| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 208.00 | 00004531041429 | LUZINETE PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NAS DEPENDENCIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 1800.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SERVICO DE BUFFET COMPLETO DESTINAO A POSSE DO PREFEITO VICE PREFEITO E VEREADORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE AVISO MATERIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. WWW.DIARIODOSERTOA.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARAS CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 4627.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA CONTA 8440-9 E DICE 13775-8 DO DIA 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 22430.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA COMPETENCIA 112020 NA CONTA DO FPM CORRENTE DESTA EDILIDADE. DEBITADO EM CONTA DIA 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2021 | 265.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE A PRTODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AO PUBLICO ALVO QUE PARTICIPARAM DA SOLENIDADE DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2021 | 528.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BE4M COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2021 | 164.50 | 08309148000114 | CARTORIO JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO EM COPIAS DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2021 | 223.34 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTES DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2021 | 400.00 | 41144072000190 | J. R.HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COMUMA DIARIA PARA A CAPITL JOAO PESSOA NO PERIODO DE 1401 A 16012021 DO PFREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2021 | 311.11 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL EM VIRTUTE DE CRIANCA NECESSITAR DE RESPIRACAO MECANICA E POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2021 | 303.85 | 00016827428818 | FRANCISCA BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A FACE DE DESPESA COM FATURA DE ENERGIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2021 | 711.73 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA UTILIZADO PARA SERVIRT DE CASA DE APOIO AOS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2021 | 400.00 | 00004468949406 | LUZIANA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES AUDIOLOGICOS NO MENOR GREGORIO DUARTE DE ANDRADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2021 | 6440.30 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRUALICOCONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL N.712 PARA USO EM REPAROS DE PREDIOS E PRACAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 20012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM FAMUP PARA ACOMPANHAMENTO DAS CAUSAS MUNICIPAIS EM PROL DO MUNICIPIO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2021 | 833.00 | 07397747000174 | FERQUIN JA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA BOMBA ELETRICA PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NF 78497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2021 | 213.16 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2021 | 1153.38 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGA ELETRICA DOS PONTOS USADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2021 | 323.00 | 00009493517411 | MARIA APARECIDA CALIXTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA CRIANCA CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ASPECTO AUTISTA E POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2021 | 200.00 | 00006577655464 | GERUSA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA EM ATRASO EM SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2021 | 200.00 | 00010660484447 | GEOVANHA KILVIA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2021 | 300.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA MORFOLOGIA COM MEDICAO DO COLO DE UTERO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2021 | 160.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/01/2021 | 310.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2021 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA DESTINADO A FACE COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2021 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE4 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2021 | 4765.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOE QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA EM UNIDADES CONSUMIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2021 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE UBS DISTRITO DE TORROES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2021 | 500.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE UBS ADILIA ALVES DE MOURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2021 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE CAMAREIRA DOS LEITOS DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTRO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2021 | 500.00 | 00008233377406 | YARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2021 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2021 | 500.00 | 00009537691438 | GERALDA ALINY BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE CAMAREIRA DOS LEITOS DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2021 | 500.00 | 00013767130475 | IGOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SEGURANCA DIURNA E PEQUENOS REPAROS NA UBS ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUIAS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00009524236427 | VIVIANNE MAYLHA TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM SERVICO DE CONTROLE E MANUTENCAO DOS PRONTUARIOS DE SAUDE DA UBS SANTA GERTRUDES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2021 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO E REPOSITOR DE PRODUTOS NO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO NO SITIO TORREOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2021 | 500.00 | 00009705653488 | FRANCISCO ALAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO E REPOSITOR DE PRODUTOS NO POSTO DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2021 | 1500.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAGEM DE VEICULO TIPO FIATDUCATO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA HWR9694. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/01/2021 | 200.00 | 00004524849440 | GERALDA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO OR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/01/2021 | 200.00 | 00004340737410 | ILZA DAVID AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/01/2021 | 200.00 | 00044669247832 | DAIANE TEREZA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2021 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/01/2021 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2021 | 150.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 19.468-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2021 | 690.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS E ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2021 | 1500.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DA CONCHA DIANTEIRA DE RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2021 | 11632.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REPARTICOES E ORGAOS PuBLICOS DO MUNCIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2021 | 1209.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2021 | 288.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO COM PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO EXTRATSO E CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2021 | 86.15 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE E-MAIL PARA USO INSTITUCIONAL COM ENVIO E RECEBIMENTO DE ARQUIVOS E MIDIAS DIGITAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/01/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA COTA DO DIA 20012021 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2021 | 110.58 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA COTA DO DIA 22012021 FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2021 | 2.67 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA COTA DO DIA 26012021 FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2021 | 4204.14 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ORCAMENTARIO COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2021 | 1025.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ORCAMENTARIO COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2021 | 694.67 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO TJPB SARE REFERENTE A IMPOSTO DE DOACAO DE UM TERRENO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL POR PARTE DA SRA. MARIA DA PAZ TORRES SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2021 | 1322.57 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO TJPB SARE REFERENTE A IMPOSTO DE DOACAO DE UM TERRENO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL POR PARTE DA SRA. MARIA DA PAZ TORRES SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE ICMSESTADUAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2021 | 15.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA COTA FPM MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2021 | 80.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESES DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2021 | 1360.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FLHA DE PAGAMENTO DO CREAS COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2021 | 1373.07 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2021 | 6000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC.CIDADANIA COMISSIONADO COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2021 | 27696.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SE. ACAO E PROMOCAO SOCIAL EFETIVOS COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2021 | 5500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR ELETIVO COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2021 | 150.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2021 | 200.00 | 00010665434456 | ANDERSON RAMON AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESTINADO A COMBERTURA COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2021 | 200.00 | 00009524195488 | ELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2021 | 320003.46 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2021 | 57056.03 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 EFETIVO COMPETENCIA 012021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2021 | 50182.39 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL EFETIVO COMPETENCIA 012021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2021 | 3300.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO COMPETENCIA 012021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2021 | 18836.49 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MDE COMPETENCIA 012021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2021 | 283.92 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE a PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2021 | 17633.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2021 | 1628.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FNS-SB RPPD - EFETIVOS COMPETENCIA 012021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2021 | 3052.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FNS-AG. EDEMIAS-PEVA- RPPS - EFETIVO COMPETENCIA 012021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2021 | 12396.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE SMS15 COMPETENCIA 012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2021 | 32428.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO SECRETARIA DE SAUDE FNS-SF RGPS COMPETENCIA 012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FNS-FB-QLF.SUS COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2021 | 3468.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FNS-SB COMPETENCIA 012021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2021 | 24200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SMS-15 RGPS-COMISSIONADOS COMPETENCIA 012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2021 | 34231.13 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SMS-15 EFETIVOS COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2021 | 2365.56 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALO QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DO FNS COMPETENCIA 012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2021 | 12208.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS COMPETENCIA 012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2021 | 740.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM COBERTURA FOTOGRAFICA E ENTREGA DE MATERIAL EM MIDIA DIGITAL DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2021 | 5155.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAS DE FINANCAS EFETIVO COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2021 | 5800.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADO COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2021 | 5550.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2021 | 9356.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVO COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2021 | 4700.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO SEC. POLITICAS PARA AS MULHERES COMISSIONADO COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2021 | 3188.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A SEC. DE ART. POLITICA EFETIVO COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2021 | 80.00 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO ENTRE OUTROS ASUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2021 | 1200.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM FOTOGRAFIAS FILMAGEM E TRANSMISSCAO AO VIVO DA SESSAO DE POSSE DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VEREADORES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2021 | 1150.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO FOTOGRAFO FAZENDO REGISTRO FOTOGRAFICOS DE EVENTOS E ACOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS TAIS COMO ASSISTENCIA SOCIAL AGRICULTURA GABINETE TODO MATERIAL ENTREGUE EM MIDIA DIGITAL PARA USO DO PODER EXECUTIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2021 | 5800.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2021 | 39971.02 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000119 | 28/01/2021 | 36365.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRICAO DIARIA MANULA DAS VIAS PuBLICAS CAPINACAO MANUAL DE RUAS E PRACAS RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIOS FIOS COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DA VARRICAO E CAPINACAO E COLETA DO LIXO DOMICILIAR NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO000682017 - CPL TOMADA DE PRECO 000012017 OBS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2021 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2021 | 1100.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2021 | 8059.33 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2021 | 5718.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO EFETIVO - COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2021 | 3100.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2021 | 8052.54 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRICULTURA EFETIVOS COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 350.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE AUDITORIO DA SEDE DA ASSOCIACAO PISADA DO SERTAO PARA REALIZACAO DO EVENTO DE POSSE DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VEREADORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 15763.92 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS COMBUTIVEL DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 1353.66 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA REFERENTE AO MES 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 42.65 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGINA DE E-MAIL PARA USO POR ESTA EDILIDADE PARA RECEBIMENTO E ENVIOS DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS ESTADUAIS FEDERAIS E DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 5000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACOES DIARIAS BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONALIDADES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIAS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA COMP012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 1400.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MODELO EPSON L3150 ECOTANK W.BV PARA UTILIZACAO NO SETOR DE EMPENHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 2817.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP PERIO DE APURACAO 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET SAuDE. COMPETENCIA 012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 67.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DEBITADO EM CONTA. 20695-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EDUCACAO COMPETENCIA 012021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 1365.64 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2021 | 200.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICACAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2021 | 200.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00002531794409 | MARTINS GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ANGIOPLASTIA CONFORME COMROVACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2021 | 200.00 | 00007312141102 | IARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2021 | 200.00 | 00008631868400 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2021 | 200.00 | 00013773246480 | MONICA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2021 | 1200.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS REFORCOS EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DOS VEICULOS PROPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2021 | 150.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM FONOAUDILOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa 4-12725. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2021 | 250.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 3 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA NO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A PSICOPEDAGOGA MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2021 | 250.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 TRIAGEM DE PSICOPEDAGOGIA DA MENOR IASMIM OLIVEIRA ADELINO COM A PSICOPEDAGOGA MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA DE OLIVEIRA CBO 2394-25. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2021 | 2000.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NA EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00010645568414 | ELIAS BRUNO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CACAMBA PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RECICLAVIES NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA COM DESTINO A SOUSA DUARANTE O MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2021 | 800.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO PREFEITO DESTINADO A FACE COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUSNTO DO INTERESSE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PREDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TRATORISTA REALIZANDO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DURANTE O MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2021 | 80.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FILTRO DE AR USA AP7996 PARA REPOSICAO NO VEICULO F4000 PERTENCENTE A FROTA DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2021 | 1200.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CATEGORIA D NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS FAZENDO TRANSPORTE DE CARGAS E OBJETOS DE USO DA SECRETARIA EM ACOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2021 | 336.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2021 | 368.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2021 | 657.50 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAS DE GENERO ALIMENTICIO PARA UTILIZACAO NA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2021 | 290.83 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA USO NA CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2021 | 450.00 | 09084815000170 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2021 | 802.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ACOES DE CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2021 | 500.00 | 00029082202883 | RILDOMAR AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS NA MELHORIA HABITACIONAL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. BENEFICIO SOLICITADO PELA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2021 | 200.00 | 00003503353461 | FRANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2021 | 200.00 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2021 | 200.00 | 00010571231454 | TAIS VITORIA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE MARTINS GALDINO DUARTE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2021 | 330.46 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONTA DO IPTU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2021 | 52.25 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DE FPM DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/02/2021 | 1338.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS MILITARES DURANTE O MES DE JANEIRO2021 CONFORME TERMO DE COOPERACAO 0012019 ENTRE ESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2021 | 1811.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA ILUMINACAO E BOMBA DAGUA PARA ABASTECIMENTO DE PIPAS DAGUA LOCALIZADA NA CACIMBA DO GADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2021 | 1708.57 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA PARQUE DE VAQUEJADA BOMBA DGUA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/02/2021 | 2085.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE PARA EFETUAR REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DE CAICARA E DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA ADJUNTO DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2021 | 2984.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PONTOS DE CONSUMO UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2021 | 250.00 | 00010659298465 | DEUSDETE BATISTA FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL EQUIVALENTE A TRES DIARIAS DE PEDREIRO NA LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO DA CASA DO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/02/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISE BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICA 11 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/02/2021 | 150.00 | 00004531041429 | LUZINETE PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO QUE FUNICONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/02/2021 | 1251.00 | 29201986000140 | CDBR - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CADASTRO DE 03 TOKENS DIGITAIS A3CPF TOKEN - GERALDO DIAS MOREIRA - PAULO BRAZ DE MOURA E MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA PARA USO COMO CERTIFICADOS DIGITAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2021 | 340.00 | 00008423306402 | FRANCISCO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CARPINTEIRO NA REPARACAO MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS DE UNIDADES DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2021 | 1414.81 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2021 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE CARATES CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA GERADOS PELO MUNICIPIO. REFERENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2021 | 30.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO IPTU DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2021 | 900.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTER DE HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. COMPETENCIAS 01 E 022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2021 | 656.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2021 | 136.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECA PARA TRATOR AGRICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO FILTRO DE OLEO UMA UNIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2021 | 220.01 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL CUPOM FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB. UTILIZADO PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EMVIAGEM PARA PARTICIPACAO DE AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/02/2021 | 3100.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA USO NAS REPARTICOES DA PREFEITURA MUNICIPAL EM HORARIO DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2021 | 520.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | PRESTACAO DE SERVICO COMO FAXINEIRA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2021 | 4628.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2021 | 200.00 | 00007363020426 | JAKELLINY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICACAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI N.0752001 EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2021 | 200.00 | 00027680073821 | VALDIR GERALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FIUNANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICACAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI N. 0752001 EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2021 | 219.74 | 00008788377440 | FABIANA GONCALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO ENERGISA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2021 | 2180.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO FUNERARIO A FALECIDA MARIA BARBOSA VALDEVINO COM TRANSLADO TERRESTRE DE JOAO PESSOA-PB A POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2021 | 2341.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2021 | 2220.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DEMAIS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2021 | 545.10 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NA CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2021 | 450.00 | 09084815000170 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE REGIANY DE OLIVEIRA SANTOS PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/02/2021 | 1846.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2021 | 1343.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO EM RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2021 | 1650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS 2157516 FALKEN PARA USO EM VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. QUANTIDADES EM ANEXO NA NOTA FISCAL 8713. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/02/2021 | 97.05 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2021 | 200.00 | 00004582648495 | MARIA ANTONIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPEDAS COM COMPRA DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2021 | 200.00 | 00001329036441 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNIICPAL DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2021 | 200.00 | 00009497062486 | FLAVIANA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2021 | 72193.07 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB 60 COMPETENCIA 012021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2021 | 10569.83 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB 40 COMPETENCIA 012021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/02/2021 | 3910.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR 75016 MAGNUM PROTETOR DE ARO 16 ABC VALADARES E PNEUS 75016 PIRELLI AT52 PARA O VEICULO F4000 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME QUANTIDADES EM ANEXO NA NOTA FISCAL 8711. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2021 | 4540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE BATERIAS MOURA 90 AMPERES PARA UTILIZACAO NA PA CARREGADEIRA CONFORME QUANTIDADES EM ANEXO NA NOTA FISCAL 8714. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2021 | 3481.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DEPACAS DE REPOSICAOP PARA RETROESCAVADEIRA DO MUNIPIO CONFORMME DESCREITO E QUANTIDADES EM ANEXO NA NOTA FISCAL 8715 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2021 | 2132.17 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REOPICAO PARA TRATOR E GRADE DE CORTE DE TERRA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME QUANTIDADES EM ANEXO NA NOTA FISCAL 508 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2021 | 1810.59 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PONTOS DE CONSUMO UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2021 | 1374.93 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA CACIMBA DO GADO BOMBA ELETRICA E ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2021 | 850.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS 1856515 FARROAD PARA O VEICULO LOGAN QFO-7544 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NA NOTA FISCAL 8712 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2021 | 880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE BATERIA CRAL 90 AMPERES PARA USO NO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NA NOTA FISCAL 8716. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2021 | 1414.73 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2021 | 330.40 | 04196645000100 | PR/PC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERAS DO MUNICIPIO E DE INTERESSE DO MUNICIPIO REF 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2021 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE AVISO MATERIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. WWW.DIARIODOSERTOA.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2021 | 81.81 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET UTILIZADO NA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2021 | 1500.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR CAPACITADA PARA ORIENTACAO TECNICA CINCO DIAS NA SEMANA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACAONAS MODALIDADES DAS LEIS N 8.66693 10.5202002 DECRETO N 10.0242019 ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS AJUSTES E ACRESCIMOS ASSESSORIA NO LANCAME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARAS CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2021 | 90.00 | 00003200123443 | TIRCIANE DE MOURA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PARA RETIRADA DE CERTIDAO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2021 | 410.00 | 00010660545411 | DOUGLAS DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADOS A EVENTOS DE INAUGURACAO DA CASA DO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA CONTA 8440-9 E DICE 13775-8 DO DIA 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2021 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2021 | 2083.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA COMPETENCIA 122020 NA CONTA DO FPM CORRENTE DESTA EDILIDADE. DEBITADO EM CONTA DIA 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2021 | 320.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2021 | 1382.63 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMPUTADOR PARA ATENDER AOS SERVICOS E DEMANDAS DA GARAGEM MUNICIPAL DE POCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2021 | 1399.13 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMPUTADOR PARA ATENDER AOS SERVICOS E DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTOSL DE POCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2021 | 360.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL ZE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00057018138434 | JUCELINO RODRIGUES MARIZ | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PREDIOS ESCOLARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2021 | 1290.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS POR REGIME DE EMPREITADA COM REPOSICAO DE PECAS TROCA DE TARUGOS EMBUCHAMENTO EM VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2021 | 3500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PNEUS 12.580-18 PIRELLI PRA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2021 | 126.99 | 00003508713458 | SILVANIA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POLO PODER PUBLICO PARA PAGAR UMA FATURA DE ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2021 | 250.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE LETICIA SANTIAGO FREIRA CPF 045.248.474-05 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2021 | 282.22 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM VIRTUDE DA CRIANCA NECESSITAR DE RESPIRACAO MECANICA E SER CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2021 | 150.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE E SER CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2021 | 150.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2021 | 150.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2021 | 150.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2021 | 200.00 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2021 | 500.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2021 | 6137.76 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SAuDE COMPETENCIA 012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2021 | 7809.23 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SAuDE OUTROS COMPETENCIA 012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2021 | 950.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE RM CRANIO EM MARIA DALVA TC ABDOMEN SUPERIOR - JOSE GONCALVES E TC ATM - AMANDO DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2021 | 8171.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE 15 COMPETENCIA 012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2021 | 1424.77 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE a PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2021 | 92.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE a PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2021 | 5000.00 | 20721448000101 | ELIZANGELA BATISTA DUARTE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIAIS ODNTOLOGICO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO BUCAL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2021 | 500.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2021 | 500.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOAO EVANGELITA DUARTE NO SITIO CASAS VELHAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2021 | 500.00 | 00002129070426 | FRANCISCO VALDEMIRO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DE BOMBA D'AGUA E PULVERIZADORES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2021 | 3731.62 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE PAB COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2021 | 250.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE MASTOIDE NA PACIENTE MARIA ZILDA DANIEL COSTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2021 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS MUNICIPIS QUE SE DESLOCAM A CAPITAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00004582648495 | MARIA ANTONIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAuDE VIDEOENDOSCOPIA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2021 | 174.20 | 00005728303439 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DESTINADA A JOAO PESSOA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2021 | 1500.00 | 00003090591430 | ANTONIA INEUDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM A MELHORIA DA RESIDENCIA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2021 | 1668.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PONTOS DE CONSUMO UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2021 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2021 | 850.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO E TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA OS ACOUGUES E FRIGURIGICOS DA NOSSA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2021 | 160.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO E PRODUCAO DE REFEICOES DESTINADAS PESSOAS QUE ESVIVERAO FAZENDO A ATUALIZACAO DO MAPA URBANO PARA ATUALIZACAO DO IPTU DE NOSSA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2021 | 1014.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAS E REGISTRAL EVENTUAIS PARA EFETUAR DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTACAO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2021 | 850.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR | REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA EMICAO DE RELATORIO E ENVIO DO SAGRES PESSOAL E FORNECIMENTO DO RELATORIO CSV PARA CRIACAO DO SIOPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2021 | 1.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO ICMS DESON NA CONTA 283.144-9 DO DIA 12022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2021 | 300.00 | 00003664330404 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A EVENTO DE INALGURACAO DA CASA DO AGRICULTOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2021 | 557.00 | 00070530478498 | MARCOS ANTONIO FELICIANO DE SOUSA | REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A EVENTO DE INALGURACAO DA CASA DO AGRICULTOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2021 | 700.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2021 | 200.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR O ALUGUEL DE RESIDENCIA QUE ESTA EM ATRASO E POR SER UMA PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2021 | 200.00 | 00003740025417 | ANTONIA FLORIPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE E POR SER UMA PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2021 | 340.00 | 00005644817423 | MARIA GERALDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO LIMPESA FAXINA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2021 | 200.00 | 00008574569461 | FRANCISCO JANE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCESIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AUXILIAR EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2021 | 280.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA PARA LIMPAR O PATIO ESCOLA DO DISTRITO DE TORROES ESCOLA MANOEL CLEMENTINO NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00015600965869 | JAILSON BATISTA SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PASSIENTE DO POCO PARA OUTROS CENTROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2021 | 541.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA EM PREDIOS LOCALIZADO ENTRE A PREFEITURA E A GARAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/02/2021 | 312.00 | 00009524220423 | FRANCISCO FERNANDO ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DIVULGACAO DE CAMPANHA REALIZADA PELO CONCELHO TUTELAR CONTRA O USO E O CONSUMO DE DROGAS LICITAS E ILICITAS POR PARTE DE CRIANCA E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2021 | 1052.00 | 00009636821488 | PAULO JORGE COSTA DE LACERDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DE ARMARIOS E ESTANTES EM ACO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM FAMUP PARA ACOMPANHAMENTO DAS CAUSAS MUNICIPAIS EM PROL DO MUNICIPIO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2021 | 2416.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES HOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRA PUCLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2021 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.986-X EM 18022021 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2021 | 3441.80 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2021 | 120.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA EM PREDIO PUBLICO NO SITIO TORROES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2021 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES EM TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2021 | 500.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUCAO DE VALORES GASTOS COM COMBUSTIVEL NA VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES EM TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2021 | 9856.86 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2021 | 515.40 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO E LAMPADA PARA REFORMA NA SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2021 | 150.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ATRAVES DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2021 | 250.00 | 00003505575437 | LUCIA ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELO CRAS AO GRUPO DE IDOSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2021 | 200.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONSEDIDA A PESSOA CARENTE PELO PODER PUBLICO PARA PAGAR FATURA DE AGUA EM ATRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2021 | 200.00 | 00021723597856 | CICERO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONSEDIDA A PESSOA CARENTE PELO PODER PUBLICO PARA USO EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/02/2021 | 1025.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DA ATIVIDADE DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2021 | 525.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAJEM EM UMA VAN DO POCO DE JOSE DE MOURA A CIDADE DE PAUS DOS FERROS CONDUZINDO PROFESSORES E ESTUDANTES DA UFERSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2021 | 903.76 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA CONTA 8440-9 DO DIA 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2021 | 123.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FEP NA CONTA 8460-3 DO DIA 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2021 | 213.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9.771-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2021 | 83.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8440-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2021 | 827.28 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2021 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICO OFTALMOLOGICA REALIZADA EM FRANCISCO ADALBERTO MENDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES EM TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2021 | 700.00 | 00008783059474 | ERNANDES TAVARES DE FREITAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMBITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2021 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2021 | 340.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE ROLAMENTO DE CRUZETA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2021 | 1025.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE E DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USO EM PACIENTES DA REDE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2021 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE4 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2021 | 515.40 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA CONFORME NO TA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2021 | 250.00 | 18966430000128 | CARIRY & CARIRY LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A CONSULTA PEDIATRICA DA MENOR LIVIA MARIAH BATISTA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2021 | 1033.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO E POSTOS DE SAUDE CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2021 | 1373.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO PARA MOTORISTAS COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL EVENTUAL EM VIAGENS QUE NAO CHEGARAM A TEMPO PARA EMPENHO NORMAL. CONFORME CUMPONS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2021 | 550.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE HOSPEDAGEM TIPO PERNOITE PARA PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM EXAME DE VISTA PELO PROGRAMA VISAO TOTAL NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2021 | 800.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A REALIZACAO DE BIOPSIA DE PROSTATA EM NOME DE JOSE BARBOSA CAVALCANTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2021 | 1848.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000319 | 25/02/2021 | 36365.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRICAO DIARIA MANULA DAS VIAS PuBLICAS CAPINACAO MANUAL DE RUAS E PRACAS RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIOS FIOS COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DA VARRICAO E CAPINACAO E COLETA DO LIXO DOMICILIAR NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO000682017 - CPL TOMADA DE PRECO 000012017 OBS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2021 | 1130.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CORRECAO NO SISTEMA ELETRICO DE PORTAS REVISAO DA CENTRAL DE ILUMINACAO E INSTALACAO DE KIT CAMERAS NO VEICULO ONIBUS MODELO MARCOPOLOVOLARE V8 PLACA OGC-6509 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00009268881454 | ANAYRTON FABIO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA COM DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO FORRAS DE PORTAS PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2021 | 370.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS EVENTUALMENTE COM ASSESSORIA ESPECIAL JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E CREAS NO QUE DIS RESPEITO A LEVANTAMENTO DE DADOS PARA NOVA GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2021 | 8700.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2021 | 28950.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2021 | 5866.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL - RGPS - CONS. TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2021 | 1360.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CID. PROM. SOCIAL - CREAS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2021 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FLHA DE PAGAMENTO DO CREAS COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2021 | 200.00 | 00009524195488 | ELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESTINADO A DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2021 | 400.00 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESTINADO COBERTURA DE PARTE DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES PARA CORRECAO VISUAL E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2021 | 200.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESTINADO A COBERTURA DE PARTE DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2021 | 200.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2021 | 200.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE TARIFAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR ESTA EM ATRASO POR SE TRATAR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2021 | 100.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000333 | 26/02/2021 | 2502.28 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2021 | 1130.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE INSTALACAO DE KIT CAMERA RE ESPAGUETE 14 ISOLADOR CABO 2X25 PRARAFUSO BROCA 35X16MM NO VEICULO ONIBUS MODELO MARCOPOLOVOLARE V8 PLACA OGC-6509 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2021 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EDUCACAO COMPETENCIA 022021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000341 | 26/02/2021 | 2697.33 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2021 | 1379.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2021 | 400.00 | 02852277000178 | FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DES TECNOLOGICO DO RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DE ACOES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATORIO DA EDUCACAO PuBLICA DO IFRN - CAMPUS IPANGUACU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2021 | 337475.18 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - ENS-FUNDAMENTAL-RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2021 | 50269.23 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - ENS. INFANTIL - RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2021 | 52967.71 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2021 | 2800.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SEC. DE EDUCACAO - MDE - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2021 | 5900.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS COMISSIONADO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2021 | 16515.49 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000340 | 26/02/2021 | 37453.62 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS COMBUTIVEL DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2021 | 10293.65 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAILUMINACAO PUBLICA DO MUNCIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2021 | 3547.29 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PPOCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2021 | 1660.63 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO MUNICIPIO UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2021 | 5900.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB E TRANSP. RGPS - COMISSIONAO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2021 | 43964.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RPPS - EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO F4000 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2021 | 4450.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOSEC. DE. AGRIC. MEIO AMBI. REC. HIDRICO - RGPS - COMISS. COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2021 | 6949.71 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2021 | 372.53 | 00070530478498 | MARCOS ANTONIO FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS COMO PAMONHA DOCES CASEIROS COMO DOCE DE LEITE DOCE DE MAMAO DOCE DE GOIBA BOLO DE MILHO BOLO DE BATATA PARA DEGUSTACAO DURANTE A INAUGURACAO DA CASA DO AGRICULTOR NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DEMOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2021 | 2450.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO - RGPS -COMISSIONADO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2021 | 5718.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO-RPPS - EFETIVO - COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXOS DE SUA PROPIEDADE SITO A RUA TIRSO ALVES DE MOURA NESTA CIDADE UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA NESTA CIDADE.COMPETENCIA FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2021 | 860.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA USO NA SALA DO VICE-PREFEITO SEDE PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2021 | 1880.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA UTILIZACAO NA SALA DO VICE-PREFEITO COM SEDE NA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2021 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2021 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2021 | 6933.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2021 | 5000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACOES DIARIAS BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONALIDADES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIAS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA COMP022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2021 | 1.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ADESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERC CENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ADO-ADO PLP 1332020 - CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FPM DO DIA 26 DE FEVERIERO DE 2021 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2021 | 45.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO IPTU DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2021 | 5109.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAS DE FINANCAS- RPPS - EFETIVO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2021 | 5800.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2021 | 4152.87 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ORCAMENTARIO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2021 | 922.86 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ORCAMENTARIO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2021 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ORCAMENTARIO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2021 | 3300.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE ORCAMENTARIO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2021 | 1080.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2021 | 1291.66 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA REFERENTE AO MES 022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2021 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ORESTACAOI DE SERVICO ESPECIALIZADO E APOIO ADMINSTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSOS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2021 | 5550.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2021 | 9049.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO -RPPS- EFETIVO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2021 | 4700.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO SEC. POLITICAS PARA AS MULHERES- RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2021 | 2000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A SEC. DE COM. E ARTICULACAO POLITICA - RPPS EFETIVO COMPETENCIA COMPETENCIA2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2021 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCVIONAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2021 | 6.00 | 00003200123443 | TIRCIANE DE MOURA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PARA RETIRADA DE CERTIDAO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COMPLEMENTAR AO EMPENHO 229. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2021 | 8642.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS REPARTICOES PUBLICAS DO E ATENDIMENTOS UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2021 | 87.87 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGINA DE E-MAIL PARA USO POR ESTA EDILIDADE PARA RECEBIMENTO E ENVIOS DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS ESTADUAIS FEDERAIS E DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2021 | 100.55 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO DE USO DA PREFETURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA DA MENOR IASMIM OLIVEIRA ADELINO COM A PSICOPEDAGOGA MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA DE OLIVEIRA CBO 2394-25. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A PSICOPEDAGOGA MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA DE OLIVEIRA CBO 2394-25. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa 4-12725. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa 4-12725. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2021 | 60.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 SESSAO DE TERAPIA OCUPACIONALINFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A TERAPEUTA PRISCILA DA SILVA PEREIRA CREFITO 19143-TO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000332 | 26/02/2021 | 9766.13 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000334 | 26/02/2021 | 2545.75 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO DIESEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2021 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET SAuDE. COMPETENCIA 022021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2021 | 4339.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POOSTOS E UNIDADES DE SAuDE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2021 | 470.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVA JATO COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO INTERNA E LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2021 | 630.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM FOTOGRAFIAS FILMAGENS E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUIAS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTRO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00009524236427 | VIVIANNE MAYLHA TORRES DA COSTA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM SERVICO DE CONTROLE E MANUTENCAO DOS PRONTUARIOS DE SAUDE DA ACADEMIA DA SAUDE E DA UBS SANTA GERTRUDES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2021 | 24200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SMS-15 RGPS-COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2021 | 17496.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - SMS - 15 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2021 | 32428.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOSEC. DE SAUDE - FNS -SP - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2021 | 5836.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB-RGPS-EXC.INT.PUB. COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2021 | 3052.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-AG.EDEM-PEVA - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-FB-QLF.SUS RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2021 | 2365.56 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALO QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SF-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2021 | 12208.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2021 | 1221.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2021 | 80.00 | 00003527831410 | FRANCISCO ALENCAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA CIVIL QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA RESOLVER ASSUSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO JUNTO AO COREN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2021 | 80.00 | 00009013941494 | VALKIRIA MAYZA TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA PARA QUE LHE FAZ JUZ COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COREN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000408 | 26/02/2021 | 13101.30 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO DIESEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2021 | 92.01 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2021 | 1424.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE USO DE AGUA A CAGEPA NO CONSUMO DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2021 | 31950.55 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SMS-15 RPPS- EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2021 | 255.55 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE COMPETENCIA FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2021 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICO DE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2021 | 310.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA NA PACIENTE ELIZABETE GOMES ALVES CPF 023.9677.274-78 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2021 | 270.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA FETAL EM GESTANTE ACOMPANHA PELA EQUIPE SAUDE FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2021 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 22 DE FEVEREIRO DESTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2021 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2021 | 350.04 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2021 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAUDE JOAO BEZERRA DA CRUZ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2021 | 417.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO BEZERRA DA CRUZ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2021 | 1015.62 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICO COM CAPACITACAO DE EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA UTILIZACAO DO SISTEMA E-SUS EM TABLET E APARELHOS PORTATEIS COM CADASTRAMENTO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2021 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SA SERVICO MEDICO AMBULATORIAL COM CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE LAYS AYALA DE OLIVEIRA DUARTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2021 | 600.00 | 30907584000144 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO COM LIMPEZA DE CABECA DE IMPRESSAO DE IMPRESSORAS EPSON L3150 E L395 RESET EPSON L5190. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2021 | 220.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE PANFLETOS E FOLHETOS COUCHE 80 G ADESIVOS PARA USO EM ACOES DO CRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2021 | 500.00 | 00014934962808 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXLIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NA UBS JOSE CLEMENTINO DA SILVA SITIO TORROESCOM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS SALAS E AMBIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2021 | 501.99 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVELGASOLINA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA EM VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2021 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE CAMAREIRA DOS LEITOS DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA MES DE COMPETENCIA 022021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2021 | 500.00 | 00008233377406 | YARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE ADILIA ALVES DE MOURA.COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2021 | 7500.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE BANCADAS TIPO BIRO E BALCAO EM GRANITO PARA UBS ADILIA ALVES DE MOURA E UBS SANTA GERTRUDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2021 | 68.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EM IMPRESSORA EPSON L3150 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2021 | 400.00 | 00031903260884 | DAMI?O FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM INSTALACAO E LIMPEZA GERAL DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2021 | 269.40 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DA ASSITENCIA SOCIAL AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2021 | 19297.49 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL RECURSOS ORDINARIOS AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2021 | 541.26 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DA ASSITENCIA SOCIAL AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2021 | 19502.22 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL RECURSOS ORDINARIOS AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2021 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS PARA CONSERTOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2021 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ALOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO TORROES UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTE DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2021 | 1572.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO-MDE COMPETENCIA 022021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2021 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA 022021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2021 | 10585.08 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB EDUCACAO 40 COMPETENCIA 022021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2021 | 72411.69 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB EDUCACAO MAGISTERRIO 60 COMPETENCIA 022021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2021 | 3487.87 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB EDUCACAO MDE - COMPETENCIA 022021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2021 | 3729.63 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB EDUCACAO MDE - COMPETENCIA 012021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2021 | 350.00 | 00007363020426 | JAKELLINY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EXAMES BEM COMO PARA COMPRA DE MEDICACAO PARA SEGUIMENTO NO SEU TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNCIPIO CONFORME LEI N. 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2021 | 150.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME LEI N. 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2021 | 2053.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALORQUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E LIMPEZA GERAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO CRAS E CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2021 | 60.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E GRAVACAO DE VINHETA DE CAMPANHA REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO COM TEMA DROGRAS LICITAS E ILICITAS POR PARTE DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2021 | 200.00 | 00010659298465 | DEUSDETE BATISTA FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2021 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2021 | 200.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2021 | 500.00 | 00029082202883 | RILDOMAR AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2021 | 200.00 | 00009705653488 | FRANCISCO ALAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI N. 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2021 | 250.01 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL DIESEL QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA EM VEICULO NAO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2021 | 207.34 | 03612196000163 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.NORM E QUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO A UNIAO GRU - INMETRO REFERENTE A .AFERICAO DE TACOGRAFO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PLACA QFW4086 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2021 | 1400.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE UM MACACO HIDRAULICO 12 TONELADAS J12 PARA USO EM VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGC6509 LOTACAO SECRETARIA DE EUDCACAO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA OFD-4859 LOTACAO SECRETARIA DE EUDCACAO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2021 | 1090.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVA JATO COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO INTERNA E LAVAGEM DE VEICULOS LOTADS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00010645568414 | ELIAS BRUNO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CACAMBA PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RECICLAVIES NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA COM DESTINO A SOUSA DUARANTE O MES DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2021 | 800.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DAS INSTALACOES DE PONTO DE APOIO E DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2021 | 500.00 | 00001144164869 | GIZALDO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE FISCALIZACAO GERAL E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2021 | 5500.00 | 18138067000152 | GEO REFERÊNCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIA EM VARIOS SETORES DO MUNICIPIO AVENIDA FREI DAMIAO ESTRADA DO VAQUEJADOR PASSAGEM MOLHADA NOS SITIOS CARRETAO E TORROES TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIO ETC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2021 | 1500.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO MENSAL PARA MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DO SITEMA DE ESGOTO E GALERIAS EM RUAS E AVENIDASNA CIDADE COMPETENCIA FEVEREITO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA NA ESCAVACAO DE TERRA PARA CONSERTOS DE ESTRADAS REMOCAO DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA MNZ8069 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2021 | 600.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMPAER NESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2021 | 2790.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NA EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE FEP -FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO MES MARCO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE SMS MES MARCO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE SMS MES MARCO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2021 | 2147.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOLCAM DE OUTROS CENTRO PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2021 | 741.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS MILITARES DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME TERMO DE COOPERACAO 0012019 ENTRE ESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. COMPETENCIA 022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2021 | 1200.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS REFORCOS EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DOS VEICULOS PROPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2021 | 315.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO FAXINEIRA DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NOS FINAIS DE SEMANA DA UBS SANTA GERTRUDES MES DE COMPETENCIA 022021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2021 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ESTUDO DE FLUXO LIQUORICO PARA REALIZACAO DE RNM CRANIO NO PACIENTE IASMIN OLIVEIRA ADELINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2021 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO E REPOSITOR DE PRODUTOS NO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO NO SITIO TORREOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2021 | 500.00 | 00009705653488 | FRANCISCO ALAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO E REPOSITOR DE PRODUTOS NO POSTO DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2021 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE UBS DISTRITO DE TORROES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2021 | 350.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVELGASOLINA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA EM VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2021 | 250.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2021 | 600.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA OFTALMOLOGICA COM FORNECIMENTO DE OCULOS COM ARMACAO E LENTES E LENTES SIMPLES PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NECESSIDADE E INDICACAO MEDICO OFTALMOLOGISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2021 | 2502.28 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO DIESEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.NOTA DE EMPENHO FATURADA PARA SAUDE E EMPENHADA COM RECURSO EDUCACAO. NO MES DE FEVEREIRO.NO EMPENHO N 333 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2021 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ FACE COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CAPITAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2021 | 500.31 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CAPITAL VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2021 | 600.00 | 00011170068405 | YTALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O CONSERTO E ASSENTAMENTO DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ADILIA ALVES DE MOURA EM SALAS ESPECIFICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/03/2021 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTIRSTA EM TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EM TRATAMENTO EM HOSPITAL DE REFERENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2021 | 270.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2021 | 231.17 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO IPTU DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/03/2021 | 135.85 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/03/2021 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00057018138434 | JUCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PREDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2021 | 990.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNIUCIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOSDO MUNICIPIO COMPETENCIA - FEVEREITO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/03/2021 | 1600.00 | 00011959104870 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO EM PORTOES EM ESQUADRIA DEE FERRO NO MATADOURO PuBLICO MERCADO PuBLICO GINASIO O EGIDIAO E ESCOLA FRANCISCO CASSIANO NESTA CIDADE SERVICO PRESTADO JUNSTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2021 | 1370.00 | 00011170068405 | YTALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O CONSERTO E ASSENTAMENTO DE FORRO NO PREDIO FUNDEC E SALA DO GABINETE DO VICE PREFEITO E DE FORRO EM PVC NO MEMORIA ZE DE MOURA E EM SALAS ESPECIFICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/03/2021 | 1700.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICO DE DESEMPENO E SOLDA NO CHASSIS DO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2021 | 200.00 | 00013649309866 | WILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N.0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2021 | 250.00 | 00010253332419 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N.0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/03/2021 | 200.00 | 00002816003418 | JOÃO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N.0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2021 | 200.00 | 00088376729420 | MARIA LENI GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N.0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NA CONTA 8.460-3 DO DIA 04032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000516 | 04/03/2021 | 1600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA REVISAO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL E NA ORIENTACAO E COORDENACAO DE OUTRAS MEDIDAS ADMINSTRATIVAS DE MODO A ATENDER AS ATUAIS EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS E DO MIUNSITRARIO PuBLICO DESTE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/03/2021 | 2475.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CONSERTO DE MOTOR COMPRESSOR ODONTOLOGICO E CADEIORA DONTOLOGICA COM EQUIPAMENTO DE SUCCAO E SERVICO PENUMATICO. DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB - CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO ENTE PREFEITURA. DESTINA AO APOIO TE DOS RESIDUOU SOLIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2021 | 36.10 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESCONTO DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE SMAS 19.468-9 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000527 | 05/03/2021 | 55627.26 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESCRITO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL REFERENTE A 2 MEDICAO PARA EXECUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 36 LICITACAO PT 012020 E CONTRATO DE ADMINISTRATIVO 00402020 PAGOS COM RECURSOS DE CONVENIO DE N. 4652020. | 00012013 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2021 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE CARATES CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA GERADOS PELO MUNICIPIO. REFERENCIA 022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2021 | 300.00 | 00007354532410 | BIANCA DE LIMA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. COM FULCRO NA LEI N0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2021 | 200.00 | 00010657846430 | ALANNE RAFAELLE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2021 | 250.00 | 00032987258895 | FRANCISCA ANTONIA GALIZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE PARCELA DE LOCACAO DE UM PREDIO COM ANEXO LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPIEDADE QUE SERA UTILIZADO PELA SENHORA JOANA RODRIGUES PINHEIRO QUE ESNCONTRA-SE INCAPAZ DE ARCAR COM TAL DESPESA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2021 | 300.00 | 00003864874483 | MANUEL ALVES DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. LEI N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/03/2021 | 200.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2021 | 300.00 | 00009748991431 | FRANCISCO MARCOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME LEI N.0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2021 | 2000.00 | 00013362980813 | AMANDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CIRURGIA PARA RETIRADA DE TUMOR NA REGIAO AUDITIVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2021 | 200.00 | 00078799252104 | VERALUCIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2021 | 3300.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO EQUIVALENTE A 11 DIAREIAS DE TRABALHO EM CACAMBA BASCULANTE UTILIZADA NO TRANSPOORTE DE ENTULHOS E MATERIAL PARA RECUPERACAO E CONSRVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2021 | 500.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE UBS ADILIA ALVES DE MOURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2021 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE UBS ADILIA ALVES DE MOURA COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2021 | 500.00 | 00013767130475 | IGOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SEGURANCA DIURNA E PEQUENOS REPAROS NA UBS ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2021 | 250.03 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/03/2021 | 897.00 | 00010044461445 | PAULO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO COM REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS EM VEICULO MOTO HONDA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2021 | 417.00 | 00076882845468 | AURILENE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UBS SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2021 | 800.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR E SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000539 | 09/03/2021 | 3000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE SERVICOS CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM CORTE DE TERRA COM UTILIZACAO DE MAQUINA AGRICULA TIPO TRATOR INCLUINDO IMPLEMENTOS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO DESTINA AO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES EM TOADA AREA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000547 | 09/03/2021 | 28340.00 | 00011537047493 | IGOR GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CORTE DE TERRA COM 218HORAS MAQUINA TRABALHADA PARA OS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM PROGRAMA CORTE DE TERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/03/2021 | 624.00 | 00011670542459 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA A PRECO GLOBAL PARA DEMOLICAO DE UMA ESCOLA NO SITIO MONTEIRO SERVICO PRESTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/03/2021 | 156.00 | 00067265448391 | FRANCISCO EDUARDO BARROS TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA COM MAO DE OBRA BRACAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLIAS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/03/2021 | 2250.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA LIMPEZA REFORMA E CONSERVACAO DO PREDIO QUE FUNICIONA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/03/2021 | 1080.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE UM POSTE DUPLO T 6 MANILHA 040X1 E 4 MANILHA 1X30X60CM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO MENSAL QUE LHE FAZ JUS PARA EFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UNIDADE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2021 | 28.69 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 4.162-9 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 10.986-x DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 20965-4 MES MARCO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 20965-4 MES MARCO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/03/2021 | 480.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BE4M COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/03/2021 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE AVISO MATERIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. WWW.DIARIODOSERTOA.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/03/2021 | 3750.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 977 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 COMPREENDENDO A DIVULGACAO DE AVISO NOTAS ATOS ADMINSTRATIVOS ATIVIDADES ADMININSTRATIVAS NO ESTUDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2021 | 150.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2021 | 200.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTIANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICACAO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2021 | 230.00 | 00070527216437 | IAN BANDEIRA REZENDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/03/2021 | 150.00 | 00071686692498 | ARLONSO RICHEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DIVULGACAO TIPO CARRO DE SOM COM PERIODO DE UMA HORA DE DURACAO NA DIVULGACAO DE MATERIA EM HJOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2021 | 150.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2021 | 150.00 | 00030384753434 | ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE AQUISICAO E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2021 | 200.00 | 00003503352490 | FRANCISCA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2021 | 130.00 | 00065407040468 | FRANCISCA DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM FATURA EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2021 | 200.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2021 | 200.00 | 00010885346432 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARAS CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000566 | 10/03/2021 | 823.51 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2021 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. SISTEMAS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECARDACAO PORTAL DE ARRECARDACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB - CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO ENTE PREFEITURA. DESTINA AO APOIO TE DOS RESIDUOU SOLIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROJETO MONTAGEM E MANUTNECAO DE CABEAMENTO E EXTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL COM PASSAGEM DE CABOS UTP INSTALACAO E CONFIGURACAO DE ROTEADORES E SWITCHERS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTROS E ACOMPANHAMENTOS DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOS A CAIXA ECONOMICA ERECURSO ESTADUAL. REFERENTE A NOTA FISCAL N 1004023 DE 28012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10032021 DEBITADO EM CONTA CORRENTE 8.440-9 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 20965-4 MES MARCO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 20965-4 MES MARCO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2021 | 15139.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS RECRUSO ORDINARIOS PATRONAL - COMPETENCIA 022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2021 | 2071.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA COMPETENCIA 132020 NA CONTA DO FPM CORRENTE DESTA EDILIDADE. DEBITADO EM CONTA DIA 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2021 | 13365.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS RECRUSO ORDINARIOS PATRONAL - COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2021 | 941.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2021 | 1777.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS RECURSO ORDINARIOS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2021 | 1379.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2021 | 1680.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE QUATRO UNIDADES DE POSTE DUPLO T 7150 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2021 | 963.02 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PEQUENAS FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2021 | 850.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO E TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA OS ACOUGUES E FRIGURIGICOS DA NOSSA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2021 | 3600.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS DE DIARIAS EQUIVALENTE A 12 DIAS TRABALHADOS EM CACAMBA BASCULANTE UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL NO CONSERTO DE ESTRADASVICINAIS DETE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE COM MOTOTISTA COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO POR CONTA DO PROPRIETARIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNCIPIO COM RECURSOS PROPRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2021 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE UBS ADILIA ALVES DE MOURA COMOAUXILIAR DE SERVICO COMPETENCIA FEVEREIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2021 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAUDE JOAO BEZERRA DA CRUZ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2021 | 246.23 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE USO DE AGUA E ESGOTO A CAGEPA NO CONSUMO DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/03/2021 | 3200.00 | 20721448000101 | ELIZANGELA BATISTA DUARTE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIAIS ODNTOLOGICO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO BUCAL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/03/2021 | 270.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2021 | 3731.62 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE PAB COMPETENCIA FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2021 | 8934.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE PAB COMPETENCIA 022021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2021 | 500.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | PRESTACAO DE SERVICO COMO FAXINEIRA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2021 | 1547.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MODELO EPSON L3150 ECOTANK W.BV E UM PROTETOR BIVOLT ESTABILIZADOR PARA UTILIZACAO NO SETOR DE DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2021 | 3300.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DEUM NOTEBOOK I34 1T 15 LINUX LENOVO S145 PARA USO DIRETO PELO PREFEITO NO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2021 | 134.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CVENDA ECOLOCACAO DE PECAS EM VEuULO QFW-4086 BOBINA COM LAYOUT SEVA PREIMPRESSA E CARTAO DE MOTORISTA SVT3000 CONFIGURADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2021 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM METROLOGICO DE ENSAIO ATUALIZACAO DE TACOGRAFO E CADASTRO DE MOTORISTA VEICULO PLACA QFW-4068 RENAVAM 01109353488. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA COTA 1.012-X ICMS DEBITADA EM 11032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2021 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE EM DATA ESPECIFICA NO MES DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 20965-4 MES MARCO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 20965-4 MES MARCO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/03/2021 | 850.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINSTRATIVA PARA ATUALIZACAO DE INFORMACOES DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS COMO PRESTARSERVICO DE INFORMACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO A GFIP ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGREPESSOAL E PLANILHAS CSV PARA SIOPE. REL. MENSAL. COMPETENCIA FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2021 | 450.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTER DE HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. COMPETENCIAS 032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2021 | 697.33 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE USO EM EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS E COM ANEXO DENTRO DA UNIDADE ADMINSTRATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2021 | 520.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2021 | 300.00 | 00010644983450 | GERALDO AMISTEFAN BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00002954242817 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA DE DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO TINTA E MASSA CORRIDA E MAO DE OBRA PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2021 | 2880.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ASLEXANDRE - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO E RECOMPOSICAO EM 2 IMPRESSORAS KYOCERA M2035 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2021 | 310.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/03/2021 | 8995.98 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUICAO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET SAuDE. COMPETENCIA 022021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2021 | 770.83 | 00009636821488 | PAULO JORGE COSTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DE EQUIPAMENTOS TIPO FRIGOBAR GELAGUA E VENTILADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA CARDIOLOGICA NO PACIENTE ELILANI GOMES PINHEIRO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NECESSITADE DE URGENCIA NO PROCEDIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIAO DE DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE FILIACAO A UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/03/2021 | 1343.80 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2021 | 96.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TINTAS CYAN YELLOW MAGENTA E BLACK PARA USO EM IMPRESSORA EPSON CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PONTOS DE USO PREFEITURA E SETORES ADMINSTRATIVOS. COMPETENCIA 022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2021 | 31.35 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DE FPM DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2021 | 571.16 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIFERENCA DE ENCARGOS PARCELA N 33 DO PARCELAMENTO 004322018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2021 | 48.43 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIFERENCA DE ENCARGOS PARCELA N 33 DO PARCELAMENTO 004312018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/03/2021 | 11363.64 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PARCELA 3460 RPPS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/03/2021 | 963.47 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA PARCELA 3460 RPPS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/03/2021 | 12349.86 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIA PROPRIA PARCELA 160 RPPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2021 | 864.43 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE PARCELAMENTO DE RPPS - ACORDO 008052020 PARCELA 0130 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2021 | 200.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/03/2021 | 300.00 | 00010353503436 | HERMINIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/03/2021 | 281.43 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMDESPESA MENSAL COM FATURA DE ENERGIA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL EM VIRTUDE DE CRIANCA NECESSITAR DE RESPIRACAO MECANICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/03/2021 | 100.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E GRAVACAO DE VINHETA DE CAMPANHA REALIZADA EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/03/2021 | 560.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM FAMUP PARA ACOMPANHAMENTO DAS CAUSAS MUNICIPAIS EM PROL DO MUNICIPIO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/03/2021 | 1054.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA PARA EFETUAR CONSERTOS EM CAMARAS DE AR E PNEUS DE VEICULOS RODIZIO EM PNEUS PARA SUPRIR DEMANDA DESTE MUNCIPIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/03/2021 | 1970.00 | 00011541439457 | LUCAS GUSMAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO DE PODAS DE ARVORES COM TOTAL DE 197 PODAS PLANTAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/03/2021 | 1500.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPLEITADA POR PRECO UNITARIO DE COLOCACAO DE CACAMBAS BASCULANTE EQUIVALENTE A 5 CARRADAS DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA PARA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/03/2021 | 450.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA MARIA DUDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/03/2021 | 31.35 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 20695-4 NO DIA 16 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/03/2021 | 500.00 | 00013767130475 | IGOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SEGURANCA DIURNA E PEQUENOS REPAROS NA UBS ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2021 | 3000.00 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIANA DE SOUSA OLIVEIRA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2021 | 3529.41 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIANA DE SOUSA OLIVEIRA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2021 | 500.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2021 | 500.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2021 | 1100.00 | 00009537691438 | GERALDA ALINY BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO LAVANDERIA E ROUPEIRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADELIA ALVES DE MOURA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 20695-4 NO DIA 17 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2021 | 800.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO PREFEITO DESTINADO A FACE COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUSNTO DO INTERESSE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/03/2021 | 7700.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 2 PNEUS 1400-24 SGG-2A G2 12PR TT CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA USO EM MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/03/2021 | 3850.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 1 PNEU 1400-24 SGG-2A G2 12PR TT CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA USO EM MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/03/2021 | 992.82 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 3560 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 4312018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/03/2021 | 12984.58 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 0260 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/03/2021 | 908.84 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 0230 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/03/2021 | 11709.80 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 3560 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 4322018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/03/2021 | 982.33 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 3660 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 4312018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/03/2021 | 899.95 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 0330 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/03/2021 | 200.00 | 00012851218484 | JOSÉ EDUARDO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 20695-4 EM 18 DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/03/2021 | 1500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE ANA LUIZA ANTONINO UMA UROTOMOGRAFIA EM MARIA DO SOCORRO GABRIEL DANTAS EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO EM LIVIA MARIA BATISTA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/03/2021 | 250.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/03/2021 | 561.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/03/2021 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ FACE COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CAPITAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/03/2021 | 277.99 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/03/2021 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA UBS ADILIA ALVE DE MOURA CENTRO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/03/2021 | 833.33 | 00011959104870 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR REFERENTE A SERVICO DE SOLDA EM MANUTENCAO DE CADEIRAS ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DE FERRO NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/03/2021 | 4339.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ENERGIA DOS POSTOS DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2021 | 1650.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM RETENCAO DE PASEP NA CONTA 8440-9 EM 19 DE MARCO DE 2021 REFERENTE A ARRECADACAO INTERNA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM RETENCAO DE PASEP NA CONTA 8440-9 EM 19 DE MARCO DE 2021 REFERENTE AO FPM DO DIA 19 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/03/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2021 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2021 | 31.35 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 22032021 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/03/2021 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/03/2021 | 99.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA MENSAL DO SOFTWARE SEOBRA PARA UM USUARIO. CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2021 | 15048.79 | 10565267000180 | QUEOPS CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EM REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS RURAIS NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO BOLETIM DE MEDICAO E GUIAS DE RETENCOES EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2021 | 205.20 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE ORTALICAS PARA COMPLEMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/03/2021 | 205.20 | 00009467508400 | ANDREZA BRUNA ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE ORTALICAS COENTRO PARA COMPLEMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/03/2021 | 3529.41 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE ALEXANDRE MARCELINO DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/03/2021 | 2910.00 | 39599164000112 | WESLEY DIEGO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE HIGIENIZACAO COMPLETA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM COLOCACAO E CONSERTO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2021 | 279.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO DE FOLHAS DE FORMULARIOS DE PROCEDIMENTOS SOLICITACAO DE PROCEDIMENTOS GERA RESUMO SEMANAL FICHA DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/03/2021 | 300.00 | 00002934935450 | FRANCISCO JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONSEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FASER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2021 | 200.00 | 00019167440363 | MANOEL BENOAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONSEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FASER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2021 | 595.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO DE FOLHAS DE FORMULARIOS DEFICHAS DE MATRICULA DO 1 AO 5 ANO FICHA DE MATRICULA DO 5 AO 9 ANO E UM CARIMBO AUTOMATICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2021 | 315.00 | 00003740025417 | ANTONIA FLORIPES DUARTE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE SAIBRO EQUIVALENTE A 05 CINCO CARRADAS DESTINADAS A MELHORIAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO FRANCISCA MACENA DEDE DE PAIZINHO COICINHA E ZE PEREIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/03/2021 | 2600.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXECUCAO DE ENSAIO DE SONDAGEM DO TIPO SPT PARA O MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2021 | 3106.38 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE A RENOVACAO DA LICENCA DA SUDEMA PARA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2021 | 495.00 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTORIAS E REGISTRAIS EM CARTORIO LOCAL PARA EFETUAR AUTENTICACOES E REGISTROS E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/03/2021 | 300.00 | 00099247003415 | COSMA BELINA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE NA REALIZACAO DE COONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/03/2021 | 2039.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/03/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA VEICULO QFO7504 SAuDE A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAL DE REFERENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2021 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIA QFO - 7504L ABASTECIDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/03/2021 | 157.00 | 00007300566430 | ANTONIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS PARA DISTRIBUICAO AO GRUPO DE IDOSOS CADASTRADO NO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/03/2021 | 350.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/03/2021 | 1000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTROS E ACOMPANHAMENTOS DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOS A CAIXA ECONOMICA ERECURSO ESTADUAL. REFERENTE A NOTA FISCAL 1004167 COMPETENCIA MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/03/2021 | 1277.60 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/03/2021 | 7000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB E TRANSP. RGPS - COMISSIONAO COMPETENCIAMARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/03/2021 | 41005.47 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RPPS - EFETIVOS COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2021 | 790.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM HIGIERNIZACAO E POLIMENTO EM CARROS DAPREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS GABINETE DO PREFEITO E SEC DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2021 | 11104.04 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REPARTICOES E ORGAOS PuBLICOS DO MUNCIPIO CONFORME COMPROVANTES DE UNNIDADES CONSUMIDORAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/03/2021 | 3800.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO - RGPS -COMISSIONADO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/03/2021 | 5718.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO-RPPS - EFETIVO - COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/03/2021 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/03/2021 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/03/2021 | 7419.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/03/2021 | 425.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA COMO TRABALHADOR BRACAL EQUIVALENTE A 5 CINCO DIAS DE TRABALHO PARA REALIZACAO DE DETERMINADAS TAREFAS COM CONSERTO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/03/2021 | 4450.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOSEC. DE. AGRIC. MEIO AMBI. REC. HIDRICO - RGPS - COMISS. COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/03/2021 | 6506.04 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 13184-9 QSE MES MARCO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/03/2021 | 9200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS COMISSIONADO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2021 | 16982.38 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/03/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SEC. DE EDUCACAO - MDE - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2021 | 2800.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/03/2021 | 314535.54 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - ENS-FUNDAMENTAL-RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/03/2021 | 53898.85 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2021 | 50269.23 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - ENS. INFANTIL - RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/03/2021 | 1250.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME EXTRATO EM ANEXO DE UNIDADES DE CONSUMO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/03/2021 | 6650.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/03/2021 | 9345.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO -RPPS- EFETIVO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/03/2021 | 6050.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO SEC. POLITICAS PARA AS MULHERES- RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/03/2021 | 2000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A SEC. DE COM. E ARTICULACAO POLITICA - RPPS EFETIVO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL CRAS E CREASL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/03/2021 | 1544.32 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO DE USO DA PREFETURA CONFORME UC ANEXADAS AO DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2021 | 3166.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO DE USO DA PREFETURA CONFORME UNIDADES DE CONSUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/03/2021 | 5000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACOES DIARIAS BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONALIDADES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIAS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA COMP032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/03/2021 | 3.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NA CONTA 8.460-3 DO DIA 25032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 10.986-X MES MARCO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/03/2021 | 12857.26 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 0360 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/03/2021 | 11585.98 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PARCELA 3660 RPPS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2021 | 5120.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAS DE FINANCAS- RPPS - EFETIVO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2021 | 6050.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/03/2021 | 500.00 | 00007363020426 | JAKELLINY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MELHORIA DE SUA RESIDANCIA POR ESTAR COLOCANDO RISCO AOS MORADORES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/03/2021 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FLHA DE PAGAMENTO DO CREAS COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2021 | 1360.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/03/2021 | 11050.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/03/2021 | 26574.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/03/2021 | 6600.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL - RGPS - CONS. TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/03/2021 | 2496.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL CREAS- RGPS EXC. INT PUB. COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/03/2021 | 18846.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - SMS - 15 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/03/2021 | 24200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SMS-15 RGPS-COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/03/2021 | 33750.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SMS-15 RPPS- EFETIVOS COMPETENCIA MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2021 | 4200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO SEC. DE SAUDE - FNS -SP - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2021 | 32428.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOSEC. DE SAUDE - FNS -SP - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2021 | 1550.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/03/2021 | 5836.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB-RGPS-EXC.INT.PUB. COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/03/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-FB-QLF.SUS RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2021 | 2365.56 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALO QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SF-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2021 | 15916.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2021 | 1221.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/03/2021 | 3979.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-AG.EDEM-PEVA - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/03/2021 | 460.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA LAGAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2021 | 680.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM FOTOGRAFIAS FILMAGENS E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/03/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTE DE UNIDADE CONSUMIDORA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/03/2021 | 3120.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO EM PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS E COM DIAGNOSTICO DE COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/03/2021 | 350.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SA SERVICO MEDICO AMBULATORIAL COM CONSULTA MEDICA COM ONCOLOGISTA NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO BATISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUIAS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/03/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES EM TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/03/2021 | 400.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX NA PACIENTE ANA PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/03/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE CRISTINA MARIA TORRES POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/03/2021 | 1000.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COMO AGENTE DE ATUALIZACAO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO BEM COMO EFETUAR VISITAS AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FNASBLOCOGBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2021 | 281.83 | 00009225531494 | MACIOONEIDE ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ELETRIFICACAO DE SUA RESIDENCIA POR ESTAREM EM ATRASO E SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/03/2021 | 308.23 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONTA DO IPTU 9.771-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/03/2021 | 269.40 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DA ASSITENCIA SOCIAL AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/03/2021 | 879.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2021 | 18699.63 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL RECURSOS ORDINARIOS AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2021 | 14854.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS RECRUSO ORDINARIOS PATRONAL - COMPETENCIA 032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/03/2021 | 530.00 | 40752459000166 | AG3 AGENCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVICOS DE DIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO SITE WWW.TYRIBUNA10.COM.BR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/03/2021 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. SISTEMAS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECARDACAO PORTAL DE ARRECARDACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/03/2021 | 10643.12 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB 40 COMPETENCIA 032021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/03/2021 | 5024.56 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRONAL DO FUNDEB EDUCACAO MDE - COMPETENCIA 032021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/03/2021 | 2247.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO-MDE COMPETENCIA 032021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/03/2021 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA 032021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/03/2021 | 71192.56 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB 60 COMPETENCIA 032021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/03/2021 | 600.00 | 00027233529434 | ANTONIO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRACAL EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR REGACAO DE PLANTAS LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA NO SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2021 | 4200.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 1 PNEU 19.5L-24 PIRELLI CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA USO EM MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2021 | 2500.00 | 00010402824407 | JOAO LENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PERFURACAO DE POCO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 50MT NA COMUNIDADE DE TORROES PARA SERVIR AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000780 | 30/03/2021 | 36365.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRICAO DIARIA MANULA DAS VIAS PuBLICAS CAPINACAO MANUAL DE RUAS E PRACAS RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIOS FIOS COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DA VARRICAO E CAPINACAO E COLETA DO LIXO DOMICILIAR NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO000682017 - CPL TOMADA DE PRECO 000012017 OBS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2021 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ALOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO TORROES UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTE DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2021 | 400.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DAS INSTALACOES DE PONTO DE APOIO E DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2021 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMPAER NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2021 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO PARA VIGILANCIA MANUTENCAO E LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2021 | 176.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO COM PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO EXTRATSO E CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. COMPETENCIA 032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2021 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. WWW.FOLHA DO VALE.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2021 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA DO FPM DO DIA 30 DE MARCO DE 2021. CONFORME EXTRATO DA CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2021 | 1.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ADESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERC CENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ADO-ADO PLP 1332020 - COMPENSACAO DA UNIAO NO DIA 30 DE MARCO DE 2021 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2021 | 52.25 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE FPM -APURADAS NO DIA 30 MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2021 | 30.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 9.771-3 IPTU EM 30 DE MARCO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2021 | 500.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2021 | 500.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE MARCO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2021 | 500.00 | 00008233377406 | YARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2021 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO E REPOSITOR DE PRODUTOS NO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORREOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2021 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAUDE JOAO BEZERRA DA CRUZ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2021 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2021 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SAuDE ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2021 | 500.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2021 | 500.00 | 00009705653488 | FRANCISCO ALAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA COMO VIGILANTE NA UBS SANTA GERTRUDES DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2021 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES DUARENTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2021 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE UBS DISTRITO DE TORROES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2021 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2021 | 2400.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS MUNICIPIS QUE SE DESLOCAM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE VALOR REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2021 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE4 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2021 | 250.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000798 | 31/03/2021 | 3940.84 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO DIESEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2021 | 450.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SA SERVICO MEDICO AMBULATORIAL COM CONSULTA USG COM DOPPLER DE ARTERIAS RENAOS NA PACIENTE BRUNA SANTIAGO FELIX SOARES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2021 | 530.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA FETAL EM GESTANTE DENISE RODRIGUES BEZERRA UMA ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE FRANCISCA RAFAELA ESTRELA GONCALVES E UMA ULTRASSONOGRAFIA VIAS URINARIAS EM BRUNA SANTIAGO FELIX SOARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2021 | 246.86 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 032021 E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2021 | 104.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SA DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.695-4 DURANTE O MES DE MARCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTRO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2021 | 1041.66 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CAPACITACAO DE EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA UTILIZACAO DO SISTEMA E-SUS EM TABLET E APARELHOS PORTATEIS COM CADASTRAMENTO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2021 | 250.21 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2021 | 90.07 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 10.986-X MES MARCO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2021 | 150.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE PASEP DEBITADA NA CONTA 8460-3 EM 22032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE EM DATA ESPECIFICA NO MES DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2021 | 11716.63 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PARCELA 3460 RPPS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2021 | 993.40 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA PARCELA 3460 RPPS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2021 | 12733.49 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIA PROPRIA PARCELA 160 RPPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2021 | 891.28 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE PARCELAMENTO DE RPPS - ACORDO 008052020 PARCELA 0130 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2021 | 1100.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ORCAMENTARIO COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2021 | 9494.18 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE ORCAMENTARIO COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2021 | 4101.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ORCAMENTARIO COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2021 | 717.78 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ORCAMENTARIO COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE ICMSESTADUAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 20965-4 MES MARCO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 20965-4 MES MARCO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2021 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2021 | 1191.40 | 11032434000190 | INSTITUTO NACIONAL DE LICITAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA FUNCIONARIO DO SETOR DE LICTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000796 | 31/03/2021 | 2624.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2021 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EDUCACAO COMPETENCIA 022021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00017859036835 | MAURIZA DOS SANTOS DANIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO MENSAL QUE LHE FAZ JUS PARA EFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UNIDADE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXOS DE SUA PROPIEDADE SITO A RUA TIRSO ALVES DE MOURA NESTA CIDADE UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA NESTA CIDADE.COMPETENCIA JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000797 | 31/03/2021 | 33454.55 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS COMBUTIVEL DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2021 | 200.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00003503337423 | FRANCISCA NANAGELIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AJUDA PARA CONSERTO DO TETO E COLOCACAO DE COLUNAS NAS PAREDES DE SUA RESIDENCIA O QUALESTA COLOCANDO EM RISCO A VIDA DOS HABITANTES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000828 | 01/04/2021 | 2500.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO DIESEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000829 | 01/04/2021 | 12255.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/04/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES EM TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/04/2021 | 250.06 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/04/2021 | 300.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/04/2021 | 250.00 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/04/2021 | 1130.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA PARA EFETUAR CONSERTOS EM CAMARAS DE AR E PNEUS DE VEICULOS RODIZIO EM PNEUS PARA SUPRIR DEMANDA DESTE MUNCIPIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/04/2021 | 1400.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA E ADAPTACAO DAS UNHAS TRAZEIRAS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/04/2021 | 1200.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS REFORCOS EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DOS VEICULOS PROPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO MENSAL PARA EFETUAR MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESGOTO E GALERTIAS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA NA ESCAVACAO DE TERRA PARA CONCERTOS DE ESTRADAS REMOCAO DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXOS DE SUA PROPIEDADE SITO A RUA TIRSO ALVES DE MOURA NESTA CIDADE UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA NESTA CIDADE.COMPETENCIA MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00057018138434 | JUCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PREDIOS ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/04/2021 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE CARATES CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA GERADOS PELO MUNICIPIO. REFERENCIA 032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/04/2021 | 1369.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS MILITARES DURANTE O MES DE MARCO2021 CONFORME TERMO DE COOPERACAO 0012019 ENTRE ESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/04/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PONTOS DE USO PREFEITURA E SETORES ADMINSTRATIVOS. COMPETENCIA 032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/04/2021 | 2000.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AALIMENTACAO DE POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE E DEMIAS POLICIAIS QUANDO EM RONDA PELO MUNICIPIO DUARANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME TERMO DE ACORDO E COPERACAO N. 0012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/04/2021 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/04/2021 | 700.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA SETE ASSOCIACOES DO MUNICIPIO PARA CELEBRACAO DE CONVÊNIOS ENTRE O PODER PUBLICO FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL. ATRAVES DESTAS ASSOCIACOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 20965-4 MES ABRIL2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/04/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 1.012-X DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 8.460-3 FEP MES ABRIL2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/04/2021 | 31.35 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SAREFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/04/2021 | 2720.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE A VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CORTE DE TERRA COM HORAS MAQUINA TRABALHADA PARA OS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM PROGRAMA CORTE DE TERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000857 | 06/04/2021 | 14300.00 | 00095192174449 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CORTE DE TERRA COM 218HORAS MAQUINA TRABALHADA PARA OS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM PROGRAMA CORTE DE TERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/04/2021 | 200.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/04/2021 | 250.00 | 00010253332419 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/04/2021 | 304.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE USO DE AGUA E ESGOTO A CAGEPA NO CONSUMO DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA.FATURA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/04/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/04/2021 | 250.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE EXAME DE UMA SEDACAO NA PACIENTE LIVIA MARIAH BATISTA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/04/2021 | 741.57 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NF. 5209 MATERIAL FOTOMETRO DE BOLSO CLORO TOTAL E REAGENTE P CLORO TOTAL KIT. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/04/2021 | 150.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA CLINICA DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A PSICOLOGA MARCELANIA QUEIROGA DE OLIVEIRA CBO-2394-25. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/04/2021 | 150.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA CLINICA NA MENOR IASMIM OLIVEIRA ADELINO COM A PSICOLOGSA MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA DE OLIVEIRA CBO- 2394-25 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/04/2021 | 600.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A HONORARIOS MEDICO DE UMA DIARIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NA UBS ADILIA ALVES DE MOURA CONFORME DEMANDA DE AGENDAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/04/2021 | 250.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 06 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS DUARTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa 4127-25. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/04/2021 | 250.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 05 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa 4127-25. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/04/2021 | 180.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONALINFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A TERAPEUTA PRISCILA DA SILVA PEREIRA CREFITO 19143-TO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/04/2021 | 730.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO ONIX PLUS PLACA QSE-4D23PB COM MOTORIASTA PARA TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE PACIENTES ATEA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE E CRATO - CE. PARA REALIZACAO DECONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/04/2021 | 150.00 | 00088376729420 | MARIA LENI GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/04/2021 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/04/2021 | 210.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE E EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO DE DUAS LONAS VEICULAR PARA USO NA CACAMBA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/04/2021 | 1300.00 | 00006754932422 | TAISON DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREMUNERACAO SALARIAL QUE LHE FAZ JUS NO CARGO DE GERENTE DE SERVICOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/04/2021 | 3502.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS E CONSERVACAO DO PATRIMONIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/04/2021 | 240.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE RECUPERACAO DE PLACA DE FONTE DE UMA MULTIFUNCIONAL KIOCERA M2035DN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/04/2021 | 209.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CNPJ 07.092.9240001-04 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000878 | 08/04/2021 | 1600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA REVISAO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL E NA ORIENTACAO E COORDENACAO DE OUTRAS MEDIDAS ADMINSTRATIVAS DE MODO A ATENDER AS ATUAIS EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS E DO MIUNSITRARIO PuBLICO DESTE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/04/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET SAuDE. COMPETENCIA 032021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/04/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SA SERVICO MEDICO AMBULATORIAL COM CONSULTA USG COM DOPPLER DE PACIENTE JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/04/2021 | 8336.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA DA SECREATIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2021 | 196.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE FIO DE NYLON CAG 30CM CX24 MATERIAL ODONTOLOGICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2021 | 6900.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSERTOS EM 8 COMPUTADORES PLACA MAE FORMATACAO E REINSTALACAO DE SISTEMAS BACKUP DE ARQUIVOS RECUPERACAO DE ARQUIVOS PERDIDOS CONSERTO DE MONITORES NOBREAKS ETC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/04/2021 | 9497.31 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/04/2021 | 585.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA USO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/04/2021 | 3866.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOE QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA EM UNIDADES CONSUMIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/04/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTRO DE REFERENCIA DA CAPITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/04/2021 | 250.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/04/2021 | 500.00 | 00006055861445 | MARIA FRANCISCA DUARTE | VALO QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/04/2021 | 6221.51 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SAuDE OUTROS COMPETENCIA 032021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/04/2021 | 4649.35 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE SEGURADOS DA SECRETARIA DE SAuDE ACS COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/04/2021 | 9033.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE PAB COMPETENCIA 032021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/04/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB - CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO ENTE PREFEITURA. DESTINA AO APOIO TE DOS RESIDUOU SOLIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2021 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE AVISO MATERIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. WWW.DIARIODOSERTOA.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000897 | 09/04/2021 | 834.76 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/04/2021 | 850.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINSTRATIVA PARA ATUALIZACAO DE INFORMACOES DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS COMO PRESTARSERVICO DE INFORMACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO A GFIP ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGREPESSOAL E PLANILHAS CSV PARA SIOPE. REL. MENSAL. COMPETENCIA MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARAS CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/04/2021 | 94.05 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DE FPM DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 19.468-9 SMAS MES ABRIL2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/04/2021 | 1740.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/04/2021 | 6.97 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO CIDE NA CONTA 13.755-8 DO DIA 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09042021 DEBITADO EM CONTA CORRENTE 8.440-9 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/04/2021 | 1631.75 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A 6.799 IMPRESSOES EM FOLHAS A4 COLORIDAS DA PROVINHA BRASIL PARA AS TURMAS DO 1 AO 5 ANO DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/04/2021 | 520.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUBNCIONA A SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/04/2021 | 500.00 | 00010855141450 | ANDREZA PEREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/04/2021 | 1250.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE SEUS DIREITOS A CIDADANIA NESTE MUNICIPIO JUNTO AO CREAS. FNASCREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2021 | 730.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES E FUNCIONALIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2021 | 571.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2021 | 1100.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/04/2021 | 300.00 | 00005918789413 | LUZIA LUZILANDIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/04/2021 | 500.00 | 00004582648495 | MARIA ANTONIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CIRURGIA DE VESICULA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/04/2021 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/04/2021 | 520.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/04/2021 | 9470.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE 15 COMPETENCIA 032021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/04/2021 | 110.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRIVCA NA PACIENTE JESSICA MARIA DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/04/2021 | 140.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/04/2021 | 905.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENT PARA FARMACIA BASICA CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/04/2021 | 2791.40 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENT PARA FARMACIA BASICA CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/04/2021 | 150.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/04/2021 | 150.00 | 00004322472460 | TEREZINHA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/04/2021 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/04/2021 | 100.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/04/2021 | 150.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMNETO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/04/2021 | 100.00 | 00071297266447 | ANDREZA DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMNETO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000921 | 12/04/2021 | 62885.27 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO 3 BOLETIM DE MEDICAO DAS OBRAS DE IMPLATACAO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS CONFORME O CONTRATO DE NuMERO 0452019CPL. | 00012012 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE PROJETO MONTAGEM E MANUTNECAO DE CABEAMENTO E EXTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM PASSAGEM DE CABOS UTP INSTALACAO E CONFIGURACAO DE ROTEADORES SWITCHERS E IMPRESSORAS EM REDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/04/2021 | 640.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS E MANUTENCAO CONSERVACAO E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/04/2021 | 572.00 | 00067265448391 | FRANCISCO EDUARDO BARROS TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM FORMA DE MEPREITADA A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS REFERENTE A 10 DIARIAS TRABALHADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2021 | 730.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA DE UNIDADES DETERMINANTES POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA GERAL DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2021 | 210.00 | 00010645550477 | KLEBESON LEANDRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINANTES POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA GERAL DAS RUAS E AVENIDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/04/2021 | 800.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISE BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICA 11 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/04/2021 | 1360.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA PARA LIMPAR O PATIO ESCOLA DO DISTRITO DE TORROES ESCOLA MANOEL CLEMENTINO NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/04/2021 | 380.00 | 00008423306402 | FRANCISCO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CARPINTEIRO NA REPARACAO MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS DE UNIDADES DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/04/2021 | 2265.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINANTE POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE PREDEIRO E SERVENTE DE PREDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/04/2021 | 39.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO IPTU DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/04/2021 | 85.21 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/04/2021 | 3750.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 977 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 COMPREENDENDO A DIVULGACAO DE AVISO NOTAS ATOS ADMINSTRATIVOS ATIVIDADES ADMININSTRATIVAS NO ESTUDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/04/2021 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/04/2021 | 300.00 | 00070527491497 | DAANILO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/04/2021 | 200.00 | 00016908159493 | SARA SAFIRA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/04/2021 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/04/2021 | 100.00 | 00010284764426 | JOÃO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/04/2021 | 200.00 | 00045104077420 | FRANCISCO LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/04/2021 | 1800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE RITA DE CASSIA GABRIEL BATISTA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/04/2021 | 1176.47 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MJOSE RAFAEL SOUSA DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/04/2021 | 1593.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA USO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/04/2021 | 680.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A HONORARIOS MEDICO DE UMA DIARIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NA UBS ADILIA ALVES DE MOURA CONFORME DEMANDA DE AGENDAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/04/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS POR PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NECESSITADE DE URGENCIA NO PROCEDIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/04/2021 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE4 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/04/2021 | 300.13 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/04/2021 | 105.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA SERVICO COMO ALFAITE PARA CONFECCAO DE ESTANDARTE DE TECIDO DESTINADO A USO EM EVENTO PROMOVIDO COM OS IDOSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/04/2021 | 450.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTER DE HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. COMPETENCIAS 042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/04/2021 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APAGAMENTO DE DARF DA LIGA DESPORTIVA POCO MOURENSE CODIGO 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/04/2021 | 99.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA MENSAL DO SOFTWARE SEOBRA PARA UM USUARIO. CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/04/2021 | 260.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000955 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO E TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA OS ACOUGUES E FRIGURIGICOS DA NOSSA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000956 | 15/04/2021 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS MILITARES DURANTE O MES DE MARCO2021 CONFORME TERMO DE COOPERACAO 0012019 ENTRE ESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/04/2021 | 200.00 | 00004524849440 | GERALDA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/04/2021 | 150.00 | 00010660484447 | GEOVANHA KILVIA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A FAZER FACE A DESPESAS DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/04/2021 | 200.00 | 00011000492400 | TANILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/04/2021 | 550.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE DO SEU FILHO MENOR QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL QUE NECESSITA DE TERAPIA COM METODO PEDIASUIT.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/04/2021 | 200.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/04/2021 | 100.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/04/2021 | 910.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE GIZALDO RODRIGUES MARIZ CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/04/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA QUAN DO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/04/2021 | 250.32 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/04/2021 | 300.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS MUNICIPIS QUE SE DESLOCAM A CAPITA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPETENCIA MARCO2021L. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/04/2021 | 3059.79 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAS E UTENCILIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/04/2021 | 170.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OSBTETRICA EM BRUNA SANTIAGO FELIX SOARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/04/2021 | 165.00 | 00003664330404 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO REUNIOES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/04/2021 | 350.00 | 00004650164486 | FRANCISCA MACIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/04/2021 | 350.00 | 00009748991431 | FRANCISCO MARCOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/04/2021 | 350.00 | 00003864874483 | MANUEL ALVES DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/04/2021 | 500.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINAGEM EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES BAIRRO POPULARES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/04/2021 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2021 | 200.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTIANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICACAO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2021 | 290.07 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMDESPESA MENSAL COM FATURA DE ENERGIA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL EM VIRTUDE DE CRIANCA NECESSITAR DE RESPIRACAO MECANICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2021 | 200.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE TARIFAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR ESTA EM ATRASO POR SE TRATAR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2021 | 400.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2021 | 200.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2021 | 200.00 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2021 | 170.00 | 00079840086472 | NELSON DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2021 | 100.00 | 00006290792423 | JOSE EVALDO CLEMENTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/04/2021 | 150.00 | 00010660490412 | JOELMA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2021 | 200.00 | 00003351541406 | JOSE VALCLEIDE DUARTE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/04/2021 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UM RIO X DE TORAX REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2021 | 650.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DERESSONANCIA DO CRANIO E ESPETROSCOPIA NA PACIENTE JANNE EIRY DE OLIVEIRA PINHEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2021 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA RAIO X DE TORAX NO PACIENTE FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/04/2021 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SA SERVICO MEDICO AMBULATORIAL COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NEURO PARA A PACIENTE LAYS AYALA DE OLIVEIRA DUARTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/04/2021 | 311.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES-COM.VAREJ.DE MOVEIS AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DEAQUSICAO MOBILIARIO MESA NOTAVEL E BANQUYETA BANCADA PARATY. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2021 | 874.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS PARA EFETUAR CONSERTO DE CAMARAS E PNEUS DE VEICULOS RODIZIO DE RODAS E SUPRIR DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/04/2021 | 525.00 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DECOM REMOCAO DO LIXO NO LIXAO E LIMPEZA EM TERRENO BALDIO NOS ARREDORES DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/04/2021 | 180.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE RECUPERACAO DE UNIDADE FUSORA DE UMA MULTIFUNCIONAL KIOCERA M2035DN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA CONTA 8440-9 DO DIA 20042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO ANO CALENDARIO 2020 EX 2021 D.C.T.F. E RAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE EM DATA ESPECIFICA NO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 20965-4 MES ABRIL2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 20965-4 MES ABRIL2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 20965-4 MES ABRIL2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 20965-4 MES ABRIL2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 20965-4 MES ABRIL2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 20965-4 MES ABRIL2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/04/2021 | 10.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE IPTU DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/04/2021 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM FAMUP PARA ACOMPANHAMENTO DAS CAUSAS MUNICIPAIS EM PROL DO MUNICIPIO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/04/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/04/2021 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EDUCACAO COMPETENCIA 32021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/04/2021 | 2162.35 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/04/2021 | 470.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBSTITUICAO DE VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PASSAGEM DE SCANNER LETRONICO E COLOCACAO DE BUZINA A AR. VEICULO PLACA OGE-2457. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/04/2021 | 1082.07 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASENSOR DE PRESSAO DA BOMBA DE ALTA INTERNACONAL. VEICULO OGE-2457 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/04/2021 | 208.53 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ABUZINA A AR C2 CORNETAS E SOLENOIDE 24V CONECTORES TUBO E UNIAO INSTANTANEA PARAL. VEICULO OGE-2457 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/04/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DO PACIENTE JOSE HILDO ADELINO POR PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NECESSITADE DE URGENCIA NO PROCEDIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/04/2021 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA RAIO X DE COLUNA LOMBAR NO PACIENTE DANILO DE OLIVERIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/04/2021 | 2073.50 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DEINSUMO PARA REALIZACAO DE ACOES DO COVID CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/04/2021 | 5700.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSUMOS PARA REALIZACAO DE ACOES DO COVID CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/04/2021 | 1075.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSUMOS PARA REALIZACAO DE ACOES DO COVID CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/04/2021 | 1060.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/04/2021 | 31.35 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 1.012-X APURADO EM EXTRATO BANCARIO NO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/04/2021 | 200.00 | 00007965685450 | ANA MARIA CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/04/2021 | 150.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/04/2021 | 350.00 | 00003503353461 | FRANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/04/2021 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/04/2021 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/04/2021 | 200.00 | 00004332487427 | FRANCINEIDE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/04/2021 | 100.00 | 00019104944453 | OVIDIO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/04/2021 | 200.00 | 00008546820406 | CICERO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/04/2021 | 500.00 | 00011912920450 | MARIA GEISA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/04/2021 | 420.60 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ACOES DE CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/04/2021 | 1362.90 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MONTAGEM DE KITS GESTANTES E KIT DO BEBÊ PARA DOACAO AS GESTANTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2021 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DO PACIENTE AGENOR GOMES POR PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NECESSITADE DE URGENCIA NO PROCEDIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/04/2021 | 3263.50 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2021 | 1923.84 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DEMAIS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/04/2021 | 1377.21 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM DESTINA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/04/2021 | 335.35 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADO A UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM DESTINO A CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/04/2021 | 225.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ESTOPAGEM NO VEICULO CAMINHAO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2021 | 454.08 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEPOSITO DE AGUA PLASTICO 26L PRETO GANCHO PLONA ELASTICO PRETO TUBO AZUL SILICONE TUBO FLEX.ESCAPAMENTO INOX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/04/2021 | 1000.00 | 00011959104870 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A SERVICO DE CONFECCAO DE PORTAO EM ESQUADRIA DE FERRO PARA CRECHE MUNICIPAL VOVO QUINTINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/04/2021 | 3246.50 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/04/2021 | 2641.30 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/04/2021 | 500.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ASLEXANDRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CARGA DE TONER PARA KYOCERA TK18.100 REFIL DE 1KG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/04/2021 | 6000.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ASLEXANDRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AIMPRESSORA KYOCERA ECOSYS M2040 DNL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/04/2021 | 159.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 012016 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/04/2021 | 203.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS CODIGO 2445 COMPETENCIA 122019 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/04/2021 | 244.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 112017 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/04/2021 | 673.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 022020 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/04/2021 | 488.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 072020 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/04/2021 | 444.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 082020 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/04/2021 | 2509.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 092020 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/04/2021 | 1874.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 102020 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/04/2021 | 814.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 112020 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/04/2021 | 6913.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 122020 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE EM DATA ESPECIFICA NO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/04/2021 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARF A MINSTERIO DA FAZENDA CODIGO 1345 APURACAO 012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/04/2021 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARF A MINSTERIO DA FAZENDA CODIGO 1345 APURACAO 022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/04/2021 | 11.56 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARF A MINSTERIO DA FAZENDA CODIGO 3703 APURACAO 022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/04/2021 | 2101.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARF A MINSTERIO DA FAZENDA CODIGO 3703 APURACAO 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/04/2021 | 448.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BE4M COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/04/2021 | 60.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE LIMPEZA DE CABECOTE DE 2 MPRESSORAS EPSON L3150. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/04/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES EM TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/04/2021 | 250.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/04/2021 | 120.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARHALHO DANTASNOGUEIRA CRFa 4-12725. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/04/2021 | 500.00 | 00009769251410 | DORGIVALDO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS MEDICAS COM CONSULTA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/04/2021 | 0.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR OCMPLEMENTAR AO EMPENHO 885 DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/04/2021 | 250.00 | 00007251366428 | GISLEIDE GONÇALVES TORRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001066 | 27/04/2021 | 36365.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRICAO DIARIA MANULA DAS VIAS PuBLICAS CAPINACAO MANUAL DE RUAS E PRACAS RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIOS FIOS COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DA VARRICAO E CAPINACAO E COLETA DO LIXO DOMICILIAR NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO000682017 - CPL TOMADA DE PRECO 000012017 OBS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/04/2021 | 320.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO COM PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO EXTRATSO E CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/04/2021 | 18.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE 9.771-3 IPTU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FEP NA CONTA 8460-3 DO DIA 27042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/04/2021 | 4.78 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/04/2021 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. WWW.FOLHA DO VALE.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/04/2021 | 300.00 | 00005751045467 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 NO PORTAL FABOKAMOTO.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/04/2021 | 753.30 | 17164662000108 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PAO FRANCêS PAO DOCE E BOLOS PARA DISTRIBUICAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2021 | 300.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO RECONSDICIONAMENTO DE AR CONDICIONADO DO PALIO PLACA QFY-3870 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2021 | 760.00 | 00031903260884 | DAMI?O FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/04/2021 | 5000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACOES DIARIAS BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONALIDADES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIAS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA COMP0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2021 | 2500.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE E O SIOPS COMPETENCIA ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2021 | 1000.00 | 00008631868400 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA HABITACIONAL POR A MESMA ESTA PONDO EM RISCO A VIDA DOS HABITNATES E POR TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2021 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2021 | 2000.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. NO MÊS DE ABRIL 2021 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO N. 00052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2021 | 900.00 | 03616243000147 | ASSOSSIAÇÃO HOSPITALAR CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ADESPESAS MEDICA HOSPITALAR NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA COM BIOPSIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GABRIEL DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001080 | 30/04/2021 | 5324.66 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO DIESEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2021 | 600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO MECANICO NO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA QFO-7544. DIAGNOSTICO E REPOSICAO DE PECAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS MUNICIPIS QUE SE DESLOCAM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE VALOR REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2021 | 27500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SMS-15 RGPS-COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2021 | 35164.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SMS-15 RPPS- EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2021 | 3127.41 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALO QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SF-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2021 | 13531.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2021 | 1221.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2021 | 36596.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - SMS - 15 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2021 | 18728.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOSEC. DE SAUDE - FNS -SP - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2021 | 1550.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2021 | 5836.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB-RGPS-EXC.INT.PUB. COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2021 | 3379.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-AG.EDEM-PEVA - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-FB-QLF.SUS RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2021 | 1485.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APECAS DE REPOSICAO TIPO VALVULA DE ESCAPE VALVULA DE ADMISSAO KIT CORREIA DENTADA JUNTA DO CABECOTE E SOLUCAO DE ARREFECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001160 | 30/04/2021 | 5157.65 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001168 | 30/04/2021 | 3522.52 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2021 | 500.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REALIZACAO DE 4 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO N. 3532021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2021 | 625.00 | 00011170068405 | YTALO VICTOR NUNES CASSIANO | PRESTACAO DE SERVICO COM INSTALACAO DE FORRO NA UBS MARIA GONCALVES DE LACERDA NO SITIO CAICARA MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SA DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.695-4 DURANTE O MES DE ABRIL2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2021 | 489.58 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICO DE LAVA JATO COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO INTERNA E LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2021 | 200.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2021 | 300.00 | 00007363020426 | JAKELLINY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2021 | 13250.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2021 | 27681.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2021 | 5500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL - RGPS - CONS. TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CID PROM. SOCIAL - CRAS - RGPS - EXC. INT PUB. COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2021 | 2496.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL CREAS- RGPS EXC. INT PUB. COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2021 | 1360.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2021 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2021 | 1.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ADESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERC CENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ADO-ADO PLP 1332020 - MES DE ABRIL2021 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP PERCENTUAL INCIDE EM COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2021 | 62.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DE FPM DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 1.012-X MES ABRIL2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2021 | 23.87 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESCONTO DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 10.986-X ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2021 | 0.35 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE19.468-9 SMAS MES ABRIL2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 8.460-3 FEP MES ABRIL2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2021 | 18.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO IPTU DESTA EDILIDADE NA COTA 9.771-3 - IPTU DEBITADA EM 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2021 | 995.00 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA PARCELA 3760 RPPS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2021 | 912.14 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 0430 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2021 | 13031.45 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIA PROPRIA PARCELA 460 RPPS. ACORDO NUMERO 008062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2021 | 11735.47 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 3760 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 4322018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2021 | 269.40 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DA ASSITENCIA SOCIAL AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2021 | 823.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2021 | 5620.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAS DE FINANCAS- RPPS - EFETIVO COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2021 | 6050.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2021 | 1100.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE- RPPS- ORCAMENTARIO COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2021 | 9494.18 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE -RPPS- ORCAMENTARIO COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2021 | 3896.52 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA -RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2021 | 717.78 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA -RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 19468 MES ABRIL2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 19468 MES ABRIL2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DE FPM DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2021 | 1150.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM REPRODUCAO DE MATERIAL EDUCATIVO EM VIDEO INSTITUCIONAL EDUCATIVOS E DE ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2021 | 530.00 | 40752459000166 | AG3 AGENCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVICOS DE DIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO SITE WWW.TYRIBUNA10.COM.BR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2021 | 850.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINSTRATIVA PARA ATUALIZACAO DE INFORMACOES DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS COMO PRESTARSERVICO DE INFORMACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO A GFIP ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGREPESSOAL E PLANILHAS CSV PARA SIOPE. REL. MENSAL. COMPETENCIA ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. COMPETENCIA 042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2021 | 9050.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2021 | 8949.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO -RPPS- EFETIVO COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2021 | 7150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO SEC. POLITICAS PARA AS MULHERES- RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2021 | 2000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A SEC. DE COM. E ARTICULACAO POLITICA - RPPS EFETIVO COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2021 | 4254.17 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO DE USO DA PREFETURA CONFORME UNIDADES DE CONSUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2021 | 4623.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS REPARTICOES PUBLICAS DO E ATENDIMENTOS UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2021 | 1314.24 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS MILITARES DURANTE O MES DE ABRIL2021 CONFORME TERMO DE COOPERACAO 0012019 ENTRE ESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2021 | 5270.00 | 00002250056463 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CACAMBA PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE SOUSA-PB EQUIVALENTE A 8 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2021 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2021 | 400.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DAS INSTALACOES DE PONTO DE APOIO E DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2021 | 1626.10 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA ILUMINACAO E BOMBA DAGUA PARA ABASTECIMENTO DE PIPAS DAGUA LOCALIZADA NA CACIMBA DO GADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2021 | 2404.59 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PONTOS DE CONSUMO UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2021 | 17624.26 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REPARTICOES E ORGAOS PuBLICOS DO MUNCIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2021 | 16050.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB E TRANSP. RGPS - COMISSIONAO COMPETENCIA ABIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2021 | 41539.03 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RPPS - EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2021 | 4190.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001164 | 30/04/2021 | 16842.34 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS COMBUTIVEL DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001167 | 30/04/2021 | 12725.47 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS COMBUTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2021 | 3800.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO - RGPS -COMISSIONADO COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2021 | 5818.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO-RPPS - EFETIVO - COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2021 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETENCIA abil2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2021 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA ABIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2021 | 6798.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2021 | 680.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO DE UMA BALANCA DE PENDULO COM TROCA DO INDICADOR DE PESO E CALIBRAGEM DO SENSOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2021 | 400.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR E SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2021 | 8850.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOSEC. DE. AGRIC. MEIO AMBI. REC. HIDRICO - RGPS - COMISS. COMPETENCIA ABIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2021 | 6506.04 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2021 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO PARA VIGILANCIA MANUTENCAO E LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2021 | 1389.96 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2021 | 5024.56 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB EDUCACAO MDE - COMPETENCIA 042021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2021 | 71462.41 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO MAGISTERIO COMPETENCIA 042021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2021 | 10643.12 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL EDUCACAO DO FUNDEB 40 COMPETENCIA 042021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2021 | 2866.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO-MDE COMPETENCIA 042021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2021 | 3491.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO-MDE COMPETENCIA 042021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2021 | 11000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS COMISSIONADO COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2021 | 17433.38 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2021 | 319537.44 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - ENS-FUNDAMENTAL-RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2021 | 54321.12 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2021 | 50677.55 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - ENS. INFANTIL - RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2021 | 15400.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 60 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA ABRIL 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2021 | 2800.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2021 | 2496.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SEC. DE EDUCACAO - MDE - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001166 | 30/04/2021 | 2036.63 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/05/2021 | 430.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE 2 TONNER SAMSUNG RECARGA E MANUTENCAO DE 2 TONER BROTHER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXOS DE SUA PROPIEDADE SITO A RUA TIRSO ALVES DE MOURA NESTA CIDADE UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA NESTA CIDADE.COMPETENCIA ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/05/2021 | 1405.33 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/05/2021 | 256.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE.1.012-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE.19468-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/05/2021 | 200.00 | 00009184715405 | ANA LUIZA GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/05/2021 | 250.00 | 00009103748480 | JUSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/05/2021 | 504.00 | 00036614947400 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS DE ESPECIALIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/05/2021 | 200.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICACAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUIAS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DOS SITEMAS DE INFORMACAO EM SAuDE CNES SIASUS SIPNI ETC COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTRO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/05/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL2021. CONFORME CARTA CORRECAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE.20695-4 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. 20695-4 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. 20695-4 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/05/2021 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE4 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/05/2021 | 398.02 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/05/2021 | 280.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SA SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ALERGOLOIMUNOLOGIA REALIZADO EM JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/05/2021 | 1518.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO DE 12 TENSIOMENTROS UBS- JOAO EVANGELISTA CONSERTO DE CUSPIDEIRA DO SISTEMA PENUMATICO INSTALACAO DE JET SONICO. UBS- SANTA GERTRUDES CONSERTO DO COMPRESSOR COM TROVA DE VALVULA DE RETENCAO CONSERTO DO PEDAL E TROCA DO EMBOLO. CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/05/2021 | 980.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO ONIX PLUS PLACA QSE-4D23PB COM MOTORIASTA PARA TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE PACIENTES ATEA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE E CRATO - CE. PARA REALIZACAO DECONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COMO AGENTE DE ATUALIZACAO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO BEM COMO EFETUAR VISITAS AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FNASBLOCOGBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/05/2021 | 500.00 | 00001551007428 | ANA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/05/2021 | 300.00 | 00005053270406 | FRANCINALDO GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/05/2021 | 94.05 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.986-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/05/2021 | 120.00 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONVENIO DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/05/2021 | 1766.85 | 16465173000115 | GUADEMARIO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/05/2021 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. SISTEMAS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECARDACAO PORTAL DE ARRECARDACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/05/2021 | 600.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACONFECCAO E PRODUCAO DE CARIMBOS TIPO AUTOMATICO SENDO COM 6 NO TAMANHO 4911 E 6 NO TAMANHO 4912 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/05/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR/PC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO MUNICIPIO E DE INTERESSE DO MUNICIPIO REF 042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/05/2021 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/05/2021 | 881.87 | 08309148000114 | CARTORIO JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TABELIONATO ESCRITURA PuBLICA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL. AUTENTICACAO EM COPIAS DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/05/2021 | 865.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SER A PRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM HIGIERNIZACAO E POLIMENTO EM CARROS DAPREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS GABINETE DO PREFEITO E SEC DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/05/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ART. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. PB20210371190 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ART. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. PB20210371229 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00057018138434 | JUCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PREDIOS ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/05/2021 | 539.96 | 16465173000115 | GUADEMARIO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DE FORMA E SALCICHA HOT-DOG. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/05/2021 | 2013.14 | 16465173000115 | GUADEMARIO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS ESTABELICIMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/05/2021 | 4000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/05/2021 | 2000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RADIOFONICOS COM VEICULACAO E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ATRAVES DA RADIO ALTO PIRANHAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/05/2021 | 2507.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MICRO COMPUADORP ARA SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/05/2021 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA EM PALOMA NAYARA TORRES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/05/2021 | 600.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,ASMA IMUNOLOGIA, VACINAÇÃO ALERGOMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A 4 VACINAS SUBLINGUAL PARA BENEFICIAR O PACIENTE CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/05/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET SAuDE. COMPETENCIA 042021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/05/2021 | 785.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SER A PRESTACAO DE SERVICO COM FOTOGRAFIAS FILMAGENS E REPRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/05/2021 | 218.24 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE a PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/05/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/05/2021 | 150.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03 SESSOES DEE PSICOPEDAGOGIA CLINICA DA MENOR IASMIM OLIVEIRA ADELINO COM PSICOLOGA MARCELANIA QUEIROGA OLIVEIRA CBO 2394-25. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/05/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA CLINICA DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A PSICOLOGA MARCELANIA QUEIROGA DE OLIVEIRA CBO-2394-25. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/05/2021 | 240.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL INFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A TERAPEUTA OCUPACIONAL PRISCILA DA SILVA PEREIRA CREFITO 19143-TO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/05/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa 4-12725 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/05/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL NO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa 4-12725. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/05/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa 4-12725 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/05/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE PSICOLOGIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A PSICOLOGA KACIA KAYRONNE DUARTE SILVA CRP 1112929. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/05/2021 | 250.00 | 00010573965404 | BRUNA SANTIAGO FELIX SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/05/2021 | 200.00 | 00012784295494 | RHYVIA LARA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/05/2021 | 88.32 | 00003503595473 | FRANCISCO VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/05/2021 | 10.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE - IPTU 9.771-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/05/2021 | 600.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/05/2021 | 300.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FOTEMP COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/05/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PONTOS DE USO PREFEITURA E SETORES ADMINSTRATIVOS. COMPETENCIA 042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/05/2021 | 800.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS EVENTUAIS EM FORMA DE MEPREITADA PARA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/05/2021 | 94.09 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA E.M.E.I.F.FCO. C SOBRINHO MATRICULA 70156492 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/05/2021 | 2800.90 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE PREDIOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/05/2021 | 2000.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO PREFEITO DESTINADO A FACE COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR ASSUSNTO DO INTERESSE DO MUNCIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/05/2021 | 8851.91 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE 2 PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA A BRASILIA BRASILIA A JOAO PESSOA NO PERIO DE 09 A 13 DE MAIO E HOSPEDAGEM NO MESMO PERIODO EM FAVOR DO SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA E PAULO BRAZ DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001245 | 07/05/2021 | 1600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA REVISAO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL E NA ORIENTACAO E COORDENACAO DE OUTRAS MEDIDAS ADMINSTRATIVAS DE MODO A ATENDER AS ATUAIS EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS E DO MIUNSITRARIO PuBLICO DESTE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/05/2021 | 6238.76 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PAGAMENTO DE PASEP NA CONTA FPM APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/05/2021 | 100.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/05/2021 | 981.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NO TA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/05/2021 | 960.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETRARIO DE SAuYDE PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL BRASILIA - DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2021 | 14101.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE OUTROS - 2402 COMPETENCIA 042021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2021 | 6019.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE PAB 2402 COMPETENCIA 042021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2021 | 4058.42 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE PAB COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2021 | 6213.79 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SAuDE OUTROS COMPETENCIA 042021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2021 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2021 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE UBS DISTRITO DE TORROES UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2021 | 500.00 | 00008233377406 | YARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2021 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES DUARENTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2021 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAUDE JOAO BEZERRA DA CRUZ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2021 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO E REPOSITOR DE PRODUTOS NO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2021 | 500.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2021 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2021 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS BPA E-SUS E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2021 | 500.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADESVADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2021 | 700.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE ABRIL2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2021 | 500.00 | 00009705653488 | FRANCISCO ALAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA COMO VIGILANTE NA UBS SANTA GERTRUDES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2021 | 1785.00 | 12721072000107 | ASSOC BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE 6 PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2021 | 3952.64 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOE QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA EM UNIDADES CONSUMIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2021 | 682.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA USO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2021 | 520.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2021 | 520.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2021 | 200.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2021 | 21843.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS RECRUSO ORDINARIOS PATRONAL 2402 - COMPETENCIA 042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2021 | 18352.24 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL RECURSOS ORDINARIOS AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE UM PONTO UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2021 | 3750.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 977 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 COMPREENDENDO A DIVULGACAO DE AVISO NOTAS ATOS ADMINSTRATIVOS ATIVIDADES ADMININSTRATIVAS NO ESTUDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB - CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO ENTE PREFEITURA. DESTINA AO APOIO TE DOS RESIDUOU SOLIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2021 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE AVISO MATERIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. WWW.DIARIODOSERTOA.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001279 | 10/05/2021 | 843.90 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2021 | 120.29 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2021 | 1548.00 | 61457941000577 | GEOMAQ MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE UM SCANNER PROFISSIONAL SCANZEN FUJITSU EKO 20PPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2021 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE CONDUZIR PREFEITO E SECRETARIO DE SAuDE QUANDO OS MESMO IRAO VIAJAR PARA BRASILIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2021 | 440.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS DE TARIFAS PELO EXCESSO DE BAGAGEM COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO QUANDO DA SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2021 | 520.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISE BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICA 11 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESGOTOS E GALERIAS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA NA ESCAVACAO DE TERRA PARA CONCERTOS DE ESTRADAS REMOCAO DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001293 | 11/05/2021 | 37458.67 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESCRITO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL REFERENTE A 3 MEDICAO PARA EXECUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 36 LICITACAO PT 012020 E CONTRATO DE ADMINISTRATIVO 00402020 PAGOS COM RECURSOS DE CONVENIO DE N. 4652020. | 00012013 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/05/2021 | 310.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE CARTUCHO DE TONNER E DESOBSTRUCAO DE TANQUES DE DINTA DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINSTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/05/2021 | 65.07 | 08309148000114 | CARTORIO JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TABELIONATO GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/05/2021 | 1800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE RITA DE CASSIA GABRIEL BATISTA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/05/2021 | 525.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NO PREDIO DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO CAMBITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/05/2021 | 560.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA LAGAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/05/2021 | 200.00 | 00016908159493 | SARA SAFIRA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/05/2021 | 17000.00 | 10565267000180 | QUEOPS CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOSCOM LOCACAO DE MAQUINA PESADA TIPO TRATORES AGRICULA DESTINADA AO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA COFORME CONTRATO 0142021 -CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS DA CIDADE COM SERVICOS GERAIS DE CAPINAGEM E DESMATAMENTOS DE ACESSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/05/2021 | 970.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/05/2021 | 22376.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS PARA KITS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICUADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/05/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTEABRIL2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/05/2021 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE CARATES CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA GERADOS PELO MUNICIPIO. REFERENCIA 042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/05/2021 | 442.28 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO TJPB GUIA DE RECOLHIMENOT EMOLUMENOTOS DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE UM INMOVEL COMERCIAL CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/05/2021 | 65.07 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO TJPB GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE UM INMOVEL COMERCIAL CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/05/2021 | 36.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE9.771-3 IPTU MES ABRIL2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA COTA 8440 FPM DEBITADA EM 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA COTA 8440 FPM DEBITADA EM 11052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/05/2021 | 62.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA COTA 8440 FPM DEBITADA EM 12052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA COTA 8440 FPM DEBITADA EM 13052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA COTA 19468-9 DEBITADA EM 04052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/05/2021 | 2920.00 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO DE 3 GELAGUAS INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/05/2021 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SAuDE ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA MARCACAO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/05/2021 | 300.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NF. 5288 MATERIAL FOTOMETRO DE BOLSO CLORO TOTAL E REAGENTE P CLORO TOTAL KIT. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/05/2021 | 416.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERINGA DESCARTAVEL 20ML CAG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/05/2021 | 690.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TIRAS DE GLICEMIA PARA USO DA ATIVIDADE DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/05/2021 | 1949.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/05/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES EM TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/05/2021 | 327.01 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL EM VIRTUTE DE CRIANCA NECESSITAR DE RESPIRACAO MECANICA E POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/05/2021 | 300.00 | 00007363020426 | JAKELLINY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/05/2021 | 156.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DE FPM DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/05/2021 | 525.00 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICOS NOTORIAS E REGISTRO EM CARTORIO LOCAL COMO AUTENTICACAO RECONEHCIMENTO DE FIRMA E DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/05/2021 | 1245.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS MILITARES DURANTE O MES DE ABRIL2021 CONFORME TERMO DE COOPERACAO 0012019 ENTRE ESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/05/2021 | 420.00 | 00010644999454 | MOARA AYZIANNE BANDEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001330 | 14/05/2021 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO E TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA OS ACOUGUES E FRIGURIGICOS DA NOSSA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/05/2021 | 1045.00 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/05/2021 | 260.00 | 00004155950456 | JOSE ADELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICOSEVENTUIAS EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA RETIRADA DE ENTULHOS NO SITIO CASAS VELHAS EM UNIDADE PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/05/2021 | 745.00 | 00016171571806 | PATRICIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO PARQUE DE VAQUEJADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/05/2021 | 385.00 | 00011337166448 | FRANCISCO JUVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM FORMA DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM RETIRADA DE MATO NA AVENIDA FREI DAMIAO E PARQUE DE VAQUEJADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/05/2021 | 1460.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA DE UNIDADES DETERMINANTES POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE PINTURA RETELHAMENTO E DEMAIS SERVICOS COMO PEDEIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/05/2021 | 6000.00 | 39445351000141 | ARTHUR BERNARDO DE PONTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TINTA PARA PISO DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO EM MANUTENCAO DE UNIDADES DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/05/2021 | 2501.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/05/2021 | 4715.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/05/2021 | 99.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA MENSAL DO SOFTWARE SEOBRA PARA UM USUARIO. CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/05/2021 | 1940.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA COMPRA DE VIDRO INCOLOR 08MM TRINCO PARA BASCULANTE BRANCO FACHADO DE PORTA CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/05/2021 | 420.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA SITIO CAMBITO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/05/2021 | 800.00 | 00008363191418 | ROMERIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/05/2021 | 4177.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/05/2021 | 200.00 | 00067265448391 | FRANCISCO EDUARDO BARROS TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM FORMA DE MEPREITADA A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS REFERENTE A 10 DIARIAS TRABALHADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/05/2021 | 1380.00 | 00005713492427 | JOSE ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOEM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/05/2021 | 1380.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOEM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM 23 DIARAIS A 6000 PARA LIMPEZA DO ESPACO DA ACADEMIA DA SAuDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/05/2021 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO FAXINA NO PREDIO QUE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE INFRA EXTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/05/2021 | 1500.00 | 00010140032452 | TANNYELSON DUARTE DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL A PRECO GLOBAL DE EMPLEITADA PARA ROCO DE ESTRADA DO LADO DIEREITO DA AVENIDA FREI DAMIAO DO PORTAL DA CIDADE AO CRISTO NO SITIO PAU DARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/05/2021 | 600.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DA PRACA DE TORROES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00070527293423 | RENAN DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM RETIRADA DE ENTULHO DE PONTOS NO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/05/2021 | 1200.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | SERVICO DE PROJETO MONTAGEM E MANUTNECAO DE CABEAMENTO E EXTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIAP DE AGRICULTURA COM PASSAGEM DE CABOS UTP INSTALACAO E CONFIGURACAO DE ROTEADORES SWITCHERS E IMPRESSORAS EM REDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/05/2021 | 357.47 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL CUPOM FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB. UTILIZADO PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EMVIAGEM DE DESLOCAMENTO AO AREOPORTO EM VIAGEM A BRASILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/05/2021 | 200.00 | 00007230730406 | MARIA MONICA BRAGA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A FAMILIA DA SENHORA SILVANIA DAVID POR SE ENCONTRAR EM VULKNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/05/2021 | 500.00 | 00010645540404 | PATRICIA BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PARTE ORGANIZACIONAL DE DOCUMENTACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/05/2021 | 39.84 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGINA DE E-MAIL PARA USO POR ESTA EDILIDADE PARA RECEBIMENTO E ENVIOS DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS ESTADUAIS FEDERAIS E DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/05/2021 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRASTOS ADMINSITRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A MES DE ABRIL2021INANCEIRA COMP012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/05/2021 | 29.61 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE DIAS DE USO PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PONTOS DE USO PREFEITURA E SETORES ADMINSTRATIVOS. COMPETENCIA 042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/05/2021 | 450.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTER DE HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. COMPETENCIAS 052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 19.468-9 SMAS - AJUDAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/05/2021 | 150.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTIANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DESPESAS DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA AJUDAR SEU FILHO A RETORNAR A CIADE DE POCO DE JOSE DE MOURA QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DO PARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/05/2021 | 200.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/05/2021 | 100.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE TARIFAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR ESTA EM ATRASO POR SE TRATAR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/05/2021 | 150.00 | 00011306435498 | FRANCISCO DAVID TORRES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDECOM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/05/2021 | 300.00 | 00008233184438 | JOSE ERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/05/2021 | 120.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMNETO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/05/2021 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/05/2021 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMETNOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/05/2021 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/05/2021 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/05/2021 | 150.00 | 00006577655464 | GERUSA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/05/2021 | 200.00 | 00003503352490 | FRANCISCA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/05/2021 | 200.00 | 00088376729420 | MARIA LENI GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/05/2021 | 200.00 | 00001406627402 | MARTA FRANCISCA GONÇALVES GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/05/2021 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/05/2021 | 150.00 | 00010348105452 | GILDERLANDIA CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/05/2021 | 100.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/05/2021 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/05/2021 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/05/2021 | 300.00 | 00037694559837 | UGO SANGES DUARTE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/05/2021 | 350.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. POR SER UMA PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/05/2021 | 300.00 | 00003190998493 | MARIA ELIZABETH FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/05/2021 | 200.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/05/2021 | 200.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/05/2021 | 200.00 | 00004274468488 | JAILMA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/05/2021 | 150.00 | 00071297266447 | ANDREZA DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMNETO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOSDE USO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/05/2021 | 200.00 | 00070527396400 | SANDRA VALERIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/05/2021 | 200.00 | 00006849773461 | VALDECI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/05/2021 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE DO SEU FILHO MENOR ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.542-55 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL QUE NECESSITA DE TERAPIA COM METODO PEDIASUIT.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/05/2021 | 200.00 | 00002955244481 | FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/05/2021 | 200.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/05/2021 | 200.00 | 00011000492400 | TANILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/05/2021 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/05/2021 | 200.00 | 00010478278403 | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/05/2021 | 250.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIA QFO - 7504L ABASTECIDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/05/2021 | 1182.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUICAO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/05/2021 | 1800.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A HONORARIOS MEDICODE ESPECIALIDADE EM UROLOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NA UBS ADILIA ALVES DE MOURA CONFORME DEMANDA DE AGENDAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/05/2021 | 400.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREALIZACAO DE BIOPSIA DE PROSTATA DO SR. JOSE BARBOSA CAVALCANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/05/2021 | 470.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM FORMA DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARRETAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/05/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES EM TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/05/2021 | 2300.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO SR. FRANCISCO GONCALVES DE ALMEIDA COM O MEDICO DR. FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA MEDICO ONCOLOGISTA E 2 PAAFF PUNCAO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/05/2021 | 8017.67 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SERVICO DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/05/2021 | 1699.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA UTILIZACAO NA UBS JOAO EVANGEILSITA SITIO CASAS VELHAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/05/2021 | 390.00 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SA SERVICO COM PRODUCAO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADO A PUBLICO ALVO PARTICIPANTES DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRAS PARA ENTREGA KITS GESTANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/05/2021 | 370.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA DE 12 GEFIPS DE 2016 UMA PROCURACAO PARA RECEITA FEDERAL CERTIFICADO DIGITAL E UMA DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM FAMUP PARA ACOMPANHAMENTO DAS CAUSAS MUNICIPAIS EM PROL DO MUNICIPIO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/05/2021 | 160.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENE ADMINISTRATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DA PARTICIPACAO DE TRINAMENTO JUNTO AO IPC. INSTITUTO DE POLICIA CINETIFICA PARA EXERCER OCARGO DE NOVO IDENTIFICADOR JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/05/2021 | 677.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/05/2021 | 22161.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCATIVO PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICUADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/05/2021 | 104.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFPM 8440-9 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/05/2021 | 1614.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARF A MINSTERIO DA FAZENDA CODIGO SICALC CONTRIBUINNTE 0498-PB APURACAO 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/05/2021 | 350.00 | 00043794190459 | ELENILDE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR NAO EXISTIR ATENDIMENTO MEDICO DISPONIVEL NO MUNICIPIO.POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/05/2021 | 200.00 | 00009780103457 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/05/2021 | 200.00 | 00007604257445 | JACKSON JEFFERSON EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/05/2021 | 400.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/05/2021 | 200.00 | 00007147035402 | MARCIO ROBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/05/2021 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/05/2021 | 150.00 | 00009512249480 | CICERA REGILANDIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/05/2021 | 150.00 | 00002861362448 | GONÇALVES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/05/2021 | 500.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/05/2021 | 250.00 | 00087288893472 | INES MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPARA CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDADE PSQUIATRIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/05/2021 | 200.00 | 00092223575315 | PATRICIANA FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2021 | 300.00 | 00002397672413 | FRANCISCA ANA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/05/2021 | 400.00 | 00010662984404 | TEREZINHA ALVES BANDEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2021 | 300.00 | 00010253332419 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/05/2021 | 1250.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE SEUS DIREITOS A CIDADANIA NESTE MUNICIPIO JUNTO AO CREAS. FNASCREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/05/2021 | 350.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/05/2021 | 488.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/05/2021 | 350.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO MEDICO AMBULATORIAL COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E ULTRASSONOGRAFIA DA PACIENTE MARIA ALZENY DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/05/2021 | 500.00 | 00006055861445 | MARIA FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/05/2021 | 2436.40 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL KIT COZINHA PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/05/2021 | 2.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA CONTA ITR 8.450-6 DATA 20052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA CONTA 8440-9 DO DIA 20052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/05/2021 | 1169.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES A FIM DE PRESTACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/05/2021 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSPORTE DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DEMULTA POR VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA BR405 KM 33. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/05/2021 | 1594.05 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NA SECRETARIA DEEDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSPORTE DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DEMULTA POR VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA BR230 KM 137 CHEVSPIN 1.8 MT LTZ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/05/2021 | 651.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM BORRACHARIA PARA CONSERTO DE CAMARAS DE AR PNEUS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITRA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/05/2021 | 315.00 | 00026285395861 | JOSE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINANTES A PODACAO E RETIRADA DE ENTULHO DE 15 ARVORES EM RUA E AVENIDA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA QFO-7544 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/05/2021 | 485.94 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO RENOVACAO DE LICENIAMENTO DE VEICULO PLACA QFO-7504 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/05/2021 | 27000.00 | 00013934350410 | ALEXANDRE MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APROVENIENTE A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITO TORROES DE SUA PROPRIEDADE MEDINDO 70MT LADO LESTEX65MT LADO OSTES 80MT LADO NORTE E 103MT LADO SUL PERFARZENDO 6.050M2 CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/05/2021 | 9100.00 | 10565267000180 | QUEOPS CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOSCOM LOCACAO DE MAQUINA PESADA TIPO TRATORES AGRICULA DESTINADA AO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA COFORME CONTRATO 0142021 -CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ART. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. ART | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/05/2021 | 315.00 | 00010402824407 | JOAO LENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E VAZAO DE POCO ARTESIANO DA CACIMBA DO GADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/05/2021 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EDUCACAO COMPETENCIA 042021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/05/2021 | 352.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/05/2021 | 41.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 10.986-X MES MAIO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/05/2021 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/05/2021 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE INCONTRAR IMPOSSIBILITADO DE TAL DESPESA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/05/2021 | 730.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES E FUNCIONALIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/05/2021 | 200.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/05/2021 | 350.00 | 00008195940404 | DELMIRO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NAO DISPONIVEL NO MUNCIPIO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/05/2021 | 3609.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/05/2021 | 1858.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE E CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/05/2021 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/05/2021 | 94.05 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 8.440-9 MES MAIO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/05/2021 | 9.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE9.771-3 IPTU DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE PASEP DEBITADA NA CONTA 8460-3 FEP EM 24052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/05/2021 | 751.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL E DEMAIS SECRETARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/05/2021 | 351.95 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO JUNTO AO IPC. INSTITUTO DE POLICIA CINETIFICA PARA EXERCER O CARGO DE NOVO IDENTIFICADOR JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/05/2021 | 2586.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/05/2021 | 3800.00 | 00002250056463 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE TIPO CACAMBA PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE SOUDSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/05/2021 | 600.00 | 33636164000169 | JOSE ANDERSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSTALACAO DE 6 CAMERAS DE MONITORAMENTO NA GARAGEM MUNICVIPAL E NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS - INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/05/2021 | 3900.00 | 33636164000169 | JOSE ANDERSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO PARA GARAGEM MUNICIPAL E SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/05/2021 | 200.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA RAIO X DE COLUNA CERVICAL APOERFIL OBLIQUO NA PACIENTE AURINEIDE EGIDIO DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/05/2021 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/05/2021 | 400.00 | 00004650164486 | FRANCISCA MACIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/05/2021 | 1000.00 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEREFERENTE A COMODIDADE HOSPITALAR DE PRE OPERATORIO DE CIRURGIA HISTERECTOMIA NA PACIENTE MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA.POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/05/2021 | 400.00 | 00004122904480 | EDILANY SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/05/2021 | 200.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/05/2021 | 200.00 | 00003504114410 | ISRAELHA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/05/2021 | 200.00 | 00054325500839 | DEEBORAH MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/05/2021 | 100.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/05/2021 | 250.00 | 00005785524422 | FRANCISCO JANIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/05/2021 | 100.00 | 00011035789442 | ERLANE MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/05/2021 | 400.00 | 00004433634476 | MARIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/05/2021 | 400.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/05/2021 | 51340.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/05/2021 | 13439.50 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS E SERVICO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICVPIO E COMUNIDADES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/05/2021 | 2890.60 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL E COMUNIDADES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/05/2021 | 260.00 | 00007251365456 | TIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DESIGN PARA CRIACAO E DIVULGACAO DE ARTES PARA USO EM SITE ESPECIFICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/05/2021 | 656.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/05/2021 | 2500.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/05/2021 | 12100.00 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA DO SITIO CAICARA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/05/2021 | 10204.61 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA DO SITIO CAICARA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA MEDICAO DO SERVICO COM 60 MATERIAL E 40 MAO DE OBRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/05/2021 | 1599.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE SORO E AGUA DESTILADA PARA USO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/05/2021 | 2693.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA UTILIZACAO NA HIGIENIZACAO E ESTERELIZACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIUZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN DUCATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/05/2021 | 300.00 | 00056492464249 | MARIA IZABEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/05/2021 | 125.00 | 00057054738420 | RUFINA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/05/2021 | 13250.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/05/2021 | 27362.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/05/2021 | 6966.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL - RGPS - CONS. TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/05/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CID PROM. SOCIAL - CRAS - RGPS - EXC. INT PUB. COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/05/2021 | 2496.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL CREAS- RGPS EXC. INT PUB. COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/05/2021 | 1360.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/05/2021 | 8285.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA DA SECREATIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/05/2021 | 2000.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. NO MÊS DE MAIO 2021 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO N. 00052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/05/2021 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A CONSULTA EM GINECOLOGIA NA PACIENTE LIVIA DANTAS DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/05/2021 | 27500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SMS-15 RGPS-COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/05/2021 | 33738.89 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SMS-15 RPPS- EFETIVOS COMPETENCIA MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/05/2021 | 2378.04 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALO QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SF-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/05/2021 | 13531.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/05/2021 | 1221.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/05/2021 | 23996.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - SMS - 15 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/05/2021 | 32728.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOSEC. DE SAUDE - FNS -SF - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/05/2021 | 1550.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/05/2021 | 5836.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB-RGPS-EXC.INT.PUB. COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/05/2021 | 3942.17 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-AG.EDEM-PEVA - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-FB-QLF.SUS RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/05/2021 | 2032.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A IMPRESSAO E ENCADERNACAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO SISTEMA INTEGRA EDUCACAO PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/05/2021 | 12100.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS COMISSIONADO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/05/2021 | 20454.17 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/05/2021 | 337449.44 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - ENS-FUNDAMENTAL-RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/05/2021 | 56603.79 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/05/2021 | 60275.08 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - ENS. INFANTIL - RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/05/2021 | 19800.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 60 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA MAIO 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/05/2021 | 2800.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/05/2021 | 3596.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SEC. DE EDUCACAO - MDE - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/05/2021 | 14950.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB E TRANSP. RGPS - COMISSIONAO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/05/2021 | 40739.02 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RPPS - EFETIVOS COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/05/2021 | 3400.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001553 | 28/05/2021 | 36365.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRICAO DIARIA MANULA DAS VIAS PuBLICAS CAPINACAO MANUAL DE RUAS E PRACAS RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIOS FIOS COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DA VARRICAO E CAPINACAO E COLETA DO LIXO DOMICILIAR NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO000682017 - CPL TOMADA DE PRECO 000012017 OBS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/05/2021 | 9950.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOSEC. DE. AGRIC. MEIO AMBI. REC. HIDRICO - RGPS - COMISS. COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/05/2021 | 6342.84 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/05/2021 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETENCIA MAIOl2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/05/2021 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/05/2021 | 6569.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXOS DE SUA PROPIEDADE SITO A RUA TIRSO ALVES DE MOURA NESTA CIDADE UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA NESTA CIDADE.COMPETENCIA MAIOL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/05/2021 | 3800.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO - RGPS -COMISSIONADO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/05/2021 | 5751.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO-RPPS - EFETIVO - COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/05/2021 | 5000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACOES DIARIAS BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONALIDADES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIAS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA COMP052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/05/2021 | 1.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO ICMS DESON NA CONTA 283.144-9 DO DIA 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/05/2021 | 6.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FEP 8.460-3 DEBITADO NO DIA 27052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/05/2021 | 5631.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAS DE FINANCAS- RPPS - EFETIVO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/05/2021 | 6416.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2021 | 1100.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE- RPPS- ORCAMENTARIO COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2021 | 9494.18 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE - RPPS- ORCAMENTARIO COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2021 | 3742.71 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA -RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2021 | 615.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA -RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/05/2021 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARF A MINSTERIO DA FAZENDA CODIGO 1345 APURACAO 22072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/05/2021 | 530.00 | 40752459000166 | AG3 AGENCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVICOS DE DIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO SITE WWW.TYRIBUNA10.COM.BR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/05/2021 | 8050.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/05/2021 | 8993.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO -RPPS- EFETIVO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/05/2021 | 7150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO SEC. POLITICAS PARA AS MULHERES- RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/05/2021 | 2000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A SEC. DE COM. E ARTICULACAO POLITICA - RPPS EFETIVO COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2021 | 850.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA EMICAO DE RELATORIO E ENVIO DO SAGRES PESSOAL E FORNECIMENTO DO RELATORIO CSV PARA CRIACAO DO SIOPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2021 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2021 | 300.00 | 00005751045467 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 NO PORTAL FABOKAMOTO.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2021 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. WWW.FOLHA DO VALE.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. COMPETENCIA 052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2021 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. SISTEMAS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECARDACAO PORTAL DE ARRECARDACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2021 | 1150.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM REPRODUCAO DE MATERIAL EDUCATIVO EM VIDEO INSTITUCIONAL EDUCATIVOS E DE ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2021 | 1939.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS REPARTICOES PUBLICAS DO E ATENDIMENTOS UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2021 | 3966.82 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO DE USO DA PREFETURA CONFORME UNIDADES DE CONSUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2021 | 269.40 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DA ASSITENCIA SOCIAL AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2021 | 18525.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS RECRUSO ORDINARIOS PATRONAL GUAI 2402 - COMPETENCIA 052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2021 | 823.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 052021 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2021 | 18288.44 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL RECURSOS ORDINARIOS AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2021 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2021 | 1013.04 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS -PARCELA 3860 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2021 | 929.26 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP RPPS PARCELA 0530 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2021 | 13276.13 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIA PROPRIA RPPS - PARCELA 560 RPPS. ACORDO NUMERO 008062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2021 | 11948.10 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 3860 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 4322018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.460-3 FEP EM DATA ESPECIFICA NO MES DE MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2021 | 73.15 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DE FPM 8.440-9 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 19.468-9 SMAS MES MAIO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2021 | 12.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 9.771-3 IPTU EM DATA ESPECIFICA NO MES DE MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FERERE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 4162-9 EM 13 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11009-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2021 | 94.05 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 10986-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2021 | 180.00 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10986-X EM 25 DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00057018138434 | JUCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PREDIOS ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2021 | 400.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR E SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2021 | 600.00 | 00027233529434 | ANTONIO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRACAL EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR REGACAO DE PLANTAS LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA NO SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2021 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2021 | 400.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DAS INSTALACOES DE PONTO DE APOIO E DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA NA ESCAVACAO DE TERRA PARA CONCERTOS DE ESTRADAS REMOCAO DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS REFORCOS EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DOS VEICULOS PROPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001588 | 31/05/2021 | 13042.79 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES E FLUIDOS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS COMBUTIVEL DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001589 | 31/05/2021 | 10830.82 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS COMBUTIVEL DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2021 | 3890.00 | 07397747000174 | FERQUIN JA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINAS PARA MOTONIVELADORA LAMINA CENTRAL E LAMINA LATERAL E PORCAS DE FICACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2021 | 3248.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO-MDE COMPETENCIA 052021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2021 | 5299.28 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRONAL DO FUNDEB EDUCACAO MDE - COMPETENCIA 052021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2021 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO PARA VIGILANCIA MANUTENCAO E LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001585 | 31/05/2021 | 2034.18 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS MUNICIPIS QUE SE DESLOCAM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE VALOR REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2021 | 525.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NO PREDIO DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO CAMBITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2021 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2021 | 820.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CRIACAO DE CARDS FLAYERS FOTOGRAFIAS FILMAGENS E REPRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001586 | 31/05/2021 | 3767.27 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001587 | 31/05/2021 | 8501.34 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2021 | 1610.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM HIGIERNIZACAO E POLIMENTO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE AMBULANCIAS PSFS E DEMAIS VEICULOS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2021 | 73.15 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. 20695-4 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUIAS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTRO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2021 | 500.00 | 00007363020426 | JAKELLINY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2021 | 200.00 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2021 | 250.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2021 | 1250.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE PROJETO MONTAGEM E MANUTNECAO DE CABEAMENTO E EXTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL COM PASSAGEM DE CABOS UTP INSTALACAO E CONFIGURACAO DE ROTEADORES SWITCHERS E IMPRESSORAS EM REDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2021 | 400.00 | 00003090591430 | ANTONIA INEUDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2021 | 800.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UM EXAFAGOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE AGENOR GOMES DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2021 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.DE RADIOLOGIA E ULTRA-S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADO EM GERALDO SOARES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2021 | 2813.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA POSTO DE SAuDE NO SITIO CAICARA CONFORME NO TA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2021 | 640.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS E MANUTENCAO CONSERVACAO E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. 01062021. 19.468-9 SMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 1.012-X MES JUNHO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2021 | 52.25 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DE FPM DESTA EDILIDADE. 8.440-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2021 | 31.35 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.986-X NO DIA 01 DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/06/2021 | 164.70 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO TJPB GUIA DE RECOLHIMENOT EMOLUMENOTOS DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE UM IMOVEL COMERCIAL RURAL CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/06/2021 | 25.41 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO TJPB GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE UM IMOVEL COMERCIAL CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/06/2021 | 10.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE EM DATA ESPECIFICA NO MES DE JUNHO2021. 9.771-3 IPTU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/06/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE DIAS DE USO PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PONTOS DE USO PREFEITURA E SETORES ADMINSTRATIVOS. COMPETENCIA 052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/06/2021 | 986.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES A FIM DE PRESTACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/06/2021 | 651.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA PARA EFETUAR CONSERTOS EM CAMARAS DE AR E PNEUS DE VEICULOS RODIZIO EM PNEUS PARA SUPRIR DEMANDA DESTE MUNCIPIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/06/2021 | 1375.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM HIGIERNIZACAO E POLIMENTO EM CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS GABINETE DO PREFEITO E SEC DE EDUCACAO E SEC. DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/06/2021 | 1500.00 | 18138067000152 | GEO REFERÊNCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIA PLANIAMENTO METRICO AEROFOTOGRAMETRIA DE UMA AREA LOCALIZADA NO SITIO TORROES PARA EFEITO DE DESMEMBRAMENTO E ESTUDO PARA PROJETO ARQUITETONICO PARA UMA ESCOLA COM 9 SALAS PADRAO FMDECONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/06/2021 | 420.00 | 00002934935450 | FRANCISCO JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE UNIDADE DE ENSINO NO SITIO NAMBI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/06/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET SAuDE. COMPETENCIA 052021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/06/2021 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.DE RADIOLOGIA E ULTRA-S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UM RAIO X PERFIL REALIZADONO PACIENTE GERALDO SOARES DE SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/06/2021 | 580.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA DA SECREATIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/06/2021 | 8570.26 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SERVICO DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/06/2021 | 936.00 | 00070365655430 | ISRAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOCOM PINTURA INTERNA DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/06/2021 | 400.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/06/2021 | 730.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES E FUNCIONALIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COMO AGENTE DE ATUALIZACAO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO BEM COMO EFETUAR VISITAS AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FNASBLOCOGBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/06/2021 | 1050.00 | 00014642018468 | ANTONIO ALVES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE PROVENIENTE A VIAGEM NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DOACAO DO GOVERNO DO ESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAO PLACA JYK-2549-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/06/2021 | 7195.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCATIVO PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICUADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/06/2021 | 1748.00 | 07397747000174 | FERQUIN JA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINAS PARA CONCHA DA ENCHEDEIRA PORCAS E PARAFUSOS DE FIXACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/06/2021 | 1538.00 | 07397747000174 | FERQUIN JA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/06/2021 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE CARATES CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA GERADOS PELO MUNICIPIO. REFERENCIA 052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISE BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICA 11 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/06/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/06/2021 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE4 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/06/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE SAYONARA GONCALVES PINHEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/06/2021 | 400.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO NA PACIENTE GIZELIA BARBOSA SOBREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/06/2021 | 834.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF0659 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/06/2021 | 84.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONFECCAO DE CHAVE DUPLICATA DO VEICULO UNO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/06/2021 | 520.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/06/2021 | 520.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/06/2021 | 400.00 | 00002816003418 | JOÃO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/06/2021 | 520.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/06/2021 | 540.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO LOGAN PLACA QFO-7544 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/06/2021 | 520.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/06/2021 | 320.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA REPOSICAO EMCAMINHAO F-4000 CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/06/2021 | 620.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COMMANUTENCAO E LIMPEZA DE TONNER E DESOBSTRUCAO DE TANQUES E TINTAS RESET DEIMPRESSORAS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/06/2021 | 62.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DEICMS 10.976-X DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001656 | 09/06/2021 | 1600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA REVISAO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL E NA ORIENTACAO E COORDENACAO DE OUTRAS MEDIDAS ADMINSTRATIVAS DE MODO A ATENDER AS ATUAIS EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS E DO MIUNSITRARIO PuBLICO DESTE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/06/2021 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE AVISO MATERIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. WWW.DIARIODOSERTOA.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001660 | 09/06/2021 | 832.25 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/06/2021 | 200.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/06/2021 | 300.00 | 00010253332419 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N.0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/06/2021 | 2100.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUICAO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/06/2021 | 148.59 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOPIO A SAUDE EM JOAO PESSOA PARA ATENDERO PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/06/2021 | 218.24 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE a PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DEE APOIO A SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/06/2021 | 171.86 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA UBS ADILIA ALVE DE MOURA CENTRO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2021 | 500.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNAACADEMIA DA SAUDE EM POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/06/2021 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE UBS DISTRITO DE TORROES UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2021 | 700.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE MAIOL2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/06/2021 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/06/2021 | 500.00 | 00009705653488 | FRANCISCO ALAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA COMO VIGILANTE NA UBS SANTA GERTRUDES DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2021 | 500.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/06/2021 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO E REPOSITOR DE PRODUTOS NO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2021 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAUDE JOAO BEZERRA DA CRUZ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/06/2021 | 500.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADESVADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2021 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO DE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SAuDE ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2021 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES DUARENTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/06/2021 | 500.00 | 00008233377406 | YARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/06/2021 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS BPA E-SUS E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/06/2021 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2021 | 349.99 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/06/2021 | 4060.89 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SAuDE FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA COMPETENCIA 052021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/06/2021 | 6159.76 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONALDA SECRETARIA DE SAuDE FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA. COMPETENCIA 052021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/06/2021 | 9048.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE PAB GUIA 2402 - COMPETENCIA 052021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/06/2021 | 10611.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE OUTROS GUIA 2402 COMPETENCIA 052021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/06/2021 | 525.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICOCOMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/06/2021 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DDO POSTO DE SAuDE DO SITIO VAQUEJADOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO VIGILANCIA DO ESPACO DA ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2021 | 470.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL EM REGIME DE EMPLEITADA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARRETAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/06/2021 | 200.00 | 00007147035402 | MARCIO ROBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2021 | 200.00 | 00003504114410 | ISRAELHA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/06/2021 | 300.00 | 00006577669414 | JAKELINE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2021 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/06/2021 | 100.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/06/2021 | 100.00 | 00071297266447 | ANDREZA DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMNETO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/06/2021 | 200.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2021 | 300.00 | 00084084740497 | ANA RODRIGUES DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2021 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/06/2021 | 200.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIAL 0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/06/2021 | 250.00 | 00009927949430 | MARIA DAS GRAÇAS ADELINA OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/06/2021 | 250.00 | 00037694559837 | UGO SANGES DUARTE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/06/2021 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/06/2021 | 700.00 | 00038874147805 | GILBERLANDIA DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINO SAO PAULO - APODI COM DESCIDA NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/06/2021 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME LEI 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2021 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/06/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB - CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO ENTE PREFEITURA. DESTINA AO APOIO TE DOS RESIDUOU SOLIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/06/2021 | 300.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE ATIVIDADESW E ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2021 | 1600.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS MILITARES DURANTE O MES DE ABRIL2021 CONFORME TERMO DE COOPERACAO 0012019 ENTRE ESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2021 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRASTOS ADMINSITRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2021 | 500.00 | 00010645540404 | PATRICIA BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PARTE ORGANIZACIONAL DE DOCUMENTACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/06/2021 | 450.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTER DE HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. COMPETENCIA 062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/06/2021 | 100.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO DE UMA ATA DE REUNIAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/06/2021 | 370.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA DE 12 GEFIPS DE 2016 UMA PROCURACAO PARA RECEITA FEDERAL CERTIFICADO DIGITAL E UMA DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/06/2021 | 63.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 15.989-1 FUNDEB MES MAIO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA CONTA 8440-9 DO DIA 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/06/2021 | 229.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM 8.440-9 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2021 | 1240.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA DE UNIDADES DETERMINANTES POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE PINTURA RETELHAMENTO E DEMAIS SERVICOS COMO PEDEIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2021 | 287.00 | 00016171571806 | PATRICIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/06/2021 | 1032.00 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010665438443 | NAELTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/06/2021 | 172.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOA PRECO GLOBAL REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/06/2021 | 143.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOA PRECO GLOBAL REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS DA CIDADE COM SERVICOS GERAIS DE CAPINAGEM E DESMATAMENTOS DE ACESSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2021 | 2605.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COM PINTURA DE PREDIOS COMO UBS SANTA GERTRUDES ACADEMIA DA SAUDE E PRACA FREI DAMIAO SERVICO FEITOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL EM REGIME DE EMPLEITADA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESGOTOS E GALERIAS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO E TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA OS ACOUGUES E FRIGURIGICOS DA NOSSA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/06/2021 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA GERAL DO PATIO DA PRACA DO DISTRITO DE TORROES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/06/2021 | 380.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINANTE POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE PREDEIRO E SERVENTE DE PREDREIRO PARA REPARO EM SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/06/2021 | 420.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA SITIO CAMBITO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/06/2021 | 1350.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A XEROS DE MATERIAL ESCOLAR LIVRO DO PROFESSOR XEROS DE MATERIAL DIDATICO E 6.520 IMPRESSOES EM FOLHAS A4 COLORIDAS DA PROVINHA BRASIL PARA AS TURMAS DO 1 AO 5 ANO DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/06/2021 | 4408.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA 052021 CODG 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/06/2021 | 1200.00 | 00008899626421 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COMO ENGENHEIRO CIVL DE CONSULTORIA E FORNECIMENTO DE DADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMAN SINIS ANUAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/06/2021 | 400.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM COBERTURA DE MIDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA FEITAS NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/06/2021 | 400.00 | 00005785524422 | FRANCISCO JANIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/06/2021 | 200.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO.CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/06/2021 | 200.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/06/2021 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/06/2021 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA EM GICELIA BARBOSA SOBREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA MARCACAO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRETNE CONFORME EXTRATO DO ME DE JJNHO EM CONTA. 20695-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/06/2021 | 535.00 | 00010044461445 | PAULO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO A PRECO GLOBAL PARA SERVICO DE REVISAO COM MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM MOTO PERTENCENTE AO MUNIVIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/06/2021 | 100.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/06/2021 | 150.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMNETO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/06/2021 | 150.00 | 00009520137467 | FERNANDA TORRES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/06/2021 | 400.00 | 00003864874483 | MANUEL ALVES DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/06/2021 | 150.00 | 00012365969437 | VITORIA EVILIN FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/06/2021 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. LEI N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/06/2021 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/06/2021 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/06/2021 | 300.00 | 00005260885406 | ANTONIA ALMEIDA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/06/2021 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE DO SEU FILHO MENOR ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.542-55 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL QUE NECESSITA DE TERAPIA COM METODO PEDIASUIT.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/06/2021 | 150.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/06/2021 | 350.00 | 00000975754882 | JOAO FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A CONSULTA COM EXAMES MEDICOS E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/06/2021 | 70.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUGUEL SOCIAL PROMOVIDO PELA PREFETURA CONFORME UNIDADES DE CONSUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/06/2021 | 74.29 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUGUEL SOCIAL PROMOVIDO PELA PREFETURA CONFORME UNIDADES DE CONSUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/06/2021 | 62.58 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUGUEL SOCIAL PROMOVIDO PELA PREFETURA CONFORME UNIDADES DE CONSUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/06/2021 | 327.81 | 37984335000100 | R LOG-BR TRANSPORTES - GRU RAPIDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TRNAPORTADORA COM FRETE PARA MERCADORIAS TIPO PECAS VINDO DE SAO PAULO DESINO POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/06/2021 | 28.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXRATO DA CONTA 9.771-3 IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/06/2021 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO FAXINA NO PREDIO QUE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE INFRA EXTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/06/2021 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/06/2021 | 2530.39 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PONTOS DE CONSUMO UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/06/2021 | 97.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MANTA DE FIBRA E ADESIVO PARA MANUTENCAO E CONSERTO EM CAIXA DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/06/2021 | 10673.61 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB 40 COMPETENCIA 052021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/06/2021 | 851.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS REPARTICOES PUBLICAS DO E ATENDIMENTOS UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/06/2021 | 200.00 | 00007230730406 | MARIA MONICA BRAGA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A FAMILIA DA SENHORA SILVANIA DAVID POR SE ENCONTRAR EM VULKNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM FAMUP PARA ACOMPANHAMENTO DAS CAUSAS MUNICIPAIS EM PROL DO MUNICIPIO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/06/2021 | 358.00 | 00042880645468 | TEREZINHA CLEMENTINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/06/2021 | 100.00 | 00010660490412 | JOELMA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/06/2021 | 100.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/06/2021 | 200.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/06/2021 | 200.00 | 00016908159493 | SARA SAFIRA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/06/2021 | 1250.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE SEUS DIREITOS A CIDADANIA NESTE MUNICIPIO JUNTO AO CREAS. FNASCREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/06/2021 | 200.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/06/2021 | 400.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESTINADO A COBERTURA DE PARTE DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/06/2021 | 200.00 | 00009225532466 | PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESPALDADO PELA LEI 0752001.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/06/2021 | 200.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTIANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICACAO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/06/2021 | 248.84 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMDESPESA MENSAL COM FATURA DE ENERGIA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL EM VIRTUDE DE CRIANCA NECESSITAR DE RESPIRACAO MECANICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/06/2021 | 200.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LIE MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/06/2021 | 100.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/06/2021 | 1600.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL QUANDO A SA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/06/2021 | 730.00 | 00003505575437 | LUCIA ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADO A PUBLICO ALVO EM SOLENIDADE DE EVENTOS COMEMORATIVOS E ATIVIDADES PROGRAMADAS DEA ADMINSTRACAO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/06/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA COM RISCO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA EVANGELISTA DUARTE. POR PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NECESSITADE DE URGENCIA NO PROCEDIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001780 | 17/06/2021 | 12442.61 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001781 | 17/06/2021 | 12905.83 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/06/2021 | 100.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA NA PACIENTE IASMIN OLIVEIRA ADELINO COM A PSICOPEDAGOGA MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA DE OLIVEIRA CBO 2394-25. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/06/2021 | 100.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 042SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa 4-12725 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/06/2021 | 200.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UM RAIO X NO PACIENTE ANTONIO VINICIOS D. SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/06/2021 | 180.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONALINFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A TERAPEUTA PRISCILA DA SILVA PEREIRA CREFITO 19143-TO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/06/2021 | 960.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO DE FOLHAS DE FORMULARIOS DE PROCEDIMENTOS SOLICITACAO DE PROCEDIMENTOS CARIMBOS BPA-I CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/06/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/06/2021 | 250.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/06/2021 | 2000.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM PLANTAO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/06/2021 | 3000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE JUVANIRA CLEMENTE ALVES CONFORME NOTA FRISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/06/2021 | 5268.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE BANCADAS TIPO BIRO E BALCAO EM GRANITO PARA UBS ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/06/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTROS E ACOMPANHAMENTOS DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOS A CAIXA ECONOMICA ERECURSO ESTADUAL. REFERENTE A NOTA FISCAL 1004167 COMPETENCIA ABRILMAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/06/2021 | 3750.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 977 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 COMPREENDENDO A DIVULGACAO DE AVISO NOTAS ATOS ADMINSTRATIVOS ATIVIDADES ADMININSTRATIVAS NO ESTUDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/06/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTROS E ACOMPANHAMENTOS DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOS A CAIXA ECONOMICA ERECURSO ESTADUAL. REFERENTE A NOTA FISCAL1004312 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/06/2021 | 29.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDOR FINAL PREFEITURA CONFORME UNIDADES DE CONSUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/06/2021 | 31.77 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORA CONFORME UC ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/06/2021 | 36.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA ABASTECIMENTO DAGUA CONFORME UC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/06/2021 | 30.10 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA EM UNIDADE CONSUMIDORA DE ABASTECIMENTO DAUGUA CONFORME UC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001803 | 17/06/2021 | 57169.17 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO 4 BOLETIM DE MEDICAO DAS OBRAS DE IMPLATACAO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS CONFORME O CONTRATO DE NuMERO 0452019CPL. | 00012012 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/06/2021 | 1600.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO PREFEITO DESTINADO A FACE COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUSNTO DO INTERESSE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/06/2021 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE CONDUZIR PREFEITO E A SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/06/2021 | 1756.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS 1856515 FARROAD PARA O VEICULO LOGAN QFO-7544 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NA NOTA FISCAL 9177 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/06/2021 | 412.00 | 07397747000174 | FERQUIN JA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 80473 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/06/2021 | 570.00 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE EPI PARA USO EM SERVICOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/06/2021 | 10396.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO QUATRO 4 PNEUS PARA VEICULO TIPO CACAMBA PLACA - OGE-2E57 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/06/2021 | 8596.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MAQUINA PESADA TIPO ESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/06/2021 | 7500.00 | 39445351000141 | ARTHUR BERNARDO DE PONTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE TINTA PARA PISO PARA USO EM OBRAS E SERVICOS DE NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/06/2021 | 835.00 | 00008363191418 | ROMERIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/06/2021 | 2108.00 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO LUYBRIFICANTE PARA USO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM RETENCAO DE PASEP NA CONTA 8440-9 FPM EM 18 DE JUNHO DE 2021 REFERENTE A ARRECADACAO INTERNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/06/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AJUDA TRANSPORTES ESTUDANTES CC4.162-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 10.986-X CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/06/2021 | 2053.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATIVIDADE COVID PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/06/2021 | 240.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DA ATIVIDADE DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/06/2021 | 200.00 | 00003902608439 | TEREZA CRISTINA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/06/2021 | 100.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/06/2021 | 500.00 | 00026312441415 | CLEIDE LOPES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/06/2021 | 500.00 | 00002816851427 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/06/2021 | 150.00 | 00002861362448 | GONÇALVES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/06/2021 | 100.00 | 00010803710445 | STEPHANE SALVIANA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/06/2021 | 446.10 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ACOES DE CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/06/2021 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE4 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/06/2021 | 280.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/06/2021 | 3068.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCAO AO COVID19 POR EUIPES DE SAuDE DO MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/06/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SA SERVICO MEDICOCOM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA DE SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/06/2021 | 1130.19 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/06/2021 | 346.34 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/06/2021 | 2225.35 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/06/2021 | 1190.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS GLP BOPTIJAO P13 10 UNIDADES E AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES VAZIOS P13 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/06/2021 | 1484.23 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARF A MINSTERIO DA FAZENDA CODIGO SICALC CONTRIBUINNTE 0498-PB APURACAO 31052021 CODIGO RECEITA 3703 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/06/2021 | 73.15 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DE FPM 8.440-9 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/06/2021 | 1966.02 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/06/2021 | 1363.55 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/06/2021 | 3200.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE NOTEBOOK CDC 4.500 15 LNX LENOVO S145 PARA USO NO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNCIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/06/2021 | 1335.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS GLP BOPTIJAO P13 15 UNIDADES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA UTILIZACAO NOS P DIVERSOS SETORES DA ADMINSTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/06/2021 | 1828.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM BORRACHARIA PARA CONSERTO DE CAMARAS DE AR PNEUS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITRA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/06/2021 | 99.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA MENSAL DO SOFTWARE SEOBRA PARA UM USUARIO. CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001862 | 22/06/2021 | 2200.40 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001863 | 22/06/2021 | 3302.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENCAO PARA REFORMA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001864 | 22/06/2021 | 4999.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001858 | 22/06/2021 | 6253.95 | 16465173000115 | GUADEMARIO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CONFECCAO DE KITS LIMPEZA A SER DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001859 | 22/06/2021 | 756.00 | 16465173000115 | GUADEMARIO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANAN PRATA PARA MONTAGEM DE KITS ALIMENTICIOS A SER DISTRIBUIDO COM FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001867 | 22/06/2021 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EDUCACAO COMPETENCIA 052021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/06/2021 | 1360.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-A CONFECCAO E PRODUCAO DE FARDAMENTO EM GOLA POLO PARA USO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/06/2021 | 240.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/06/2021 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/06/2021 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/06/2021 | 13336.02 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIA PROPRIA PARCELA 660 RPPS. CONFORME ACORDO 008062020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/06/2021 | 933.46 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE PARCELAMENTO DE RPPS - ACORDO 008052020 PARCELA 0630 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/06/2021 | 11993.02 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PARCELA 3960 RPPS ACORDO 00432-2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/06/2021 | 1016.84 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA PARCELA 3960 RPPS ACORDO 004312018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/06/2021 | 57.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SAREFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. 9.771-3 IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/06/2021 | 1941.65 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/06/2021 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SAuDE ADILIA ALVES DE MOURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/06/2021 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UM RAIO X NA PACIENTE JUVANIRA CLEMENTE ALVES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/06/2021 | 7180.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAOADESIVOS PARA ADESIVACAO AMBULANCIA RESTAURACAO DE PLACA ACADEMIA SAuDE ADESIVO VINIL PLACA UBS II PLACA CASAS VELHAS PLACA CMAM PLACA FRENTE E VERSO ATENDIMENTO COVID. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/06/2021 | 3356.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO ADESIVOS PLACA UBS I ADESIVOS BOTONS ETC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/06/2021 | 3500.01 | 03943181000188 | SHOP GRUPO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REABILITACAO E FIOSIOTERAPIA. CONFORE ANEXO EM NOTA FISCALNF-e 000.685.216 SERIE 3 E INCLUSO VALOR DO FRETE DE 5695 TOTAL 3.50001 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/06/2021 | 6219.80 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA CONFECCAO DE KITS LIMPEZA E DISTRIBUCAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/06/2021 | 178.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS GLP BOPTIJAO P13 2 UNIDADES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/06/2021 | 100.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 2 SESSOES DE PSICOLOGIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBRENS CALIXRTO DUARTE COM A PSICOLOGA KACIA KAYRONNE DUARTE SILVA CRP 1112929. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA OXO-3416 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/06/2021 | 200.00 | 00088376729420 | MARIA LENI GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N.0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/06/2021 | 500.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/06/2021 | 100.00 | 00006290792423 | JOSE EVALDO CLEMENTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/06/2021 | 250.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR9HEMODIALISE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 0752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/06/2021 | 890.00 | 00003506748416 | MARIA DO SOCORRO MOURA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PAMONHAS CANJICA BOLO FOFOS PARA A COMPOSICAO DOS KIT SALGADOS DESTINADO A DISTRIBUICAO ATRAVES VDOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/06/2021 | 825.00 | 00008393921414 | HELENA FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPOSICAO DE KIT SALGADOS TENDO COMO PUBLICO ALVO OS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/06/2021 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/06/2021 | 400.00 | 00011912920450 | MARIA GEISA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/06/2021 | 150.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/06/2021 | 200.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/06/2021 | 2592.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATIVIDADE COVID PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/06/2021 | 312.50 | 00011170068405 | YTALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM INSTALACAO DE FORRO E REPARO NO FORRO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/06/2021 | 3790.00 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/06/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LOMBAR REALIZADA EM MARIA DE FATIMA MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/06/2021 | 570.04 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL CUPOM FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB. UTILIZADO PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EMVIAGEM DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNSTOS JUNTOS A SECRETARIA ESTAUDAL DE ABASTECIMENTO E ADMINSTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/06/2021 | 179.96 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NA CONTA 8.460-3 DO DIA24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/06/2021 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DOS SITEMAS DE INFORMACAO EM SAuDE CNES SIASUS SIPNI ETC COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/06/2021 | 630.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE ACOES EM CAMPANHA CONTA A COVI 19 EM TODO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/06/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA COM RISCO CIRURGICO DO PACIENTE ANTONIO CARLOS GOMES FERNANDES. POR PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NECESSITADE DE URGENCIA NO PROCEDIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/06/2021 | 520.80 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO NOVO PLACA MERCOSUL TAXAS EMPLACAMENTO BOMBEIRO PLCA DO VEICULO RLU4I95. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/06/2021 | 400.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SAPROCEDIMENOT DE NASOFIBROSCOPIA NO PACIENTE LEAN LAMERA DANTAS DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/06/2021 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/06/2021 | 274.45 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DE PAR DE PLACAS MERCOSUL VISTORIA 25062 VEICULO PLACA MNZ8069 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/06/2021 | 2283.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA ILUMINACAO E BOMBA DAGUA PARA ABASTECIMENTO DE PIPAS DAGUA LOCALIZADA NA CACIMBA DO GADO NUMEOR DO DOCUMENTO 7902321 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/06/2021 | 10405.48 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNCIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DOCUMENTO 7902322 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/06/2021 | 1420.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM HIGIERNIZACAO E POLIMENTO EM CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS GABINETE DO PREFEITO E SEC DE EDUCACAO E SEC. DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/06/2021 | 16050.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB E TRANSP. RGPS - COMISSIONAO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/06/2021 | 42303.70 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RPPS - EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/06/2021 | 4500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/06/2021 | 6569.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/06/2021 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/06/2021 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/06/2021 | 6000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO - RGPS -COMISSIONADO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/06/2021 | 6150.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO-RPPS - EFETIVO - COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/06/2021 | 9950.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOSEC. DE. AGRIC. MEIO AMBI. REC. HIDRICO - RGPS - COMISS. COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/06/2021 | 6863.51 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/06/2021 | 1258.09 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DOCUMENOT 7902319 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/06/2021 | 1255.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE PROJETO MONTAGEM E MANUTNECAO DE CABEAMENTO E EXTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES COM PASSAGEM DE CABOS UTP INSTALACAO E CONFIGURACAO DE ROTEADORES SWITCHERS E IMPRESSORAS EM REDE EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/06/2021 | 12100.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS COMISSIONADO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/06/2021 | 18803.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/06/2021 | 56278.75 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/06/2021 | 52613.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/06/2021 | 3596.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SEC. DE EDUCACAO - MDE - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/06/2021 | 319851.19 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS-FUNDAMENTAL-RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/06/2021 | 24566.66 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/06/2021 | 2800.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/06/2021 | 150.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENELOS ALIMENTICIOS ORTFRUT AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KITE MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/06/2021 | 800.00 | 00008423306402 | FRANCISCO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RAPADURA EM TABLET PARAAGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00007300566430 | ANTONIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RAPADURA EM TABLET PARAAGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/06/2021 | 600.00 | 00004977737407 | MARIA DAS DORES DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/06/2021 | 600.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/06/2021 | 580.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/06/2021 | 300.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/06/2021 | 1300.00 | 00009467508400 | ANDREZA BRUNA ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENELOS ALIMENTICIOS ORTFRUT AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KITE MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NA CONTA 8.460-3 DO DIA 28062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/06/2021 | 5631.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAS DE FINANCAS- RPPS - EFETIVO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/06/2021 | 7150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/06/2021 | 5884.14 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE- RPPS- ORCAMENTARIO COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/06/2021 | 8576.53 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE - RPPS- ORCAMENTARIO COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/06/2021 | 3742.71 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA -RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/06/2021 | 666.51 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA -RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/06/2021 | 1239.97 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO DE USO DA PREFETURA CONFORME DOCUMENTO 7902318 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/06/2021 | 386.20 | 37984335000100 | R LOG-BR TRANSPORTES - GRU RAPIDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TRNAPORTADORA COM FRETE PARA MERCADORIAS TIPO PECAS VINDO DE SAO PAULO DESINO POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/06/2021 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. WWW.FOLHA DO VALE.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/06/2021 | 9150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/06/2021 | 8993.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO -RPPS- EFETIVO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/06/2021 | 7150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO SEC. POLITICAS PARA AS MULHERES- RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/06/2021 | 2000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A SEC. DE COM. E ARTICULACAO POLITICA - RPPS EFETIVO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/06/2021 | 500.00 | 00009619007417 | ERICA VANESSA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/06/2021 | 400.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EXAMES E DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDADO PELA LEI MUNICIPAL0752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/06/2021 | 250.00 | 00006417274454 | ROBERTO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/06/2021 | 200.00 | 00003503397400 | FRANCISCO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EXAMES E DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDADO PELA LEI MUNICIPAL0752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/06/2021 | 300.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EXAMES E DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDADO PELA LEI MUNICIPAL0752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/06/2021 | 300.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EXAMES E DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDADO PELA LEI MUNICIPAL0752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/06/2021 | 315.00 | 00009520124489 | GERALDO MIQUELI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS TIPO BOLINHOS PARA COMPOSICAO DOS KIT DESTINADOS A PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS PROMOCAO DO SAO JOAOP DOS IDOSOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/06/2021 | 14350.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/06/2021 | 27820.33 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/06/2021 | 6966.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL - RGPS - CONS. TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/06/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CID. PROMOCAO SOCIAL - CRAS - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/06/2021 | 2496.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL CREAS- RGPS EXC. INT PUB. COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/06/2021 | 1360.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/06/2021 | 3502.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOE QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA EM UNIDADES CONSUMIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. NUMERO DOCUMENOT 7902320 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/06/2021 | 450.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAMES OBSITETRICOS NO TOTAL DE 9 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/06/2021 | 1450.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 29 ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/06/2021 | 1250.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM HIGIERNIZACAO E POLIMENTO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE AMBULANCIAS PSFS E DEMAIS VEICULOS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/06/2021 | 525.00 | 00004122904480 | EDILANY SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POPSTO DE SAuDE DE CARRETAO COM LIMPEZA EXTERNA RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/06/2021 | 1200.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROJETO MONTAGEM E MANUTNECAO DE CABEAMENTO E EXTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO CASAS VELHAS COM PASSAGEM DE CABOS UTP INSTALACAO E CONFIGURACAO DE ROTEADORES E SWITCHERS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/06/2021 | 28600.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SMS-15 RGPS-COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/06/2021 | 35389.17 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SMS-15 RPPS- EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/06/2021 | 2378.04 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALO QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SF-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/06/2021 | 14099.83 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/06/2021 | 1232.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/06/2021 | 25446.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - SMS - 15 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/06/2021 | 22628.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOSEC. DE SAUDE - FNS -SF - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/06/2021 | 1550.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/06/2021 | 5836.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB-RGPS-EXC.INT.PUB. COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/06/2021 | 3379.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-AG.EDEM-PEVA - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/06/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-FB-QLF.SUS RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/06/2021 | 530.00 | 40752459000166 | AG3 AGENCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVICOS DE DIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO SITE WWW.TYRIBUNA10.COM.BR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/06/2021 | 269.40 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DA ASSITENCIA SOCIAL AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/06/2021 | 6020.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA 062021 CODG 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001987 | 30/06/2021 | 1291.91 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OLEO DIESEL BS10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2021 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO PARA VIGILANCIA MANUTENCAO E LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2021 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA GERAL DO PATIO DA PRACA DO DISTRITO DE TORROES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2021 | 5339.90 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB EDUCACAO MDE - COMPETENCIA 062021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2021 | 3248.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO-MDE GUIA 2402 COMPETENCIA 062021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2021 | 400.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR E SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO E TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA OS ACOUGUES E FRIGURIGICOS DA NOSSA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXOS DE SUA PROPIEDADE SITO A RUA TIRSO ALVES DE MOURA NESTA CIDADE UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA NESTA CIDADE.COMPETENCIA JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00057018138434 | JUCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PREDIOS ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2021 | 520.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2021 | 320.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM EM PROL DESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2021 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2021 | 400.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DAS INSTALACOES DE PONTO DE APOIO E DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001989 | 30/06/2021 | 23907.76 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES E FLUIDOS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS COMBUSTIVEL DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001990 | 30/06/2021 | 8833.79 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DURENTE O MES DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA NA ESCAVACAO DE TERRA PARA CONCERTOS DE ESTRADAS REMOCAO DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2021 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2021 | 600.00 | 00027233529434 | ANTONIO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRACAL EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR REGACAO DE PLANTAS LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA NO SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00005713492427 | JOSE ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOEM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL COM LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2021 | 800.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS MECANICOS POR REGIME DE EMPREITADA COM REPOSICAO DE PECASEM TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2021 | 1300.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS MECANICOS POR REGIME DE EMPREITADA COM REPOSICAO DE PECAS TROCA LAMINAS EMBUCHAMENTO EM VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2021 | 1140.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOEM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM LIMPEZA DO ESPACO EM VIAS PUBLICAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2021 | 5300.00 | 00010402824407 | JOAO LENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PERFURACAO DE POCO ARTESIANO COM MEDICAO DE 50 METRO DE PROFUNDIDADE COM REVESTIMENTO EM CANO PVC E BRITA NA LOCALIDADE DO CARRETAO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP PERCENTUAL INCIDE EM COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 25.719-2 -CRAS SCFV. NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2021 | 15.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 9.771-3 - IPTU DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 10.986-X ICMSESTADUAL CONFORME APURADO EM EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2021 | 303.05 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 8.440-9 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2021 | 2500.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2021 | 850.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA EMICAO DE RELATORIO E ENVIO DO SAGRES PESSOAL E FORNECIMENTO DO RELATORIO CSV PARA CRIACAO DO SIOPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2021 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2021 | 18437.67 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL RECURSOS ORDINARIOS AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2021 | 21803.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS RECRUSO ORDINARIOS PATRONAL 2402 - COMPETENCIA 062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2021 | 823.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 062021 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2021 | 1.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ADESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERC CENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ADO-ADO PLP 1332020 - CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2021 | 3382.00 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL RESGATADO NA CONTA 8460-3 EM 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2021 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. COMPETENCIA 062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2021 | 500.00 | 00010645540404 | PATRICIA BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PARTE ORGANIZACIONAL DE DOCUMENTACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2021 | 300.00 | 00005751045467 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 NO PORTAL FABOKAMOTO.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2021 | 700.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE GAZE GLICEMIA PARA USO DA ATIVIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2021 | 2937.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA E USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2021 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE4 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS MUNICIPES QUE SE DESLOCAM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPETENCIA JUNHO2021L. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001986 | 30/06/2021 | 9490.49 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001988 | 30/06/2021 | 5246.13 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUIAS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTRO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS REFORCOS EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DOS VEICULOS PROPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2021 | 525.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NO PREDIO DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO CAMBITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO ONIX PLUS PLACA QSE-4D23PB COM MOTORIASTA PARA TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE PACIENTES ATEA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE E CRATO - CE. PARA REALIZACAO DECONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2021 | 842.45 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 MATRICULA 70157774 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2021 | 6826.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE 15 COMPETENCIA 062021 GUIA 2402 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2021 | 4063.07 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONALDA SECRETARIA DE SAuDE FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA. COMPETENCIA 062021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA MARCACAO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00009615888451 | BRUNA ROBERTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARTA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE NO SITIO CARRETAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2021 | 2000.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. NO MÊS DE JUNHO 2021 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO N. 00052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2021 | 245.10 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2021 | 51340.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FATURADA COM DATA DO 26052021. ENTREGUE NO DIA 30062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002034 | 30/06/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET SAuDE. COMPETENCIA 062021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2021 | 2000.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM PLANTAO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2021 | 1746.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MENSALIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE DEBITADO NA CONTA 26933-6 NO DIA 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2021 | 300.00 | 00001978320400 | MARIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME RESPALDADO PELA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2021 | 200.00 | 00009524195488 | ELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESTINADO A DESPESAS PARTICULARES COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2021 | 150.00 | 00006577655464 | GERUSA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2021 | 300.00 | 00006079023458 | RUBERLANDA ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2021 | 520.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2021 | 1250.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE SEUS DIREITOS A CIDADANIA NESTE MUNICIPIO JUNTO AO CREAS. FNASCREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2021 | 730.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES E FUNCIONALIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COMO AGENTE DE ATUALIZACAO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO BEM COMO EFETUAR VISITAS AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FNASBLOCOGBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/07/2021 | 150.00 | 00003190998493 | MARIA ELIZABETH FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/07/2021 | 350.00 | 00003090591430 | ANTONIA INEUDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/07/2021 | 520.00 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADO A PUBLICO ALVO QUE PARTICIPARAM DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002037 | 01/07/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PONTOS DE USO PREFEITURA E SETORES ADMINSTRATIVOS. COMPETENCIA 062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/07/2021 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. SISTEMAS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECARDACAO PORTAL DE ARRECARDACAO. COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ART. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. ART | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2021 | 405.00 | 05635616000152 | INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 4 ANOS MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/07/2021 | 120.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA A CIDADE DE FORTALEZA - CE. COM PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/07/2021 | 100.00 | 00006917279455 | LUSIVANIA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/07/2021 | 200.00 | 00010660484447 | GEOVANHA KILVIA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A FAZER FACE A DESPESAS DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0722001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/07/2021 | 200.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/07/2021 | 200.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESTINADO A COBERTURA DE PARTE DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/07/2021 | 200.00 | 00006269325480 | FRANCISCA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/07/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/07/2021 | 2281.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DA ATIVIDADE DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/07/2021 | 350.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA EM VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/07/2021 | 205.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/07/2021 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE CARATES CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA GERADOS PELO MUNICIPIO. REFERENCIA 062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/07/2021 | 239.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNCIPIO.REGULADOR DE VOLTAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/07/2021 | 190.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO DE VASSOURAS EM MATERIAL PET RECICLAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/07/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTROS E ACOMPANHAMENTOS DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOS A CAIXA ECONOMICA ERECURSO ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/07/2021 | 192.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/07/2021 | 3970.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SE A AQUISICAO DE MOLDURAS PARA FOTOGRAFIAS NOS TAMANHOS 30X45 50X75 PORTA RETRATOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/07/2021 | 300.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE ATIVIDADESW E ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/07/2021 | 1350.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFOTOS NO TAMANHO 30X45 E NO TAMANHO 50X75. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/07/2021 | 400.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM PLANTAO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/07/2021 | 157.00 | 00099619067800 | JOÃO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MUSICO NO SETOR ARTISTICO PARA ANIMAR O EVENTO JUNINO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/07/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES EM TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/07/2021 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE VICENTE MANUEL DE LIRA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/07/2021 | 179.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/07/2021 | 1880.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO EM PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS E COM DIAGNOSTICO DE COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/07/2021 | 200.00 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM COEGEMAS-PB. COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE FOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/07/2021 | 1285.00 | 00006300671470 | CICERO MARCIANO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM FORMA DE MEPREITADA POR PRECO MENSAL QUE LHE FAZ JUZ PARA EFETUAR SERVICOS NO CARGO DO MONITOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS NESTE MUNIUCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/07/2021 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRASTOS ADMINSITRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A MES DE JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/07/2021 | 44.69 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGINA DE E-MAIL PARA USO POR ESTA EDILIDADE PARA RECEBIMENTO E ENVIOS DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS ESTADUAIS FEDERAIS E DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/07/2021 | 5000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACOES DIARIAS BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONALIDADES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIAS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA COMP062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/07/2021 | 5475.00 | 31102090000317 | TERMOKLIMA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE A TS DISPENSA DE LICENCA OFICIO N003-P2021 ADEQUACAO VICINAIS URFPBLATV POCO DE JOSE DE MOURA - PBTA CONVENIO PASSAGEM MOLHADA VAQUEJADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ART. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. ART | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISE BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICA 11 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO PREFEITO DESTINADO A FACE COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUSNTO DO INTERESSE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/07/2021 | 600.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ALOCACAO DE SITEMA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS CADASTRO EMISSAO DE IPTU RELATIVO A MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08072021 DEBITADO EM CONTA CORRENTE 8.440-9 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/07/2021 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE AVISO MATERIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. WWW.DIARIODOSERTOA.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002084 | 09/07/2021 | 855.10 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/07/2021 | 3750.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 977 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 COMPREENDENDO A DIVULGACAO DE AVISO NOTAS ATOS ADMINSTRATIVOS ATIVIDADES ADMININSTRATIVAS NO ESTUDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/07/2021 | 730.00 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS EM CARTORIO PARA EFETUAR AUTENTICACOES REGISTROS E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/07/2021 | 525.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COMMANUTENCAO E LIMPEZA DE TONNER E DESOBSTRUCAO DE TANQUES E TINTAS RESET DEIMPRESSORAS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/07/2021 | 3773.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO -RPPS- EFETIVO COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/07/2021 | 671.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A SEC. DE ART. POLITICA EFETIVO COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/07/2021 | 200.00 | 00007230730406 | MARIA MONICA BRAGA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A FAMILIA DA SENHORA SILVANIA DAVID POR SE ENCONTRAR EM VULKNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/07/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB - CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO ENTE PREFEITURA. DESTINA AO APOIO TE DOS RESIDUOU SOLIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/07/2021 | 160.78 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SAERVIDORES MUNICIPAIS EM SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/07/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE 19.468-9 SMAS-. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/07/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE 1.012-X - IMPOSTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 10.986-X ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/07/2021 | 1831.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAS DE FINANCAS- RPPS - EFETIVO COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/07/2021 | 9.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA CONTA CIDE 13.775-8 CONFORME EXTRATO EM CONTA CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09072021 DEBITADO EM CONTA CORRENTE 8.440-9 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00036392299831 | GILDERLAN ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA LIVE BENEFICENTE NO AMBITO DA REGIAO PARA ARRECARDACAO DEE CESTAS E DOACOES A FAMILIAS CARENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/07/2021 | 859.00 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/07/2021 | 1520.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA E COMPANHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MANILHAS EM PREMOLDADOS PARA SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA PERIFERIA DA CIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/07/2021 | 534.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE CABO FLEX 1KV 7000MM PRETO SILICONADO PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL EM MANUTENCAO DOS VEICULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/07/2021 | 240.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE BRITA EM PO PARA UTILIZACAO EM REPAROS E PEQUENAS REFORMAS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/07/2021 | 2499.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COM PINTURA DE PREDIOS COMO UBS ADILIA ALVES DE MOURA 7 SALAS E 1 CORREDOR SERVICO FEITOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00021635104840 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE GARI NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS E RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00035925400410 | FRANCISCO NOBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE GARI NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS E RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00027448195816 | GERALDO DE MOURA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE GARI NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS E RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00009886892439 | JUCELHO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE GARI NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS E RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00003453155459 | VALDI FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE GARI NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS E RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00025105970861 | TARCIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE GARI NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS E RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE GARI NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS E RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00010665434456 | ANDERSON RAMON AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE COMO SUBSTITUICAO DE VIGILANTE NOTURNO QUANDO OS TITULARES ENCONTRA-SE EM FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/07/2021 | 10500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/07/2021 | 3184.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/07/2021 | 2475.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO EFETIVO - COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00008558455465 | MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA DE MINAS PARA RESPONSABILIDADE TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/07/2021 | 3181.75 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/07/2021 | 835.00 | 00008363191418 | ROMERIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/07/2021 | 500.00 | 00007251365456 | TIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DESIGN PARA CRIACAO E DIVULGACAO DE ARTES PARA USO EM SITE ESPECIFICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/07/2021 | 13484.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/07/2021 | 154876.29 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - ENS-FUNDAMENTAL-RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/07/2021 | 26964.56 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/07/2021 | 25175.97 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - ENS. INFANTIL - RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/07/2021 | 10970.81 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRONAL DO FUNDEB 30 COMPETENCIA 062021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/07/2021 | 250.00 | 00003504207426 | IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGICO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/07/2021 | 12952.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/07/2021 | 3116.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL - RGPS - CONS. TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/07/2021 | 680.29 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO COMPETENCIA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/07/2021 | 200.00 | 00003505773409 | LUIZA BRAZ TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/07/2021 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/07/2021 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/07/2021 | 300.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/07/2021 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/07/2021 | 150.00 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/07/2021 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/07/2021 | 150.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/07/2021 | 200.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/07/2021 | 250.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTIANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICACAO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/07/2021 | 300.00 | 00006577669414 | JAKELINE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/07/2021 | 530.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REALIZACAO DE TRES ULTRASSONOGRAFIAS SENDO UMA MORFOLOGICA UMA OBSTETRICA COM DOLPPLER E UMA OBSTETRICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002090 | 09/07/2021 | 2712.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS 2157516 FALKEN PARA USO EM VEICULO DUCATO DESTE MUNICIPIO. QUANTIDADES EM ANEXO NA NOTA FISCAL 9179. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/07/2021 | 850.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CRIACAO DE CARDS FLAYERS FOTOGRAFIAS FILMAGENS E REPRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/07/2021 | 2100.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FITAS MEDICAO DE GLICOSE ONCAL PLUS PARA DISTRIBUICAO AOS IDOSOS. ENFRENTAMENTO AO COVID PORT 894. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/07/2021 | 8229.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO NAS REPARTICOES DE SAuDE EM PREVENCAO E NO ENFRENTAMENTO AO COVID PORT 894. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/07/2021 | 7307.50 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/07/2021 | 2145.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAS E UTENCILIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/07/2021 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE4 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002100 | 09/07/2021 | 13416.79 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SERVICO DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/07/2021 | 500.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADESVADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/07/2021 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAUDE JOAO BEZERRA DA CRUZ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/07/2021 | 500.00 | 00006055861445 | MARIA FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/07/2021 | 500.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/07/2021 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO DE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/07/2021 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/07/2021 | 500.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNAACADEMIA DA SAUDE EM POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/07/2021 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS BPA E-SUS E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES COMO FAXINEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/07/2021 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/07/2021 | 700.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE MAIOL2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/07/2021 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE UBS DISTRITO DE TORROES UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/07/2021 | 500.00 | 00008233377406 | YARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/07/2021 | 500.00 | 00010648635406 | LIVIA DANTAS DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/07/2021 | 500.00 | 00003352921431 | MARIA DO SOCORRO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/07/2021 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO E REPOSITOR DE PRODUTOS NO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/07/2021 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/07/2021 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SAuDE ADILIA ALVES DE MOURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/07/2021 | 730.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICOCOMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO VIGILANCIA DO ESPACO DA ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/07/2021 | 699.02 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALO QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SF-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/07/2021 | 6765.75 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/07/2021 | 1689.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-AG.EDEM-PEVA - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/07/2021 | 14663.43 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SMS-15 RPPS- EFETIVOS COMPETENCIAPARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/07/2021 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOLPPER REALIZADO EM BRUNA SANTIAGOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/07/2021 | 530.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REALIZACAO DE 3 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO N. 3672021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/07/2021 | 219.97 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE USO DE AGUA E ESGOTO A CAGEPA NO CONSUMO DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/07/2021 | 337.16 | 17416004000158 | JOSIANE DANTAS MARTINS DE VLUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMNENTICIOS TIPO HORT-FRUT LEGUMES VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A USO NA CASA DE APOIO A SAuDE DO MUNICIPIO NA CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/07/2021 | 71.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA UTILIZADO PARA SERVIRT DE CASA DE APOIO AOS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/07/2021 | 250.37 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/07/2021 | 56.96 | 03943181000188 | SHOP GRUPO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REABILITACAO E FIOSIOTERAPIA. CONFORE ANEXO EM NOTA FISCALNF-e 686314 S3 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/07/2021 | 1313.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA DE UNIDADES DETERMINANTES POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE PINTURA RETELHAMENTO E DEMAIS SERVICOS COMO PEDEIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ESGOTO COM GALERIAS E TUBULACOES DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00008771301402 | RUAN ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA RESTAURACAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO DO MUNICIPIO COM COLOCACAO DE MANHILHAS E CAIXAS DE DESTRIBUICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00010665438443 | NAELTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE GARI NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS E RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/07/2021 | 18390.51 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RPPS - EFETIVOS COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00008375083470 | AURILENE DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO RURAL E URBANA PARA A RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DURANTE O MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00025351433800 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE GARI NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS E RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/07/2021 | 110.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA EVENTUAL HABILITACAO CATEGORIA TIPO D PARA EFETUAR TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO LIXO URBANO ATE A CIDADE DE SOUSA EM VEICULLO TIPO CACAMBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE WILSON DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002188 | 12/07/2021 | 307.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002189 | 12/07/2021 | 599.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002190 | 12/07/2021 | 1634.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/07/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. VEICULO QFO-7544. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/07/2021 | 1407.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/07/2021 | 845.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/07/2021 | 2000.00 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTEHELENA ALMEIDA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/07/2021 | 2857.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE PARA EFETUAR REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA DEPOSITRO DO LIXO COVID DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/07/2021 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO VAQUEJADOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/07/2021 | 470.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL EM REGIME DE EMPLEITADA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARRETAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00010672032490 | MARIA KAROL BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUBISTITUICAO TEMPORARIA COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE ACS DA AREA 01 NO EMS DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00009705653488 | FRANCISCO ALAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA COMO VIGILANTE E SEGURANCA NA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/07/2021 | 200.00 | 00013225958441 | FERNANDA TAIS DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/07/2021 | 250.00 | 00009032884433 | LUANA LOURENÇO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/07/2021 | 300.00 | 00010253332419 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N.0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/07/2021 | 250.00 | 00010855141450 | ANDREZA PEREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/07/2021 | 200.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIAL 0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/07/2021 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/07/2021 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/07/2021 | 500.00 | 00043794190459 | ELENILDE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR NAO EXISTIR ATENDIMENTO MEDICO DISPONIVEL NO MUNICIPIO.POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/07/2021 | 400.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/07/2021 | 100.00 | 00071297266447 | ANDREZA DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMNETO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/07/2021 | 150.00 | 00009291566411 | ROBERTA VANESSA GONSALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOSDE USO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/07/2021 | 150.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/07/2021 | 200.00 | 00005683393477 | FRANCISCA ALEXSANDRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMNETO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/07/2021 | 200.00 | 00010289467403 | ANTONIA MARIA RITA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/07/2021 | 150.00 | 00010657846430 | ALANNE RAFAELLE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOSDE USO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/07/2021 | 200.00 | 00004274468488 | JAILMA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/07/2021 | 100.00 | 00010660486490 | GEORGE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/07/2021 | 150.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/07/2021 | 300.00 | 00005918789413 | LUZIA LUZILANDIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/07/2021 | 500.00 | 00008771674438 | FRANCISCO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/07/2021 | 300.00 | 00003503714405 | GERALDA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/07/2021 | 150.00 | 00010651473411 | AISILAC LOURENA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/07/2021 | 200.00 | 00038874147805 | GILBERLANDIA DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/07/2021 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/07/2021 | 200.00 | 00002955244481 | FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/07/2021 | 150.00 | 00010478278403 | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/07/2021 | 150.00 | 00010645595497 | EDVANILDA URSULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/07/2021 | 150.00 | 00009520126422 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/07/2021 | 150.00 | 00004100339445 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/07/2021 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/07/2021 | 300.00 | 00007689095461 | FERNANDA FIRMINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/07/2021 | 250.00 | 00007309290437 | MARIA SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/07/2021 | 150.00 | 00009497062486 | FLAVIANA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/07/2021 | 300.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME LEI 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/07/2021 | 200.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/07/2021 | 500.00 | 00008631868400 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA HABITACIONAL POR A MESMA ESTA PONDO EM RISCO A VIDA DOS HABITNATES E POR TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/07/2021 | 520.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/07/2021 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/07/2021 | 200.00 | 00006849773461 | VALDECI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/07/2021 | 300.00 | 00002934935450 | FRANCISCO JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONSEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FASER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/07/2021 | 420.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA SITIO CAMBITO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/07/2021 | 94.05 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 88.460-3 FEP FUNDO ESPECIAL DO PRETOLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/07/2021 | 1040.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS MILITARES DURANTE O MES DE ABRIL2021 CONFORME TERMO DE COOPERACAO 0012019 ENTRE ESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/07/2021 | 962.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICIPIO E PRESTAM SERVICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002244 | 12/07/2021 | 1182.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL E DEMAIS SECRETARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002245 | 12/07/2021 | 1975.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL E DEMAIS SECRETARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/07/2021 | 5509.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PONTOS DE CONSUMO UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/07/2021 | 1687.29 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS REPARTICOES PUBLICAS DO E ATENDIMENTOS UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEJULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/07/2021 | 528.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/07/2021 | 544.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/07/2021 | 450.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTER DE HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. COMPETENCIA 072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/07/2021 | 1071.60 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VIDRO INCOLOR 08MM TRINCO PARA BASCULANTE BRANCO FACHADO DE PORTA CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/07/2021 | 207.34 | 03612196000163 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.NORM E QUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO A UNIAO GRU - INMETRO REFERENTE A .AFERICAO DE TACOGRAFO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PLACA OGC6509. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/07/2021 | 207.34 | 03612196000163 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.NORM E QUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO A UNIAO GRU - INMETRO REFERENTE A .AFERICAO DE TACOGRAFO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PLACA OGE3780. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/07/2021 | 207.34 | 03612196000163 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.NORM E QUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO A UNIAO GRU - INMETRO REFERENTE A .AFERICAO DE TACOGRAFO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PLACA OGE3800 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/07/2021 | 200.00 | 33655721000199 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE RECADASTRAMENTO DE LIGA DESPORTIVA PAGAMENTO CONTRATO ATLETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/07/2021 | 200.00 | 33655721000199 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE RECADASTRAMENTO DE LIGA DESPORTIVA PAGAMENTO CONTRATO ATLETA. REFERENTE A CLUBE AMADORES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/07/2021 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/07/2021 | 200.00 | 00003190786470 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/07/2021 | 250.00 | 00009927949430 | MARIA DAS GRAÇAS ADELINA OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/07/2021 | 200.00 | 00054325500839 | DEEBORAH MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010645605476 | RENATA RUANA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/07/2021 | 150.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/07/2021 | 200.00 | 00007867685413 | LUCAS VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/07/2021 | 200.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/07/2021 | 200.00 | 00007312141102 | IARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/07/2021 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/07/2021 | 200.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/07/2021 | 200.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO.CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/07/2021 | 200.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COM PINTURA DE PREDIOS DE ESQUADRIAS DE FERRO E PORTOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/07/2021 | 200.00 | 00001632186411 | FRANCILENE VIEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/07/2021 | 200.00 | 00016908159493 | SARA SAFIRA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/07/2021 | 200.00 | 00007147035402 | MARCIO ROBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002267 | 13/07/2021 | 233.18 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/07/2021 | 300.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REALIZACAO DE RAIO X DA COLUNA VERTEBRAL DO PACIENTE TANNYELSON DUARTE MESQUITA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/07/2021 | 100.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/07/2021 | 250.03 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/07/2021 | 4281.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/07/2021 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/07/2021 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/07/2021 | 712.55 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO EM ACOES DA SECRETARIA MUNICIUPAL DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/07/2021 | 3010.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/07/2021 | 2506.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIUPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/07/2021 | 1087.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIUPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/07/2021 | 850.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES A FIM DE PRESTACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/07/2021 | 355.30 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SAPROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. 8.440-9 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/07/2021 | 63.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DE IPTU 9.771-3 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/07/2021 | 3643.02 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME QUANTIDADES EM ANEXO NA NOTA FISCAL 547 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/07/2021 | 520.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002300 | 15/07/2021 | 10396.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO QUATRO 4 PNEUS PARA VEICULO TIPO CACAMBA PLACA - OGE-2E57 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/07/2021 | 44.81 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ARRECARDACAO DE PASEP - ARRECARDACAO FEDERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/07/2021 | 685.00 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | AV LUIS CARLOS PRESTESFORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO NA CRECHE VOVO QUINTINA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/07/2021 | 300.00 | 00003482317410 | GLEIDSON AMERICO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM PARA REALIZAR UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/07/2021 | 100.00 | 00011306435498 | FRANCISCO DAVID TORRES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDECOM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/07/2021 | 250.00 | 00037694559837 | UGO SANGES DUARTE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/07/2021 | 400.00 | 00002816003418 | JOÃO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/07/2021 | 7477.20 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/07/2021 | 15447.60 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/07/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03 SESSOES DE PSICOTERAPIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A PSICOLOGA KACIA KAYRONNE DUARTE SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002302 | 15/07/2021 | 6000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002303 | 15/07/2021 | 6224.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS 2157516 1856515 PNSEUS FIRESTON 1956515 PARA USO EM VEICULO DUCATO DESTE MUNICIPIO. QUANTIDADES EM ANEXO NA NOTA FISCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002304 | 15/07/2021 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO ELETRICO MAO DE OBRA EM VEICULO LOGAN QFO7544 SPIN QFO7504 E MASTER QFS 5D59 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002305 | 15/07/2021 | 540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO MAO DE OBRA EM VEICULO LOGAN QFO7544 SPIN QFO7504 E MASTER QFS 5D59 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/07/2021 | 310.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAS E UTENCILIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/07/2021 | 3670.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POOSTOS E UNIDADES DE SAuDE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/07/2021 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE DO SEU FILHO MENOR ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.542-55 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL QUE NECESSITA DE TERAPIA COM METODO PEDIASUIT.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/07/2021 | 200.00 | 00010289466431 | FABIANA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/07/2021 | 320.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINANTRES PARA EXECUCAO DE SERVICO NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GRERAIS PARA EFETUAR MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/07/2021 | 1329.26 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/07/2021 | 3120.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO F4000 PERTENCENTE A FROTA DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/07/2021 | 333.36 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUA DO EST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA ADM. OBTENCAO DE OBRA HIDRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/07/2021 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FOTOGRAFICO E BIOMETRICO PARA USO NO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO. CAMARA AKYSCAN - 10 LEITOR BIOMETRICO - WATSON MINI-K PAD ASSINATURA AK-560 KIT CENARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002307 | 16/07/2021 | 9470.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO PECAS PARA REPOSICAO EM RETROESCAVADEIRA E PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002309 | 16/07/2021 | 3030.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE REPARO DE RADIADOR E SISTEMA ELETRICO EM RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO MAO DE OBRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/07/2021 | 3687.84 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGA ELETRICA DOS PONTOS USADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/07/2021 | 2267.18 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/07/2021 | 1366.64 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO MUNICIPIO UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/07/2021 | 800.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREE-SE A COMPRA DE CARREGADOR DE BATERIAS PARA UTILIZACAO NA GARAGEM MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/07/2021 | 320.00 | 00067429122434 | MARIA AUGUSTA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR DE CAMBITO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/07/2021 | 468.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA REPOSICAO EM ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE3800 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIUPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002341 | 19/07/2021 | 12759.47 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA UBS DO SITIO TORROES NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA MEDICAO DO SERVICO COM 60 MATERIAL E 40 MAO DE OBRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/07/2021 | 300.00 | 00009032884433 | LUANA LOURENÇO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/07/2021 | 200.00 | 00013027723413 | RAFAELA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002325 | 19/07/2021 | 1412.91 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO0 PALIO PLACA QFY3900 PAGA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002326 | 19/07/2021 | 3975.28 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO SPIN PLACA QFO-7504 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002327 | 19/07/2021 | 1062.55 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIORINO PLACA QSF-0659 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002328 | 19/07/2021 | 2960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LANTERNAGEM NO VEICULO SPIN PLACA QFO-7504 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002329 | 19/07/2021 | 236.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO GERAL NO FREIO E SISTEMA DE REFRIGERACAO DO VEICULO FIORINO QSF0659 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002330 | 19/07/2021 | 472.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM E REVISAO DA SUISPENSAO E TROCA DE RETENTOR DE VOLANTE DO PALIO QFY-3900 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/07/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS CRFa 4-12725 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/07/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE PSICOTERAPIA INFANTIL DO MENOR CSAMUEL ESTRELA LIMA COM A PSICOLOGA KACIA KAYRONNE DUARTE SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/07/2021 | 80.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 SESSAO DE PSICOMOTRICIDADE NO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/07/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO NOGUEIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/07/2021 | 120.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 SESSAO DE TERAPIA OCUPACIONALINFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A TERAPEUTA PRISCILA DA SILVA PEREIRA CREFITO 19143-TO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/07/2021 | 250.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 05 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa 4127-25. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/07/2021 | 1304.26 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO DE ANESTESIOLOGICOS SEDACAO DE RESSONANCIA E TOMOGRAFIA COM CONTRASTE PRESTADOS NA SEDE DO CEDRUL NO PACIENTE ADRYAN KEVEN OLIVEIRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/07/2021 | 1150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.DE RADIOLOGIA E ULTRA-S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA RM DE CRANIO SEM CONTRASTE COM MATERIAL DE SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE ADRYAN KELVEN OLIVEIRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/07/2021 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE JOKARLA MENDES DANTAS LOPES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/07/2021 | 1000.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA EM CONSULTAS DE ESPECIALIDADES NA CEAAM CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA E NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/07/2021 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/07/2021 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE PESCOCO E DO TORAX NA PACIENTE FRANCISCA BANDEIRA DE ARAuJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/07/2021 | 250.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE PESCOCO NO PACIENTE FRANCISCO GONCALVES DE ALMEIDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/07/2021 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS NA PACIENTE OZENI LAURINDO DUARTE EVANGELISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2021 | 350.02 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/07/2021 | 6269.51 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA. COMPETENCIA 062021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/07/2021 | 11121.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE OUTROS GUIA 2402 COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/07/2021 | 233.29 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMDESPESA MENSAL COM FATURA DE ENERGIA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL EM VIRTUDE DE CRIANCA NECESSITAR DE RESPIRACAO MECANICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/07/2021 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/07/2021 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/07/2021 | 200.00 | 00088376729420 | MARIA LENI GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE VALOR PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/07/2021 | 200.00 | 00001406627402 | MARTA FRANCISCA GONÇALVES GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/07/2021 | 200.00 | 00009524246490 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/07/2021 | 300.00 | 00052646335415 | MARIA ELANE DANTAS TINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL DE N0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/07/2021 | 150.00 | 00007376794417 | JOAO PAULO SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA DESPESAS COMO RENOVACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/07/2021 | 200.00 | 00003740025417 | ANTONIA FLORIPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE E POR SER UMA PESSOA CARENTE COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/07/2021 | 2100.00 | 31573715000167 | AQUINO DAMIAO SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO FUNERARIO COM TRANSLADO E URNA FUNERARIA DE WESLEY RAFAEL BATISTA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA NQD8806 LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIROS 2021 LOTACAO SECRETARIA DE EUDCACAO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/07/2021 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM METROLOGICO DE ENSAIO ATUALIZACAO DE TACOGRAFO E CADASTRO DE MOTORISTA VEICULO PLACA OGE3800 RENAVAM 00507018478. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/07/2021 | 520.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VEICULO FORD PAMPA 1991. PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE USO DA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/07/2021 | 81.00 | 00004938193477 | FRANCISCO BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO DE ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2021 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/07/2021 | 851.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES A FIM DE PRESTACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/07/2021 | 400.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM COBERTURA DE MIDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA FEITAS NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/07/2021 | 96.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM FAMUP PARA ACOMPANHAMENTO DAS CAUSAS MUNICIPAIS EM PROL DO MUNICIPIO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA CONTA 8440-9 DO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FEP NA CONTA 8460-3 DO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/07/2021 | 3000.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA SEM MOTORISTA DE PLACA BXF3672 UTILIZADA PARA RETIRADA SISTEMATICA DE LIXO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/07/2021 | 16400.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SEM OPERADOR E CACAMBA TRUK 15M3 SEM OPERADOR PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ART. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. ART PB 20210386137. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/07/2021 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/07/2021 | 150.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME RECIBO EM ANEXO POR O FORNECEDOR NAO EMITIR NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/07/2021 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM METROLOGICO DE ENSAIO ATUALIZACAO DE TACOGRAFO E CADASTRO DE MOTORISTA VEICULO PLACA OGE3780 RENAVAM 00507015410. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/07/2021 | 243.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA TACOGRAFO COMO DISCO PARA TACOGRAFO LIMPA CONTATO VDO IMA DO RELOGIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA VEICULO PLACA OGE3780. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/07/2021 | 150.00 | 00002861362448 | GONÇALVES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/07/2021 | 300.00 | 00006417274454 | ROBERTO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE EXAME CARDIOLOGICO NO SENHOR ROBERTO PEREIRA CLEMENTINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/07/2021 | 200.00 | 00010237537400 | JUCERLANDIO VALERIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N 752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/07/2021 | 50.00 | 00008695053431 | JOAO CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N 752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/07/2021 | 300.00 | 00003864874483 | MANUEL ALVES DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIOAL N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/07/2021 | 1270.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.DE RADIOLOGIA E ULTRA-S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE E US DE OMBRO NO PACIENTE AURINEIDE EGIDIO DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/07/2021 | 200.00 | 00011754772498 | ANTONIA GESCILENE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N 752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/07/2021 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO PREFEITO DESTINADO A FACE COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUSNTO DO INTERESSE DO MUNCIPIO COM SAIDA DIA 22 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/07/2021 | 52.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 9.771-3 IPTU CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/07/2021 | 3.91 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NA CONTA 8.460-3 DO DIA 22072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/07/2021 | 2837.20 | 07397747000174 | FERQUIN JA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINAS PARA PATROL CATERPILA 13F-FURO 34 CANTO CURVO E PORCA SEXTAVADA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/07/2021 | 3500.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO PARA EFETUAR RECUPERACAO DA CONCHA DO VEICULO ENCHEDEIRA JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/07/2021 | 2500.00 | 00008771301402 | RUAN ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA RESTAURACAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO DO MUNICIPIO COM COLOCACAO DE MANHILHAS E CAIXAS DE DESTRIBUICAO NA ESTACAO DE TRATAMENTO E ESGOTAMENTO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002404 | 23/07/2021 | 6924.50 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS E SERVICO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICVPIO E COMUNIDADES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002405 | 23/07/2021 | 9011.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSSAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/07/2021 | 550.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM BORRACHARIA PARA CONSERTO DE CAMARAS DE AR PNEUS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITRA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/07/2021 | 2088.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARF SICALC CONTRIBUINTE - 0498 - PB CODIGO DA RECEITA 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/07/2021 | 167.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 8.440 - 9 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/07/2021 | 87.04 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUGUEL SOCIAL PROMOVIDO PELA PREFETURA CONFORME UNIDADES DE CONSUMO EM ANEXO UC55450-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/07/2021 | 59.61 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO ALUGUEL SOCIAL PROMOVIDO PELA PREFETURA CONFORME UNIDADES DE CONSUMO EM ANEXO MATRICULA N°70163081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/07/2021 | 160.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA CATEGORIA D DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O SR. PREFEITO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESSA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/07/2021 | 500.00 | 00005744304401 | RAFAEL JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA COMO MOTORISTA DE CACAMBA EQUIVALENTE A 5 DIARIAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/07/2021 | 300.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA COMO MOTORISTA DE CACAMBA EQUIVALENTE A 3 DIARIAS PARA CONCERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO COM A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/07/2021 | 200.00 | 00007695986410 | JOAO VITAL DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA COMO MOTORISTA DE CACAMBA EQUIVALENTE A 2 DIARIAS PARA CONCERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO COM A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002403 | 23/07/2021 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EDUCACAO COMPETENCIA 072021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/07/2021 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/07/2021 | 200.00 | 00098122568491 | FRANCISCA JUSTINA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/07/2021 | 300.00 | 00009769251410 | DORGIVALDO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PuBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALLIZACAO DE UM RISCO CIRuRGICO EM SUA FILHA MENOR EMILY APARECIDA ALVES DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N 752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/07/2021 | 470.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELO CRAS ENTREGA KIT DE MATERNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/07/2021 | 658.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA USO DA SEC. DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/07/2021 | 826.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/07/2021 | 300.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA RAIO X REALIZADO NO PACIENTE JOSE DANIEL DE SOUSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002421 | 26/07/2021 | 5505.96 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE PREDIOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/07/2021 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE4 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA NQH-7902. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/07/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA QUE ELE FAZ JUS COMO MOTORISTA COM PACIENTES EM TRATAMENTO NAQUELE RECINTO NO VEICULO DE PLACA QFO - 7504. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/07/2021 | 300.00 | 00070527651443 | MARIA FERNANDA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/07/2021 | 100.00 | 00004369264405 | JOSE HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N° 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/07/2021 | 200.00 | 00003503814450 | GILSA URSULINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/07/2021 | 200.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N°0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/07/2021 | 174.20 | 00007300567401 | ANA FABIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE CIDADANNIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/07/2021 | 1291.38 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME EXTRATO EM ANEXO E AGRUPAMENTO N°0199002. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/07/2021 | 1942.61 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS 15190EOD PLACA OGE3780 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/07/2021 | 3295.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS OF1519 PLACA QFW4086 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/07/2021 | 4169.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS V8L4X4 PLACA OGC6509 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/07/2021 | 8250.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLATACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS CONFORME CONVENIO N°8544392017 FIRMADO NA PREFEITURA E O FUNDO NACIONAL DE SAuDE - FUNASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/07/2021 | 8000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLATACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONVENIO N°8643852018 FIRMADO NA PREFEITURA E O FUNDO NACIONAL DE SAuDE - FUNASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/07/2021 | 1859.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PM 199 PROPRIOS CONFORME AGRUPAMENTO 0199001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/07/2021 | 2074.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA POCOS E ABASTECMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO CONFORME AGRUPAMENTO 0199005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/07/2021 | 12756.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PM199 ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO EM ANEXO E AGRUPAMENTO 0199007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002420 | 26/07/2021 | 1986.80 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE PREDIOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/07/2021 | 2500.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA E COMPANHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE 50 UNIDADES DE MANILHAS 030X 100 PARA REPOSICAO E REFORMA DA ETE - ESTACAO DE TRATAMENTO E ESGOTO SANITARIO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/07/2021 | 1170.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA PLACA BXF3672 SEM MOTORISTA UTILIZADA PARA RETIRADA SISTEMATICA DE LIXO URBANO EQUIVALENTE A 20 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/07/2021 | 288.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO COM PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO EXTRATSO E CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/07/2021 | 208.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO COM PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO EXTRATSO E CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/07/2021 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM METROLOGICO DE ENSAIO ATUALIZACAO DE TACOGRAFO E CADASTRO DE MOTORISTA VEICULO PLACA OGE6509 RENAVAM 00584964510. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/07/2021 | 300.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/07/2021 | 400.00 | 00004433634476 | MARIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME RESPALDONA LEI MUNICIPAL N° 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/07/2021 | 370.00 | 00046824979449 | ANTONIA TEODORO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ULTRASSONAGRAFIA TRASVARGINAL E COLETA DE EXAME CITOPALOGICO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/07/2021 | 400.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM CONSULTAS E EXAMES MEEDICOS NAO DISPONIVEIS NESSE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/07/2021 | 200.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PuBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N° 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/07/2021 | 300.00 | 00073885983400 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NA UBS FRANCISCA MARIA DE LURDES DE SANTANA OLIVEIRA - SITIO CAICARA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/07/2021 | 300.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORRES EXAME REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA AFONSO DE CARVALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/07/2021 | 197.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE a PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/07/2021 | 4220.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/07/2021 | 95.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE APARELHO DE GLICOSE ON CALL PLUS PARA USO NO SETOR DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 CONFORME PORTARTIA 894. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/07/2021 | 610.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACOMPRA DE TIRA DE GLICEMIA PARA USO NO POSTO DE COMBATE AO COVID19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/07/2021 | 964.01 | 37169477000105 | CAROLINE LONGO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPARA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/07/2021 | 1122.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS 15190EOD PLACA OGE3780 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/07/2021 | 1011.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MECANICO PARA REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS OF1519 PLACA QFW4086 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/07/2021 | 1369.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO MECANICO COM REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS V8L4X4 PLACA OGC6509 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/07/2021 | 285.34 | 37984335000100 | R LOG-BR TRANSPORTES - GRU RAPIDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TRNAPORTADORA COM FRETE PARA MERCADORIAS TIPO PECAS VINDO DE SAO PAULO DESINO POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/07/2021 | 5000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACOES DIARIAS BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONALIDADES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIAS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA COMP072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/07/2021 | 99.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA MENSAL DO SOFTWARE SEOBRA PARA UM USUARIO. CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/07/2021 | 806.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS E FERRAMENTAS DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/07/2021 | 400.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DAS INSTALACOES DE PONTO DE APOIO E DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/07/2021 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/07/2021 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/07/2021 | 640.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS E MANUTENCAO CONSERVACAO E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/07/2021 | 900.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA E VAZAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO TOTAL DE 3 POCOS SENDO UM NO SITIO NAMBI 01 NO SITIO VAQUEJADOR E 01 NA CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM PLANILHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/07/2021 | 1590.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM HIGIERNIZACAO E POLIMENTO EM CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS GABINETE DO PREFEITO E SEC DE EDUCACAO E SEC. DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/07/2021 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/07/2021 | 2500.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/07/2021 | 200.00 | 00007230730406 | MARIA MONICA BRAGA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A FAMILIA DA SENHORA SILVANIA DAVID POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/07/2021 | 90.27 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGINA DE E-MAIL PARA USO POR ESTA EDILIDADE PARA RECEBIMENTO E ENVIOS DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS ESTADUAIS FEDERAIS E DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/07/2021 | 500.00 | 00010645540404 | PATRICIA BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PARTE ORGANIZACIONAL DE DOCUMENTACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/07/2021 | 1200.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROJETO MONTAGEM E MANUTNECAO DE CABEAMENTO E EXTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES NA CRECHE VOVO QUINTINA COM PASSAGEM DE CABOS UTP INSTALACAO E CONFIGURACAO DE ROTEADORES E SWITCHERS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/07/2021 | 1150.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM REPRODUCAO DE MATERIAL EDUCATIVO EM VIDEO INSTITUCIONAL EDUCATIVOS E DE ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/07/2021 | 835.00 | 00008363191418 | ROMERIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/07/2021 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA GERAL DO PATIO DA PRACA DO DISTRITO DE TORROES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/07/2021 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO PARA VIGILANCIA MANUTENCAO E LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/07/2021 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA LOCACAO DE PROPRIEDADE NO SITIO ALTAMIRA UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE GALHOS DE ARVOS RETIRADO DAS PODAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/07/2021 | 400.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR E SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/07/2021 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXOS DE SUA PROPIEDADE SITO A RUA TIRSO ALVES DE MOURA NESTA CIDADE UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA NESTA CIDADE.COMPETENCIA JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/07/2021 | 520.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00057018138434 | JUCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PREDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/07/2021 | 600.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÇALVES FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/07/2021 | 300.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAuDE PARA OCMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDADO PELA LEI MUNICIPAL 0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/07/2021 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/07/2021 | 520.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/07/2021 | 520.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/07/2021 | 730.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES E FUNCIONALIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COMO AGENTE DE ATUALIZACAO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO BEM COMO EFETUAR VISITAS AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FNASBLOCOGBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/07/2021 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS REFERENTE A ATENDIMENTO COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/07/2021 | 1000.00 | 00003518390465 | LUZINETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PARA MELHORAI DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A MERSMA NAO TEM CONDICOES DE RESSARCIR TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/07/2021 | 400.00 | 00011912920450 | MARIA GEISA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/07/2021 | 850.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CRIACAO DE CARDS FLAYERS FOTOGRAFIAS FILMAGENS E REPRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS MUNICIPES QUE SE DESLOCAM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPETENCIA JULHO2021L. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/07/2021 | 1200.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS REFORCOS EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DOS VEICULOS PROPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/07/2021 | 525.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS REFERENTE A SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/07/2021 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO VAQUEJADOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/07/2021 | 525.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NO PREDIO DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO CAMBITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/07/2021 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVECOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E CONSRVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE LOCALIZADO NO SITIO CASAS VELHAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/07/2021 | 720.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCLUINDO PSF'S E AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2021 | 694.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA SOCORRISTA ME VEICULO PLACA NQH-7902 EM TRANSPOORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DEPRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO NOVO PLACA MERCOSUL TAXAS EMPLACAMENTO BOMBEIRO PLCA DO VEICULO RLU8H65. PAGO COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOSITA PARA VIAGENS EVENTTUAIS COM PACIENTES DO MUNCIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM VIAGENS EVENTUAIS PARA OUTROS CENTRO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUIAS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2021 | 209.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 072021 E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE.8.440-9 FPM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2021 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCONAP LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME DE LARINGOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO GONSALO ALMEIDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002523 | 30/07/2021 | 3846.69 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO DIESEL S10 DO VEICULO PLACA QSF-5D59 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002524 | 30/07/2021 | 2240.37 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. VEICULO PLACA NQH-7902 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002525 | 30/07/2021 | 141.26 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.NO VEICULO PLACA MMW-7942. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002526 | 30/07/2021 | 92.65 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. VEICULO PLACA NPW-8723 PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002527 | 30/07/2021 | 2899.92 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.PARA O VEICULO QSF - 0659 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002528 | 30/07/2021 | 3660.38 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPOGASOLINA COMUM DO VEICULO PLACA RLU-4195 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002529 | 30/07/2021 | 3055.66 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA QFY-3J00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002530 | 30/07/2021 | 6260.82 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO PLACA QFO - 7504 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/07/2021 | 28600.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SMS-15 RGPS-COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2021 | 35033.57 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SMS-15 RPPS- EFETIVOS COMPETENCIA JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2021 | 2378.04 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALO QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SF-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2021 | 13547.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2021 | 1232.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2021 | 3942.17 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-AG.EDEM-PEVA - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2021 | 24896.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - SMS - 15 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2021 | 18978.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOSEC. DE SAUDE - FNS -SF - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2021 | 1550.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2021 | 5836.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB-RGPS-EXC.INT.PUB. COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-FB-QLF.SUS RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/07/2021 | 6083.20 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA PATRONAL DA SAuDE COMPETENCIA 072021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/07/2021 | 4066.14 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE PAB COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/07/2021 | 11648.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE PAB COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/07/2021 | 5902.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE PAB 2402 COMPETENCIA 072021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA MARCACAO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002603 | 30/07/2021 | 2000.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. NO MÊS DE JULHO 2021 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO N. 00052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/07/2021 | 234.65 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DE NUMERO 20.695-4 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/07/2021 | 30.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS. EMPENHO COMPLEMENTAR AOEMPENHO 2184. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002609 | 30/07/2021 | 12759.47 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA UBS DO SITIO TORROES NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA MEDICAO DO SERVICO COM 60 MATERIAL E 40 MAO DE OBRA. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2341 DE 19 DE JULHO QUE FOI ANULADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2021 | 616.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/07/2021 | 3088.12 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS E UNIDADES DE SAuDE NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002613 | 30/07/2021 | 2103.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS REPARTICOES LOTADAS A SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE E CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/07/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MENSALIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE DEBITADO NA CONTA 26933-6 NO DIA 05 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002615 | 30/07/2021 | 23.60 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM E REVISAO DA SUISPENSAO E TROCA DE RETENTOR DE VOLANTE DO PALIO QFY-3900 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO COMPLEMENTAR AOEMPENHO 2330. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002616 | 30/07/2021 | 148.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LANTERNAGEM NO VEICULO SPIN PLACA QFO-7504 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHA 2328. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2021 | 119.34 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2021 | 200.00 | 00003507651467 | NAZARETE BANDEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2021 | 200.00 | 00009524195488 | ELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESTINADO A DESPESAS PARTICULARES COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2021 | 200.00 | 00010130815446 | JOSE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2021 | 400.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2021 | 400.00 | 00009748991431 | FRANCISCO MARCOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2021 | 1572.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATEIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NO SERVICO DE CONVICENCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2021 | 967.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATEIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2021 | 1691.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSULTORIO DE PSCOLOGIA DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002537 | 30/07/2021 | 1279.12 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA OXO-3416 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2021 | 14600.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2021 | 30294.01 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2021 | 7333.34 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL - RGPS - CONS. TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/07/2021 | 1360.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRASPAIF - RPPS- EFETIVO COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/07/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CID. PROMOCAO SOCIAL - CRAS - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2021 | 2496.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL CREAS- RGPS EXC. INT PUB. COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2021 | 750.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATEIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/07/2021 | 6000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO - RGPS -COMISSIONADO COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2021 | 5751.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO-RPPS - EFETIVO - COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2021 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/07/2021 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA JUlHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/07/2021 | 7479.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002497 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO E TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA OS ACOUGUES E FRIGURIGICOS DA NOSSA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002540 | 30/07/2021 | 690.07 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES DIESEL S10 PARA TRATOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/07/2021 | 9950.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOSEC. DE. AGRIC. MEIO AMBI. REC. HIDRICO - RGPS - COMISS. COMPETENCIA JUlHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/07/2021 | 7363.51 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/07/2021 | 520.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2021 | 1393.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATEIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2021 | 1171.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATEIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NACRECHE VOVO QUINTINA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002542 | 30/07/2021 | 156.22 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA NQO-8806 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002543 | 30/07/2021 | 199.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE-3780 LOTA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002544 | 30/07/2021 | 359.37 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO OGB-2260 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2021 | 742.00 | 00001629635480 | JOÃO CARLOS ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS EM ARTESANATO TIPO COFRINHOS 160 UNIDADES E CHAVEIROS 170 UNIDADES PARA SEREM DISTRIBUIDAS ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE EUCACAO AOS PAIS DOS ALUNOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/07/2021 | 12350.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS COMISSIONADO COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/07/2021 | 18825.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2021 | 327272.34 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS-FUNDAMENTAL-RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2021 | 55911.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/07/2021 | 51158.26 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/07/2021 | 4696.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SEC. DE EDUCACAO - MDE - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/07/2021 | 17233.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA JULHO 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2021 | 8300.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/07/2021 | 3750.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO-MDE COMPETENCIA 072021 CODIGO 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/07/2021 | 5617.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA 072021 CODG 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/07/2021 | 9866.97 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA 072021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002604 | 30/07/2021 | 548.34 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA QFY-3870 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002605 | 30/07/2021 | 1012.55 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULO MNR-8543 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OLEO DIESEL BS10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2021 | 530.00 | 40752459000166 | AG3 AGENCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVICOS DE DIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2021 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. WWW.FOLHA DO VALE.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2021 | 300.00 | 00005751045467 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 NO PORTAL FABOKAMOTO.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE E RADIOFONIA SOBRE CAMPANHA DE COMTATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ORESTACAOI DE SERVICO ESPECIALIZADO E APOIO ADMINSTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSOS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002531 | 30/07/2021 | 5251.44 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES DO VEICULO PLACA QFO-7544 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002538 | 30/07/2021 | 93.46 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES GASOLINA COMUM PARA MOTO BROSS NQS-9935 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002541 | 30/07/2021 | 797.72 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA QFL-6H72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/07/2021 | 9150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA JUlHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/07/2021 | 9625.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO -RPPS- EFETIVO COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2021 | 7150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO SEC. POLITICAS PARA AS MULHERES- RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2021 | 2000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A SEC. DE COM. E ARTICULACAO POLITICA - RPPS EFETIVO COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APROVENIENTE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRAIL EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE JULHO DE 2021 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SAREFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 10.986-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 19.468-9 SMAS MES JULHO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2021 | 6352.01 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAS DE FINANCAS- RPPS - EFETIVO COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2021 | 7766.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/07/2021 | 3473.42 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE- RPPS- ORCAMENTARIO COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/07/2021 | 8576.53 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE - RPPS- ORCAMENTARIO COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2021 | 3896.52 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA -RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2021 | 666.51 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA -RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/07/2021 | 823.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 072021 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/07/2021 | 269.40 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DA ASSITENCIA SOCIAL AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/07/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/07/2021 | 1.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ADESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERC CENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ADO-ADO PLP 1332020 - CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2021 | 265.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COPRA DE MATERIAL TIPO ELETRONICO PARA USO EM EQUIPAMENTO DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002532 | 30/07/2021 | 4894.33 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002533 | 30/07/2021 | 5808.40 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA PA MECANICA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS COMBUTIVEL DIESEL BS10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002534 | 30/07/2021 | 7097.65 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES E FLUIDOS DIESEL S10 PARA MOTONIVELADORA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002535 | 30/07/2021 | 2634.75 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE DIESEL S10 LUBRIFICANTES E FLUIDOS PARA VEICULOSF4000 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002536 | 30/07/2021 | 7220.62 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10L LUBRIFICANTES E FLUIDOS PARA VEICULO OGE-2E57 CACAMBAO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002539 | 30/07/2021 | 124.30 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTO CARGO NPT-5215 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2021 | 16050.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB E TRANSP. RGPS - COMISSIONAO COMPETENCIA JUlHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/07/2021 | 43140.83 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RPPS - EFETIVOS COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/07/2021 | 4500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002606 | 30/07/2021 | 6390.81 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTES PARA RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/07/2021 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/08/2021 | 3830.00 | 18138067000152 | GEO REFERÊNCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TOPOGRAFIA LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADA PLANIALTIMETRICO CADASTRAL PARA ABASTECIMENTO NO SITIO SILVA I E II MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONVENIO FUNASA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/08/2021 | 1400.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA NA ESCAVACAO DE TERRA PARA CONCERTOS DE ESTRADAS REMOCAO DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00011541439457 | LUCAS GUSMAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO DE PODAS DE ARVORES PODAS PLANTAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NO MES DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/08/2021 | 850.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA EMICAO DE RELATORIO E ENVIO DO SAGRES PESSOAL E FORNECIMENTO DO RELATORIO CSV PARA CRIACAO DO SIOPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 19.468-9 SMAS - AJUDAS AGOSTO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/08/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTROS E ACOMPANHAMENTOS DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOS A CAIXA ECONOMICA ERECURSO ESTADUAL. REFERENTE A NOTA FISCAL1004429 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002618 | 02/08/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PONTOS DE USO PREFEITURA E SETORES ADMINSTRATIVOS. COMPETENCIA 072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/08/2021 | 250.00 | 01110791000175 | CLINICA MENTE & CORPO SERVIÇO DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SA SERVICO MEDICO AMBULATORIAL COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE ANTONIA TEODORO CLEMENTINO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/08/2021 | 1123.60 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002640 | 03/08/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET SAuDE. COMPETENCIA 072021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002641 | 03/08/2021 | 5122.90 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPOSICAO PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NO TA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002642 | 03/08/2021 | 2201.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPOSICAO PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NO TA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/08/2021 | 650.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO DE CORE BIOPSIA DA PACIENTE LUZINETE MARIA DA CONCEICAO CPF 032.507.744-48 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/08/2021 | 125.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/08/2021 | 300.00 | 00002531794409 | MARTINS GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ANGIOPLASTIA CONFORME COMROVACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/08/2021 | 300.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/08/2021 | 200.00 | 00008747529490 | KILMARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/08/2021 | 500.00 | 00043794190459 | ELENILDE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR NAO EXISTIR ATENDIMENTO MEDICO DISPONIVEL NO MUNICIPIO.POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/08/2021 | 688.00 | 00042519713453 | ARMANDO ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/08/2021 | 500.00 | 00009456516431 | ANTONIA CALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CO EXAMES DE ENCEFALOGRAMA NA CRIANCA ANTHONY ALVES DE OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/08/2021 | 100.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/08/2021 | 200.00 | 00013015901427 | MAIARA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/08/2021 | 150.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/08/2021 | 112.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/08/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA COTA 8.440-9 FPM DEBITADA EM 03082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/08/2021 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002626 | 03/08/2021 | 10023.70 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM REFORMAS E SERVICOS REALIADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM PREDIOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISE BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICA 11 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/08/2021 | 15.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA COTA 1.012-X ICMS DEBITADA EM 04082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/08/2021 | 400.00 | 00010662984404 | TEREZINHA ALVES BANDEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/08/2021 | 300.00 | 00002858884803 | FRANCISCO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/08/2021 | 678.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A PROTESES DENTARIAS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002645 | 04/08/2021 | 16932.30 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA UBS DO SITIO TORROES NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA MEDICAO DO SERVICO COM 60 MATERIAL E 40 MAO DE OBRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/08/2021 | 600.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A HONORARIOS MEDICO DE UMA DIARIA PARA ATENDIMENTO A UM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/08/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE PSICOLOGIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A PSICOLOGA KACIA KAYRONNE DUARTE SILVA CRP 1112929. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/08/2021 | 300.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 05 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONALINFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A TERAPEUTA PRISCILA DA SILVA PEREIRA CREFITO 19143-TO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/08/2021 | 150.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ARSCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE AMANDO DA SILVA DUARTE CPF 133.629.808-13 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/08/2021 | 230.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ARSCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA CPF 092.255.324-66 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/08/2021 | 230.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ARSCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA NOENILA DE OLIVERIA CPF 062.012.464-44 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/08/2021 | 600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAMES OBSITETRICOSDEULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/08/2021 | 2100.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACCAO DE SERVICO COM REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS TIPO ULTRASSONOGRAFIA CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/08/2021 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/08/2021 | 1000.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NA UBS FRANCISCA MARIA DE LURDES DE SANTANA OLIVEIRA - SITIO CAICARA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/08/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/08/2021 | 650.00 | 31627627000109 | HSM2 VNE 3 - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICOS MEDICOS PRESTADOS POR DR. FRANKLY ANDRADE A PACIENTE MARIA SUENIA TORRES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/08/2021 | 200.00 | 00012153937418 | LAIANE DUARTE PINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/08/2021 | 41.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE11.009-4 -IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/08/2021 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE CARATES CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA GERADOS PELO MUNICIPIO. REFERENCIA 072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002668 | 06/08/2021 | 45603.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS PARA KITS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/08/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 10.986-X ICMS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/08/2021 | 64.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 9.771-3 - IPTU EM DATA ESPECIFICA NO MES DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/08/2021 | 1800.00 | 18125042000114 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS 07420653402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRODUCAO DE MASCARAS DE PROTECAO COM PERSONALIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/08/2021 | 420.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA EM AURELIANA D SILVA ALVES E UMA ULTRSSSONOGRAFIA NA REGIAO CERVICAL EM AURELIUANO EGIDIO DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/08/2021 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE U RAIO X DE TORAX NO PACIENTE AURELIANO EGIDIO DE MOURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/08/2021 | 150.00 | 00002432546440 | FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL QUANDO A SA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002676 | 09/08/2021 | 1079.23 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/08/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE AGOSTO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO..4.162-9 AJUDAS TRANSPORTE ESTUDANTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/08/2021 | 1012.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - CASA DAS ENBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS VERDE KG 30X45P CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO PREFEITO DESTINADO A FACE COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUSNTO DO INTERESSE DO MUNCIPIO.SAIDA DIA 9 DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/08/2021 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE CONDUZIR PREFEITO E A SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2021 | 260.00 | 00007251365456 | TIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DESIGN PARA CRIACAO E DIVULGACAO DE ARTES PARA USO EM SITE ESPECIFICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.COM RECURSO DO QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2021 | 420.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA SITIO CAMBITO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2021 | 320.00 | 00067429122434 | MARIA AUGUSTA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR DE CAMBITO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/08/2021 | 320.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINANTRES PARA EXECUCAO DE SERVICO NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GRERAIS PARA EFETUAR MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.COMRECURSO DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/08/2021 | 2345.00 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/08/2021 | 5339.90 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB EDUCACAO MDE - COMPETENCIA 072021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA CONTA 8440-9 E DICE 13775-8 DO DIA 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/08/2021 | 23118.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS RECRUSO ORDINARIOS PATRONAL 2402 - COMPETENCIA 072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/08/2021 | 18657.34 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL RECURSOS ORDINARIOS AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/08/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB - CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO ENTE PREFEITURA. DESTINA AO APOIO TE DOS RESIDUOU SOLIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/08/2021 | 744.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/08/2021 | 450.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTER DE HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. COMPETENCIA 082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/08/2021 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRASTOS ADMINSITRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/08/2021 | 400.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM COBERTURA DE MIDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA FEITAS NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/08/2021 | 3750.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 977 DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 COMPREENDENDO A DIVULGACAO DE AVISO NOTAS ATOS ADMINSTRATIVOS ATIVIDADES ADMININSTRATIVAS NO ESTUDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/08/2021 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE AVISO MATERIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. WWW.DIARIODOSERTOA.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00032987258895 | FRANCISCA ANTONIA GALIZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO COM ANEXO LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPIEDADE QUE SERA UTILIZADO PELA SENHORA JOANA RODRIGUES PINHEIRO QUE ESNCONTRA-SE INCAPAZ DE ARCAR COM TAL DESPESA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2021 | 200.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO.CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2021 | 300.00 | 00006577669414 | JAKELINE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2021 | 300.00 | 00010253332419 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N.0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/08/2021 | 470.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL EM REGIME DE EMPLEITADA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARRETAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO VIGILANCIA DO ESPACO DA ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/08/2021 | 310.02 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2021 | 396.90 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOPIO A SAUDE EM JOAO PESSOA PARA ATENDERO PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2021 | 400.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTESUPORTE TECNICO DE INFORMATICA CONFIGURACAO E MANUTENCOA DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2021 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE RESSONANCIA DE CRANIO PACIENTE MARIA EVANGELISTA DUARTE CPF 051.754.044-40 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2021 | 700.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADAQ COM O UROLOGISTA EM NOME DOS PACIENTES GEREALDO PEREIRA DA SILVA E JOAO BRAZ TORRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2021 | 839.90 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002703 | 10/08/2021 | 15180.63 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SERVICO DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2021 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE RESSONANCIA DE CRANIO PACIENTE APARECIDA DA SILVA CRISOSTOMO CPF 056.279.634-76 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2021 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE FRANCINETE NEONILA DE OLIVEIRA CPF 062.012.464-44 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PACIENTE FRANCISCO VALENTIM DUARTE POR PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NECESSITADE DE URGENCIA NO PROCEDIMENTO. CPF 602.744.174-72 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2021 | 339.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2021 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAUDE JOAO BEZERRA DA CRUZ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2021 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO E REPOSITOR DE PRODUTOS NO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/08/2021 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2021 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2021 | 500.00 | 00010648635406 | LIVIA DANTAS DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2021 | 500.00 | 00008233377406 | YARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2021 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES COMO FAXINEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2021 | 500.00 | 00009705653488 | FRANCISCO ALAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA COMO VIGILANTE E SEGURANCA NA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/08/2021 | 500.00 | 00003352921431 | MARIA DO SOCORRO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2021 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS BPA E-SUS E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/08/2021 | 700.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES D JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2021 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE UBS DISTRITO DE TORROES UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2021 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS JOSE CLEMENTIO DOS SANTOS SITIO TORROES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2021 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/08/2021 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/08/2021 | 500.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADESVADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/08/2021 | 714.00 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/08/2021 | 5953.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE PAB 2402 COMPETENCIA 072021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/08/2021 | 4066.14 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SAuDE PAB COMPETENCIA 072021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/08/2021 | 2108.76 | 07397747000174 | FERQUIN JA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MOTONIIVELADORA CATERPILA LAM C13F-FURO 34 PL34X2.12 PORCA SEXT 34 NC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 81286 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/08/2021 | 500.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOAO EVANGELITA DUARTE NO SITIO CASAS VELHAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00010672032490 | MARIA KAROL BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUBISTITUICAO TEMPORARIA COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE ACS DA AREA 01 NO EMS DE JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/08/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE PSICOLOGIA INFANTIL DO MENOR IAN SAMUEL ESTRELA LIMA COM A PSICOLOGA KACIA KAYRONNE DUARTE SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/08/2021 | 56.07 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/08/2021 | 400.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. LEI N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/08/2021 | 62.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE8.440-9 FPM AGOSTO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 13.184-9 QSE EM DATA ESPECIFICA NO MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/08/2021 | 104.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E REDE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/08/2021 | 71657.09 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO FUNDEB EDUCACAO MAGISTERRIO COMPETENCIA 052021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/08/2021 | 329.12 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ABASTECIMENTO EM TRANSITO DE VEICULO HYLUX DIESEL EMG7G65 EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/08/2021 | 50.02 | 07211715000132 | ABASTEÇA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ABASTECIMENTO EM TRANSITO DE VEICULO HYLUX DIESEL EMG7G65 EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/08/2021 | 320.00 | 00070586867422 | ANALLINY KAROLLAINY BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOI EM REGIME DE MEPLEITADA NA LIMPEZA GERAL DAS DEPENDENCIAS DOS VESTIARIOSE DA QUADRA POLIESPORTIVA O EGIDIAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/08/2021 | 320.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA ENA ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO NA EMEIF. PROFESSOR FRANCSICO CASSIANO SOBRINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/08/2021 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE VSE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO ESPECIALIZADO NO SUPORTE E INSTRUCOES PARA USABILIDADE DO SISTEMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 1.012-X IMPOSTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/08/2021 | 1053.27 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA PARCELA 4060 RPPS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/08/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/08/2021 | 287.50 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM RAPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/08/2021 | 315.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COM MANUTENCAO E LIMPEZA DE TONNER E DESOBSTRUCAO DE TANQUES E TINTAS RESET DE IMPRESSORAS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/08/2021 | 200.00 | 00004274468488 | JAILMA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/08/2021 | 200.00 | 00003506468480 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/08/2021 | 100.00 | 00010645605476 | RENATA RUANA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/08/2021 | 600.00 | 00005175422421 | MARIA VALCENI DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/08/2021 | 250.00 | 00009927949430 | MARIA DAS GRAÇAS ADELINA OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/08/2021 | 200.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/08/2021 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/08/2021 | 100.00 | 00007552161485 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/08/2021 | 200.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/08/2021 | 100.00 | 00006290792423 | JOSE EVALDO CLEMENTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/08/2021 | 200.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/08/2021 | 250.00 | 00032570274860 | AURINEIDE MARIA VICTAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/08/2021 | 250.00 | 00067265448391 | FRANCISCO EDUARDO BARROS TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARAFAZER FACE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRAZO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/08/2021 | 200.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/08/2021 | 150.00 | 00071297266447 | ANDREZA DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMNETO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/08/2021 | 150.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/08/2021 | 200.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/08/2021 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/08/2021 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/08/2021 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/08/2021 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/08/2021 | 200.00 | 00016908159493 | SARA SAFIRA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/08/2021 | 200.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/08/2021 | 200.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/08/2021 | 75.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E GRAVACAO DE VINHETA DEDIVUKLGACAO AS AUDIENCIAS PUBLICAS PARA DISCUTIR E ELABORAR PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/08/2021 | 315.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VLOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO DE 120 MASCARAS AO PRECO UNITARIO DE 260 PARA USO E DISTRIBUICAO DURANTE O EVENTO CAMPANHA AGSOTO LILAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/08/2021 | 200.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO R5EALIZADO NA PACIENTE MARLEIDE FERREIRA SANTIAGO BRAZ COM O UROLOGISTA JOAO RICARDO FEITOSA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002776 | 12/08/2021 | 5252.78 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUICAO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/08/2021 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE GERALDA RODRIGUES DANTAS COM O UROLOGISTA JOAO RICARDO FEITOSA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/08/2021 | 4062.50 | 00012601994444 | DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A REFERENTE A PINTURA TOTAL INTERNA E EXTERNA DO PREDIO UNIDADE DE SAuDE ADILIA ALVES DE MOURA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/08/2021 | 520.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00010665438443 | NAELTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE GARI NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS E RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/08/2021 | 600.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SITEMA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS CADASTRO EMISSAO DE IPTU RELAIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/08/2021 | 1275.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COM PINTURA DE PREDIOS COMO UBS SANTA GERTRUDES ACADEMIA DA SAUDE E PRACA FREI DAMIAO SERVICO FEITOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/08/2021 | 420.00 | 00005691636413 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE VIDRO NA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/08/2021 | 1550.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA DE UNIDADES DETERMINANTES POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS COMO PEDEIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/08/2021 | 160.00 | 00013525223811 | GRACIANO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CORTE DE ARVOES MORTAS NAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002788 | 13/08/2021 | 1469.00 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UBS DO SITIO TORROES NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA MEDICAO DO SERVICO COM 60 MATERIAL E 40 MAO DE OBRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/08/2021 | 250.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME DE HOLTER REALIZADO NO PACIENTE MANOEL DUARTE NETO CPF 246.150.748-16 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/08/2021 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/08/2021 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/08/2021 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/08/2021 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/08/2021 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/08/2021 | 200.00 | 00009263982457 | ADELINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/08/2021 | 500.00 | 00002816851427 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/08/2021 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE DO SEU FILHO MENOR ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.542-55 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL QUE NECESSITA DE TERAPIA COM METODO PEDIASUIT.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/08/2021 | 150.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/08/2021 | 250.00 | 00006577655464 | GERUSA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FASTURAS DE AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/08/2021 | 250.00 | 00009497061404 | CICERA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/08/2021 | 200.00 | 00003252163470 | MARIA ROMANA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/08/2021 | 200.00 | 00010289467403 | ANTONIA MARIA RITA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/08/2021 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/08/2021 | 200.00 | 00007837880455 | EDILMA AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME RTESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/08/2021 | 250.00 | 00003740025417 | ANTONIA FLORIPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE E POR SER UMA PESSOA CARENTE COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/08/2021 | 300.00 | 00012551579414 | FRANCISCO ANDRE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM RELIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME RESPALDO PELA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/08/2021 | 250.00 | 00009927949430 | MARIA DAS GRAÇAS ADELINA OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/08/2021 | 967.49 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE PARCELAMENTO DE RPPS - ACORDO 008052020 PARCELA 0730 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/08/2021 | 13822.40 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIA PROPRIA RPPS - PARCELA 760 RPPS. ACORDO NUMERO 008062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/08/2021 | 12422.67 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 4060 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 4322018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/08/2021 | 105.00 | 00030867620803 | DOUGLAS GIOVANELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVILO EM REGIME DE EMPLEITADA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/08/2021 | 167.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA COTA 8.440-9 FPM DEBITADA EM 16082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/08/2021 | 266.23 | 37984335000100 | R LOG-BR TRANSPORTES - GRU RAPIDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TRNAPORTADORA COM FRETE PARA MERCADORIAS TIPO PECAS VINDO DE SAO PAULO DESINO POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/08/2021 | 1699.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DEBALCAO RONIPA UTILIZACAO NA UBS JOAO EVANGEILSITA SITIO CASAS VELHAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/08/2021 | 200.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/08/2021 | 200.00 | 00002889850447 | ANTONIA ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/08/2021 | 200.00 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/08/2021 | 500.00 | 00026312441415 | CLEIDE LOPES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENSTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/08/2021 | 150.00 | 00010651476437 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/08/2021 | 150.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. POR SER UMA PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/08/2021 | 200.00 | 00002955244481 | FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/08/2021 | 400.00 | 00002816003418 | JOÃO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/08/2021 | 150.00 | 00010660484447 | GEOVANHA KILVIA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A FAZER FACE A DESPESAS DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0722001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/08/2021 | 150.00 | 00002010899474 | JOSE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. LEI N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/08/2021 | 200.00 | 00007147035402 | MARCIO ROBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/08/2021 | 264.38 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMDESPESA MENSAL COM FATURA DE ENERGIA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL EM VIRTUDE DE CRIANCA NECESSITAR DE RESPIRACAO MECANICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/08/2021 | 200.00 | 00020640702813 | HELDON RICARDO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/08/2021 | 200.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIAL 0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/08/2021 | 238.27 | 00004555391462 | JOSEFA GUEDES FERREIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EWM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/08/2021 | 680.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM FAMUP PARA ACOMPANHAMENTO DAS CAUSAS MUNICIPAIS EM PROL DO MUNICIPIO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/08/2021 | 218.96 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 9.771-3 - IPTU CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/08/2021 | 885.00 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SERVICO DE VISITA TECNICA PARA VISTORIA CONTRUCAO DE PRACA NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/08/2021 | 1798.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PONTOS DE CONSUMO UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/08/2021 | 198.00 | 17164662000108 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PAO FRANCêS PAO DOCE E BOLOS E SALGADOS PARA USO EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/08/2021 | 813.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE ENMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES A FIM DE PRESTAR SERVICOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/08/2021 | 820.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-0SE AFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS MILITARES DURANTE O MES DE ABRIL2021 CONFORME TERMO DE COOPERACAO 0012019 ENTRE ESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/08/2021 | 1313.74 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS REPARTICOES PUBLICAS DO E ATENDIMENTOS UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/08/2021 | 254.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COPRA DE MATERIAL TIPO ELETRONICO PARA USO EM EQUIPAMENTO DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/08/2021 | 277.00 | 17164662000108 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PAO FRANCÊS PAO DOCE E BOLOS TRADICIONAL E PAO DE QUEIJO PARA USO EM EVENTOS REALIZAODS PELA SECRETARIA MUNICIPALO DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/08/2021 | 705.00 | 17164662000108 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PAO FRANCêS PAO DOCE E BOLOS E SALGADOS PARA USO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/08/2021 | 100.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/08/2021 | 150.00 | 00002473093466 | NAIRTON DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/08/2021 | 200.00 | 00030384753434 | ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE AQUISICAO E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/08/2021 | 200.00 | 00026209094813 | MARIA JOSE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNIICPAL DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/08/2021 | 230.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADO EM BRUNA SANTIAGO FELIX. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/08/2021 | 1958.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPERSACAO NAS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/08/2021 | 8663.82 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPERSACAO NAS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/08/2021 | 547.92 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACOMPRA DEMATERIAL PARA USO NO COMBATE AO COVID19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/08/2021 | 1922.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/08/2021 | 4996.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA DA SECREATIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/08/2021 | 100.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO NOGUEIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/08/2021 | 300.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 05 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONALINFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A TERAPEUTA PRISCILA DA SILVA PEREIRA CREFITO 19143-TO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/08/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa 4-12725. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/08/2021 | 300.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE PSICOMOTRICIDADE NA PACIENTE IASMIN OLIVEIRA ADELINO COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA CREF-10 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/08/2021 | 300.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE PSICOMOTRICIDADE NA PACIENTE IASMIN OLIVEIRA ADELINO COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA CREF-10 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/08/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE PSICOLOGIA INFANTIL DO MENOR IAN SAMUEL ESTRELA LIMA COM A PSICOLOGA KACIA KAYRONNE DUARTE SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/08/2021 | 80.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 SESSAO DE PSICOMOTRICIDADE NO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA CREF-10 RV006066-GPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/08/2021 | 120.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMPRA DE MATERIALTIPO ATADURA PARA UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/08/2021 | 780.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO SETOR DE PROTESES DENTARIAS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/08/2021 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UM RIO X DE TORAX REALIZADO NO PACIENTE CICERO OLIVEIRA DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/08/2021 | 400.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AAQUISICAO DE MOBILIARIO TIPO BALCAO ROPINA CARMENERE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO EMPENHOI REFERENTE AO EMPENHO 2813 ANULADO POR VALOR ERRADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/08/2021 | 378.40 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAS E UTENCILIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/08/2021 | 2040.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA USO NA SALA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/08/2021 | 945.00 | 12721072000107 | ASSOC BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 2 PROCEMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/08/2021 | 400.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVARGINAL E PREVENCAO DO CANCER DO COLO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/08/2021 | 480.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA MORFOLOGIA EM MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE E UMA ULTRA-SONOGRAFIA MORFOLOGICA EM MYKAELLY FELIX GOMES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/08/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO PLACA QSF-5D59 COM PACIENTES EM TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/08/2021 | 5181.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSERTOS EM 5 COMPUTADORES PLACA MAE FORMATACAO E REINSTALACAO DE SISTEMAS BACKUP DE ARQUIVOS RECUPERACAO DE ARQUIVOS PERDIDOS CONSERTO DE MONITORES NOBREAKS ETC SERVICO EM 5 TABLETS DE SAUDE COM RECURSO INFORMATIZA APJ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/08/2021 | 2300.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA QFC-9A62 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/08/2021 | 1000.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS MEDICAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/08/2021 | 600.00 | 00003508884422 | TEREZINHA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDADO PELA LEI MUNCIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/08/2021 | 210.16 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA JUNTO A CAGEPA POR ESTA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/08/2021 | 308.62 | 04528513000120 | SORRISO FESTAS VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/08/2021 | 700.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/08/2021 | 2062.00 | 00009467508400 | ANDREZA BRUNA ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENELOS ALIMENTICIOS ORTFRUT AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KITE MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/08/2021 | 2000.00 | 00008423306402 | FRANCISCO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RAPADURA EM TABLET PARAAGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/08/2021 | 700.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/08/2021 | 320.00 | 00046605010353 | FRANCISCO MONTEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENELOS ALIMENTICIOS ORTFRUT AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KITE MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/08/2021 | 510.00 | 00003508253430 | ROSA MARIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENELOS ALIMENTICIOS ORTFRUT AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KITE MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/08/2021 | 700.00 | 00004977737407 | MARIA DAS DORES DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/08/2021 | 1000.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/08/2021 | 2250.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/08/2021 | 376.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO - 2 CARTORIO3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO DE UMA ATA DE REUNIAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/08/2021 | 2620.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS TRABALHADORES QUE ESTAO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA RECUPERACAO E ABERTURA DE ESTRADAS VIVINAIS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/08/2021 | 300.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE ATIVIDADESW E ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/08/2021 | 179.49 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE PASEP DEBITADA NA CONTA 8.460-3 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/08/2021 | 700.00 | 00002934935450 | FRANCISCO JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS A PRECO GLOBAL DE EMPLEITADA PARA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DA ETE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E GALERIAS DAS AVENIDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/08/2021 | 1260.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE CAPAS IPTU COLORIDO E ENVELOPS COLORIDOS 24X34CM PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/08/2021 | 562.00 | 00008771301402 | RUAN ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE PODACAO DE ARVORES COM RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DO MUNICIPIO COM 50 PODAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00010665434456 | ANDERSON RAMON AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE COMO SUBSTITUICAO DE VIGILANTE NOTURNO QUANDO OS TITULARES ENCONTRA-SE EM FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/08/2021 | 730.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO PARA EFETUAR SERVICOS DE SOLDA EM VEICULO CAMINHJAO PIPA JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA CONTA 8440-9 DO DIA 20082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/08/2021 | 1042.05 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 4160 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 4312018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/08/2021 | 12290.35 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 4160 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 4322018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/08/2021 | 957.89 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE PARCELAMENTO DE RPPS - ACORDO 008052020 PARCELA 0830 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/08/2021 | 13685.13 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIA PROPRIA RPPS - PARCELA 860 RPPS. ACORDO NUMERO 008062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/08/2021 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/08/2021 | 225.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RATEIO ENTRE OS MUNICIPIOS PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO OCORRIDA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA PALESTRANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/08/2021 | 150.00 | 00002861362448 | GONÇALVES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/08/2021 | 200.00 | 00001632186411 | FRANCILENE VIEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORMES RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/08/2021 | 300.00 | 00008007626492 | BRUNO JEFERSON DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAR PARTE DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/08/2021 | 2200.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE 10 ENDOSCOPIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/08/2021 | 270.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA UBS ADILIA ALVE DE MOURA CENTRO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/08/2021 | 84.17 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/08/2021 | 120.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA - CE. COM PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/08/2021 | 180.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA ULTRASSONOGRAFIAOBSTETRICA COM DOPPLER A PACIENTE REGIANY DE OLIVEIRA SANTOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002908 | 23/08/2021 | 422.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA CASA DE APOIO A SUDE EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002909 | 23/08/2021 | 2056.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002910 | 23/08/2021 | 1996.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002911 | 23/08/2021 | 898.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA MANTEIDA PELA ECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/08/2021 | 250.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CATEGORIA D NA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM FORTALEZA EM VEICULO PLACA RLU4I95 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002912 | 23/08/2021 | 910.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002913 | 23/08/2021 | 978.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/08/2021 | 100.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO NA LEI MUNCIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002914 | 23/08/2021 | 469.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL E DEMAIS SECRETARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002915 | 23/08/2021 | 965.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIPEZA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL E DEMAIS SECRETARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/08/2021 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/08/2021 | 1895.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARF SICALC CONTRIBUINTE - 0498 - PB CODIGO DA RECEITA 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/08/2021 | 1703.93 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PONTOS DE CONSUMO UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/08/2021 | 1980.15 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PONTOS DE CONSUMO UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/08/2021 | 320.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE UMA FONTE PARA COLOCACAO EM UM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ART. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. PB20210393146 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/08/2021 | 287.50 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TECIDO PARA USO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/08/2021 | 150.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE UMA COMENDA COM CAIXINHA E PLACA INOX EM HOMENAGEM E RECONHECIMENTO A PROFERRORA MARIA MARISTELA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002934 | 24/08/2021 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EDUCACAO COMPETENCIA 072021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/08/2021 | 100.00 | 00010657857475 | JOOSE JEFFERSON BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/08/2021 | 100.00 | 00057055289491 | ROBERTO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/08/2021 | 500.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/08/2021 | 1000.00 | 00002142008410 | MARIA CLARA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COMP PROCEDIMENTO MEDICO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N.0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/08/2021 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/08/2021 | 100.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME LEI N. 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/08/2021 | 1560.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-A CONFECCAO E PRODUCAO DE FARDAMENTO EM GOLA POLO PARA USO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/08/2021 | 1600.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO FUNERARIO AO FALECIDO JOSE GONCALVES BANDEIRA COM URNA FUNERARIA EM MADEIRA ENVERNIZADA COM VISOR TAM 190M CAPACIDADE PARA ATE 120KG.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/08/2021 | 3488.16 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002930 | 24/08/2021 | 551.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACOMPRA DE ROTEADORES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/08/2021 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE HELENA MARIA DE FREITAS CPF 019.930.024-05 CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/08/2021 | 1000.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UM EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE RAIMUNDA LAURINDA DUARTE DE FREITAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/08/2021 | 796.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 25/08/2021 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMEM DE FERQUILENE VIEIRA ALMEIDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/08/2021 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/08/2021 | 300.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/08/2021 | 160.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 2 DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE D MUNICPIO A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL PARA CADASTRO DE JOGADORES DE FUTEBOL AMADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NA CONTA 8.460-3 FEP DO DIA 25082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/08/2021 | 2500.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/08/2021 | 1578.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF E MULTA POR ATRASO ENVIO DE ALVARA EOU HABITE-SE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/08/2021 | 2020.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DCTF TOTAL 4 MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/08/2021 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. SISTEMAS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECARDACAO PORTAL DE ARRECARDACAO. COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/08/2021 | 660.00 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO NO MEMORIAL ZE DE MOURA COM OS MULTIPROFISSIONAIS DA EDUCACAO ESPECIAL EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/08/2021 | 200.00 | 00088376729420 | MARIA LENI GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE VALOR PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/08/2021 | 960.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE PAREDAO DE SOM ACOPLADO A CARRO PARA DIVULGACAO DE ACOES CONTRA A VIOLENCIA A MULHER E REFERENTE AO AGOSTO LILAS DURANTE TODA SEMANA DAS ACOES. TOTAL DE 8 HORAS SOM.REALIZACAO SECRETARIA DEACAO E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/08/2021 | 200.00 | 00003504114410 | ISRAELHA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/08/2021 | 200.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PuBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N° 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/08/2021 | 250.00 | 00008393921414 | HELENA FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARAEVENTO WEBNARIO CAMPANHA AGOSTO LILAS REALIZADO NO MEMORIOA ZE DE MOURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ART. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. PB20210393636 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00005905153493 | FRANCISCO JOHNYSTON ABRANTES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO MEMORIAL ZE DE MOURA COM 3330M2 NA AVENIDA TIRSO ALVES DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/08/2021 | 697.00 | 00035925400410 | FRANCISCO NOBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE GARI VARRICAO E APANHAMENTO PARA RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE DURTAN DEZENOVE DIAS DO MES DE JUHLO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/08/2021 | 697.00 | 00027448195816 | GERALDO DE MOURA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE GARI VARRICAO E APANHAMENTO PARA RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE DURTAN DEZENOVE DIAS DO MES DE JUHLO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/08/2021 | 697.00 | 00025351433800 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE GARI VARRICAO E APANHAMENTO PARA RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE DURTAN DEZENOVE DIAS DO MES DE JUHLO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/08/2021 | 697.00 | 00025105970861 | TARCIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE GARI VARRICAO E APANHAMENTO PARA RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE DURTAN DEZENOVE DIAS DO MES DE JUHLO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/08/2021 | 697.00 | 00003453155459 | VALDI FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE GARI VARRICAO E APANHAMENTO PARA RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE DURTAN DEZENOVE DIAS DO MES DE JUHLO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/08/2021 | 697.00 | 00021635104840 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE GARI VARRICAO E APANHAMENTO PARA RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE DURTAN DEZENOVE DIAS DO MES DE JUHLO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/08/2021 | 697.00 | 00009886892439 | JUCELHO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE GARI VARRICAO E APANHAMENTO PARA RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE DURTAN DEZENOVE DIAS DO MES DE JUHLO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/08/2021 | 697.00 | 00008375083470 | AURILENE DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO RURAL E URBANO PARA A RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DURANTE DEZENOVE DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/08/2021 | 697.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADOR E FISCALIZACAO DA LIMPEZA URBANA NA CIDADE DURANTE DEZENOVE DIAS DO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/08/2021 | 839.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE TALHA MANUAL PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/08/2021 | 0.60 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPERSACAO NAS UNIDADES DE SAUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2845. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/08/2021 | 300.00 | 00073885983400 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/08/2021 | 150.00 | 00070234915110 | ANTONIA ALCIDARIA FREITAS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/08/2021 | 300.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/08/2021 | 2402.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA QSJ7E54 LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIROS 2021 LOTACAO SECRETARIA DE EUDCACAO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/08/2021 | 275.39 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGE2E57 LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIROS 2021 LOTACAO SECRETARIA DE EUDCACAO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/08/2021 | 735.00 | 00005744304401 | RAFAEL JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA COMO MOTORISTA DE CACAMBA EQUIVALENTE A 5 DIARIAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/08/2021 | 1100.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-A CONFECCAO E PRODUCAO DE FARDAMENTO EM GOLA POLO PARA USO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 1.012-X IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/08/2021 | 146.30 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 8.440-9 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/08/2021 | 41.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 10.986-X ICMSESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/08/2021 | 83.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 8.460-3 FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/08/2021 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/08/2021 | 1.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ADESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERC CENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ADO-ADO PLP 1332020 - CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER COM DATA DE 30 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP PERCENTUAL INCIDE EM COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE AGOSOTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/08/2021 | 5000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACOES DIARIAS BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONALIDADES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIAS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA COMP082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/08/2021 | 5631.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAS DE FINANCAS- RPPS - EFETIVO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/08/2021 | 7150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/08/2021 | 3473.42 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE- RPPS- ORCAMENTARIO COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/08/2021 | 10776.53 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE ORCAMENTARIO COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/08/2021 | 3793.98 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA -RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/08/2021 | 717.78 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS- ORCAMENTARIO COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/08/2021 | 823.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 082021 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2021 | 269.40 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DA ASSITENCIA SOCIAL AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/08/2021 | 200.00 | 00007230730406 | MARIA MONICA BRAGA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A FAMILIA DA SENHORA SILVANIA DAVID POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA. REFERENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/08/2021 | 530.00 | 40752459000166 | AG3 AGENCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVICOS DE DIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/08/2021 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. WWW.FOLHA DO VALE.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/08/2021 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. SISTEMAS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECARDACAO PORTAL DE ARRECARDACAO. COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/08/2021 | 9150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/08/2021 | 9193.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO -RPPS- EFETIVO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/08/2021 | 7150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO SEC. POLITICAS PARA AS MULHERES- RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/08/2021 | 2000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A SEC. DE COM. E ARTICULACAO POLITICA - RPPS EFETIVO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/08/2021 | 730.00 | 00010645540404 | PATRICIA BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA PARTE ORGANIZACIONAL DE DOCUMENTACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/08/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003088 | 30/08/2021 | 3312.80 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES DO VEICULO PLACA QFO-7544 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003089 | 30/08/2021 | 610.55 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA NQH-8797 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003090 | 30/08/2021 | 89.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES GASOLINA COMUM PARA MOTO BROSS NQS-9935 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003093 | 30/08/2021 | 979.09 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA QFL-6H72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/08/2021 | 400.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR E SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/08/2021 | 9950.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOSEC. DE. AGRIC. MEIO AMBI. REC. HIDRICO - RGPS - COMISS. COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/08/2021 | 6874.98 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003086 | 30/08/2021 | 536.80 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES E FLUIDOS DIESEL S10 PARA CAMINHAO DO PAA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXOS DE SUA PROPIEDADE SITO A RUA TIRSO ALVES DE MOURA NESTA CIDADE UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA NESTA CIDADE.COMPETENCIA AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/08/2021 | 6000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO - RGPS -COMISSIONADO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/08/2021 | 6191.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO-RPPS - EFETIVO - COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/08/2021 | 520.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/08/2021 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/08/2021 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/08/2021 | 7368.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003087 | 30/08/2021 | 2759.43 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA EMG-7G56 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO ODO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIGITALIZACAO E COLABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA COM 34118M2 NA AVENIDA FREI DAMIAO POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/08/2021 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA GERAL DO PATIO DA PRACA DO DISTRITO DE TORROES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/08/2021 | 3596.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SEC. DE EDUCACAO - MDE - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/08/2021 | 12350.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS COMISSIONADO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/08/2021 | 17039.65 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/08/2021 | 327477.28 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS-FUNDAMENTAL-RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/08/2021 | 50273.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/08/2021 | 49044.63 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/08/2021 | 19066.66 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/08/2021 | 9400.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/08/2021 | 3508.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO-MDE COMPETENCIA 082021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/08/2021 | 6262.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA 082021 CODG 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/08/2021 | 9341.44 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB EDUCACAO 30 COMPETENCIA 082021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2021 | 5072.00 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRONAL DO FUNDEB EDUCACAO MDE - COMPETENCIA 082021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003074 | 30/08/2021 | 636.48 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULO MNR-8543 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OLEO DIESEL BS10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003077 | 30/08/2021 | 495.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO OGB-2260 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003078 | 30/08/2021 | 1703.39 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO MNZ-8A69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003079 | 30/08/2021 | 747.63 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA QFY-3870 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO DO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/08/2021 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO PARA VIGILANCIA MANUTENCAO E LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/08/2021 | 835.00 | 00008363191418 | ROMERIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS MUNICIPES QUE SE DESLOCAM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPETENCIA AGOSTO2021L. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/08/2021 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVECOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E CONSRVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE LOCALIZADO NO SITIO CASAS VELHAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2021 | 28600.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SMS-15 RGPS-COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/08/2021 | 35564.06 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SMS-15 RPPS- EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/08/2021 | 2870.12 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALO QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SF-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/08/2021 | 16526.51 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/08/2021 | 1393.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2021 | 24346.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - SMS - 15 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/08/2021 | 29501.16 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOSEC. DE SAUDE - FNS -SF - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/08/2021 | 1711.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/08/2021 | 6320.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB-RGPS-EXC.INT.PUB. COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2021 | 3379.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-AG.EDEM-PEVA - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/08/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-FB-QLF.SUS RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2021 | 4650.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2021 | 185.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA UBS ADILIA ALVE DE MOURA CENTRO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2021 | 84.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/08/2021 | 350.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO MEDICO AMBULATORIAL COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E ULTRASSONOGRAFIAEM PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2021 | 110.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA EM ANA CAROLLYNE PINHEIRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2021 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICO COM DOPPLER REALIZADO EM BRUNA SANTIAGO FELIX CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM PLANTAO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003060 | 30/08/2021 | 2000.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. NO MÊS DE AGOSTO 2021 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO N. 00052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM VIAGENS EVENTUAIS PARA OUTROS CENTRO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUIAS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOSITA PARA VIAGENS EVENTTUAIS COM PACIENTES DO MUNCIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA MARCACAO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003065 | 30/08/2021 | 15365.68 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SERVICO DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/08/2021 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE4 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003067 | 30/08/2021 | 6342.99 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA QFO-7504 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003068 | 30/08/2021 | 4009.91 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPOGASOLINA COMUM DO VEICULO PLACA RLU-4L95 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003069 | 30/08/2021 | 2881.44 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. VEICULO PLACA GRL-8H65 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003070 | 30/08/2021 | 3608.57 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. VEICULO PLACA NQH-7902 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003071 | 30/08/2021 | 2318.85 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA QFY-3J00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003072 | 30/08/2021 | 197.29 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. VEICULO PLACA NPW-8723 PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003073 | 30/08/2021 | 3194.69 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.PARA O VEICULO QSF - 0659 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003075 | 30/08/2021 | 1281.02 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO DIESEL S10 DO VEICULO PLACA QSF-5D59 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECRUSRO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/08/2021 | 525.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NO PREDIO DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO CAMBITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/08/2021 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO VAQUEJADOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/08/2021 | 525.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICOCOMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/08/2021 | 730.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES E FUNCIONALIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COMO AGENTE DE ATUALIZACAO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO BEM COMO EFETUAR VISITAS AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FNASBLOCOGBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COMO AGENTE DE MONITORAMETNO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO BEM COMO EFETUAR VISITAS ASFAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FNASBLOCOGBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/08/2021 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/08/2021 | 250.00 | 00004373757496 | OTACIANA ALVES AMORIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/08/2021 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS REFERENTE A ATENDIMENTO COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/08/2021 | 14600.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/08/2021 | 29037.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/08/2021 | 5500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL - RGPS - CONS. TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/08/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CID. PROMOCAO SOCIAL - CRAS - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/08/2021 | 2496.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL CREAS- RGPS EXC. INT PUB. COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/08/2021 | 1360.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRASPAIF - RPPS- EFETIVO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2021 | 200.00 | 00010507190424 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003091 | 30/08/2021 | 502.39 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA OXO-3416 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/08/2021 | 200.00 | 00005659251480 | JUVANIRA CLEMENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/08/2021 | 520.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/08/2021 | 520.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/08/2021 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/08/2021 | 400.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DAS INSTALACOES DE PONTO DE APOIO E DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/08/2021 | 600.00 | 00027233529434 | ANTONIO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRACAL EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR REGACAO DE PLANTAS LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA NO SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/08/2021 | 7070.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/08/2021 | 16050.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB E TRANSP. RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/08/2021 | 44010.82 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RPPS - EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003081 | 30/08/2021 | 3001.70 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTES PARA RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. USO NO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003082 | 30/08/2021 | 4398.99 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003083 | 30/08/2021 | 6587.96 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA PA MECANICA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS COMBUTIVEL DIESEL BS10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUYMO DO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003084 | 30/08/2021 | 4121.34 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10L LUBRIFICANTES E FLUIDOS PARA VEICULO OGE-2E57 CACAMBAO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003085 | 30/08/2021 | 5646.11 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES E FLUIDOS DIESEL S10 PARA MOTONIVELADORA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003092 | 30/08/2021 | 220.58 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTO CARGO NPT-5215 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/08/2021 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/08/2021 | 48000.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA COMPREENDENDO VARRICAO MANUAL CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIO FIO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA ZONA URBANA EM CARATER EMERGENCIAL NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. CONFORME CONTRATO 000842021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/08/2021 | 2400.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/08/2021 | 1535.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM BORRACHARIA PARA CONSERTO DE CAMARAS DE AR PNEUS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITRA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM HIGIERNIZACAO E POLIMENTO EM CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/08/2021 | 2320.00 | 00002552545475 | DELILLE SOARES SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIO9NADO DOS VEICULOS CACAMBA INTERNACIONAL MOTONIVELADORS E PA CARREGADEIRA COM CARGA DE GA E LUBRIFICACAO. VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/08/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MENSALIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE DEBITADO NA CONTA 26933-6 NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/08/2021 | 203.30 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 DEBITADO EM CONTA. 20695-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/08/2021 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOLPPER REALIZADO EM BRUNA SANTIAGOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/08/2021 | 500.04 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/08/2021 | 410.09 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO DE VEICULO OFICIAL ABASTECIDO EM TRANSITO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2021 | 400.00 | 00001207441473 | JOANA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/08/2021 | 400.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM CONSULTAS E EXAMES MEEDICOS NAO DISPONIVEIS NESSE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/08/2021 | 400.00 | 00004433634476 | MARIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2021 | 450.00 | 00011912920450 | MARIA GEISA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/08/2021 | 850.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM CRIACAO DE CARDS FLAYERS FOTOGRAFIAS FILMAGENS E REPRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EVENTOS DO AGOSTO LILAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/08/2021 | 950.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO ONIX PLUS PLACA QSE-4D23PB COM MOTORIASTA PARA TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE PACIENTES ATEA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE E CRATO - CE. PARA REALIZACAO DECONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/08/2021 | 14883.50 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/08/2021 | 1125.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO DE LAVA JATO COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO INTERNA E LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/08/2021 | 1250.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APROJETO MONTAGEM E MANUTNECAO DE CABEAMENTO E EXTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES NA UBS SANTA GERTRUDES QUINTINA COM PASSAGEM DE CABOS UTP INSTALACAO E CONFIGURACAO DE ROTEADORES E SWITCHERS. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/08/2021 | 1250.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM SERVICO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REGISTRO AUDIOVISUAL E PROJECAO EM TELAO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/08/2021 | 1326.43 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/08/2021 | 1000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.DE RADIOLOGIA E ULTRA-S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA RM DO ABDOMEM SUPERIOR E TORAX COM CONTRASTE EM ANA PAULA FGERNANDES OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/08/2021 | 161.25 | 00010631886443 | TALITA FERNANDA DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESSTACAO DE SERVICO POR INCENTIVO E DESEMPENHO VARIAVEL IDV COMPETENCIA AGOSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/08/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO PLACA QFO-7504 COM PACIENTES EM TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/08/2021 | 62.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 13.184-9 QSE EM DATA ESPECIFICA NO MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/08/2021 | 525.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO DE LAVA JATO COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO INTERNA E LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEC DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/08/2021 | 30.00 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO NO MEMORIAL ZE DE MOURA COM OS MULTIPROFISSIONAIS DA EDUCACAO ESPECIAL EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2962 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/08/2021 | 5900.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV DIESEL PLACA EMG7G56RN CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 CONFORME CONTRATO 000892021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00057018138434 | JUCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PREDIOS ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2021 | 1650.00 | 00008558455465 | MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA DE MINAS PARA RESPONSABILIDADE TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/08/2021 | 935.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES A FIM DE PRESTACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/08/2021 | 168.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/08/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE E RADIOFONIA SOBRE CAMPANHA DE COMTATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/08/2021 | 300.00 | 00005751045467 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 NO PORTAL FABOKAMOTO.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/08/2021 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/08/2021 | 850.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA EMICAO DE RELATORIO E ENVIO DO SAGRES PESSOAL E FORNECIMENTO DO RELATORIO CSV PARA CRIACAO DO SIOPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 25.179-2 CRASSCFV MES AGOSTO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 19.468-9 SMAS - AJUDAS AGOSTO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE11.009-4 -IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/08/2021 | 167.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 10.986-X MES AGOSTO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 8.440-9 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE.1.012-X NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/09/2021 | 400.00 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENCAO DE CONVENIO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/09/2021 | 25.65 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 1.012-X IMPOSTOS MES SETEMBRO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/09/2021 | 594.72 | 04196645000100 | PR/PC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERAS DO MUNICIPIO E DE INTERESSE DO MUNICIPIO REF 082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003149 | 01/09/2021 | 7902.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS PARA KITS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003160 | 01/09/2021 | 14535.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS PARA KITS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONTRAPARTIDA COM COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR RECURSODO TESOURO NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/09/2021 | 200.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAuDE PARA OCMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDADO PELA LEI MUNICIPAL 0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/09/2021 | 500.00 | 00005111954430 | LUCIMAR BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/09/2021 | 200.00 | 00004228096409 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COBERTURA DE EXAMES E MEDICAMENTOS CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/09/2021 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SA SERVICO MEDICO AMBULATORIAL COM CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE LAYS AYALA DE OLIVEIRA DUARTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/09/2021 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A CONSULTA EM GINECOLOGIA NA PACIENTE JOKARLA MENDES DANTAS LOPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/09/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES EM TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO VIGILANCIA DO ESPACO DA ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/09/2021 | 1558.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO VALVULA INTERRUPTORA E SISTEMA DE SUCCAO DO GABINETE ODONTOLOGIOCO DA UBS SANTA GERTRUDES E REVISAO GERAL DO CONSUTORIO DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003173 | 02/09/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET SAuDE. COMPETENCIA 082021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/09/2021 | 200.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/09/2021 | 200.00 | 00004100339445 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/09/2021 | 100.00 | 00025904720807 | EDGLEY SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/09/2021 | 251.35 | 00007965684489 | ADEILZA CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO SEU PAI PARA FAZER TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/09/2021 | 1287.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARAQ USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS REFORCOS EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DOS VEICULOS PROPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA NA ESCAVACAO DE TERRA PARA CONCERTOS DE ESTRADAS REMOCAO DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/09/2021 | 210.00 | 00011123291454 | EVERTON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA RECAPEAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/09/2021 | 348.20 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003172 | 02/09/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PONTOS DE USO PREFEITURA E SETORES ADMINSTRATIVOS. COMPETENCIA 082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/09/2021 | 2470.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PM 199 PROPRIOS CONFORME AGRUPAMENTO 0199001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/09/2021 | 2386.12 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA PM-119 POCOS E ABASTECIMENTO AGRUPAMENTO0199005 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/09/2021 | 14217.73 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA ILUMINACAO PM199 AGRUPAMENTO 0199007 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/09/2021 | 3900.00 | 18138067000152 | GEO REFERÊNCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TOPOGRAFIA LEVANTAMENTO DE GEORREFERENCIA PLANIMETRICO CADASTRAL NO SITIO CARRETAO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/09/2021 | 1246.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORAS PM199 EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME EXTRATO EM ANEXO.AGRUPAMENTO 0199002 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/09/2021 | 4800.00 | 08348687000162 | FRANCISCO YVAN DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE SENSOR DE RE COM CAMERA E INSTALACAO DE CAMERAS COM MONITOR EM ONIBUS ESCOLARES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/09/2021 | 400.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESTINADO A COBERTURA DE PARTE DE DESPESAS PARTICULARES COM COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO MEDICO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/09/2021 | 400.00 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PAGAMENTO DE VIAGENS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/09/2021 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE CARATES CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA GERADOS PELO MUNICIPIO. REFERENCIA 082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/09/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTROS E ACOMPANHAMENTOS DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOS A CAIXA ECONOMICA ERECURSO ESTADUAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 8.440-9 FPM MES SETEMBRO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/09/2021 | 73.15 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE10.986-X ICMS EM DATA ESPECIFICA NO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/09/2021 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE AVISO MATERIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. WWW.DIARIODOSERTOA.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/09/2021 | 300.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE ATIVIDADESW E ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/09/2021 | 360.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE RESET E MANUTENCAO EM 4 IMPRESSORAS EPSON L5190L3150 L375. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/09/2021 | 1980.00 | 00012772689409 | EMERSON MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO E INSTALACAO DE PARTE DOS FORROS EM GESSO EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/09/2021 | 200.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTIANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICACAO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/09/2021 | 280.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE a PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 5464250-0 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/09/2021 | 2977.50 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO DE 3 GELAGUAS INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/09/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DO MENOR IAN SAMUEL ESTRELA LIMA COM A FONOALDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/09/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO NOGUEIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/09/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS CRFa 4-12725 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/09/2021 | 80.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 SESSAO DE PSICOMOTRICIDADE NO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/09/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa 4-12725. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/09/2021 | 150.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 SESSOES DE PSICOMOTRICIDADE NA PACIENTE IASMIN OLIVEIRA ADELINO COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA CREF-10 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE TENILDA MENDES CLEMENTINO DUARTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/09/2021 | 1087.75 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AMATERIAL PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/09/2021 | 285.62 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 MATRICULA 70157774 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/09/2021 | 940.00 | 00012225152454 | JOSÉ WILLES MATIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE VEICULO EM TRANSITO NQH-7902 COM TROCA DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/09/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/09/2021 | 343.60 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACOMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO PARA DISPOSICAO DA UNIDADE DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/09/2021 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE4 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/09/2021 | 200.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO.CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/09/2021 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/09/2021 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. LEI N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/09/2021 | 200.00 | 00007147035402 | MARCIO ROBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/09/2021 | 400.00 | 00002816003418 | JOÃO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDADO PELA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/09/2021 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDADO PELA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/09/2021 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/09/2021 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/09/2021 | 320.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINANTRES PARA EXECUCAO DE SERVICO NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GRERAIS PARA EFETUAR MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.COMRECURSO DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/09/2021 | 320.00 | 00067429122434 | MARIA AUGUSTA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR DE CAMBITO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/09/2021 | 885.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA ESCOLA DE TORROES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/09/2021 | 1000.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA NA ESOLCA JOSE CLEMENTINO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISE BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICA 11 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003205 | 09/09/2021 | 1096.11 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/09/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB - CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO ENTE PREFEITURA. DESTINA AO APOIO TE DOS RESIDUOU SOLIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/09/2021 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRASTOS ADMINSITRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/09/2021 | 3750.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 977 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 COMPREENDENDO A DIVULGACAO DE AVISO NOTAS ATOS ADMINSTRATIVOS ATIVIDADES ADMININSTRATIVAS NO ESTUDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/09/2021 | 19177.98 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL RECURSOS ORDINARIOS AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/09/2021 | 23280.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS RECRUSO ORDINARIOS PATRONAL GUAI 2402 - COMPETENCIA 082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/09/2021 | 41.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA 13.184-9 QSE APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/09/2021 | 57.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 19.468-9 SMAS - AJUDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/09/2021 | 0.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO ITR CONTA CORRENTE 8.450-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA CONTA 8440-9 DO DIA 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010665438443 | NAELTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE GARI NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS E RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/09/2021 | 840.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/09/2021 | 2200.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA DE UNIDADES DETERMINANTES POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS COMO PEDEIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/09/2021 | 1540.00 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/09/2021 | 320.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA ENA ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO NA EMEIF. PROFESSOR FRANCSICO CASSIANO SOBRINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/09/2021 | 150.00 | 00001466654490 | NATALIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/09/2021 | 150.00 | 00009291566411 | ROBERTA VANESSA GONSALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOSDE USO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/09/2021 | 200.00 | 00002955244481 | FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/09/2021 | 500.00 | 00001866638467 | ANTONIA CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA PARTE DE RESSONANCIA MAGNIETICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00010573965404 | BRUNA SANTIAGO FELIX SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM EXAMES MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA NAO DISPONIVEIS NO MUNICIPIO DEVIDO NECESSIDADE E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/09/2021 | 500.00 | 00010253332419 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N.0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/09/2021 | 500.00 | 00043794190459 | ELENILDE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR NAO EXISTIR ATENDIMENTO MEDICO DISPONIVEL NO MUNICIPIO.POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/09/2021 | 150.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/09/2021 | 200.00 | 00010657848484 | CARLOS HENRIQUE ANACLETO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA DESENVOLVER UM PROJETO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/09/2021 | 300.00 | 00006577669414 | JAKELINE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/09/2021 | 150.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/09/2021 | 200.00 | 00010289467403 | ANTONIA MARIA RITA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/09/2021 | 3000.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCONAP LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE AURELIANO EGIDIO DE MOURA CPF 518.375.604-04 MEDICO DR. FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/09/2021 | 900.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA COM SUBSTITUICAO DE PECAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/09/2021 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOLPPER REALIZADO EM BRUNA SANTIAGOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/09/2021 | 500.00 | 00010648635406 | LIVIA DANTAS DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEPRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/09/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MOURA BRAZ MACENA CPF 035.067.484-16 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/09/2021 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAUDE JOAO BEZERRA DA CRUZ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/09/2021 | 500.00 | 00003352921431 | MARIA DO SOCORRO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/09/2021 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/09/2021 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/09/2021 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/09/2021 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO DE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/09/2021 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS JOSE CLEMENTIO DOS SANTOS SITIO TORROES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/09/2021 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS BPA E-SUS E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/09/2021 | 700.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES D AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/09/2021 | 500.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO NO POLO ACADEMIA DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/09/2021 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE UBS DISTRITO DE TORROES UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/09/2021 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/09/2021 | 500.00 | 00009705653488 | FRANCISCO ALAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA COMO VIGILANTE E SEGURANCA NA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/09/2021 | 500.00 | 00008233377406 | YARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/09/2021 | 6083.20 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SAuDE OUTROS COMPETENCIA 072021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/09/2021 | 11648.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE - OUTROS COD. PAGAMENTO 2402 COMPETENCIA 072021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/09/2021 | 18482.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/09/2021 | 5000.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA DA SECREATIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/09/2021 | 3407.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOE QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA EM UNIDADES CONSUMIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/09/2021 | 2300.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE KIT ACADEMICO PRIME LT - GNATUUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/09/2021 | 200.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CATEGORIA D NA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM FORTALEZA EM VEICULO PLACA RLU4I95 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/09/2021 | 470.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL EM REGIME DE EMPLEITADA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARRETAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/09/2021 | 520.00 | 00004724783460 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS QUE LHE FAZ JUS JUNTO A UNIDADE DE SAuDE DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/09/2021 | 290.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A01 TRIAGEM DE PSICOPEDAGOGIA DO MENOR CARLCOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A PSICOLOGA SIMARY MUNIZ DE OLIVERIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/09/2021 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/09/2021 | 100.00 | 00007552161485 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/09/2021 | 300.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/09/2021 | 200.00 | 00003503814450 | GILSA URSULINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/09/2021 | 200.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/09/2021 | 200.00 | 00005626924442 | IRACI CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIOAL N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/09/2021 | 200.00 | 00010657846430 | ALANNE RAFAELLE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/09/2021 | 150.00 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/09/2021 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/09/2021 | 200.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMETNO DE SUADE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/09/2021 | 200.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/09/2021 | 200.00 | 00004274468488 | JAILMA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/09/2021 | 100.00 | 00010645605476 | RENATA RUANA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/09/2021 | 400.00 | 00003864874483 | MANUEL ALVES DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/09/2021 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/09/2021 | 200.00 | 00004332487427 | FRANCINEIDE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/09/2021 | 150.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/09/2021 | 200.00 | 00003159672425 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/09/2021 | 300.00 | 00002128841402 | FRANCISCA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMNETO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/09/2021 | 250.00 | 00009927949430 | MARIA DAS GRAÇAS ADELINA OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/09/2021 | 250.00 | 00001944818405 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/09/2021 | 200.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/09/2021 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/09/2021 | 200.00 | 00009225532466 | PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESPALDADO PELA LEI 0752001.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/09/2021 | 150.00 | 00001410427455 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/09/2021 | 200.00 | 00052643824415 | MARIA ADELAIDE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/09/2021 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/09/2021 | 150.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/09/2021 | 600.00 | 00004362360441 | OSORIO ESTRELA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA CONFORME OCMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/09/2021 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/09/2021 | 100.00 | 00006577655464 | GERUSA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/09/2021 | 150.00 | 00006624479485 | ANA CLEIDE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/09/2021 | 150.00 | 00027612085879 | GERALDO BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/09/2021 | 150.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/09/2021 | 150.00 | 00010153043466 | KATIA FERNANDES BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/09/2021 | 200.00 | 00003503352490 | FRANCISCA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/09/2021 | 200.00 | 00003503714405 | GERALDA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/09/2021 | 315.00 | 00009184715405 | ANA LUIZA GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JUARES ALVES TAVARES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/09/2021 | 315.00 | 00022272641873 | MICHELLY FELIPE BELONHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DOS CURRAIS VELHOS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/09/2021 | 900.00 | 00007753653431 | FRANCISCA MAISA MACIEL GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CONDICAO DE PALESTRANTE NA FORMACAO DE EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/09/2021 | 320.00 | 00007251365456 | TIAGO DE SOUSA MARQUES | PRESTACAO DE SERVICO COMO DESIGN PARA CRIACAO E DIVULGACAO DE ARTES PARA USO EM SITE ESPECIFICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/09/2021 | 420.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA SITIO CAMBITO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/09/2021 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE VSE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO ESPECIALIZADO NO SUPORTE E INSTRUCOES PARA USABILIDADE DO SISTEMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/09/2021 | 880.00 | 36524608000162 | MARIA PERPETUA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CARGAS DE EXTINTORES PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME DETALHADO EM NOTA FRISCAL ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/09/2021 | 520.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/09/2021 | 840.00 | 00016171571806 | PATRICIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PAREDE DO ACUDE CONDADO COM RETIRADA DE ARVORES MOITAS E ENTULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/09/2021 | 600.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA PLACA BXF3672 UTILIZADO PARA RETIRADA DE LIXO SISTEMATICA EQUIVALENTE A 3 CARGAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/09/2021 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTFCONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/09/2021 | 1328.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF E MULTA POR ATRASO ENVIO DE ALVARA EOU HABITE-SE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/09/2021 | 202.86 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTFCONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/09/2021 | 1138.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTASISOLADA R D ATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/09/2021 | 202.86 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTFCONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/09/2021 | 5655.10 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO TJPB SARE REFERENTE A JOSE GONZAGA SOBRINHO IDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/09/2021 | 156.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 8.440-9 FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13.184-9 QSE CONFORME APURADO EM EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/09/2021 | 120.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO DE UMA ATA DE REUNIAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/09/2021 | 450.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTER DE HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. COMPETENCIAS 082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/09/2021 | 315.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COM MANUTENCAO E LIMPEZA DE TONNER E DESOBSTRUCAO DE TANQUES E TINTAS RESET DEIMPRESSORAS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/09/2021 | 90.27 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGINA DE E-MAIL PARA USO POR ESTA EDILIDADE PARA RECEBIMENTO E ENVIOS DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS ESTADUAIS FEDERAIS E DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/09/2021 | 400.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM COBERTURA DE MIDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA FEITAS NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/09/2021 | 315.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR REFERENTE A SERVICO OPERADO DE VEICULO TIPO CACAMBA PARA TRANPORTE DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/09/2021 | 2220.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA E COMPANHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE POSTE DUPLO T E 110 UNIDADES DE PE-MOLDADOS MEIO FIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/09/2021 | 520.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/09/2021 | 420.00 | 00009524246490 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNOQUAND OS TITULARESC ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/09/2021 | 300.00 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADO PARA OUVINTES DE REUNIAO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EMPAER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/09/2021 | 1400.00 | 00008423306402 | FRANCISCO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RAPADURA EM TABLET PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/09/2021 | 504.00 | 00046605010353 | FRANCISCO MONTEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENELOS ALIMENTICIOS ORTFRUT AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KITE MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/09/2021 | 450.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/09/2021 | 450.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/09/2021 | 1380.00 | 00009467508400 | ANDREZA BRUNA ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENELOS ALIMENTICIOS ORTFRUT AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KITE MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/09/2021 | 450.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA MONTAGEM DOS KITE MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/09/2021 | 252.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/09/2021 | 378.00 | 00003508253430 | ROSA MARIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENELOS ALIMENTICIOS ORTFRUT AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KITE MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/09/2021 | 450.00 | 00004977737407 | MARIA DAS DORES DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/09/2021 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/09/2021 | 500.00 | 00003320233467 | JOSE DAMASCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/09/2021 | 150.00 | 00030867620803 | DOUGLAS GIOVANELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA REUNIAO DO GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/09/2021 | 250.00 | 00037694559837 | UGO SANGES DUARTE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/09/2021 | 200.00 | 00013945910471 | MATHEUS GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/09/2021 | 200.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONCALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COPA TEREZA MATILDES EM POCO DANTAS CONFORME RESPALDO EM LEI MUNCIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/09/2021 | 200.00 | 00016908159493 | SARA SAFIRA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/09/2021 | 200.00 | 00007837880455 | EDILMA AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME RTESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/09/2021 | 200.00 | 00004372876459 | CICERA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/09/2021 | 200.00 | 00003190786470 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/09/2021 | 198.78 | 00067265448391 | FRANCISCO EDUARDO BARROS TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARAPAGAMETNO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/09/2021 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE DO SEU FILHO MENOR ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.542-55 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL QUE NECESSITA DE TERAPIA COM METODO PEDIASUIT.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/09/2021 | 200.00 | 00009263982457 | ADELINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/09/2021 | 200.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIAL 0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/09/2021 | 200.00 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/09/2021 | 150.00 | 00005902163412 | ROZANGELA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/09/2021 | 33.93 | 00008695053431 | JOAO CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N 752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/09/2021 | 330.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO FUNERARIO COM COROA DE FLORES 1 TAMANHO P E UMA TAMANHO G. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00010672032490 | MARIA KAROL BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUBISTITUICAO TEMPORARIA COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE ACS DA AREA 01 NO MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/09/2021 | 1000.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NA UBS FRANCISCA MARIA DE LURDES DE SANTANA OLIVEIRA - SITIO CAICARA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/09/2021 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA EM VEICULO PLACA RLU-8H65 QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/09/2021 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE4 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/09/2021 | 275.00 | 35570258000108 | MAGUEIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM VEICULO SPIN EM TRANSITO QFO7504 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003353 | 14/09/2021 | 2870.90 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DE CARRETAO E VAQUEJADOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003192 | 14/09/2021 | 233143.00 | 34091218000110 | ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO TIPO VAN DE TRANSPORTE SANITARIO COM ACESSIBILIDADE PARA NO MINIMO 1 CADEIRANTE ZERO QUILOMETRO SEM USO ANTERIOR ANTES DO SEU REGISTRO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO VENDIDO POR UMA CONCESSIONARIA AUTORIZADA OU FABRICANTE ANOMODELO NO MINIMO 20212021 MOTOR A DIESEL POTÊNCIA MINIMA DE 130 CV CILINDRADA TOTAL CM³ 2.287 CILINDRADAS NO MINIMO TRACAO 4X2 CAMBIO MANUAL DIRECAO HIDRAULICA OU | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/09/2021 | 150.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMAULTRASONOGRAFIA DE OMBRO DIREITO REALIZADO NA PACIENTE MARIA VALCENI DUARTE CPF 05175422421 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/09/2021 | 400.00 | 00006079023458 | RUBERLANDA ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/09/2021 | 300.00 | 00005918789413 | LUZIA LUZILANDIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/09/2021 | 125.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM 8.440-9 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003379 | 17/09/2021 | 889.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIA DE ILUMINACAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGO COM RECUSSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003380 | 17/09/2021 | 1901.80 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIA DE ILUMINACAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SITIO CARRETAO PAGO COM RECUSSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003381 | 20/09/2021 | 1120.20 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPOSICAO PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO CAMBITO CONFORME NO TA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003382 | 20/09/2021 | 6234.20 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPOSICAO PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO CARRETAO CONFORME NO TA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003383 | 20/09/2021 | 3388.80 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPOSICAO PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO VAQUEJADOR CONFORME NO TA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003384 | 20/09/2021 | 1995.30 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPOSICAO PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA CONFORME NO TA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/09/2021 | 260.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO TIPO FIA MOBI LIKE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/09/2021 | 90.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO TIPO FIA MOBI LIKE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARTLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/09/2021 | 30.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO EM VEICULO TIPO FIA MOBI LIKE PLACA RLU8H65 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARTLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/09/2021 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO EM VEICULO TIPO FIA MOBI LIKE PLACA RLU8H65 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARTLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/09/2021 | 100.00 | 00010660490412 | JOELMA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA CONTA 8440-9 DO DIA 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/09/2021 | 0.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ADESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERC CENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ITR 8.450-6 - CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/09/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 4.162-9 AJUDA TRANSP. ESTUDANTES DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/09/2021 | 1217.04 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 9.771-3 IPTU CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM FAMUP PARA ACOMPANHAMENTO DAS CAUSAS MUNICIPAIS EM PROL DO MUNICIPIO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/09/2021 | 3467.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS 15190EOD PLACA QFW 4086 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/09/2021 | 962.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS 15190EOD PLACA QFW4086 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/09/2021 | 2476.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGE3800 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/09/2021 | 592.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGE3800 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/09/2021 | 1937.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3780 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/09/2021 | 518.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGE3780 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/09/2021 | 4046.54 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGC 6509 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/09/2021 | 888.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGC 6509 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/09/2021 | 500.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VEICULO FORD PAMPA 1991. PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE USO DA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/09/2021 | 948.00 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003425 | 21/09/2021 | 33489.39 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLETIM DA 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. CONTRATO 10008782012 PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE PORTE. | 00052016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/09/2021 | 3238.22 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA ILUMINACAO E BOMBA DAGUA PARA ABASTECIMENTO DE PIPAS DAGUA LOCALIZADA NA CACIMBA DO GADO NUMEOR DO DOCUMENTO 7902321 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003417 | 21/09/2021 | 1928.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO EM REPAROS E REFORMA DE PREDIOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/09/2021 | 48000.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA COMPREENDENDO VARRICAO MANUAL CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIO FIO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA ZONA URBANA EM CARATER EMERGENCIAL NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. CONFORME CONTRATO 000842021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/09/2021 | 70.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ASSSITENCIA TECNICA REFERENTE AO PEDIDO 11553. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003422 | 21/09/2021 | 17682.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS E SERVICO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICVPIO E COMUNIDADES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003424 | 21/09/2021 | 18210.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS E SERVICO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICVPIO E COMUNIDADES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/09/2021 | 829.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICIPIO E PRESTAM SERVICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/09/2021 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FEP NA CONTA 8.460-3 FEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/09/2021 | 150.00 | 00006917279455 | LUSIVANIA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/09/2021 | 150.00 | 00005317776422 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/09/2021 | 150.00 | 00058910140410 | PEDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/09/2021 | 194.00 | 00003210310408 | MAIRA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAMENTO DE SUA FILHA EM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/09/2021 | 250.00 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A MERSMA NAO TEM CONDICOES DE RESSARCIR TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/09/2021 | 150.00 | 00010348105452 | GILDERLANDIA CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/09/2021 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/09/2021 | 332.28 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMDESPESA MENSAL COM FATURA DE ENERGIA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL EM VIRTUDE DE CRIANCA NECESSITAR DE RESPIRACAO MECANICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/09/2021 | 200.00 | 00007251366428 | GISLEIDE GONÇALVES TORRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/09/2021 | 200.00 | 00070527682403 | RICARDO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/09/2021 | 380.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. HALAMO FIQUEIREDO LIMA ABRANTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/09/2021 | 200.00 | 00003505573493 | LUCIA ANTONIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/09/2021 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/09/2021 | 2500.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/09/2021 | 900.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS MILITARES DURANTE O MES DE SETEMBRO2021 CONFORME TERMO DE COOPERACAO 0012019 ENTRE ESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICO DE DESEMPENO E SOLDA NO BRACO E CONCJA DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA NQG9935 EM COMODATO A ESTA PREFEITURA EMATER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/09/2021 | 1468.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUAS DE USO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/09/2021 | 1616.29 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/09/2021 | 400.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO EM COMPUTADORES PARA A ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/09/2021 | 250.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO EM COMPUTADORES PARA A ESCOLAJUAREZ ALVES TAVARES CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/09/2021 | 350.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO EM COMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003452 | 23/09/2021 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EDUCACAO COMPETENCIA 082021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/09/2021 | 1841.49 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PONTOS DO MUNCIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/09/2021 | 875.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO E CARGAS DE TINTA PARA IMPRESSORA E COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/09/2021 | 2109.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARF A MINSTERIO DA FAZENDA CODIGO SICALC CONTRIBUINNTE 0498-PB APURACAO 31082021 CODIGO RECEITA 3703 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/09/2021 | 2360.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACOMPUTADOR INTEL CORE I3 8GB 480SSD GABINETE ATX C3PLUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/09/2021 | 300.00 | 00009769251410 | DORGIVALDO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PuBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALLIZACAO DE UM RISCO CIRuRGICO EM SUA FILHA MENOR EMILY APARECIDA ALVES DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N 752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/09/2021 | 310.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO EM COMPUTADORES PLACA MAE FORMATACAO E REINSTALACAO DE SISTEMAS BACKUP DE ARQUIVOS RECUPERACAO DE ARQUIVOS PERDIDOS CONSERTO DE ESTABILIZADOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/09/2021 | 490.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO EM COMPUTADORES DO CRAS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/09/2021 | 900.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO EM COMPUTADORES DO CRAS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/09/2021 | 300.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO EM COMPUTADORES DO CRAS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/09/2021 | 800.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO EM COMPUTADORES DO CRAS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/09/2021 | 300.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO EM COMPUTADORES PLACA MAE FORMATACAO E REINSTALACAO DE SISTEMAS BACKUP DE ARQUIVOS RECUPERACAO DE ARQUIVOS PERDIDOS CONSERTO DE ESTABILIZADOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/09/2021 | 200.00 | 00006849773461 | VALDECI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/09/2021 | 250.00 | 00032987258895 | FRANCISCA ANTONIA GALIZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO COM ANEXO LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPIEDADE QUE SERA UTILIZADO PELA SENHORA JOANA RODRIGUES PINHEIRO QUE ESNCONTRA-SE INCAPAZ DE ARCAR COM TAL DESPESA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/09/2021 | 200.00 | 00006794413442 | IRENE DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME RESPALDO NA LIE MUNICIPAL 0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/09/2021 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/09/2021 | 1844.16 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA CATETERISMO DOS PACIENTES IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS MANUIEL DA SILVA E FRANCISCO JOSE BATISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/09/2021 | 480.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA MORFOLOGIA EM ANTONIA DIAS DO NASCIMENTO E UMA ULTRA-SONOGRAFIA MORFOLOGICA EM MARIA IVONE GALDINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/09/2021 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UM RAIO X DE CAVUM REALIZADO NO PACVIENRTE LEANDRO DUARTE DA SILVA CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/09/2021 | 360.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A FORTALEZA EM VEICULO OFICIAL PLACA RLU4I95 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/09/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA EM VEICULO OFICIAL PLACA QFO7504 A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES EM TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/09/2021 | 200.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSERTOS EM PLACA MAE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/09/2021 | 180.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSERTOS EM FONTE ATX 2 FONTES E REPARACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTAODRES DA UBS TORROES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/09/2021 | 680.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSERTOS DE NOTBOOK REPARO E SOLDAS CONSERTO DE ESTABILIZADOR E RESTUARACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/09/2021 | 300.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSERTOS DE MONITOR LCD BACKUP DE ARQUIVOS EM DISCO RIGIDO DE PC DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/09/2021 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM BRUNA SANTIAGO FELIX CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/09/2021 | 3757.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS E UNIDADES DE SAuDE NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/09/2021 | 1271.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS DA SAuDE 15 2402 COMPETENCIA 072021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/09/2021 | 2113.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO.PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/09/2021 | 3947.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAS PERMANENTES PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003482 | 24/09/2021 | 247.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO NA UBS ADILIA ALVES DE MOURA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003483 | 24/09/2021 | 289.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO NA UBS SANTA GERTRUDES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003484 | 24/09/2021 | 270.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO NA UBS DO DISTRITO DE TORROES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003485 | 24/09/2021 | 221.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DE CAICARA E CARRETAO LLOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003486 | 24/09/2021 | 997.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/09/2021 | 300.00 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/09/2021 | 200.00 | 00011754772498 | ANTONIA GESCILENE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N 752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/09/2021 | 200.00 | 00001596254165 | MARILIA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/09/2021 | 200.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/09/2021 | 150.00 | 00003307585436 | GIZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/09/2021 | 150.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMNETO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/09/2021 | 200.00 | 00008631868400 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/09/2021 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003487 | 24/09/2021 | 676.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV LOTADO NA SECRETARIA DA ACAO E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003488 | 24/09/2021 | 404.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS LOTADO NA SECRETARIA DA ACAO E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003489 | 24/09/2021 | 676.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO IGD LOTADO NA SECRETARIA DA ACAO E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003490 | 24/09/2021 | 588.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DA ACAO E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003479 | 24/09/2021 | 815.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIA DE FINACAS DO MUNICIUPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003492 | 24/09/2021 | 315.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003475 | 24/09/2021 | 590.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL CABO UTP DE REDE LAN CAT5e E CONECTORES RJ45 PARA CABEAMENTO DO SISTEMA DE REDE NA PREFEITURA MUNICIPAL. TOTAL 160 METROS DE CABO E 20 CONECTORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/09/2021 | 788.27 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO DE USO DA PREFETURA PM199 AGRUPAMENTO 0199001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003480 | 24/09/2021 | 900.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DO MUNICIUPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003481 | 24/09/2021 | 403.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIUPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003491 | 24/09/2021 | 328.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003493 | 24/09/2021 | 585.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA DE TORROES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/09/2021 | 14755.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA ILUMINACAO PM199 AGRUPAMENTO 0199007 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/09/2021 | 684.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E ABASTECIMENTOS PM199 AGRUPAMENTO 0199005 CONSUMO UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/09/2021 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/09/2021 | 100.00 | 00008695053431 | JOAO CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N 752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/09/2021 | 250.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES ASC GESTANTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/09/2021 | 2050.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS TIPO ULTRASSONOGRAFIA CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/09/2021 | 907.20 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM PARA USO NO POSTO DE SAUDE DE CARRETAO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/09/2021 | 4584.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VIDROS TEMPERADO INCOLOR DE 10MM PARA USO NO POSTO DE SAUDE DE CAMBITO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/09/2021 | 2164.80 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM PARA USO NO POSTO DE SAUDE DE VAQUEJADOR. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/09/2021 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UM RAIO X NO PACIENTE JUVANIRA CLEMENTE ALVES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/09/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA EM VEICULO OFICIAL PLACA QFO7504. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/09/2021 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE4 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO OFICIAL PLACA QSF0659 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/09/2021 | 200.00 | 00001632186411 | FRANCILENE VIEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/09/2021 | 200.00 | 00010855141450 | ANDREZA PEREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/09/2021 | 300.00 | 00070527491497 | DAANILO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/09/2021 | 200.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PuBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N° 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/09/2021 | 200.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/09/2021 | 200.00 | 00010672012464 | GILSON MATUES CRUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/09/2021 | 150.00 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/09/2021 | 150.00 | 00003502164444 | CREUZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/09/2021 | 1800.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO FAIXA PANFLETOS ADESIVOS IMPRESSAO EM PAPEL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/09/2021 | 301.20 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAOBANNER E BOTONS PARA USO NO CREAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/09/2021 | 1286.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO FAIXA PANFLETOS ADESIVOS EM VINIL IMPRESSAO EM PAPEL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO E TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA OS ACOUGUES E FRIGURIGICOS DA NOSSA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXOS DE SUA PROPIEDADE SITO A RUA TIRSO ALVES DE MOURA NESTA CIDADE UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA NESTA CIDADE.COMPETENCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/09/2021 | 822.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO DE PLACA 300X080 cm E FAIXA 400X090cm PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/09/2021 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/09/2021 | 44.69 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGINA DE E-MAIL PARA USO POR ESTA EDILIDADE PARA RECEBIMENTO E ENVIOS DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS ESTADUAIS FEDERAIS E DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/09/2021 | 5000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACOES DIARIAS BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONALIDADES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIAS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA COMP 092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/09/2021 | 1300.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/09/2021 | 295.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/09/2021 | 365.00 | 05635616000152 | INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 4 ANOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA DAS GRACAS GABRIEL DA COSTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003527 | 30/09/2021 | 1787.95 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. VEICULO PLACA NQH-7902 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003528 | 30/09/2021 | 6203.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPOGASOLINA COMUM DO VEICULO PLACA RLU-4195 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003529 | 30/09/2021 | 7434.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO PLACA QFO - 7504 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003530 | 30/09/2021 | 4620.92 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPOGASOLINA COMUM DO VEICULO PLACA RLU-8H65 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003531 | 30/09/2021 | 89.26 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. VEICULO PLACA NPW-8723 PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003532 | 30/09/2021 | 3068.84 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.PARA O VEICULO QSF - 0659 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003533 | 30/09/2021 | 2261.83 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA QFY-3J00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS MUNICIPES QUE SE DESLOCAM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPETENCIA SETEMBRO2021L. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2021 | 525.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NO PREDIO DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO CAMBITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2021 | 525.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICOCOMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2021 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO VAQUEJADOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2021 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVECOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E CONSRVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE LOCALIZADO NO SITIO CASAS VELHAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003617 | 30/09/2021 | 1209.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003618 | 30/09/2021 | 362.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS SANTA GERTRUDES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003619 | 30/09/2021 | 304.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS ADILIA ALVES DE MOURA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003620 | 30/09/2021 | 329.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS SITIO TORROES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003621 | 30/09/2021 | 279.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTO DE SAUDE DE VAQUEJADOR LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/09/2021 | 1280.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM SERVICO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SETEMBRO AMARELO PALESTRAS E REUNIOES REGISTRO AUDIOVISUAL E PROJECAO EM TELAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/09/2021 | 1255.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APROJETO MONTAGEM E MANUTENCAO DE CABEAMENTO E EXTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES NA UBS SITIO TORROES COM PASSAGEM DE CABOS UTP INSTALACAO E CONFIGURACAO DE ROTEADORES E SWITCHERS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUIAS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NA UBS FRANCISCA MARIA DE LURDES DE SANTANA OLIVEIRA - SITIO CAICARA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM VIAGENS EVENTUAIS PARA OUTROS CENTRO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOSITA PARA VIAGENS EVENTTUAIS COM PACIENTES DO MUNCIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA MARCACAO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/09/2021 | 28600.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SMS-15 RGPS-COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/09/2021 | 2539.29 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALO QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SF-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/09/2021 | 1393.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/09/2021 | 33234.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOSEC. DE SAUDE - FNS -SF - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/09/2021 | 1711.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/09/2021 | 3379.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-AG.EDEM-PEVA - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/09/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-FB-QLF.SUS RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/09/2021 | 15420.83 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/09/2021 | 24346.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - SMS - 15 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/09/2021 | 6320.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB-RGPS-EXC.INT.PUB. COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/09/2021 | 34898.06 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SMS-15 RPPS- EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003682 | 30/09/2021 | 2000.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. NO MÊS DE SETEMBRO 2021 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO N. 00052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/09/2021 | 500.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADESVADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/09/2021 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO E REPOSITOR DE PRODUTOS NO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2021 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2021 | 2106.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL E EQUIPAMENOS DE USO ODNOTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/09/2021 | 171.95 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.695-4 MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/09/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MENSALIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE DEBITADO NA CONTA 26933-6 NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003694 | 30/09/2021 | 9.98 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET SAuDE. COMPETENCIA 082021 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3173. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/09/2021 | 1302.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO FAIXA PANFLETOS ADESIVOS EM VINIL IMPRESSAO EM PAPEL RECORTES EM MDF CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003563 | 30/09/2021 | 1047.21 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA OXO-3416 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2021 | 200.00 | 00005028391475 | JOSE ERINALDO DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUAQUE SE ENCONTRAM EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2021 | 200.00 | 00005659251480 | JUVANIRA CLEMENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2021 | 200.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2021 | 200.00 | 00009497062486 | FLAVIANA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2021 | 200.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/09/2021 | 200.00 | 00000024919403 | DEUVANIRA ROBERTO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2021 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS REFERENTE A ATENDIMENTO COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2021 | 520.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COMO AGENTE DE MONITORAMETNO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO BEM COMO EFETUAR VISITAS ASFAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FNASBLOCOGBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2021 | 730.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES E FUNCIONALIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COMO AGENTE DE ATUALIZACAO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO BEM COMO EFETUAR VISITAS AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FNASBLOCOGBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003610 | 30/09/2021 | 826.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA IGD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ACAO E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003611 | 30/09/2021 | 716.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ACAO E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003612 | 30/09/2021 | 484.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CREAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ACAO E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003613 | 30/09/2021 | 825.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SCVF LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ACAO E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/09/2021 | 300.00 | 00073885983400 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/09/2021 | 850.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM CRIACAO DE CARDS FLAYERS FOTOGRAFIAS FILMAGENS E REPRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/09/2021 | 14600.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/09/2021 | 30908.34 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/09/2021 | 5500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL - RGPS - CONS. TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/09/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CID. PROMOCAO SOCIAL - CRAS - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/09/2021 | 2496.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL CREAS- RGPS EXC. INT PUB. COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/09/2021 | 1834.92 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRASPAIF - RPPS- EFETIVO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/09/2021 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/09/2021 | 400.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DAS INSTALACOES DE PONTO DE APOIO E DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003553 | 30/09/2021 | 6832.22 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA PA MECANICA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS COMBUTIVEL DIESEL BS10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUYMO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003554 | 30/09/2021 | 7585.80 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES E FLUIDOS DIESEL S10 PARA MOTONIVELADORA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003555 | 30/09/2021 | 6297.47 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003556 | 30/09/2021 | 7279.24 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10L LUBRIFICANTES E FLUIDOS PARA VEICULO OGE-2E57 CACAMBAO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003561 | 30/09/2021 | 184.83 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTO CARGO NPT-5215 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003564 | 30/09/2021 | 5728.43 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTES PARA RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. USO NO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/09/2021 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/09/2021 | 150.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CONSERTO DE PNEU 29580R22 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/09/2021 | 640.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS E MANUTENCAO CONSERVACAO E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/09/2021 | 5600.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/09/2021 | 16050.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB E TRANSP. RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/09/2021 | 44655.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RPPS - EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2021 | 2240.26 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E ABASTECIMENTOS PM199 AGRUPAMENTO 0199005 CONSUMO UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.COMPLEMENTACAO.DO EMPENHO 3477. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2021 | 520.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00057018138434 | JUCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PREDIOS ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/09/2021 | 6000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO - RGPS -COMISSIONADO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/09/2021 | 6161.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO-RPPS - EFETIVO - COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003557 | 30/09/2021 | 2502.41 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA EMG-7G56 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO ODO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/09/2021 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/09/2021 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/09/2021 | 7190.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/09/2021 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR E SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/09/2021 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA LOCACAO DE PROPRIEDADE NO SITIO ALTAMIRA UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE GALHOS DE ARVOS RETIRADO DAS PODAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003558 | 30/09/2021 | 297.16 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES E FLUIDOS DIESEL S10 PARA CAMINHAO DO PAA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/09/2021 | 9950.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOSEC. DE. AGRIC. MEIO AMBI. REC. HIDRICO - RGPS - COMISS. COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/09/2021 | 7725.98 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003565 | 30/09/2021 | 72.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULO MNR-8543 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OLEO DIESEL BS10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003566 | 30/09/2021 | 284.98 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS 15190EOD PLACA QFW4086 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003567 | 30/09/2021 | 544.71 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO OGB-2260 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003568 | 30/09/2021 | 345.76 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULO MNR-8543 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OLEO DIESEL BS10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003569 | 30/09/2021 | 767.25 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO MNZ-8A69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003570 | 30/09/2021 | 714.06 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA QFY-3870 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2021 | 835.00 | 00008363191418 | ROMERIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2021 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA GERAL DO PATIO DA PRACA DO DISTRITO DE TORROES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2021 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO PARA VIGILANCIA MANUTENCAO E LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2021 | 320.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINANTRES PARA EXECUCAO DE SERVICO NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GRERAIS PARA EFETUAR MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.COMRECURSO DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2021 | 320.00 | 00067429122434 | MARIA AUGUSTA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR DE CAMBITO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003604 | 30/09/2021 | 714.26 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA DE TORROES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003605 | 30/09/2021 | 441.54 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA JUAREZ TAVARES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003606 | 30/09/2021 | 303.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA DA LAGOA VERMEWLHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003607 | 30/09/2021 | 662.06 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003608 | 30/09/2021 | 389.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003609 | 30/09/2021 | 397.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRECHE MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2021 | 390.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO DE UMA ATA DE REUNIAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/09/2021 | 3596.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SEC. DE EDUCACAO - MDE - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/09/2021 | 12350.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS COMISSIONADO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/09/2021 | 18849.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/09/2021 | 334499.42 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS-FUNDAMENTAL-RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/09/2021 | 19066.66 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/09/2021 | 9400.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/09/2021 | 52455.35 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/09/2021 | 48064.53 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/09/2021 | 0.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO ITR NA CONTA 8.450-6 ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP PERCENTUAL INCIDE EM COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA 13.184-9 QSE APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE IPTU 16.226-4 SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE11.009-4 -IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 27.005-9 FNASBLOCO CREAS CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/09/2021 | 228.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9.771-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 25.719-2 -CRAS SCFV. NO MES DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 25.708-7 FNAS BLOCO GBF. NO MES DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESCONTO DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE SMAS 19.468-9 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/09/2021 | 177.65 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 10.986-X MES SETEMBRO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/09/2021 | 52.25 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 8.440 - 9 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/09/2021 | 1055.59 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 4260 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 4312018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/09/2021 | 970.90 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE PARCELAMENTO DE RPPS - ACORDO 008052020 PARCELA 0930 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2021 | 12450.08 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 4260 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 4322018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2021 | 13870.94 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIA PROPRIA RPPS - PARCELA 960 RPPS. ACORDO NUMERO 008062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2021 | 1.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ADESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ADO-ADO PLP 1332020 - CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2021 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2021 | 850.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA EMICAO DE RELATORIO E ENVIO DO SAGRES PESSOAL E FORNECIMENTO DO RELATORIO CSV PARA CRIACAO DO SIOPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003614 | 30/09/2021 | 995.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003616 | 30/09/2021 | 497.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARASETOR DE TRIBUTOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/09/2021 | 5631.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAS DE FINANCAS- RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/09/2021 | 7150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/09/2021 | 3473.42 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE- RPPS- ORCAMENTARIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/09/2021 | 10776.53 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE ORCAMENTARIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/09/2021 | 3793.98 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA -RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/09/2021 | 717.78 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS- ORCAMENTARIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 25.708-2 -CRAS SCFV. NO MES DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2021 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/09/2021 | 200.00 | 00007230730406 | MARIA MONICA BRAGA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A FAMILIA DA SENHORA SILVANIA DAVID POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA. REFERENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003559 | 30/09/2021 | 916.74 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA QFL-6H72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003560 | 30/09/2021 | 2753.34 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES DO VEICULO PLACA QFO-7544 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003562 | 30/09/2021 | 119.37 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES GASOLINA COMUM PARA MOTO BROSS NQS-9935 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2021 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. WWW.FOLHA DO VALE.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2021 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. SISTEMAS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECARDACAO PORTAL DE ARRECARDACAO. COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2021 | 530.00 | 40752459000166 | AG3 AGENCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVICOS DE DIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2021 | 300.00 | 00005751045467 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 NO PORTAL FABOKAMOTO.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2021 | 625.00 | 00010645540404 | PATRICIA BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PARTE ORGANIZACIONAL DE DOCUMENTACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003615 | 30/09/2021 | 1092.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/09/2021 | 980.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE SERVICO DE PRODUCAO E TRANSMISSAO DE LIVE REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICPAL PARA AUDIENCIA PUBLICAS EM CONSTRUCAO DO PPA E LOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/09/2021 | 9150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/09/2021 | 7794.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO -RPPS- EFETIVO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/09/2021 | 7150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO SEC. POLITICAS PARA AS MULHERES- RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/09/2021 | 2000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A SEC. DE COM. E ARTICULACAO POLITICA - RPPS EFETIVO COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/09/2021 | 1088.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2021 | 2436.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO DE USO DA PREFETURA PM199 AGRUPAMENTO 0199001. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3478 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 10.986-X ICMSESTADUAL CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 19.468-9 SMAS - AJUDAS CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LE ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/10/2021 | 558.10 | 00009520140417 | RENATO DOUGLAS RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PREMIACAO CULTURAL PRÊMIO FRANCISCO SOARES SOBRINHO TICO MANUELA CATEGORIA MUSICO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LE ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/10/2021 | 558.10 | 00004491846413 | MARIA SUENIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PREMIACAO CULTURAL PRÊMIO FRANCISCO SOARES SOBRINHO TICO MANUELA CATEGORIA CONTOS INFANTIS | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LE ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/10/2021 | 558.10 | 00003377852441 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PREMIACAO CULTURAL PRÊMIO FRANCISCO SOARES SOBRINHO TICO MANUELA CATEGORIA POESIA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LE ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/10/2021 | 558.10 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PREMIACAO CULTURAL PRÊMIO FRANCISCO SOARES SOBRINHO TICO MANUELA CATEGORIA DESIGN GRAFICO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LE ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/10/2021 | 558.10 | 00088559335404 | MARIA SONIA LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PREMIACAO CULTURAL PRÊMIO FRANCISCO SOARES SOBRINHO TICO MANUELA CATEGORIA POESIA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LE ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/10/2021 | 558.10 | 00009524206439 | IAGO KELVE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PREMIACAO CULTURAL PRÊMIO FRANCISCO SOARES SOBRINHO TICO MANUELA CATEGORIA MUSICO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LE ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/10/2021 | 558.10 | 00006227410470 | GERALDO JOCESANDROPINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PREMIACAO CULTURAL PRÊMIO FRANCISCO SOARES SOBRINHO TICO MANUELA CATEGORIA PINTOR | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LE ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/10/2021 | 558.10 | 00009520125450 | JOSE GUILHERME CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PREMIACAO CULTURAL PRÊMIO FRANCISCO SOARES SOBRINHO TICO MANUELA CATEGORIA MUSICO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LE ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/10/2021 | 558.10 | 00071388280477 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PREMIACAO CULTURAL PRÊMIO FRANCISCO SOARES SOBRINHO TICO MANUELA CATEGORIA CONTORA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LE ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/10/2021 | 558.66 | 00013886468461 | MARCOS VINICIUS MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PREMIACAO CULTURAL PRÊMIO FRANCISCO SOARES SOBRINHO TICO MANUELA CATEGORIA MUSICO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/10/2021 | 3850.00 | 18138067000152 | GEO REFERÊNCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TOPOGRAFIA LEVANTAMENTO DE GEORREFERENCIA PLANIMETRICO CADASTRAL PARA O MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/10/2021 | 150.00 | 00007222498451 | MARIA APARECIDA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/10/2021 | 400.00 | 00007623234420 | SILVIO BRENO F. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/10/2021 | 520.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/10/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE JOSESOBRINYHO DO NASCIMENTO CPF 026.577.904-96 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/10/2021 | 2820.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/10/2021 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA QUADRIL REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA GABRIEL DANTAS CPF 041.213.444-64 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/10/2021 | 525.00 | 00004122904480 | EDILANY SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DE CARRETAO COM LIMPEZA EXTERNA RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/10/2021 | 24511.50 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO.CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/10/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGONOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/10/2021 | 254.95 | 00011306435498 | FRANCISCO DAVID TORRES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR SE ENCONTRAR EM ATRASO O MESMO NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISE BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICA 11 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/10/2021 | 2000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROMOCAO DE ORIENTACOES SOBRE BUSCA ATIVA ESCOLAR PLANO DE ACOES ARTICULADAS PAR PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/10/2021 | 4.30 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EM CONTA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA CONTA FEP 8.460-3 DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/10/2021 | 300.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE ATIVIDADESW E ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/10/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTROS E ACOMPANHAMENTOS DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOS A CAIXA ECONOMICA ERECURSO ESTADUAL. REFERENTE A NOTA FISCAL1004556 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/10/2021 | 984.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/10/2021 | 576.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/10/2021 | 823.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 092021 CONFORME GUIAS EM ANEXO. ASSISTENCIA SOCIAL PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/10/2021 | 2000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROMOCAO DE ORIENTACOES SOBRE BUSCA ATIVA ESCOLAR PLANO DE ACOES ARTICULADAS CRIACAO DE CONTAS GOV CADASTRAMENTO DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/10/2021 | 6262.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA 092021 CODG 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/10/2021 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE CARATES CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA GERADOS PELO MUNICIPIO. REFERENCIA 092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/10/2021 | 1300.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA NA ESCAVACAO DE TERRA PARA CONCERTOS DE ESTRADAS REMOCAO DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/10/2021 | 315.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA EVENTUAL HABILITACAO CATEGORIA TIPO D PARA EFETUAR TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO LIXO URBANO ATE A CIDADE DE SOUSA EM VEICULLO TIPO CACAMBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/10/2021 | 87.00 | 00009534344435 | ACLADENILDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CAPITAL JOAO PESSOA EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/10/2021 | 200.00 | 00057055408415 | GERALCI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/10/2021 | 150.00 | 00002861362448 | GONÇALVES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/10/2021 | 150.00 | 00010657857475 | JOOSE JEFFERSON BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/10/2021 | 150.00 | 00001231875402 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/10/2021 | 150.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/10/2021 | 100.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/10/2021 | 200.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONCALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE TERNO DE FUTEBOL INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR.CONFORME RESPALDO EM LEI MUNCIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/10/2021 | 150.00 | 00088376729420 | MARIA LENI GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE VALOR PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS REFORCOS EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DOS VEICULOS PROPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/10/2021 | 1230.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAOADESIVOS PARA ADESIVACAO AMBULANCIA ADESIVO DE VINIL PLACAS EM PVC E LONA. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/10/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/10/2021 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO DE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/10/2021 | 2000.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM PLANTAO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/10/2021 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE4 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO OFICIAL PLACA QFO-7504 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/10/2021 | 11961.38 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/10/2021 | 2105.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSTALACAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO OLSEN C REFORMA FOTOPOLIMERIZADOR ALT N. DE SERIR 60969 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 06/10/2021 | 2397.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/10/2021 | 1287.87 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE BRITA EM PO PARA UTILIZACAO EM REPAROS NA PAREDE DO CEMITERIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/10/2021 | 330.00 | 00031310088810 | FRANCISCO ELIELSON DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCONARIOS PUJBLICOS EM SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003752 | 06/10/2021 | 247.29 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA DE LAGOA VERMELHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003753 | 06/10/2021 | 540.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E REDE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003754 | 06/10/2021 | 359.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA JUAREZ TAVARES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/10/2021 | 271.87 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DA ASSITENCIA SOCIAL AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003758 | 07/10/2021 | 1092.22 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/10/2021 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE AVISO MATERIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. WWW.DIARIODOSERTOA.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 07/10/2021 | 600.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE CONSERTO DE 2 FONTES E TROCA DE 1 FLET E CONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON L3150 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 07/10/2021 | 210.00 | 00002007740427 | FRANCISCO KLEBER GOMES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO JORNALISTICO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DDURANTE O DIA 7 DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 07/10/2021 | 80.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA CATEGORIA D DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESSA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/10/2021 | 80.00 | 00008659072421 | RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA CATEGORIA D DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESSA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/10/2021 | 80.00 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA CATEGORIA D DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESSA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003815 | 08/10/2021 | 5900.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV DIESEL PLACA EMG7G56RN CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 CONFORME CONTRATO 000892021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/10/2021 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE CONDUZIR PREFEITO E SECRETARIOS DO MUNICIPIO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/10/2021 | 1500.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE 50 CAMISETAS GOLA POLO DESTINADAS A FILARMONICA SAO GERALDO MAJELLA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/10/2021 | 260.00 | 00010645009431 | JOSE RONALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ELETRICISTA PARA EFETUAR RESTAURACAO DE PONTOS DE REDE ELETRICA E DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PONTOS URBANOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00010665438443 | NAELTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A .PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE GARI NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS E RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/10/2021 | 1445.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE REATORES ELETRICOS PARA REPOSICAO EM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003834 | 08/10/2021 | 12995.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO CACAMBAO PLACA OGE2E57 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/10/2021 | 700.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COM PINTURA DA PRACA PUBLICA DE CASAS VELHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/10/2021 | 490.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOA PRECO GLOBAL REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/10/2021 | 490.00 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/10/2021 | 490.00 | 00005713492427 | JOSE ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOEM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL COM LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/10/2021 | 490.00 | 00016171571806 | PATRICIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/10/2021 | 700.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA DE UNIDADES DETERMINANTES POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO PEDREIROCONSERTO DE CALCAMENTO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/10/2021 | 9345.80 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB 30 COMPETENCIA 092021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/10/2021 | 5309.41 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRONAL DO FUNDEB EDUCACAO MDE - COMPETENCIA 092021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/10/2021 | 3508.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO-MDE COMPETENCIA 092021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/10/2021 | 320.00 | 00007251365456 | TIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DESIGN PARA CRIACAO E DIVULGACAO DE ARTES PARA USO EM SITE ESPECIFICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/10/2021 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE VSE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO ESPECIALIZADO NO SUPORTE E INSTRUCOES PARA USABILIDADE DO SISTEMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/10/2021 | 320.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA ENA ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO NA EMEIF. PROFESSOR FRANCSICO CASSIANO SOBRINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/10/2021 | 420.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA SITIO CAMBITO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/10/2021 | 900.00 | 00005908202495 | LUCIANA DANTAS SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PALESTRANTE NA FORMACAO DA EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003832 | 08/10/2021 | 9192.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS 2758022.5 PIRELLI PARA ONIBUS QFW4086 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003833 | 08/10/2021 | 9192.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS 2758022.5 PIRELLI PARA ONIBUS OGE3800 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/10/2021 | 315.00 | 00009184715405 | ANA LUIZA GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JUARES ALVES TAVARES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/10/2021 | 315.00 | 00022272641873 | MICHELLY FELIPE BELONHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DOS CURRAIS VELHOS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/10/2021 | 315.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COM MANUTENCAO E LIMPEZA DE TONNER E DESOBSTRUCAO DE TANQUES E TINTAS RESET DEIMPRESSORAS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/10/2021 | 450.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTER DE HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. COMPETENCIA 092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/10/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE E RADIOFONIA SOBRE CAMPANHA DE COMTATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003818 | 08/10/2021 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRASTOS ADMINSITRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/10/2021 | 2825.30 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS QUE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAR SERVICO A ESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/10/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB - CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO ENTRE PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08102021 DEBITADO EM CONTA CORRENTE 8.440-9 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/10/2021 | 15.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO CIDE 13.775-8 DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/10/2021 | 1.97 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ADESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP COTA ITR 8.450-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/10/2021 | 18949.29 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL RECURSOS ORDINARIOS AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/10/2021 | 22957.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS RECRUSO ORDINARIOS PATRONAL 2402 - COMPETENCIA 092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DENOMINADO DE TACA MARCIO BRAZ VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE PREMIOS A EQUIPES PARTICIPANTES E DESPESAS PARA REALIZACAO DO EVENTO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13.184-9 QSE CONFORME APURADO EM EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/10/2021 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A FORTALEZA - CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA RLU4I95-7902. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/10/2021 | 4131.64 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE PAB COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/10/2021 | 8212.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE 15 COMPETENCIA 092021 COD 2402 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/10/2021 | 11648.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE OUTROS GUIA 2402 COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/10/2021 | 80.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 SESSAO DE PSICOMOTRICIDADE NO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/10/2021 | 150.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa 4-12725. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/10/2021 | 180.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONALINFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A TERAPEUTA PRISCILA DA SILVA PEREIRA CREFITO 19143-TO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/10/2021 | 100.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO NOGUEIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/10/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DO MENOR IAN SAMUEL ESTRELA LIMA COM A FONOALDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/10/2021 | 150.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 SESSOES DE PSICOMOTRICIDADE NA PACIENTE IASMIN OLIVEIRA ADELINO COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA CREF-10 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/10/2021 | 150.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM FONOAUDILOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa 4-12725. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/10/2021 | 2240.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA USO NA SALA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/10/2021 | 6510.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTAURACAO REFORMA E CONFECCAO DE BANCADAS TIPO BIRO E BALCAO EM GRANITO PARA UBS SANTA GERTRUDES POSTO DE SAuDE DE CARRETAO E POSTO DE SAuDE DE VAQUEJADOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/10/2021 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/10/2021 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAUDE JOAO BEZERRA DA CRUZ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/10/2021 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO E REPOSITOR DE PRODUTOS NO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/10/2021 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS JOSE CLEMENTIO DOS SANTOS SITIO TORROES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/10/2021 | 500.00 | 00003352921431 | MARIA DO SOCORRO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/10/2021 | 500.00 | 00009705653488 | FRANCISCO ALAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA COMO VIGILANTE E SEGURANCA NA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/10/2021 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS BPA E-SUS E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/10/2021 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/10/2021 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/10/2021 | 700.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE VSETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/10/2021 | 500.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO NO POLO ACADEMIA DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/10/2021 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE UBS DISTRITO DE TORROES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/10/2021 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/10/2021 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/10/2021 | 500.00 | 00008233377406 | YARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/10/2021 | 500.00 | 00010648635406 | LIVIA DANTAS DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/10/2021 | 2200.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COM PINTURA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO FEITOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/10/2021 | 1540.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM RETIRADA DE ENTULHO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE PASSARAM POR REFORMAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/10/2021 | 2200.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA DE UNIDADES DETERMINANTES POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO PEDRIERO PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/10/2021 | 1540.00 | 00005713492427 | JOSE ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOEM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL COM LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/10/2021 | 1540.00 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL QUE PASSARAM POR REFORMAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/10/2021 | 520.83 | 00016171571806 | PATRICIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM RETIRADA DE ENTULHO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL QUE PASSARAM POR REFORMAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/10/2021 | 315.00 | 00003505575437 | LUCIA ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADO A PUBLICO ALVO EM SOLENIDADE DE EVENTOS COMEMORATIVOS E ATIVIDADES PROGRAMADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/10/2021 | 520.00 | 00004724783460 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS QUE LHE FAZ JUS JUNTO A UNIDADE DE SAuDE DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO VIGILANCIA DO ESPACO DA ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/10/2021 | 750.00 | 00007077015467 | MARINETE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO MENSAL PARA EFETUAR MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESPACO DA ACADEMIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/10/2021 | 470.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/10/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. VEICULO OFICIAL PLACA QFO7504 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE BOLSAS PARA OS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS ACE E MOCHILHAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/10/2021 | 465.00 | 09449735000171 | EQUIPADORA EQUIPAUTO-KILDARY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LAMPADAS PARA REOSICAO DO SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS COLOCACAO DE PELICULA E FILTRO DO ARCONDICIONADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/10/2021 | 200.00 | 00013225958441 | FERNANDA TAIS DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/10/2021 | 200.00 | 00038874147805 | GILBERLANDIA DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESASPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CAENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/10/2021 | 200.00 | 00003503814450 | GILSA URSULINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/10/2021 | 200.00 | 00002955244481 | FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/10/2021 | 250.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE 100 MASCARA DESTINANDA AO COMBATE AO COVID-19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/10/2021 | 2816.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE E PINTURA DE 128 CAMISAS PARA GRUPO DE CONVIVENCIA VIVER MAIS E MELHOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/10/2021 | 200.00 | 00004274468488 | JAILMA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/10/2021 | 150.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/10/2021 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/10/2021 | 200.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/10/2021 | 100.00 | 00010645605476 | RENATA RUANA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/10/2021 | 100.00 | 00006290792423 | JOSE EVALDO CLEMENTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/10/2021 | 100.00 | 00007552161485 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/10/2021 | 150.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/10/2021 | 150.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. POR SER UMA PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/10/2021 | 150.00 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/10/2021 | 300.00 | 00060281200149 | GENECLEIDE FREITAS DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/10/2021 | 980.00 | 00006705232404 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA AGOSTINHO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTIANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA NA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/10/2021 | 200.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/10/2021 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/10/2021 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/10/2021 | 320.00 | 00003509261402 | ZENILDA PAULA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/10/2021 | 300.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAuDE PARA OCMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDADO PELA LEI MUNICIPAL 0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/10/2021 | 200.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/10/2021 | 200.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/10/2021 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/10/2021 | 200.00 | 00010130815446 | JOSE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/10/2021 | 300.00 | 00007363020426 | JAKELLINY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/10/2021 | 400.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM CONSULTAS E EXAMES MEEDICOS NAO DISPONIVEIS NESSE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/10/2021 | 100.00 | 00010253332419 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N.0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/10/2021 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/10/2021 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/10/2021 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/10/2021 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/10/2021 | 464.00 | 29702961000120 | GISANNY DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 160 UNIDADES DE COPOS OLONK DRINK COM TAMPA RE CANUDO PARA DISTRIBUICAO EM EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/10/2021 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. LEI N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/10/2021 | 800.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCONAP LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ADOS PROCEDIMENTOS DE PUNCAO NA PACIENTE LUZINETE MARIA DA CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/10/2021 | 20809.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/10/2021 | 129.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SAREFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. 9.771-3 IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/10/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 25.719-2 -CRAS SCFV. NO MES DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/10/2021 | 45.27 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE11.009-4 -IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/10/2021 | 57.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE.1.012-X NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/10/2021 | 177.65 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 8.440-9 MES OUTUBRO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/10/2021 | 553.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE REATORES ELETRICOS PARA REPOSICAO EM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/10/2021 | 848.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/10/2021 | 270.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA USO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/10/2021 | 200.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA MORFOLOGIGA EM MAIRA IRLA ALVES PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/10/2021 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE 80 MAMOGRAFIAS BILATERAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/10/2021 | 2000.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DA PACIENTE AUGUSTA LOPES DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/10/2021 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/10/2021 | 400.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM COBERTURA DE MIDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA FEITAS NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/10/2021 | 3750.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 977 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 COMPREENDENDO A DIVULGACAO DE AVISO NOTAS ATOS ADMINSTRATIVOS ATIVIDADES ADMININSTRATIVAS NO ESTUDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/10/2021 | 500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE ATIVIDADES E ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.986-X ICMSESTAUDAL CONFORME EXTRADO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 11.009-4 IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE 8.440-9 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/10/2021 | 315.00 | 00010645009431 | JOSE RONALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ELETRICISTA PARA EFETUAR RESTAURACAO DE PONTOS DE REDE ELETRICA E DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PONTOS URBANOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/10/2021 | 1497.63 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE A AA PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA PRAD COD 42EG2295 UFRPBI SITIO NAMBI ZR POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/10/2021 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE CONDUZIR PREFEITO E A SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/10/2021 | 160.00 | 00007171389413 | TALITHA RAQUEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A DEPARTMANETO DE LICITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/10/2021 | 800.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO PREFEITO DESTINADO A FACE COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUSNTO DO INTERESSE DO MUNCIPIO. DATA DA VIAGEM 14 DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/10/2021 | 5646.25 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PASASGENS DE TRECHO AEREO JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA E HOSPEDAGEM NO PERIO DE 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2021 EM FAVOR DO SR. PAULO BRAZ DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/10/2021 | 400.00 | 00007354532410 | BIANCA DE LIMA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. COM FULCRO NA LEI N0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/10/2021 | 500.00 | 00015437680163 | ELIZABEL G FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/10/2021 | 500.00 | 00043794190459 | ELENILDE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR NAO EXISTIR ATENDIMENTO MEDICO DISPONIVEL NO MUNICIPIO.POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/10/2021 | 250.00 | 00009927949430 | MARIA DAS GRAÇAS ADELINA OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/10/2021 | 400.00 | 00004433634476 | MARIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/10/2021 | 200.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO.CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/10/2021 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOAVEICULO QFO7504 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/10/2021 | 4182.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RESCURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/10/2021 | 240.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A NATAL RIO GRANDO DO NORTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE VEICULO RLU8H65 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/10/2021 | 4480.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 46 CAMISAS GOLA POLO EM PV PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/10/2021 | 2550.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM PREVENCAO DO CANCER DE MAMA OUTUBRO ROSA ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA E SANTA GERTRUDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/10/2021 | 350.00 | 00012551579414 | FRANCISCO ANDRE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM RELIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME RESPALDO PELA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/10/2021 | 279.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A HOSPEDAGEM EM HOTEL. CONFORME NOTA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/10/2021 | 48.73 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE 1.012-X IMPOSTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/10/2021 | 72.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE9.771-3 IPTU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/10/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. 4.162-9 AJUDA TRANSP. ESTUDANTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO PREFEITO DESTINADO A FACE COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 19 DE OUTUBRO PARA TRATAR ASSUSNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/10/2021 | 2362.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/10/2021 | 4567.31 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA ATIVIDADE DA SAUDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/10/2021 | 240.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIAIRIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA TRANPORTE DE PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO OFICIAL PLACA QFO7504 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/10/2021 | 360.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A 3 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA - CE. COM PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/10/2021 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCONAP LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACONSULTA MEDICA NA PACIENTE TEREZINHA DE LIMA COSTA CPF 043.224.724-60 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/10/2021 | 3512.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RESCURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/10/2021 | 140.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A PSICOPDAGOGA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003947 | 19/10/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET SAuDE. COMPETENCIA 092021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/10/2021 | 468.83 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL EM VIRTUTE DE CRIANCA NECESSITAR DE RESPIRACAO MECANICA E POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/10/2021 | 200.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/10/2021 | 150.00 | 00010881393452 | JESSICA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/10/2021 | 300.00 | 00070527651443 | MARIA FERNANDA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/10/2021 | 400.00 | 00004650167400 | MARI ELIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/10/2021 | 200.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICACAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/10/2021 | 600.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA HABITACIONAL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/10/2021 | 100.00 | 00009524246490 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/10/2021 | 300.00 | 00008456343480 | ELBA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/10/2021 | 200.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/10/2021 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE DO SEU FILHO MENOR ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.542-55 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL QUE NECESSITA DE TERAPIA COM METODO PEDIASUIT.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/10/2021 | 268.00 | 00010672025442 | ROSIANE PAULNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE SONDA 22FR WELL LEAD PARA SEU SOBRINHOO MENOR ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.542-55 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL QUE NECESSITA DE TERAPIA COM METODO PEDIASUIT.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/10/2021 | 200.00 | 00007837880455 | EDILMA AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME RTESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/10/2021 | 200.00 | 00004372876459 | CICERA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/10/2021 | 200.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/10/2021 | 200.00 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEREFERENTE .POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/10/2021 | 880.00 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADO PARAEVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA ABERTURA DA SEMANA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/10/2021 | 1250.00 | 00010135563488 | GUTIERI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/10/2021 | 520.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003961 | 19/10/2021 | 4875.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO CONTRATO REPASSE 1074.578-022020 CONVENIO MDR 9086022020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003962 | 19/10/2021 | 8250.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPKANTACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS CONFORME CONVENIO 8544392017 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E FUNASA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/10/2021 | 1199.75 | 29446011000181 | ELIANY GONÇALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS TIPO COFRINHOS EM ARTESANATO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/10/2021 | 835.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MARCENARIA EM FORRAS PORTAS E JANELAS DO ANEXO AO PREDIO DA ESCOLA PROF. FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/10/2021 | 1072.65 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO PARCELA N 4360 DO PARCELAMENTO 004312018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/10/2021 | 987.25 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE PARCELAMENTO DE RPPS - ACORDO 008052020 PARCELA 01030 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/10/2021 | 14104.59 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIA PROPRIA RPPS - PARCELA 1060 RPPS. ACORDO NUMERO 008062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/10/2021 | 12651.26 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PARCELA 4060 RPPS ACORDO 00432-2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ATARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/10/2021 | 432.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BE4M COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM FAMUP PARA ACOMPANHAMENTO DAS CAUSAS MUNICIPAIS EM PROL DO MUNICIPIO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/10/2021 | 155.75 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SEDEX AUTENTICACOES DE PAPEIS E NOTAS DA SECRETARA MUNICPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003949 | 19/10/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PONTOS DE USO PREFEITURA E SETORES ADMINSTRATIVOS. COMPETENCIA 092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/10/2021 | 1000.00 | 04886413002705 | MITRA DIOCESANA PAROQUIA SÃO GERALDO MAJELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO GERALDO MAJELLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/10/2021 | 2169.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS REPARTICOES PUBLICAS DO E ATENDIMENTOS UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/10/2021 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/10/2021 | 73.15 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.986-X ICMSESTADUAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/10/2021 | 920.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA CONTA 8440-9 DO DIA 20102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/10/2021 | 550.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS GLP BOPTIJAO P13 05 UNIDADES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003990 | 20/10/2021 | 2995.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/10/2021 | 99.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA MENSAL DO SOFTWARE SEOBRA PARA UM USUARIO. CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/10/2021 | 2383.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENRGIA DE PREDIOS DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003979 | 20/10/2021 | 48000.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA COMPREENDENDO VARRICAO MANUAL CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIO FIO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA ZONA URBANA EM CARATER EMERGENCIAL NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. CONFORME CONTRATO 000842021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003982 | 20/10/2021 | 5422.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPOSICAO PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA CIDADE. PAGO COM RECURSO DE EMENDA ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003983 | 20/10/2021 | 3901.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPOSICAO PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA CIDADE. PAGO COM RECURSO DE EMENDA ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003984 | 20/10/2021 | 4007.20 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPOSICAO PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/10/2021 | 150.00 | 00005683393477 | FRANCISCA ALEXSANDRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMNETO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/10/2021 | 400.00 | 00018867375415 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZACAO DE RM DE COLUNA E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/10/2021 | 200.00 | 00009225532466 | PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESPALDADO PELA LEI 0752001.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/10/2021 | 200.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/10/2021 | 300.00 | 00032570274860 | AURINEIDE MARIA VICTAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003985 | 20/10/2021 | 2499.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPOSICAO PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECREATIA MUNICIPAL DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/10/2021 | 330.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS GLP BOPTIJAO P13 03 UNIDADES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/10/2021 | 577.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE NA INAUGURACAO DA SALA DE VACINA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/10/2021 | 1965.00 | 30533585000176 | LEONARDO L DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERE-SE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO 500ML PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/10/2021 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE RESSONANCIA DEDE PELVE CONFORME ANEXO EM NF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/10/2021 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE RESSONANCIA DEJOELHO ESQUERDO CONFORME DETALHADFO EM NF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/10/2021 | 3471.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA USO NA SALA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/10/2021 | 4653.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS E UNIDADES DE SAuDE NO MUNICIPIO. AGRUPAMENTO 0199003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/10/2021 | 395.00 | 35570258000108 | MAGUEIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE BATERIA AFS 60 PVD 52344 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/10/2021 | 1100.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS GLP BOTIJAO P13 10 UNIDADES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/10/2021 | 220.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS GLP BOPTIJAO P13 2 UNIDADES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA UTILIZACAO NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003991 | 20/10/2021 | 3998.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPOSICAO PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADES DE SAUDE DO MUNCIPIO CONFORME NO TA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/10/2021 | 1164.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPERSACAO NAS UNIDADES DE SAUDE. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/10/2021 | 250.00 | 18966430000128 | CARIRY & CARIRY LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A CONSULTA PEDIATRICADO MENOR JAMES EMANUEL BATISTA MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003999 | 21/10/2021 | 228.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO EM VEICULO TIPO FIA MOBI LIKE PLACA RLU8H65 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARTLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004000 | 21/10/2021 | 260.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO TIPO FIA MOBI LIKE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM REURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/10/2021 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE CONDUZIR PREFEITO E SECRETARIOS DO MUNICIPIO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/10/2021 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FEP NA CONTA 8460-3 DO DIA 21102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/10/2021 | 41.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 11.009-4 IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13.184-9 QSE CONFORME APURADO EM EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/10/2021 | 350.00 | 00008393921414 | HELENA FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOALUSIVOS A SEMANA DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA FILARMONICA SAO GERLADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/10/2021 | 520.00 | 00003501536470 | ANTONIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/10/2021 | 415.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO ALUSIVOS A SEMANA DO MUNICIPIO EM EVENTO REALIZAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/10/2021 | 600.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SITEMA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS CADASTRO EMISSAO DE IPTU RELAIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/10/2021 | 1344.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 28 CAMISAS MANGA LONGA PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. PAGA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/10/2021 | 411.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE USO DE AGUA E ESGOTO A CAGEPA NO CONSUMO DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA.FATURA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/10/2021 | 200.00 | 00009927949430 | MARIA DAS GRAÇAS ADELINA OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/10/2021 | 131.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 9.771-3 IPTU EM DATA ESPECIFICA NO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/10/2021 | 2079.77 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARF A MINSTERIO DA FAZENDA CODIGO SICALC CONTRIBUINNTE 0498-PB APURACAO 30092021 CODIGO RECEITA 3703 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/10/2021 | 2500.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/10/2021 | 160.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENE ADMINISTRATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DA PARTICIPACAO DE TRINAMENTO JUNTO AO IPC. INSTITUTO DE POLICIA CINETIFICA PARA EXERCER OCARGO DE NOVO IDENTIFICADOR JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/10/2021 | 174.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO JUNTO AO IPC. INSTITUTO DE POLICIA CINETIFICA PARA EXERCER O CARGO DE NOVO IDENTIFICADOR JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/10/2021 | 470.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES A FIM DE PRESTACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/10/2021 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/10/2021 | 17129.22 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA ILUMINACAO PUBLICA PM199 AGRUPAMENTO 0199007 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/10/2021 | 4726.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E ABASTECIMENTOS PM199 AGRUPAMENTO 0199005 CONSUMO UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/10/2021 | 1040.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM BORRACHARIA PARA CONSERTO DE CAMARAS DE AR PNEUS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITRA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/10/2021 | 500.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VEICULO FORD PAMPA 1991. PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXOS DE SUA PROPIEDADE SITO A RUA TIRSO ALVES DE MOURA NESTA CIDADE UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA NESTA CIDADE.COMPETENCIA OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/10/2021 | 2255.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORAS PM199 EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME EXTRATO EM ANEXO.AGRUPAMENTO 0199002 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/10/2021 | 250.00 | 00003501576420 | ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/10/2021 | 200.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/10/2021 | 300.00 | 00003501328443 | ANA MARIA ESTRELA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/10/2021 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/10/2021 | 150.00 | 00089059867149 | FRANCISCA GERCINILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/10/2021 | 300.00 | 00006493603382 | LEONARDO IVANILDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/10/2021 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/10/2021 | 250.00 | 00098275500478 | EULINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/10/2021 | 250.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/10/2021 | 600.00 | 00004582648495 | MARIA ANTONIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/10/2021 | 200.00 | 00003504114410 | ISRAELHA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/10/2021 | 200.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIAL 0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/10/2021 | 300.00 | 00003090591430 | ANTONIA INEUDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/10/2021 | 150.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR9HEMODIALISE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 0752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/10/2021 | 400.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PuBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL 02 MESES EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N° 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/10/2021 | 200.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/10/2021 | 137.04 | 00007689095461 | FERNANDA FIRMINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/10/2021 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/10/2021 | 200.00 | 00011670542459 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/10/2021 | 200.00 | 00003508984486 | VALDENORA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/10/2021 | 200.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/10/2021 | 150.00 | 00003503595473 | FRANCISCO VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/10/2021 | 350.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/10/2021 | 150.00 | 00036315970885 | JOSE ROBERTO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/10/2021 | 150.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/10/2021 | 680.00 | 00091355680387 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA MEDICA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/10/2021 | 200.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/10/2021 | 150.00 | 00002885722460 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/10/2021 | 100.00 | 00010665438443 | NAELTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/10/2021 | 100.00 | 00008695053431 | JOAO CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N 752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/10/2021 | 195.07 | 00067265448391 | FRANCISCO EDUARDO BARROS TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARAPAGAMETNO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/10/2021 | 150.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/10/2021 | 150.00 | 00004100339445 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/10/2021 | 150.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/10/2021 | 150.00 | 00048659918835 | MARIA DIANA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/10/2021 | 200.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/10/2021 | 180.36 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/10/2021 | 695.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM BORRACHARIA PARA CONSERTO DE CAMARAS DE AR PNEUS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITRA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/10/2021 | 620.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.DE RADIOLOGIA E ULTRA-S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA RM DE COLUNA CERVICAL EM LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/10/2021 | 4563.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS E UNIDADES DE SAuDE NO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/10/2021 | 625.00 | 00002816003418 | JOÃO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CONSERVACAO E RETIRADA DE ENTULHOS E VIGILANCIA NA PRACA DA ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/10/2021 | 2070.00 | 00011050018494 | DAVYD WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DE CARRETAO CAMBITO E VAQUEJADOR. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/10/2021 | 150.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/10/2021 | 150.00 | 00003503705406 | GERALDA FRANCISCA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/10/2021 | 150.00 | 00005175407465 | ENEDINA BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIOAL N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/10/2021 | 150.00 | 00026209094813 | MARIA JOSE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNIICPAL DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/10/2021 | 200.00 | 00010289467403 | ANTONIA MARIA RITA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/10/2021 | 200.00 | 00009524209454 | MARIA RAIANEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/10/2021 | 150.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/10/2021 | 150.00 | 00006849773461 | VALDECI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/10/2021 | 150.00 | 00010657846430 | ALANNE RAFAELLE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/10/2021 | 200.00 | 00032204176800 | ELIZA CRISTINA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/10/2021 | 200.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004066 | 27/10/2021 | 3776.40 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO EM REPAROS E REFORMA DE PREDIOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/10/2021 | 770.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS DA CIDADE COM SERVICOS GERAIS DE CAPINAGEM E DESMATAMENTOS DE ACESSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/10/2021 | 160.00 | 00025161261404 | JO?O N?BREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 2 DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ATUALIZACOES DE MARCOS LEGAIS AFETOS DE SANEAMENTO BASICOS NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/10/2021 | 160.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 2 DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE D MUNICPIO A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL PARA CADASTRO DE JOGADORES DE FUTEBOL AMADOR SISTEMA GESTAO WEB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/10/2021 | 2656.61 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA ATRASO ENVIO ALVARA EOU HABITE-SE - AINL 16700025102974 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/10/2021 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTFCONFORME EXTRATO EM ANEXO AINL 16121102242298 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/10/2021 | 900.00 | 00009524229480 | SABRINA EGIDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE SEC. DE AGRICULTURA DURANTE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/10/2021 | 300.00 | 00002934935450 | FRANCISCO JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA PARA REALIZACAP DE LIMPEZA DAS GUIASS DE ESTRADA DO SITIO SAO GERLADO A NAMBI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/10/2021 | 1300.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004113 | 28/10/2021 | 3350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE REPARO DO CILINDRO REPARO DE RADIADOR RETROESCAVADEIRAPATROL MAO DE OBRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004114 | 28/10/2021 | 6362.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAOPECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRAPATROL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/10/2021 | 450.00 | 00013340157405 | GILBERLANDIO ALVES DE LIMA | SERVICO DE LIMPEZA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO E CARGA DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/10/2021 | 1590.00 | 00025915774806 | JOSIAS REINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO DE ELETROMECANICA NA RECUPERACAO E INTALACAO DA PARTE DE CAMARAS DE RE E FRONTAL DE ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/10/2021 | 200.00 | 00005659251480 | JUVANIRA CLEMENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/10/2021 | 120.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/10/2021 | 200.00 | 00057054738420 | RUFINA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/10/2021 | 134.06 | 00003507429446 | MARIZ DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR SE ENCONTRAR EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/10/2021 | 150.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/10/2021 | 100.00 | 00073885983400 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/10/2021 | 200.00 | 00027680073821 | VALDIR GERALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FIUNANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICACAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI N. 0752001 EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/10/2021 | 200.00 | 00001632186411 | FRANCILENE VIEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDADO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/10/2021 | 150.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTIANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DESPESASCOMPRA DE MEDICAMENTOS BEM COMO EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/10/2021 | 193.55 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NA UBS FRANCISCA MARIA DE LURDES DE SANTANA OLIVEIRA - SITIO CAICARA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM PLANTAO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/10/2021 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A FORTALEZA - CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA QFO-7504 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/10/2021 | 730.00 | 00013340157405 | GILBERLANDIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE LIMPEZA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAuDE E SECRETARIA MUNIC0PAL DE SAuDE DO MUNICPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/10/2021 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL E PELVICA DA PACIENTE NILDA BRAGA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/10/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE SILMARA GALDINO RIBEIRO CPF 086.838.374-08 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/10/2021 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A NASOFIBROLARINGOSCOPIA NA PACIENTE LUNNA MARIANA LOPES DE SOUSA MENOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/10/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA CARDIOLOGICA DA PACIENTE FRANCISCA ESTRELA ABRANTES CPF 757.367.483-04 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/10/2021 | 2000.00 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JOSE BARBOSA CAVALCANTE CPF 016.296.534-62 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/10/2021 | 2467.81 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/10/2021 | 5036.06 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/10/2021 | 300.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE OCULOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA DE LOURDES D. SANTANA CPF 019.469.504-24 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/10/2021 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDACAO BERA PACIENTE LUKAS EMANUEL FERREIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/10/2021 | 8003.40 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO.CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/10/2021 | 28570.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004101 | 28/10/2021 | 2563.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPOSICAO PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/10/2021 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE RESSONANCIA DE PELVE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/10/2021 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE RESSONANCIA DEDO JOELHO ESQUERDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004118 | 29/10/2021 | 7900.02 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA QFO-7504 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004119 | 29/10/2021 | 701.08 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. VEICULO PLACA NQH-7902 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004120 | 29/10/2021 | 801.45 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO DIESEL S10 DO VEICULO PLACA QSF5D59 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS MUNICIPES QUE SE DESLOCAM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPETENCIA OUTUBRO2021L. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/10/2021 | 28600.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SMS-15 RGPS-COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/10/2021 | 36855.90 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SMS-15 RPPS- EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/10/2021 | 2539.29 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALO QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SF-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/10/2021 | 14852.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/10/2021 | 1803.92 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/10/2021 | 3394.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-AG.EDEM-PEVA - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/10/2021 | 22796.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - SMS - 15 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/10/2021 | 33234.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOSEC. DE SAUDE - FNS -SF - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/10/2021 | 3261.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/10/2021 | 6320.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB-RGPS-EXC.INT.PUB. COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/10/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-FB-QLF.SUS RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004185 | 29/10/2021 | 6324.21 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPOGASOLINA COMUM DO VEICULO PLACA RLU-4195 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004186 | 29/10/2021 | 5145.42 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPOGASOLINA COMUM DO VEICULO PLACA RLU-8H65 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004187 | 29/10/2021 | 4279.60 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.PARA O VEICULO QSF - 0659 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004188 | 29/10/2021 | 245.96 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. VEICULO PLACA NPW-8723 PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/10/2021 | 2880.00 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO DE 2 GELADEIRAS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004210 | 29/10/2021 | 6157.20 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIA DE ILUMINACAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGO COM RECUSSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/10/2021 | 1355.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM E MANUTENCAO DE CABEAMENTO E EXTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES NA UBS SANTA GERTRUDES COM PASSAGEM DE CABOS UTP INSTALACAO E CONFIGURACAO DE ROTEADORES E SWITCHERS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/10/2021 | 1540.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SERVICO AUDIOVISIUAL COM LOCACAO DE SOM E SERVICO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A SEMANA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM VIAGENS EVENTUAIS PARA OUTROS CENTRO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUIAS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOSITA PARA VIAGENS EVENTTUAIS COM PACIENTES DO MUNCIPIO PARA OUTROS CENTROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA MARCACAO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/10/2021 | 1036.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/10/2021 | 1230.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIASGENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/10/2021 | 514.89 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UTILIZACAO PELA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/10/2021 | 280.56 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/10/2021 | 1691.96 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM DESTINO A CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/10/2021 | 3223.80 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004226 | 29/10/2021 | 2000.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. NO MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO N. 00052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/10/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MENSALIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE DEBITADO NA CONTA 26933-6 NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/10/2021 | 185.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DEBITADO EM CONTA. 20695-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/10/2021 | 0.30 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE USO DE AGUA E ESGOTO A CAGEPA NO CONSUMO DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA.FATURA 102021. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4003. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004237 | 29/10/2021 | 10.78 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET SAuDE. COMPETENCIA 092021 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3947 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/10/2021 | 14600.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/10/2021 | 31534.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/10/2021 | 5500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL - RGPS - CONS. TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/10/2021 | 1830.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRASPAIF - RPPS- EFETIVO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/10/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CID. PROMOCAO SOCIAL - CRAS - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/10/2021 | 2496.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL CREAS- RGPS EXC. INT PUB. COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004201 | 29/10/2021 | 808.56 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA OXO-3416 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/10/2021 | 120.00 | 00031483095886 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/10/2021 | 625.00 | 00010271432888 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMETNO DE ALGODAO DOCE DESTNA A DISTRIBUICAO PARA AS CRINACAS EM EVNETO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/10/2021 | 12350.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS COMISSIONADO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/10/2021 | 18338.99 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/10/2021 | 3596.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SEC. DE EDUCACAO - MDE - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/10/2021 | 19066.66 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/10/2021 | 9400.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/10/2021 | 326639.73 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS-FUNDAMENTAL-RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/10/2021 | 49066.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/10/2021 | 48147.23 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004189 | 29/10/2021 | 554.26 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULO MNR-8543 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OLEO DIESEL BS10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004190 | 29/10/2021 | 607.95 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO OGB-2260 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004191 | 29/10/2021 | 581.25 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO OGB-2260 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004192 | 29/10/2021 | 182.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA NQD-8806 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004193 | 29/10/2021 | 301.85 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE-3800 LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004194 | 29/10/2021 | 154.94 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 EM VEICULO PLACA OGC-6509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004195 | 29/10/2021 | 1156.78 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PLACA QFY-3870 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/10/2021 | 970.00 | 00003501536470 | ANTONIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS E REFEICOES DESTINADOS A EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/10/2021 | 785.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/10/2021 | 1900.00 | 00005489104481 | MANILDO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPLEITA A PRECO GLOBAL COMO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE REPAROS NA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004130 | 29/10/2021 | 5900.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV DIESEL PLACA EMG7G56RN CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 CONFORME CONTRATO 000892021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/10/2021 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/10/2021 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/10/2021 | 7080.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004167 | 29/10/2021 | 2924.91 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA EMG-7G56 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO ODO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/10/2021 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/10/2021 | 123.05 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTES DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/10/2021 | 6000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO - RGPS -COMISSIONADO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/10/2021 | 5751.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO-RPPS - EFETIVO - COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/10/2021 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA LOCACAO DE PROPRIEDADE NO SITIO ALTAMIRA UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE GALHOS DE ARVOS RETIRADO DAS PODAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/10/2021 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR E SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/10/2021 | 9950.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOSEC. DE. AGRIC. MEIO AMBI. REC. HIDRICO - RGPS - COMISS. COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/10/2021 | 7285.98 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004170 | 29/10/2021 | 270.30 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES E FLUIDOS DIESEL S10 PARA CAMINHAO DO PAA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004217 | 29/10/2021 | 8000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA CONFORME CONVENIO N. 8643852018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO E TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA OS ACOUGUES E FRIGURIGICOS DA NOSSA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/10/2021 | 400.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DAS INSTALACOES DE PONTO DE APOIO E DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/10/2021 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/10/2021 | 16050.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB E TRANSP. RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/10/2021 | 43603.16 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RPPS - EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/10/2021 | 6700.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004166 | 29/10/2021 | 6328.55 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTES PARA RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. USO NO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004168 | 29/10/2021 | 4623.81 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004169 | 29/10/2021 | 981.64 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA PA MECANICA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS COMBUTIVEL DIESEL BS10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUYMO DO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004171 | 29/10/2021 | 2788.05 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES E FLUIDOS DIESEL S10 PARA MOTONIVELADORA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004196 | 29/10/2021 | 4397.77 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10L LUBRIFICANTES E FLUIDOS PARA VEICULO OGE-2E67 CACAMBAO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004200 | 29/10/2021 | 243.20 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTO CARGO NPT-5215 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE PRACAS, PORTAIS E LOGRADOUROS ASSEMELHADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004242 | 29/10/2021 | 45032.45 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DUAS PRACAS FREI DAMIAO E CACIMBA DO GADO NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.1002218-012012 - SINCOV N 780331 | 00032016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/10/2021 | 300.00 | 00005751045467 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 NO PORTAL FABOKAMOTO.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/10/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. COMPETENCIA 102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/10/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE E RADIOFONIA SOBRE CAMPANHA DE COMTATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/10/2021 | 530.00 | 40752459000166 | AG3 AGENCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVICOS DE DIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/10/2021 | 625.00 | 00010645540404 | PATRICIA BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA PARTE ORGANIZACIONAL DE DOCUMENTACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/10/2021 | 9150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/10/2021 | 7805.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO -RPPS- EFETIVO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/10/2021 | 4450.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO SEC. POLITICAS PARA AS MULHERES- RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/10/2021 | 2000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A SEC. DE COM. E ARTICULACAO POLITICA - RPPS EFETIVO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004197 | 29/10/2021 | 4923.15 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO PLACA QFO-7544 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004198 | 29/10/2021 | 1967.72 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA GHL-6H72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004199 | 29/10/2021 | 210.87 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES GASOLINA COMUM PARA MOTO BROSS NQG-9935 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/10/2021 | 850.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | PRESTACAO DE SERVICO COM CRIACAO DE CARDS FLAYERS FOTOGRAFIAS FILMAGENS E REPRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EVENTOS DA SEMANA DA FESTA DO MUNICIPIO DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/10/2021 | 1260.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICO DE FOTOGRAFIA PARA REGISTRO DE PUBLICACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004238 | 29/10/2021 | 10.94 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PONTOS DE USO PREFEITURA E SETORES ADMINSTRATIVOS. COMPETENCIA 092021 COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 3949. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/10/2021 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/10/2021 | 5000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACOES DIARIAS BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONALIDADES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIAS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA COMP012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP PERCENTUAL INCIDE EM COTA PARTE DO FPM DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/10/2021 | 1.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NA CONTA 8.460-3 DO DIA29 DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/10/2021 | 5631.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAS DE FINANCAS- RPPS - EFETIVO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/10/2021 | 7150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/10/2021 | 3473.42 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE- RPPS- ORCAMENTARIO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/10/2021 | 10958.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE ORCAMENTARIO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/10/2021 | 3691.44 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA -RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/10/2021 | 820.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS- ORCAMENTARIO COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/10/2021 | 62.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 10.986-X ICMSESTADUAL CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/10/2021 | 33.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 9.771-3 IPTU CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE1.012-X IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 8.440-9 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 19.468-9 SMAS AJUDAS CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/10/2021 | 43.01 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE EM DATA ESPECIFICDO NO EXTRATO BANCARIO CONTA 11.009-4 IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/10/2021 | 1.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO ICMS DESON NA CONTA 283.144-9 DO DIA 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/10/2021 | 1.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 8.440-9 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. 19.468-9 - SMAS - AJUDAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/11/2021 | 300.00 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENCAO DE CONVENIO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/11/2021 | 730.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES E FUNCIONALIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COMO AGENTE DE ATUALIZACAO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO BEM COMO EFETUAR VISITAS AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FNASBLOCOGBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COMO AGENTE DE MONITORAMETNO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO BEM COMO EFETUAR VISITAS ASFAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FNASBLOCOGBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/11/2021 | 200.00 | 00004399901497 | MARIA GORETE DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/11/2021 | 100.00 | 00011353329402 | JOSE LEVY VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/11/2021 | 150.00 | 00010348105452 | GILDERLANDIA CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/11/2021 | 300.00 | 00010289467403 | ANTONIA MARIA RITA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/11/2021 | 150.00 | 00006014813489 | MACINA MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/11/2021 | 250.00 | 00067627226449 | ANTONIO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/11/2021 | 200.00 | 00011184845417 | REDJANE GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/11/2021 | 400.00 | 00011912920450 | MARIA GEISA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS REFORCOS EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DOS VEICULOS PROPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/11/2021 | 850.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA EMICAO DE RELATORIO E ENVIO DO SAGRES PESSOAL E FORNECIMENTO DO RELATORIO CSV PARA CRIACAO DO SIOPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/11/2021 | 1300.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA NA ESCAVACAO DE TERRA PARA CONCERTOS DE ESTRADAS REMOCAO DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00057018138434 | JUCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PREDIOS ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/11/2021 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE CONDUZIR PREFEITO E DEMAIS SECRETARIOS A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO PREFEITO DESTINADO A FACE COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUSNTO DO INTERESSE DO MUNCIPIO.SAIDA DIA 3 DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/11/2021 | 350.00 | 35410905000114 | JOSE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TAXI COM DESLOCAMENTO DE CAJAZEIRAS A JUAZEIRO DO NORTE TRANSPORTANDO PESSOA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/11/2021 | 315.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFW-4086 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/11/2021 | 488.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-3800 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/11/2021 | 320.00 | 00007251365456 | TIAGO DE SOUSA MARQUES | PRESTACAO DE SERVICO COMO DESIGN PARA CRIACAO E DIVULGACAO DE ARTES PARA USO EM SITE ESPECIFICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.COM RECURSO DO QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/11/2021 | 320.00 | 00022272641873 | MICHELLY FELIPE BELONHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DOS CURRAIS VELHOS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/11/2021 | 320.00 | 00067429122434 | MARIA AUGUSTA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR DE CAMBITO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/11/2021 | 320.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINANTRES PARA EXECUCAO DE SERVICO NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GRERAIS PARA EFETUAR MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.COM RECURSO DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/11/2021 | 1700.00 | 00025915774806 | JOSIAS REINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO DE ELETROMECANICA NA RECUPERACAO E INTALACAO DE 2 ELEVADORES EM 2 ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 04/11/2021 | 320.00 | 00009184715405 | ANA LUIZA GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JUARES ALVES TAVARES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 04/11/2021 | 160.00 | 00007171389413 | TALITHA RAQUEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A DEPARTMANETO DE LICITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISE BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICA 11 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004280 | 04/11/2021 | 120052.10 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO 5 BOLETIM DE MEDICAO DAS OBRAS DE IMPLATACAO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS CONFORME O CONTRATO DE NuMERO 0452019CPL. CONVENIO N 07682017855019. | 00012012 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 04/11/2021 | 300.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE ATIVIDADESW E ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 04/11/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTROS E ACOMPANHAMENTOS DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOS A CAIXA ECONOMICA ERECURSO ESTADUAL. REFERENTE A NOTA FISCAL1004556 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004288 | 04/11/2021 | 1097.15 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/11/2021 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE USO DE AGUA E ESGOTO A CAGEPA NO CONSUMO DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA.FATURA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/11/2021 | 11337.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NF. 5689 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/11/2021 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/11/2021 | 2156.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RESCURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/11/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA VEICULO QFO-7544. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/11/2021 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UM RAIO X NO PACIENTEBRUNO BATISTA BEZERRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/11/2021 | 420.00 | 00004122904480 | EDILANY SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DE CARRETAO COM LIMPEZA EXTERNA RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/11/2021 | 2943.22 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004286 | 04/11/2021 | 21017.29 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SERVICO DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/11/2021 | 200.00 | 00003503935401 | HELENA RAIMUNDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/11/2021 | 150.00 | 00010663030455 | CLEYTON CRISTINA DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 04/11/2021 | 150.00 | 00071347876480 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIGITALIZACAO DE 3 PROJETOS ARQUITETONICOS DO PEDIO PARA O FUNCIONAMENOT DO SAMU DE POCO DE JOSE DE MOURA COM 18691M2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 08/11/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA CARDIOLOGICA NO PACIENTE JOSE DANTAS DA SILVA CPF 913.556.803-87 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 08/11/2021 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO VAQUEJADOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 08/11/2021 | 525.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NO PREDIO DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO CAMBITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004310 | 08/11/2021 | 1996.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004311 | 08/11/2021 | 5421.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIOO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004312 | 08/11/2021 | 955.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE E CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/11/2021 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVECOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E CONSRVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE LOCALIZADO NO SITIO CASAS VELHAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/11/2021 | 525.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICOCOMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 08/11/2021 | 720.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 08/11/2021 | 720.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 08/11/2021 | 500.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE 200 MASCARA DESTINANDA AO COMBATE AO COVID-19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004299 | 08/11/2021 | 2021.80 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MONTAGEM DE KITS DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO. ATRAVES DE ACOES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004300 | 08/11/2021 | 1929.90 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MONTAGEM DE KITS DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO. ATRAVES DE ACOES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004303 | 08/11/2021 | 178.20 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NASS ACOES DE CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004304 | 08/11/2021 | 170.10 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NAS ACOES DE CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 08/11/2021 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 08/11/2021 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/11/2021 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/11/2021 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. LEI N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 08/11/2021 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 08/11/2021 | 100.72 | 00097954217353 | FRANCISCO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ARTRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 08/11/2021 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS REFERENTE A ATENDIMENTO COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 08/11/2021 | 315.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COM MANUTENCAO E LIMPEZA DE TONNER E DESOBSTRUCAO DE TANQUES E TINTAS RESET DEIMPRESSORAS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004301 | 08/11/2021 | 1021.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL E DEMAIS SECRETARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/11/2021 | 537.04 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/11/2021 | 160.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 1 DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUNDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO PAR TREINAMENTO E CAPACITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 08/11/2021 | 30.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 11.009-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004302 | 08/11/2021 | 1936.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/11/2021 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA GERAL DO PATIO DA PRACA DO DISTRITO DE TORROES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/11/2021 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 08/11/2021 | 600.00 | 00027233529434 | ANTONIO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRACAL EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR REGACAO DE PLANTAS LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA NO SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/11/2021 | 80.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA CATEGORIA D DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESSA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/11/2021 | 80.00 | 00008659072421 | RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA CATEGORIA D DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAE-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESSA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/11/2021 | 80.00 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA CATEGORIA D DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESSA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/11/2021 | 80.00 | 00007171389413 | TALITHA RAQUEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A DEPARTMANETO DE LICITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 08/11/2021 | 520.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 08/11/2021 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO PARA VIGILANCIA MANUTENCAO E LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/11/2021 | 835.00 | 00008363191418 | ROMERIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/11/2021 | 320.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA ENA ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO NA EMEIF. PROFESSOR FRANCSICO CASSIANO SOBRINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/11/2021 | 420.00 | 00003507354411 | MARILENE DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004349 | 09/11/2021 | 1956.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004358 | 09/11/2021 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EDUCACAO COMPETENCIA 102021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES A FIM DE PRESTACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/11/2021 | 210.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA PLACA BXF3672 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O SITIO CASAS VELHAS DOMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004343 | 09/11/2021 | 8450.90 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EPI E MATERIA DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRUALICOCONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL N.796 PARA USO EM REPAROS DE PREDIOS E PRACAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/11/2021 | 3850.00 | 18138067000152 | GEO REFERÊNCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TOPOGRAFIA LEVANTAMENTO DE GEORREFERENCIA PLANIMETRICO CADASTRAL NO SITIO CARRETAO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/11/2021 | 31.35 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 10.986-X ICMSESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/11/2021 | 73.15 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA COTA 13.184-9 QSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/11/2021 | 684.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS MILITARES DURANTE O MES DE OUTUBRO2021 CONFORME TERMO DE COOPERACAO 0012019 ENTRE ESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/11/2021 | 984.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICIPIO E PRESTAM SERVICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM FAMUP PARA ACOMPANHAMENTO DAS CAUSAS MUNICIPAIS EM PROL DO MUNICIPIO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/11/2021 | 400.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM COBERTURA DE MIDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA FEITAS NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/11/2021 | 450.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTER DE HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. COMPETENCIA 112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/11/2021 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE AVISO MATERIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. WWW.DIARIODOSERTOA.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/11/2021 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBO DE 2021 WWW.FOLHA DO VALE.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004357 | 09/11/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PONTOS DE USO PREFEITURA E SETORES ADMINSTRATIVOS. COMPETENCIA 102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/11/2021 | 150.00 | 00010573962499 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/11/2021 | 150.00 | 00002955246425 | FRANCISCA VALMIRA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/11/2021 | 125.08 | 00010660486490 | GEORGE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E LUZ QUE SE VENCONTRA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/11/2021 | 158.69 | 00008631868400 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/11/2021 | 200.00 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/11/2021 | 93.66 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA QUE EMCONTRAM-SE EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004348 | 09/11/2021 | 1825.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/11/2021 | 210.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A01 TRIAGEM DE PSICOPEDAGOGIA DO MENOR CARLCOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A PSICOLOGA SIMARY MUNIZ DE OLIVERIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004352 | 09/11/2021 | 3490.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS E POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004353 | 09/11/2021 | 1183.60 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004354 | 09/11/2021 | 430.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO CARRETAO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004355 | 09/11/2021 | 4239.50 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CABACOS DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004356 | 09/11/2021 | 5225.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIOO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/11/2021 | 177.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA CENTRO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/11/2021 | 180.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONALINFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A TERAPEUTA PRISCILA DA SILVA PEREIRA CREFITO 19143-TO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/11/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa 4-12725 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/11/2021 | 80.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 SESSAO DE PSICOMOTRICIDADE NO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/11/2021 | 50.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM FONOAUDILOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa 4-12725. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/11/2021 | 150.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO NOGUEIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/11/2021 | 100.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DO MENOR IAN SAMUEL ESTRELA LIMA COM A FONOALDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/11/2021 | 225.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE PSICOMOTRICIDADE NA PACIENTE IASMIN OLIVEIRA ADELINO COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA CREF-10 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/11/2021 | 6242.69 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SAuDE OUTROS COMPETENCIA 082021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/11/2021 | 4072.27 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE PAB COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/11/2021 | 4069.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE PAB COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/11/2021 | 9033.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE PAB COMPETENCIA 092021 COD 2402 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/11/2021 | 9374.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE PAB COMPETENCIA 092021 COD 2402 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/11/2021 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/11/2021 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/11/2021 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAUDE JOAO BEZERRA DA CRUZ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/11/2021 | 500.00 | 00006055861445 | MARIA FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/11/2021 | 500.00 | 00003352921431 | MARIA DO SOCORRO VITAL | PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/11/2021 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS JOSE CLEMENTIO DOS SANTOS SITIO TORROES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/11/2021 | 700.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEPRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/11/2021 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE UBS DISTRITO DE TORROES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/11/2021 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/11/2021 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/11/2021 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/11/2021 | 500.00 | 00009705653488 | FRANCISCO ALAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA COMO VIGILANTE E SEGURANCA NA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/11/2021 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS BPA E-SUS E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/11/2021 | 500.00 | 00010648635406 | LIVIA DANTAS DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/11/2021 | 500.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADESVADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/11/2021 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/11/2021 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO E REPOSITOR DE PRODUTOS NO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO NO SITIO TORREOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/11/2021 | 800.00 | 00008233377406 | YARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/11/2021 | 500.00 | 00008924512463 | VITORIA LORRANNY DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/11/2021 | 320.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004439 | 10/11/2021 | 1995.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA PARA USO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAICARA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/11/2021 | 980.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO ONIX PLUS PLACA QSE-4D23PB COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE PACIENTES ATEA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE E CRATO - CE. PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO VIGILANCIA DO ESPACO DA ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00007077015467 | MARINETE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO MENSAL PARA EFETUAR MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESPACO DA ACADEMIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/11/2021 | 470.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/11/2021 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE RITA DE CASSIA GABRIEL BATISTA CPF 518.728.384-72 CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/11/2021 | 900.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA O CRASCOM SERVICO DE DIVULGACAO EM SOM MOVEL E MIDIAS SOCIAIS SOBRE O COVID 19 NA PANDAMIA E POS PANDEMIA COM RECURSO COVID19 CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/11/2021 | 300.00 | 00010253332419 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N.0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/11/2021 | 100.00 | 00007552161485 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/11/2021 | 200.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/11/2021 | 100.00 | 00001410427455 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/11/2021 | 150.00 | 00003506468480 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/11/2021 | 200.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/11/2021 | 200.00 | 00004274468488 | JAILMA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/11/2021 | 100.00 | 00010645605476 | RENATA RUANA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/11/2021 | 160.00 | 00005964363431 | JOSE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/11/2021 | 200.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/11/2021 | 200.00 | 00009225532466 | PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESPALDADO PELA LEI 0752001.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/11/2021 | 200.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIAL 0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/11/2021 | 500.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS E CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/11/2021 | 150.00 | 00071297266447 | ANDREZA DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMNETO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/11/2021 | 250.00 | 00003504207426 | IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGICO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/11/2021 | 150.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/11/2021 | 200.00 | 00010644971444 | MAYZA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/11/2021 | 300.00 | 00006577669414 | JAKELINE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/11/2021 | 200.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO.CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/11/2021 | 200.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/11/2021 | 200.00 | 00002955244481 | FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/11/2021 | 200.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/11/2021 | 150.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/11/2021 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/11/2021 | 150.00 | 00004369264405 | JOSE HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N° 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/11/2021 | 150.00 | 00006644827403 | JOSE URSULINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/11/2021 | 200.00 | 00006624479485 | ANA CLEIDE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/11/2021 | 150.00 | 00016962995431 | SANDRO VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/11/2021 | 150.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/11/2021 | 150.00 | 00011990523455 | ALINY BEATRIZ DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/11/2021 | 200.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/11/2021 | 300.00 | 00032570274860 | AURINEIDE MARIA VICTAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/11/2021 | 200.00 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEREFERENTE .POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/11/2021 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/11/2021 | 150.00 | 00026189454844 | FRANCISCO LAERCIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/11/2021 | 150.00 | 00003457227365 | PRISCILIANE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/11/2021 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/11/2021 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/11/2021 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/11/2021 | 500.00 | 23186584000137 | ASSOCIAÇÃO ELIABE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DA ASSOCIACAO ELIABE SANTIAGO BRAZ JUNTO AOS ORGAOS FISCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/11/2021 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. SISTEMAS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECARDACAO PORTAL DE ARRECARDACAO. COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/11/2021 | 2800.00 | 31070168000105 | LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A CONFECCAO DE 200 CANECAS DE PORCELANA PERSONALIZADAS PARA USO NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/11/2021 | 21545.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO E PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA SENDO PAGO EM 4 PARCELAS CONTAS RECURSO PROPRIOS FPM CONFORME AGRUPAMENTO 0199001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/11/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB - CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO ENTRE PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004457 | 10/11/2021 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRASTOS ADMINSITRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/11/2021 | 276.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE HOSPEDAGEM TIPO PERNOITE PARA PROFISSIONAIS A SERVICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/11/2021 | 3750.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 977 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 COMPREENDENDO A DIVULGACAO DE AVISO NOTAS ATOS ADMINSTRATIVOS ATIVIDADES ADMININSTRATIVAS NO ESTUDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/11/2021 | 0.19 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ADESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERC CENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ITR - CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/11/2021 | 192.85 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 1.012-X - IMPOSTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA CONTA 8440-9 DO DIA 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/11/2021 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DENOMINADO DE TACA DIEGO CLAUDINO VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DAS EQUIPES PARTICIPANTES E DESPESAS PARA REALIZACAO DO EVENTO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004434 | 10/11/2021 | 4279.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEU PARA TRATOR AGRICULA DO MUNICIPIO CONFORMME DESCRITOEM ANEXO NA NOTA FISCAL 9699. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004435 | 10/11/2021 | 9192.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS 2758022.5 PROS-S PIRELE PARA USO NO CARRO PIPA DO MUNCIPIO CONFORMME DESCRITO E QUANTIDADES EM ANEXO NA NOTA FISCAL 9697 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004438 | 10/11/2021 | 4143.40 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO NA PRACA DE CASAS VELHAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/11/2021 | 13390.40 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E PARA CONSERTO E INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS E SERVICO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO E COMUNIDADES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00010665438443 | NAELTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE GARI NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS E RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/11/2021 | 520.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/11/2021 | 520.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/11/2021 | 2550.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MACACO HIDRAULICO CAMBIO 01 TON POTENTE PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/11/2021 | 750.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA NO BRACO E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO E TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA OS ACOUGUES E FRIGURIGICOS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/11/2021 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE CARATES CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA GERADOS PELO MUNICIPIO. REFERENCIA 102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/11/2021 | 1317.60 | 24504797000122 | INDUSTRIA COMERCIO DE BOLAS E CHUEIRAS CARREIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A COMPRA DE BOLAS ESPORTIVAS MODELOS BOLA Z10 12 UNIDADES E BOLA Z20 12 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/11/2021 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE CONDUZIR PREFEITO E DEMAIS SECRETARIOS A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/11/2021 | 420.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA SITIO CAMBITO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/11/2021 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE VSE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO ESPECIALIZADO NO SUPORTE E INSTRUCOES PARA USABILIDADE DO SISTEMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/11/2021 | 950.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RACAUCHUTAGEM DE PNEU COM CONSERTO 12.580X18 PNEU RETROESCAVADEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/11/2021 | 19197.58 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL RECURSOS ORDINARIOS AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/11/2021 | 100.00 | 20103910000107 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SITIO OUTRO LADO E ADJAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DA ASSOCIACAO COMUNITRIA DO SITIO OUTRO LADO JUNTO AOS ORGAOS FISCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/11/2021 | 1035.00 | 00009524229480 | SABRINA EGIDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA DIVERSOS EVENTOS OCORRIDOS NA SEMANA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTRUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/11/2021 | 150.00 | 00010660484447 | GEOVANHA KILVIA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A FAZER FACE A DESPESAS DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0722001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/11/2021 | 200.00 | 00006577655464 | GERUSA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FASTURAS DE AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/11/2021 | 200.00 | 00010507190424 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/11/2021 | 150.00 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/11/2021 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/11/2021 | 500.00 | 00002200668414 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EXAMES E DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDADO PELA LEI MUNICIPAL0752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/11/2021 | 200.00 | 00009927949430 | MARIA DAS GRAÇAS ADELINA OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/11/2021 | 200.00 | 00004372876459 | CICERA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/11/2021 | 160.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOPROVENIENTE DEORNAMENTACAO E DECORACAO DO CRAS PARA O OUTUBRO ROSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/11/2021 | 400.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NAO DISPONIVEIS NESSE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/11/2021 | 550.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/11/2021 | 76.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACABO DE REDE E CONECOTORES RJ45 PARA USO NO SISTEMA DE REDE DE INFORMATICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/11/2021 | 55.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACABO DE REDE E CONECOTORES RJ45 PARA USO NO SISTEMA DE REDE DE INFORMATICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/11/2021 | 1231.25 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE RESSONANCIA DE CRANIO RESSONANCIA DA COLUNA E RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR EM PACIENTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/11/2021 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE4 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA NQH-7902. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/11/2021 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/11/2021 | 830.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA SUBISTITUICAO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/11/2021 | 800.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA NA PACIENTE GICELIA BARBOSA SOBREIRA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/11/2021 | 94.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACABO DE REDE E CONECOTORES RJ45 PARA USO NO SISTEMA DE REDE DE INFORMATICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/11/2021 | 1748.00 | 35570969002550 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE BEBEDOURO ESMALTEC E UM FOGAO 4 BOCAS ATLAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/11/2021 | 1400.00 | 00012601994444 | DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PINTURA NA PRACA ZE DE MOURA E CEMITERIOS DA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/11/2021 | 520.00 | 00004724783460 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS QUE LHE FAZ JUS JUNTO A UNIDADE DE SAuDE DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/11/2021 | 250.00 | 00005918789413 | LUZIA LUZILANDIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COM PREPARO DE ALMOCO PARA O DIA DE ENTREGA DOS KITS E FARAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/11/2021 | 1190.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICODE AJUDANTE DE PEDREIRO COM MAO DE OBRA NA RESTAURACAO DO POSTO DE SAUDE DE CASAS VELHAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/11/2021 | 1700.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO COM MAO DE OBRA NA RESTAURACAO DO POSTO DE SAUDE DE CASAS VELHAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/11/2021 | 1700.00 | 00011050018494 | DAVYD WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO COM MAO DE OBRA NA RESTAURACAO DO POSTO DE SAUDE DE CASAS VELHAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/11/2021 | 1190.00 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO COM MAO DE OBRA NA RESTAURACAO DO POSTO DE SAUDE DE CASAS VELHAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/11/2021 | 2200.00 | 00032956155865 | ARIORLANDO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO COM MAO DE OBRA NA RESTAURACAO DO POSTO DE SAUDE DE CASAS VELHAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/11/2021 | 1190.00 | 00010135563488 | GUTIERI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO COM MAO DE OBRA NA RESTAURACAO DO POSTO DE SAUDE DE CASAS VELHAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/11/2021 | 300.00 | 00030384753434 | ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE AQUISICAO E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/11/2021 | 200.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/11/2021 | 200.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/11/2021 | 250.00 | 00037079895855 | JOSE EUGENIO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00006417274454 | ROBERTO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME ORCAMENOT APRESENTADO COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00001311306412 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME ORCAMENOT APRESENTADO COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/11/2021 | 244.00 | 00023380184861 | ERIVAN PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA FORTALEZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/11/2021 | 250.00 | 00028081098810 | MARIA JOSE DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA JOAO PESSOA A TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/11/2021 | 112.00 | 00008328239450 | ELEUDIANE AYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MENSAL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/11/2021 | 3125.00 | 17164662000108 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PAO FRANCêS PAO DOCE E BOLOS E SALGADOS PARA USO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/11/2021 | 1760.00 | 17164662000108 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PAO FRANCêS PAO DOCE E BOLOS E SALGADOS PARA USO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/11/2021 | 100.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/11/2021 | 300.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE E EMPENHA REFERE-SE ACOBERTURA DE PARTE DE DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR ESTAREM EM ATRASO E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/11/2021 | 205.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIAO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA O FINAL DO EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/11/2021 | 271.87 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DA ASSITENCIA SOCIAL AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/11/2021 | 22605.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS RECRUSO ORDINARIOS PATRONAL 2402 - COMPETENCIA 102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/11/2021 | 823.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 102021 CONFORME GUIAS EM ANEXO. ASSISTENCIA SOCIAL PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/11/2021 | 234.35 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA COTA 8.440-9 FPM DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/11/2021 | 500.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA E VAZAO DE POCO ARTESIANO NO SITIO PEDRO DA COSTA DO MUNICIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM PLANILHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/11/2021 | 1540.00 | 00005713492427 | JOSE ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL REFERENTE A SERVICO DE AJUDANTE DE PINTOR PARA PINTURA DA PRACA ZE DE MOURA E CEMITERIO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/11/2021 | 1540.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOEM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL REFERENTE A SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA PRACA ZE DE MOURA E NOS CEMITERIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/11/2021 | 1700.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NA PRACA ZE DE MOURA E CEMITERIOS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/11/2021 | 2200.00 | 00011694736440 | TIAGO LINS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PINTURA NA PRACA ZE DE MOURA E CEMITERIOS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/11/2021 | 2200.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA PRACA ZE DE MOURA E CEMITERIOS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | CONSTRCAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004528 | 12/11/2021 | 35408.93 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/11/2021 | 5103.75 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB EDUCACAO MDE - COMPETENCIA 102021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/11/2021 | 9101.86 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA 102021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/11/2021 | 3508.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA 102021 COD 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/11/2021 | 6262.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA 102021 CODG 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/11/2021 | 301.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 9.771-3 IPTU CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/11/2021 | 200.00 | 00003307585436 | GIZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/11/2021 | 200.00 | 00002934935450 | FRANCISCO JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONSEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FASER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/11/2021 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEPARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/11/2021 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE DO SEU FILHO MENOR ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.542-55 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL QUE NECESSITA DE TERAPIA COM METODO PEDIASUIT.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/11/2021 | 300.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDADO PELA LEI MUNICIPAL 0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/11/2021 | 200.00 | 00005918789413 | LUZIA LUZILANDIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/11/2021 | 200.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/11/2021 | 105.00 | 00010300582455 | JOSE EMANUEL TAVARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO TECNICO DE INFORMATICA COM FORMATACAO DE COMPUTADORES E REINSTALACAO DE SISTEMA E PROGRAMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/11/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTRO DE REFERENCIA DA CAPITAL. VEICULO PLACA QFO-7544 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/11/2021 | 2000.00 | 00061538957353 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/11/2021 | 1000.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NA UBS FRANCISCA MARIA DE LURDES DE SANTANA OLIVEIRA - SITIO CAICARA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 17/11/2021 | 1250.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.DE RADIOLOGIA E ULTRA-S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA RM DE ABDOMEM TOTAL REALIZADO NA PACIENTE ALRINEIDE EGIDIO DE MOURA CASSIANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 17/11/2021 | 480.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE DUAS ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NAS PACIENTES ROSIANE BELARMINO E MARIA RILZALENE CONFORME DETALHAMENTO NA NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004550 | 17/11/2021 | 11306.21 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/11/2021 | 2000.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM PLANTAO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 17/11/2021 | 100.00 | 00010284764426 | JOÃO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 17/11/2021 | 200.00 | 00006917279455 | LUSIVANIA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/11/2021 | 100.00 | 00009524246490 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/11/2021 | 200.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LIE MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/11/2021 | 200.00 | 00002015088423 | MARIA AFLAUDISIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 17/11/2021 | 200.00 | 00008121475457 | EDIVA AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 17/11/2021 | 1682.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO COM PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO EXTRATSO E CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 17/11/2021 | 7200.00 | 33566221000180 | ITALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INTALACAO DE FORRO PVC NO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 17/11/2021 | 887.52 | 31102090000317 | TERMOKLIMA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SE A AQUISICAO DE PECAS VENTILADOR HYUNDAI ENCHEDEIRA PARA REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 1263 DE 21102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/11/2021 | 520.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS EVENTUAIS EM FORMA DE MEPREITADA PARA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/11/2021 | 3808.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENRGIA DE PREDIOS DA PREFEITURA MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/11/2021 | 1656.29 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS REPARTICOES PUBLICAS DO E ATENDIMENTOS UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/11/2021 | 263.02 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RERSOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. TREINAMENTO DO PAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/11/2021 | 87.58 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 8.440-9 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/11/2021 | 2027.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARF A MINSTERIO DA FAZENDA CODIGO SICALC CONTRIBUINNTE 0498-PB APURACAO 31102021 CODIGO RECEITA 3703 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/11/2021 | 60.00 | 00009497057482 | CICERA ELIVONE PEREIRA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENOT DE LANCHE PARA PARTICIPANTES DE EVENTO REALIZADO PELO CONSELHO TUTELAR. DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/11/2021 | 250.00 | 00012551579414 | FRANCISCO ANDRE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI N. 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/11/2021 | 150.00 | 00010657857475 | JOOSE JEFFERSON BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/11/2021 | 200.00 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENOTOS DE USO CONTINUO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/11/2021 | 100.00 | 00007790162462 | MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONSEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FASER FACE AS DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/11/2021 | 200.00 | 00057054738420 | RUFINA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/11/2021 | 100.00 | 00004124384459 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/11/2021 | 96.02 | 00007312141102 | IARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PARTICULAR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/11/2021 | 150.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/11/2021 | 400.00 | 00015443873857 | JOSE FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM UMA CONSULTA EM CARDIOLOGIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/11/2021 | 200.00 | 00003503814450 | GILSA URSULINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/11/2021 | 200.00 | 00002527098452 | MARIA ROSA DE LIMA BATISTA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTIANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICACAO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/11/2021 | 400.00 | 00002816003418 | JOÃO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDADO PELA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/11/2021 | 65.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO NOVEMBRO AZUL. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004556 | 18/11/2021 | 1856.53 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO NAVIGILANCIA SANITARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004557 | 18/11/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET SAuDE. COMPETENCIA 102021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/11/2021 | 620.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVA JATO COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO INTERNA E LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/11/2021 | 1500.00 | 00011170068405 | YTALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM INSTALACAO DE FORRO NA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO NO SITIO CARRETAO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/11/2021 | 470.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PELICULA METALIZADA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/11/2021 | 450.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICO CARDIOLOGICA COM ECG DO PACIENTE GILBERTO GOMES DE ARAuJO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/11/2021 | 150.00 | 00013015901427 | MAIARA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/11/2021 | 240.07 | 00001596254165 | MARILIA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/11/2021 | 150.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/11/2021 | 150.00 | 00005683393477 | FRANCISCA ALEXSANDRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMNETO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/11/2021 | 300.00 | 00070527651443 | MARIA FERNANDA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/11/2021 | 150.00 | 00009882346456 | FRANCISCA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM RETENCAO DE PASEP NA CONTA 8440-9 FPM EM 19 DE NOVEMBRO DE 2021 REFERENTE A ARRECADACAO INTERNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/11/2021 | 0.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO ITR CONTA CORRENTE 8.450-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/11/2021 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/11/2021 | 99.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA MENSAL DO SOFTWARE SEOBRA PARA UM USUARIO. CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/11/2021 | 4350.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA E COMPANHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MANILHAS E MIO FIO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL PARA USO NA REPOSICAODE REDE DE ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/11/2021 | 104.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM HIGIERNIZACAO E POLIMENTO EM CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS GABINETE DO PREFEITO E SEC DE EDUCACAO E SEC. DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/11/2021 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE CONDUZIR PREFEITO E A SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/11/2021 | 577.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/11/2021 | 390.00 | 18207909000180 | JOANA CARC ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPARA DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DE NATAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/11/2021 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO PREFEITO DESTINADO A FACE COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUSNTO DO INTERESSE DO MUNCIPIO COM SAIDA DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/11/2021 | 580.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO 1 CARGA DE GAS COLOCACAO DE 1 VALVULA TORRE OLEO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO. VEICULA AMBULANCIA FIORINO. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/11/2021 | 1170.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO 1 CARGA DE GAS COLOCACAO DE 1 VALVULA TORRE OLEO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO. VEICULO DUCATO PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/11/2021 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00099275970459 | ANTONIO CAVALCANTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA PARTICULAR DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/11/2021 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/11/2021 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE DEUSELINA FIGUEIREDO DE LACERDA CPF 911.133.264-68 CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/11/2021 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO PARA USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 23/11/2021 | 278.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE EM TREINAMENTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 23/11/2021 | 184.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/11/2021 | 500.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/11/2021 | 500.00 | 00013931548406 | EMILY DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 23/11/2021 | 300.00 | 00003457227365 | PRISCILIANE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00011959104870 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/11/2021 | 174.00 | 00010507190424 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGEMS RODOVIARIAS DSTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/11/2021 | 80.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESES DO MUNCIPIO. JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/11/2021 | 150.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.986-X ICMSESTAUDAL CONFORME EXTRADO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/11/2021 | 980.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES A FIM DE PRESTACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/11/2021 | 924.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS MILITARES DURANTE O MES DE OUTUBRO2021 CONFORME TERMO DE COOPERACAO 0012019 ENTRE ESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/11/2021 | 515.00 | 00003505575437 | LUCIA ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADO A PUBLICO ALVO EM SOLENIDADE DE EVENTOS COMEMORATIVOS E ATIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM FAMUP PARA ACOMPANHAMENTO DAS CAUSAS MUNICIPAIS EM PROL DO MUNICIPIO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/11/2021 | 500.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VEICULO FORD PAMPA 1991. PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/11/2021 | 4756.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA PM-119 POCOS E ABASTECIMENTO AGRUPAMENTO0199005 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004618 | 24/11/2021 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EDUCACAO COMPETENCIA 102021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 24/11/2021 | 2590.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORAS PM199 EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME EXTRATO EM ANEXO.AGRUPAMENTO 0199002 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NA CONTA 8.460-3 DO DIA 24112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 24/11/2021 | 1317.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECICLAGEM DE TONER LASER MANUTENCAO EM IMPRESSORA E SUBISTITUICAO DE PECAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004622 | 24/11/2021 | 3300.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 24/11/2021 | 160.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE4 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA QFO-7504 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 24/11/2021 | 7192.87 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRU SIMPLES DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNFO NACIONAL DE SAUDE RECOLHIMENTO 68888-6 COMPETENCIA 112021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/11/2021 | 150.00 | 00070308141423 | DAIALLA LUIZA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/11/2021 | 150.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTIANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/11/2021 | 2460.00 | 43904273000173 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACOFFEE BREACK ORNAMENTACAO DE AMBIENTE E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO HUMANITARIO ALUSIVAS A PROTECAO SOCIAL BASICA RECURSO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/11/2021 | 900.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA O CRASCOM SERVICO DE DIVULGACAO EM SOM MOVEL E MIDIAS SOCIAIS SOBRE O COVID 19 NA PANDAMIA E POS PANDEMIA COM RECURSO COVID19 CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/11/2021 | 900.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PANFLETAGEM E FOLDER DESTINADOS A CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO HUMANITARIO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A PROTECAO SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/11/2021 | 650.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PANFLETAGEM E FOLDER DESTINADOS AINFORMACAO E CONSCIENTIZACAO DA PANDEMIA E POS PANDEMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/11/2021 | 132.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 9.771-3 IPTU EM DATA ESPECIFICA NO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/11/2021 | 300.00 | 00036392299831 | GILDERLAN ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS NA REALIZACAO DA CAVALGADA TROPEIROS DO CANAA REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/11/2021 | 14335.92 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIA PROPRIA RPPS - PARCELA 1160 RPPS. ACORDO NUMERO 008062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/11/2021 | 991.95 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE PARCELAMENTO DE RPPS - ACORDO 008052020 PARCELA 01130 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/11/2021 | 12703.32 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 4460 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 4322018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/11/2021 | 1077.06 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO PARCELA N 4460 DO PARCELAMENTO 004312018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004629 | 25/11/2021 | 11800.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS PARA KITS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONTRAPARTIDA COM COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR RECURSODO TESOURO NACIONAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004630 | 25/11/2021 | 11544.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS PARA KITS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/11/2021 | 1300.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004636 | 25/11/2021 | 47066.22 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VARRICAO DIARIA DE VIAS URBANAS CAPINACAO MANUAL DE RUAS E PRACAS RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIO FIOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA VARRICAO MANUAL E CAPINA COLETA TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NA ZONA URBANA PRIMEIRA MEDICAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/11/2021 | 287.75 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUA DO EST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA ADM. OBTENCAO DE OBRA HIDRICA. RECEITA 9141 REQUERIMENTO 5185 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/11/2021 | 5361.34 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO DE USO DA PREFETURA PM199 PROPRIOS AGRUPAMENTO 0199001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/11/2021 | 250.00 | 00008007626492 | BRUNO JEFERSON DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAR PARTE DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/11/2021 | 200.00 | 00007251366428 | GISLEIDE GONÇALVES TORRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/11/2021 | 200.00 | 00016908159493 | SARA SAFIRA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/11/2021 | 150.00 | 00008233185400 | MARLY GERALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/11/2021 | 300.00 | 00009524195488 | ELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESTINADO A DESPESAS PARTICULARES COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/11/2021 | 150.00 | 00003502004404 | CICERO URSULINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/11/2021 | 200.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/11/2021 | 100.00 | 00073885983400 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/11/2021 | 480.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRÊS DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL QUANDO A SA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA E RESOLVERASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/11/2021 | 150.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/11/2021 | 200.00 | 00005659251480 | JUVANIRA CLEMENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/11/2021 | 200.20 | 00003501591497 | ANTONIO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A COMPRA DE BILHETES DE PASSAGEM. PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/11/2021 | 14600.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/11/2021 | 30978.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/11/2021 | 5500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL - RGPS - CONS. TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/11/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CID. PROMOCAO SOCIAL - CRAS - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/11/2021 | 2496.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL CREAS- RGPS EXC. INT PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/11/2021 | 1373.07 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/11/2021 | 28600.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SMS-15 RGPS-COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/11/2021 | 36935.84 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SMS-15 RPPS- EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/11/2021 | 2539.29 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALO QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SF-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/11/2021 | 15978.84 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/11/2021 | 1393.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/11/2021 | 21196.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - SMS - 15 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/11/2021 | 33234.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOSEC. DE SAUDE - FNS -SF - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/11/2021 | 3261.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/11/2021 | 6320.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB-RGPS-EXC.INT.PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/11/2021 | 3394.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-AG.EDEM-PEVA - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/11/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-FB-QLF.SUS RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004708 | 29/11/2021 | 2000.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO N. 00052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/11/2021 | 695.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COPRA DE MATERIAL TIPO ELETRONICO PARA USO EM EQUIPAMENTO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/11/2021 | 2407.38 | 18451582000198 | MARIA EDILANDIA DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UBS ADILIA LVES DE MOURA PARA ALIMENTAAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/11/2021 | 350.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA NO PACIENTE ANTONIO CARLOS REDIVO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/11/2021 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA EM PACIENTE FRANCISCA ESTRELA ABRANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/11/2021 | 247.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTO PARA USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/11/2021 | 8480.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA DA SECREATIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/11/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME DE HOLTER REALIZADO NO PACIENTE EDILANI GOMES PINHEIRO CPF 024.440.054-73 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/11/2021 | 4525.38 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NF. 5749 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/11/2021 | 160.00 | 00010659298465 | DEUSDETE BATISTA FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA VEICULO QFO7544. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/11/2021 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A UM EXAME ECOFETAL NA PACIENTE JUSSANDRA OLIVEIRA ADELINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/11/2021 | 5523.44 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS E UNIDADES DE SAuDE NO MUNICIPIO. AGRUPAMENTO 0199003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/11/2021 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTIRSTA EM TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EM TRATAMENTO EM HOSPITAL DE REFERENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/11/2021 | 810.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONCALVES DUDA JUNIOR | LOCACAO DE VARENA ESPORTIVA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO EM ALUSAO A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL PERIODO DE LOCACAO DE 01112021 A 30112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/11/2021 | 82.41 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET UTILIZADO NA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/11/2021 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE4 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA RLU8H65 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/11/2021 | 1355.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM E MANUTENCAO DE CABEAMENTO E EXTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES NA VIGILANCIA SANITARIA E NO POSTO DE SAuDE NO SITIO CARRETAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00009058262480 | DAVID SAMMUEL DANTAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/11/2021 | 850.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CRIACAO DE CARDS FLAYERS FOTOGRAFIAS FILMAGENS E REPRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL PARA USO DO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/11/2021 | 9150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/11/2021 | 8666.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO -RPPS- EFETIVO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/11/2021 | 4450.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO SEC. POLITICAS PARA AS MULHERES- RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/11/2021 | 2451.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A SEC. DE COM. E ARTICULACAO POLITICA - RPPS EFETIVO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/11/2021 | 426.91 | 18451582000198 | MARIA EDILANDIA DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/11/2021 | 850.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA EMISSAO DE RELATORIO E ENVIO DO SAGRES PESSOAL E FORNECIMENTO DO RELATORIO CSV PARA CRIACAO DO SIOPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/11/2021 | 5631.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAS DE FINANCAS- RPPS - EFETIVO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/11/2021 | 7150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/11/2021 | 4573.42 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE- RPPS- ORCAMENTARIO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/11/2021 | 10958.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE ORCAMENTARIO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/11/2021 | 3640.17 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA -RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/11/2021 | 871.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS- ORCAMENTARIO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 25.719-2 -CRAS SCFV. NO MES DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/11/2021 | 12722.88 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA DE INSTALACAO DE POCO ARTESIANO NAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO SILVA 1 SITIO ALTO DOS SEIXOS SITIO OUTRO LADOSITIO SILVA 2 SITIO CARRETAO E SITIO PEDRO DA COSTA PARA UTILIZACAO A SERVICO DAS COMUNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/11/2021 | 9950.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOSEC. DE. AGRIC. MEIO AMBI. REC. HIDRICO - RGPS - COMISS. COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/11/2021 | 7706.65 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/11/2021 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE CONDUZIR PREFEITO E A SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/11/2021 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/11/2021 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/11/2021 | 8557.33 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004714 | 29/11/2021 | 5900.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV DIESEL PLACA EMG7G56RN CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 CONFORME CONTRATO 000892021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/11/2021 | 6000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO - RGPS -COMISSIONADO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/11/2021 | 5751.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO-RPPS - EFETIVO - COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/11/2021 | 5600.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/11/2021 | 16050.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB E TRANSP. RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/11/2021 | 44061.49 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RPPS - EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004647 | 29/11/2021 | 699.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004648 | 29/11/2021 | 679.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA DE TORROES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004649 | 29/11/2021 | 390.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA JUAREZ TAVARES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/11/2021 | 3596.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SEC. DE EDUCACAO - MDE - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/11/2021 | 12350.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS COMISSIONADO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/11/2021 | 17694.66 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/11/2021 | 323856.54 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS-FUNDAMENTAL-RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/11/2021 | 49913.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/11/2021 | 49420.82 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/11/2021 | 19066.66 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/11/2021 | 6600.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA OGE 3800 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004788 | 30/11/2021 | 707.51 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PLACA QFY-3870 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004789 | 30/11/2021 | 712.99 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO OGB-2260 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004790 | 30/11/2021 | 663.11 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 EM VEICULO PLACA OGC-6509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004791 | 30/11/2021 | 578.39 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS 15190EOD PLACA QFW4086 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004792 | 30/11/2021 | 247.52 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE-3800 LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004793 | 30/11/2021 | 480.98 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULO MNR-8543 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OLEO DIESEL BS10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004794 | 30/11/2021 | 2361.13 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO MNZ-8A69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004796 | 30/11/2021 | 341.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA DO SITIO LLAGOA VERMELHA SOBRINHO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004797 | 30/11/2021 | 324.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRECE MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004812 | 30/11/2021 | 10.96 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EDUCACAO COMPETENCIA 102021 COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 4358. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/11/2021 | 300.00 | 00087085402172 | DAMIÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA MANUTENCAODO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PAUDARCO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/11/2021 | 1300.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA NA ESCAVACAO DE TERRA PARA CONCERTOS DE ESTRADAS REMOCAO DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/11/2021 | 400.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DAS INSTALACOES DE PONTO DE APOIO E DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/11/2021 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/11/2021 | 17165.36 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA ILUMINACAO PUBLICA PM199 AGRUPAMENTO 0199007 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA OGE3780 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004780 | 30/11/2021 | 3099.11 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10L LUBRIFICANTES E FLUIDOS PARA VEICULO OGE-2E57 CACAMBAO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004781 | 30/11/2021 | 6537.11 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTES PARA RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. USO NO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004782 | 30/11/2021 | 6073.81 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES E FLUIDOS DIESEL S10 PARA MOTONIVELADORA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004784 | 30/11/2021 | 194.57 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTO CARGO NPT-5215 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004787 | 30/11/2021 | 720.06 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA PA MECANICA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS COMBUTIVEL DIESEL BS10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUYMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004795 | 30/11/2021 | 5286.53 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/11/2021 | 936.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM HIGIERNIZACAO E POLIMENTO EM CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS GABINETE DO PREFEITO E SEC DE EDUCACAO E SEC. DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 4589 COM ERRO DE DIGITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004818 | 30/11/2021 | 35408.93 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4528. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00057018138434 | JUCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PREDIOS ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXOS DE SUA PROPIEDADE SITO A RUA TIRSO ALVES DE MOURA NESTA CIDADE UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA NESTA CIDADE.COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004778 | 30/11/2021 | 3359.07 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO FDE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA EMG-7G65. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/11/2021 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR E SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/11/2021 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA LOCACAO DE PROPRIEDADE NO SITIO ALTAMIRA UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE GALHOS DE ARVOS RETIRADO DAS PODAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004779 | 30/11/2021 | 300.23 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES E FLUIDOS DIESEL S10 PARA CAMINHAO DO PAA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/11/2021 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APROVENIENTE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRAIL EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FEP NA CONTA 8.460-3 FEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/11/2021 | 1.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO ICMS DESON NA CONTA 283.144-9 DO DIA 30112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE.1.012-X NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE8.440-9 FPM NOVEMBRO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 10986-XICMSESTADUAL DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 19.468-9 SMAS- AJUDAS MES NOVEMBRO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/11/2021 | 148.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 9.771-3 IPTU EM 30 DE NOVEMBRO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE11.009-4 -IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 16.226-4 SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/11/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. 4.162-9 AJUDA TRANSP. ESTUDANTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/11/2021 | 20.90 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE 672.034-7 EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004805 | 30/11/2021 | 477.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARASETOR DE TRIBUTOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004807 | 30/11/2021 | 378.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/11/2021 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/11/2021 | 189.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ATARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 25.719-2 -CRAS SCFV. NO MES DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/11/2021 | 625.00 | 00010645540404 | PATRICIA BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PARTE ORGANIZACIONAL DE DOCUMENTACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/11/2021 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCVIONAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/11/2021 | 300.00 | 00005751045467 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 NO PORTAL FABOKAMOTO.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/11/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. COMPETENCIA 112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/11/2021 | 530.00 | 40752459000166 | AG3 AGENCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVICOS DE DIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/11/2021 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 WWW.FOLHA DO VALE.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/11/2021 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. SISTEMAS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECARDACAO PORTAL DE ARRECARDACAO. COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE E RADIOFONIA SOBRE CAMPANHA DE COMTATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004783 | 30/11/2021 | 1447.94 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA GHL-6H72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004786 | 30/11/2021 | 4533.15 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES DO VEICULO PLACA QFO-7544 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004798 | 30/11/2021 | 401.48 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004806 | 30/11/2021 | 836.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/11/2021 | 200.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PELICULA METALIZADA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/11/2021 | 300.00 | 18966430000128 | CARIRY & CARIRY LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A CONSULTA PEDIATRICA DA MENOR JOSE GUIMAREAS CANDIDO NETO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM VIAGENS EVENTUAIS PARA OUTROS CENTRO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOSITA PARA VIAGENS EVENTTUAIS COM PACIENTES DO MUNCIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETENCIA NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUIAS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS REFORCOS EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DOS VEICULOS PROPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS MUNICIPES QUE SE DESLOCAM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPETENCIA NOVEMBRO2021L. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APAGAMENTO DE T5AXA DE EMPLACAMENTO ANUL PLCA QSF0659. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004799 | 30/11/2021 | 1489.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARASETOR DE TRIBUTOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004800 | 30/11/2021 | 520.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS SANTA GERTRUDES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004801 | 30/11/2021 | 483.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS ADILIA ALVES DE MOURA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004802 | 30/11/2021 | 340.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS DISTRITO DE TORROES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004803 | 30/11/2021 | 221.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTO DE SAUDE DE CASAS VELHAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004804 | 30/11/2021 | 348.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTO DE SAUDE DE VAQUEJADOR LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/11/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MENSALIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE DEBITADO NA CONTA 26933-6 NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004815 | 30/11/2021 | 0.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE E CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 4312. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004816 | 30/11/2021 | 2.68 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACABO DE REDE E CONECOTORES RJ45 PARA USO NO SISTEMA DE REDE DE INFORMATICA. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 4482 E 4483. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2021 | 2000.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NF. 5689 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR ADCIONAL DO EMPENHO 4273 QUE NAO FOI COLOCADO O VALOR TOTAL DA NOTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/11/2021 | 150.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/11/2021 | 200.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PuBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N° 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00060107359472 | MIGUEL AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA CONFORMES COPROVANTES EM ANEXO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/11/2021 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/11/2021 | 138.13 | 00004100339445 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/11/2021 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004775 | 30/11/2021 | 1807.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004776 | 30/11/2021 | 1800.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CO-FINANCIAMENTO FEAS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004777 | 30/11/2021 | 1808.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.CO-FINANCIAMENTO FEAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004785 | 30/11/2021 | 1533.75 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA OXO-3416 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004808 | 30/11/2021 | 828.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRAS-IGD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ACAO E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004809 | 30/11/2021 | 519.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CREAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ACAO E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/12/2021 | 200.00 | 00002785553497 | ARNALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/12/2021 | 200.00 | 00057013152404 | FRANCISCO EPITACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/12/2021 | 1496.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO COM PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO EXTRATSO E CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/12/2021 | 340.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA CONTADOR ADVOGADO E PARTICIPANTES DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESCONTO DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE SMAS 19.468-9 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/12/2021 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ORDEM DE ACAO JUDICIAL PROPOSTA POR GERCE EVANGELISTA DE FREITAS CUMPRIMENTO DE SETENCA CONTRA A FAZENDA PuBLICA PROCESSO DE REFERENCIA 0800209-90.2017.8.15.0051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 02/12/2021 | 300.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE ATIVIDADES E ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 02/12/2021 | 426.91 | 18451582000198 | MARIA EDILANDIA DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO E TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA OS ACOUGUES E FRIGURIGICOS DA NOSSA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO PREFEITO DESTINADO A FACE COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUSNTO DO INTERESSE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 02/12/2021 | 599.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 02/12/2021 | 300.00 | 00004433640441 | EDILEUDA LEANDRO VIEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 02/12/2021 | 200.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIAL 0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 02/12/2021 | 200.00 | 00027191647809 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS CONTUNUOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 02/12/2021 | 300.00 | 00008233181412 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTYOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 02/12/2021 | 219.41 | 00041026225353 | ERCILA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 02/12/2021 | 500.00 | 00008546820406 | CICERO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 02/12/2021 | 200.00 | 00010644971444 | MAYZA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 02/12/2021 | 2407.38 | 18451582000198 | MARIA EDILANDIA DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UBS ADILIA LVES DE MOURA PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/12/2021 | 500.00 | 00004122904480 | EDILANY SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DE CARRETAO COM LIMPEZA EXTERNA RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM E VIGILANCIA DIURNA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/12/2021 | 200.00 | 00003503353461 | FRANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDEICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/12/2021 | 240.00 | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM DESPESAS CARTORIAIS E COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA ESCOLA MANUEL CLEMENTINO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/12/2021 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE CONDUZIR PREFEITO E A DEMAIS ASSESSORES A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISE BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICA 11 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTROS E ACOMPANHAMENTOS DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOS A CAIXA ECONOMICA ERECURSO ESTADUAL. REFERENTE A NOTA FISCAL1004689 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 03/12/2021 | 140.00 | 41125122000191 | SERVENTIA REGISTAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TABELIONATO E REGISTRO EM DUAS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 16.226-4 SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11009-4 IPVA DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004857 | 06/12/2021 | 427.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USONO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004858 | 06/12/2021 | 691.04 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004856 | 06/12/2021 | 801.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIUPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 06/12/2021 | 1754.91 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE BRITA EM POE CASCALHO PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004848 | 06/12/2021 | 413.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE TORROES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E REDE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004849 | 06/12/2021 | 203.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA JUAREZ TAVARES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E REDE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004850 | 06/12/2021 | 290.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE LAGOA VERMELHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E REDE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004851 | 06/12/2021 | 495.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E REDE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004854 | 06/12/2021 | 316.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E REDE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004855 | 06/12/2021 | 398.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRECHE VOVO QUINTINA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 06/12/2021 | 320.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINANTRES PARA EXECUCAO DE SERVICO NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GRERAIS PARA EFETUAR MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.COMRECURSO DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 06/12/2021 | 320.00 | 00067429122434 | MARIA AUGUSTA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR DE CAMBITO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 06/12/2021 | 320.00 | 00022272641873 | MICHELLY FELIPE BELONHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DOS CURRAIS VELHOS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/12/2021 | 320.00 | 00007251365456 | TIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO DESIGN PARA CRIACAO E DIVULGACAO DE ARTES PARA USO EM SITE ESPECIFICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.COM RECURSO DO QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/12/2021 | 420.00 | 00010571235441 | TANIELE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO REGULAR DE TORROES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.COM RECURSO DO QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004852 | 06/12/2021 | 530.91 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE ASSSITENCIA IGD DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004853 | 06/12/2021 | 397.86 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 06/12/2021 | 730.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES E FUNCIONALIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COMO AGENTE DE ATUALIZACAO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO BEM COMO EFETUAR VISITAS AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FNASBLOCOGBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COMO AGENTE DE MONITORAMETNO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO BEM COMO EFETUAR VISITAS ASFAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FNASBLOCOGBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 06/12/2021 | 280.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A PSICOPDAGOGA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 07/12/2021 | 200.00 | 00044199821449 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 07/12/2021 | 200.00 | 00004399901497 | MARIA GORETE DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 07/12/2021 | 200.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 07/12/2021 | 200.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 07/12/2021 | 548.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 07/12/2021 | 100.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 07/12/2021 | 911.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO DE LIVROS SUAS CAPA 4X1 COM JANELA MIOLO 53 PAGINAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 07/12/2021 | 600.00 | 00009184715405 | ANA LUIZA GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JUARES ALVES TAVARES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 07/12/2021 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS E MANUTENCAO CONSERVACAO E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 07/12/2021 | 320.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ABASTECIMENTO EM TRANSITO DE VEICULO HYLUX DIESEL EMG7G65 EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/12/2021 | 170.00 | 00066904331372 | SEVERINO DO RAMO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO A CLAUBERTO WILLIAMS FERREIRA DE ALENCAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004880 | 07/12/2021 | 1086.71 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 08/12/2021 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO ATRAVES DE CANAIS DE COMUNICACAO PROGRAMA BASTIDORES DA POLITICA RADIO OESTE E BLOG DO SILVANO DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 08/12/2021 | 6500.00 | 36108004000135 | FRANCISCO TIBÉRIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ELABORACAO DE PROJETO DE AREA DEGRADADA PARA OBTENCAO DE AUTORIZACAO AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA VISANDO A DESATIVACAO DO ANTIGO LIXAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | CONSTRCAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004886 | 08/12/2021 | 32139.16 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02 MATERIAL 60 | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 08/12/2021 | 200.00 | 00009493537447 | FATIMA EDVIRGES CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004882 | 08/12/2021 | 1705.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 08/12/2021 | 150.00 | 00005732206469 | MARIA MAURA BRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/12/2021 | 500.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS GENEROS ALIMENTICIOS E EXAMES MEDICOS POR ESTA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/12/2021 | 620.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/12/2021 | 620.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/12/2021 | 275.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PUBLICO ALVO COMO PARTICIPANTES DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/12/2021 | 55.00 | 00008227192408 | SANDRA VALERO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MANICURE OFERTADO AS MULHERES EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/12/2021 | 150.00 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A MERSMA NAO TEM CONDICOES DE RESSARCIR TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/12/2021 | 150.00 | 00004340737410 | ILZA DAVID AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/12/2021 | 200.00 | 00003820185836 | FRANCISCA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/12/2021 | 200.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/12/2021 | 426.60 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL EM VIRTUTE DE CRIANCA NECESSITAR DE RESPIRACAO MECANICA E POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/12/2021 | 200.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO.CONFORME RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/12/2021 | 200.00 | 00007222498451 | MARIA APARECIDA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/12/2021 | 200.00 | 00008751805316 | CLEYSON RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/12/2021 | 140.00 | 00002858982481 | ALUIZIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALUGUEL DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/12/2021 | 200.00 | 00057052255472 | FRANCSICO FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004912 | 09/12/2021 | 2006.50 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE INSUMO PARA REALIZACAO DE ACOES DO COVID CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/12/2021 | 2000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO HUMANITARIO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A PRODUCAO SOCIAL BASICA RECURSO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO FEAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004915 | 09/12/2021 | 700.00 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE INSUMO PARA REALIZACAO DE ACOES DO COVID CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. EPI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/12/2021 | 520.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/12/2021 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO PARA VIGILANCIA MANUTENCAO E LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/12/2021 | 420.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA ENA ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO NA EMEIF. PROFESSOR FRANCSICO CASSIANO SOBRINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/12/2021 | 160.00 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA CATEGORIA D DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/12/2021 | 80.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA CATEGORIA D DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESSA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/12/2021 | 40.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AMAO DE OBRA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EFETOADO EM 01 GELAGUA ESMALTEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/12/2021 | 605.00 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS EM CARTORIO PARA EFETUAR AUTENTICACOES REGISTROS E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/12/2021 | 610.00 | 08309148000114 | CARTORIO JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO EM COPIAS DE DOCUMENTOS RECONHECIMENTO DE FIRMA ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/12/2021 | 400.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM COBERTURA DE MIDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA FEITAS NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004913 | 09/12/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE DIAS DE USO PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PONTOS DE USO PREFEITURA E SETORES ADMINSTRATIVOS. COMPETENCIA 112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09122021 DEBITADO EM CONTA CORRENTE 8.440-9 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/12/2021 | 279.66 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM 8.440-9 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM NA CONTA 8440-9 DO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/12/2021 | 5000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACOES DIARIAS BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONALIDADES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIAS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA COMP112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/12/2021 | 1831.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAS DE FINANCAS- RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/12/2021 | 1199.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANCAS - RGPS- COMISSIONADO - COMPETENCIA 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/12/2021 | 271.87 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DA ASSITENCIA SOCIAL AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/12/2021 | 19204.11 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL RECURSOS ORDINARIOS AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/12/2021 | 22363.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS RECRUSO ORDINARIOS PATRONAL 2402 - COMPETENCIA 112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/12/2021 | 823.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 112021 CONFORME GUIAS EM ANEXO. ASSISTENCIA SOCIAL PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/12/2021 | 222.00 | 00007171389413 | TALITHA RAQUEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ARESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS EM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/12/2021 | 450.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTER DE HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. COMPETENCIA 112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004925 | 10/12/2021 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRASTOS ADMINSITRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/12/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB - CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO ENTE PREFEITURA. DESTINA AO APOIO TE DOS RESIDUOU SOLIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2021 | 496.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/12/2021 | 3750.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 977 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 COMPREENDENDO A DIVULGACAO DE AVISO NOTAS ATOS ADMINSTRATIVOS ATIVIDADES ADMININSTRATIVAS NO ESTUDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2021 | 315.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COM MANUTENCAO E LIMPEZA DE TONNER E DESOBSTRUCAO DE TANQUES E TINTAS RESET DEIMPRESSORAS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/12/2021 | 850.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES A FIM DE PRESTACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/12/2021 | 984.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS MILITARES DURANTE O MES DE SETEMBRO2021 CONFORME TERMO DE COOPERACAO 0012019 ENTRE ESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/12/2021 | 653.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA CONTADOR ADVOGADO E PARTICIPANTES DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/12/2021 | 3184.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO -RPPS- EFETIVO COMPETENCIA SEGUNDA ARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/12/2021 | 682.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A SEC. DE ART. POLITICA EFETIVO COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/12/2021 | 62.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 13.184-9 QSE EM DATA ESPECIFICA NO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2021 | 2832.15 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO PARA CONSERTO CULO PLACA OGE-2E57. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/12/2021 | 835.00 | 00008363191418 | ROMERIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/12/2021 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA GERAL DO PATIO DA PRACA DO DISTRITO DE TORROES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/12/2021 | 420.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA SITIO CAMBITO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/12/2021 | 450.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PLACA DE FORMATURA PARA A ESCOLA EMEIFEE JUARES ALVES TAVARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/12/2021 | 2499.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/12/2021 | 2499.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/12/2021 | 2616.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE E GOIBA PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00007300566430 | ANTONIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RAPADURA EM TABLET PARAAGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/12/2021 | 700.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/12/2021 | 700.00 | 00004977737407 | MARIA DAS DORES DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/12/2021 | 700.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00008423306402 | FRANCISCO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RAPADURA EM TABLET PARA AGRICULTURA FAMILILAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/12/2021 | 700.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA MONTAGEM DOS KITE MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/12/2021 | 12995.94 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/12/2021 | 159341.73 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - ENS-FUNDAMENTAL-RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/12/2021 | 23006.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIASEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/12/2021 | 25601.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - ENS. INFANTIL - RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2021 | 5105.93 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB EDUCACAO MDE - COMPETENCIA 112021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/12/2021 | 9101.86 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA 112021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2021 | 3508.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO-MDE COMPETENCIA 112021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/12/2021 | 5646.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA 112021 CODG 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/12/2021 | 2486.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO EFETIVO - COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/12/2021 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE CONDUZIR PREFEITO E A DEMAIS ASSESSORES A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/12/2021 | 10500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/12/2021 | 3195.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/12/2021 | 2160.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MANCAL AGRICULA CM GX 243MM F-158 PR. PARA GRADE DE CORTE DE TERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/12/2021 | 6886.84 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DISCO REDONDO GRADE 26X6MM TENSIONADOR E CORREIA TRAPEIZODAL PARA TRATOR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/12/2021 | 3013.56 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/12/2021 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00010665438443 | NAELTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A.PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE GARI NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS E RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/12/2021 | 1140.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM HIGIERNIZACAO E POLIMENTO EM CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS GABINETE DO PREFEITO E SEC DE EDUCACAO E SEC. DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/12/2021 | 196.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/12/2021 | 1904.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO EM TRANSITO DO MUNICIPIO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/12/2021 | 19793.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RPPS - EFETIVOS COMPETENCIASEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/12/2021 | 875.00 | 00016171571806 | PATRICIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/12/2021 | 1540.00 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DA PRACA DO SITIO CARRETAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA DE UNIDADES DETERMINANTES POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS COMO PEDEIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005441962445 | MARIA ZILDA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003501576420 | ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/12/2021 | 200.00 | 00008121475457 | EDIVA AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/12/2021 | 200.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009927949430 | MARIA DAS GRAÇAS ADELINA OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/12/2021 | 129.62 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/12/2021 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS REFERENTE A ATENDIMENTO COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/12/2021 | 14443.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/12/2021 | 2750.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL - RGPS - CONS. TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/12/2021 | 807.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/12/2021 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVECOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E CONSRVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE LOCALIZADO NO SITIO CASAS VELHAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/12/2021 | 525.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NO PREDIO DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO CAMBITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/12/2021 | 470.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00007077015467 | MARINETE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO MENSAL PARA EFETUAR MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESPACO DA ACADEMIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO VIGILANCIA DO ESPACO DA ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/12/2021 | 525.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICOCOMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/12/2021 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO VAQUEJADOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO NOVO PLACA MERCOSUL TAXAS EMPLACAMENTO BOMBEIRO PLCA DO VEICULO RLX9B37 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/12/2021 | 15293.03 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SMS-15 RPPS- EFETIVOS COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/12/2021 | 1679.02 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALO QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SF-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/12/2021 | 6796.75 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/12/2021 | 616.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/12/2021 | 1705.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-AG.EDEM-PEVA - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/12/2021 | 649.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SEGUNDA DO DECIMO TERCEIRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/12/2021 | 638.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005001 | 10/12/2021 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET SAuDE. COMPETENCIA 112021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 13/12/2021 | 162.00 | 00011114749400 | LEONARDO CARLOS GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIASCOM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 13/12/2021 | 800.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FILTROS E ELEMENTROS DE FILTROS PARA TRATOR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 13/12/2021 | 323.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 9.771-3 IPTU CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/12/2021 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ORDEM DE ACAO JUDICIAL PROPOSTA POR GERCE EVANGELISTA DE FREITAS CUMPRIMENTO DE SETENCA CONTRA A FAZENDA PuBLICA PROCESSO DE REFERENCIA 0800209-90.2017.8.15.0051. PARCELA 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 14/12/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. 4.162-9 AJUDA TRANSP. ESTUDANTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 14/12/2021 | 10.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 132020 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 14/12/2021 | 6093.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS CODIGO 2402 COMPETENCIA 132021 CONFORME GUIAS EM ANEXO RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 14/12/2021 | 294.52 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA REGIME PROPRIO COMPETENCIA 132021 CONFORME GUIAS EM ANEXO. ASSISTENCIA SOCIAL PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 14/12/2021 | 37.48 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA COTA 1.012-X ICMS DEBITADA NO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 14/12/2021 | 2300.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DENOMINADO DE TACA DIEGO CLAUDINO VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DAS EQUIPES PARTICIPANTES E DESPESAS PARA REALIZACAO DO EVENTO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 14/12/2021 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 14/12/2021 | 510.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE HD EXTERNO TINTA EPSON E TECLADO PARA COMPUTADOR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 14/12/2021 | 160.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIAO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA O FINAL DO EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 14/12/2021 | 1912.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS REPARTICOES PUBLICAS DO E ATENDIMENTOS UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 14/12/2021 | 1570.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM BORRACHARIA PARA CONSERTO DE CAMARAS DE AR PNEUS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITRA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 14/12/2021 | 840.00 | 00000024668486 | JUDIVAN BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE TORROES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 14/12/2021 | 2200.00 | 00032956155865 | ARIORLANDO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO COM MAO DE OBRA NA REFORMA DA ESCOLA DE TORROES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 14/12/2021 | 1540.00 | 00010135563488 | GUTIERI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO COM MAO DE OBRA NA RESTAURACAO DA ESCOLA DE TORROES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 14/12/2021 | 2200.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NAESCOLA DE TORROES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005041 | 14/12/2021 | 8596.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MAQUINA PESADA TIPO ESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. OBSERVANDO QUE NOTA FATURADA EM 2510 POREM NAO ENCAMINHADA AO SETOR DE EMPENHO POR FALTA DE CONHECIMENTO DO OPERADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 14/12/2021 | 3184.55 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PONTOS DE CONSUMO UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 14/12/2021 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE VSE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO ESPECIALIZADO NO SUPORTE E INSTRUCOES PARA USABILIDADE DO SISTEMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES NA ESCOLA DE ENSINO REGULAR DE CASAS VELHAS PEDRO EVANGELISTA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 14/12/2021 | 71338.60 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DA EDUCACAO MAGISTERIO 70 COMPETENCIA 062021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 14/12/2021 | 72219.20 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DA EDUCACAO MAGISTERIO 70 COMPETENCIA 072021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 14/12/2021 | 72220.83 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DA EDUCACAO MAGISTERIO 70 COMPETENCIA 082021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 14/12/2021 | 72468.88 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB EDUCACAO MAGISTERRIO 70 COMPETENCIA 092021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 14/12/2021 | 72656.03 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB EDUCACAO MAGISTERRIO 70 COMPETENCIA 102021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00098123327404 | GERALDA BARBOSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 14/12/2021 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 14/12/2021 | 150.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 14/12/2021 | 300.00 | 00060281200149 | GENECLEIDE FREITAS DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00009225531494 | MACIOONEIDE ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 14/12/2021 | 600.00 | 00011050018494 | DAVYD WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/12/2021 | 840.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE 30 CAMISAS DESTINADOS AO PROJETO NUCA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 14/12/2021 | 1500.00 | 03616243000147 | ASSOSSIAÇÃO HOSPITALAR CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ADESPESAS MEDICA HOSPITALAR NA REALIZACAO DE UMCOLETA DE MATERIAL PARA BIOPSIA DO PACIENTE SILVESTRE SIMAO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 14/12/2021 | 9693.70 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NF. 5714 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 14/12/2021 | 10.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE FUS 15 COMPETENCIA 132021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 14/12/2021 | 6011.82 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SAuDE COMPETENCIA 092021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 14/12/2021 | 4250.79 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SAuDE COMPETENCIA 092021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 14/12/2021 | 6258.82 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SAuDE COMPETENCIA 102021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 14/12/2021 | 900.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE RESSONANCIA DE CRANIO E TOMOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 14/12/2021 | 326.70 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE USO DE AGUA E ESGOTO A CAGEPA NO CONSUMO DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA.FATURA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 14/12/2021 | 506.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE VALERIA FERREIRA GONCALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005036 | 14/12/2021 | 5756.70 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPOSICAO PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005037 | 14/12/2021 | 2779.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPOSICAO PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/12/2021 | 5800.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANPORTE DE VEICULO FURGAO AMBULANCIA SAMU DA CIDADE DE OSORIORS PARA POCO DE JOSE DE MOURA-PB. VEICUO RODANDO POR MEIOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 14/12/2021 | 4204.54 | 23310193000182 | CLINICA CIRURGICA PETROBNIO EDUARDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PLANTAO MEDICO. NA UBS SANTA GERTRUDES E ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/12/2021 | 300.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA PACIENTE MARIA DAMIANA DA SILVA OLIVERIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005042 | 14/12/2021 | 6380.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005043 | 14/12/2021 | 3700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS LOGAN QFO-7544 SPIN QFO-7504 MASTER QSF-5D59 E PALIO QFY-3J00 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/12/2021 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE MIRELLY GONCALVES DA SILVA CONFORME DETALHAMENTO NA NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 14/12/2021 | 1540.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM SERVICO AUDIOVISIUAL COM LOCACAO DE SOM E SERVICO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE EM EVENTOS DE CAMPANHA DO ''NOVEMBRO AZUL''. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 14/12/2021 | 1000.00 | 33566221000180 | ITALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL GESSO PARA APLICACAO EM SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 14/12/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA CIRLANDIA DAVID FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 14/12/2021 | 4072.27 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE PAB COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 14/12/2021 | 9374.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE PAB COMPETENCIA 112021 COD 2402 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005051 | 14/12/2021 | 16408.26 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA UBS DO SITIO TORROES NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA MEDICAO DO SERVICO COM 60 MATERIAL E 40 MAO DE OBRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 14/12/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO NOVO PLACA MERCOSUL TAXAS EMPLACAMENTO BOMBEIRO PLCA DO VEICULO QFY3J00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/12/2021 | 722.88 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA MERCOSUL TAXAS EMPLACAMENTO BOMBEIRO PLACA DO VEICULO QSF5D59 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 14/12/2021 | 5000.00 | 30209728000199 | ALISSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVICO DE RECUPERACAO LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO RENAULT MASTER ALPHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005055 | 14/12/2021 | 3676.27 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO DIESEL S10 DO VEICULO PLACA QSF5D52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021.PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005056 | 14/12/2021 | 214.40 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. VEICULO PLACA NPW-8723 PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005057 | 14/12/2021 | 4462.25 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPOGASOLINA COMUM DO VEICULO PLACA RLU-4195 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005058 | 14/12/2021 | 4607.63 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA QFY-3J00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005059 | 14/12/2021 | 6538.44 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA QFO-7504 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005060 | 14/12/2021 | 6895.55 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.PARA O VEICULO QSF - 0659 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005061 | 14/12/2021 | 5604.44 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO PLACA RLU-8H65 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 14/12/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 14/12/2021 | 2405.07 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 14/12/2021 | 120.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 SESSAO DE TERAPIA OCUPACIONALINFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A TERAPEUTA PRISCILA DA SILVA PEREIRA CREFITO 19143-TO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 14/12/2021 | 80.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 SESSAO DE PSICOMOTRICIDADE NO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 14/12/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa 4-12725 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 14/12/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DO MENOR IAN SAMUEL ESTRELA LIMA COM A FONOALDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 14/12/2021 | 250.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS CRFa 4-12725 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 14/12/2021 | 250.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 05 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO NOGUEIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/12/2021 | 300.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 SESSOES DE PSICOMOTRICIDADE NA PACIENTE IASMIN OLIVEIRA ADELINO COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA CREF-10 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 14/12/2021 | 1384.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO DE FOLHAS DE FORMULARIOS DE PROCEDIMENTOS SOLICITACAO DE PROCEDIMENTOS CARIMBOS BPA-I CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 14/12/2021 | 4652.79 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005073 | 14/12/2021 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO VEICULO RLH8H65 CONFORME DADOS EM NOTA FISCAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 14/12/2021 | 530.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO TIPO FIA MOBI LIKE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARTLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 14/12/2021 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO TIPO FIA MOBI LIKE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARTLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005076 | 14/12/2021 | 470.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO VEICULO RLH8H65 CONFORME DADOS EM NOTA FISCAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 14/12/2021 | 2004.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CONSERTO DE MOTOR COMPRESSOR ODONTOLOGICO E CADEIORA DONTOLOGICA COM EQUIPAMENTO DE SUCCAO E SERVICO PENUMATICO. DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/12/2021 | 27971.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/12/2021 | 80.00 | 00010659298465 | DEUSDETE BATISTA FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA VEICULO RLH4I95. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 14/12/2021 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAUDE JOAO BEZERRA DA CRUZ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 14/12/2021 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00008233377406 | YARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 14/12/2021 | 500.00 | 00009705653488 | FRANCISCO ALAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA COMO VIGILANTE NA UBS SANTA GERTRUDES BAIRRO POPULARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 14/12/2021 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00008924512463 | VITORIA LORRANNY DUARTE DANTAS | PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 14/12/2021 | 500.00 | 00013931548406 | EMILY DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 14/12/2021 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/12/2021 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 14/12/2021 | 500.00 | 00010648635406 | LIVIA DANTAS DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 14/12/2021 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 14/12/2021 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS JOSE CLEMENTIO DOS SANTOS SITIO TORROES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 14/12/2021 | 500.00 | 00013824965402 | JOSE ADRIO DEBRAY ALBUQYERQUYE DOS ANJOS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA USO DE SISTEMAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 14/12/2021 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS BPA E-SUS E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 14/12/2021 | 500.00 | 00003352921431 | MARIA DO SOCORRO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 14/12/2021 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/12/2021 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE UBS DISTRITO DE TORROES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 14/12/2021 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO E REPOSITOR DE PRODUTOS NO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO NO SITIO TORREOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 14/12/2021 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/12/2021 | 500.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADESVADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 14/12/2021 | 198.00 | 00076823059400 | EMILSON CLAUDINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 14/12/2021 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA RLU-8H65 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 14/12/2021 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA RLU-8H65 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 14/12/2021 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA QSF-0659 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 14/12/2021 | 1300.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVA JATO COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO INTERNA E LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/12/2021 | 82.41 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET UTILIZADO NA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA MARCACAO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/12/2021 | 7675.00 | 47960950077507 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE DISTRIBUICAO PARA SETORES LOTADOS NA SECRETEARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005127 | 15/12/2021 | 6224.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS 2157516 FALKEN 1856515 FARROAD 1956515 FIRESTONE QUANTIDADES EM ANEXO NA NOTA FISCAL9918. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 15/12/2021 | 400.00 | 00002934935450 | FRANCISCO JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONSEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA FASER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 15/12/2021 | 200.00 | 00010573486433 | ELAINE HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 15/12/2021 | 200.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PuBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N° 0752001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 15/12/2021 | 300.00 | 00010253332419 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N.0752001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 15/12/2021 | 600.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ALOCACAO DE SITEMA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS CADASTRO EMISSAO DE IPTU RELAIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005128 | 15/12/2021 | 6878.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO CACAMBAO PLACA OGE2E57 E TRATOR DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.9919 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 15/12/2021 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE AVISO MATERIAS E ENTREVISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. WWW.DIARIODOSERTOA.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 15/12/2021 | 1065.00 | 00003505575437 | LUCIA ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADO A PUBLICO ALVO EM SOLENIDADE DE EVENTOS COMEMORATIVOS E ATIVIDADES PROGRAMADAS DEA ADMINSTRACAO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 15/12/2021 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 16/12/2021 | 5000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACOES DIARIAS BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONALIDADES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIAS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA COMP122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 16/12/2021 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 16/12/2021 | 681.97 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ARESSARCIMENTO DE DESPESAS COMCOM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL PARTICIPANTE DE CAVALGADA ORGANIZADA PELO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005129 | 16/12/2021 | 12415.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA PATROL RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO 9920 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005133 | 16/12/2021 | 12807.44 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS E ORGAOS PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 16/12/2021 | 1511.72 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE LAMPADAS RELES FOTOELETRICOS E FITA ISOLANTE PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 16/12/2021 | 200.00 | 00004731909406 | CLESIA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE PARCELA DE LOCACAO DE UM PREDIO COM ANEXO LOCALIZADO A RUA ALEXANDRE AMADOR DE SUA PROPIEDADE QUE SERA UTILIZADO PELA SENHORA JOANA RODRIGUES PINHEIRO QUE ESNCONTRA-SE INCAPAZ DE ARCAR COM TAL DESPESA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 16/12/2021 | 685.16 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O NATAL DAS CRIANCAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005130 | 16/12/2021 | 6915.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS SPIN QFO-7504 MOBI RLU4I95 LOGAN QFO-7544 PALIO QFY3J00 MASTER QSF5D59 TODOS LOTADOS NA SECRRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO 9921. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005132 | 16/12/2021 | 3500.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA PARA USO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMBITO ZONA RURAL DO MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005134 | 16/12/2021 | 5085.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ELETRICOS DE SUSPENSAO E MAO DE OBRA NOS VEICULO LOGAN QFO7544 SPIN QFO7504 E MASTER QFS 5D59 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 16/12/2021 | 4589.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MOVEIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA UNIDADE DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.88779 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005136 | 16/12/2021 | 20903.78 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SERVICO DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/12/2021 | 5846.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS DE SUBISTITUICAO E PERIFERICOS DE COMPUTADORES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/12/2021 | 1065.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA USO NA SALA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005146 | 17/12/2021 | 3475.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA PARA USO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/12/2021 | 14200.10 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO.CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 17/12/2021 | 2990.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSERTOS EM PLACA MAE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/12/2021 | 1307.02 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NF. 5807 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 17/12/2021 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE. VEICULO PLACA QFO7504 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/12/2021 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE DO SEU FILHO MENOR ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.542-55 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL QUE NECESSITA DE TERAPIA COM METODO PEDIASUIT.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/12/2021 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. SISTEMAS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECARDACAO PORTAL DE ARRECARDACAO. COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 17/12/2021 | 2500.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/12/2021 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO PREFEITO DESTINADO A FACE COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUSNTO DO INTERESSE DO MUNCIPIO COM SAIDA SAIDA 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/12/2021 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE CONDUZIR PREFEITO E A SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/12/2021 | 480.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRÊS DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL QUANDO A SA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0005153 | 20/12/2021 | 639.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/12/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE GERALDO MANUEL DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/12/2021 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES EM TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. VEICULO PLACA QFO7504 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/12/2021 | 770.00 | 31099580000140 | ANTONIO GOMES LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM REALIZACAO DE 11 EXAMES DE IMAGENS TIPO ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/12/2021 | 2940.00 | 31099580000140 | ANTONIO GOMES LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM REALIZACAO DE 37 EXAMES DE IMAGENS TIPO ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/12/2021 | 800.00 | 04577226000100 | ROMUALDO ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO GRID DE ALUMINIO 40 PONTOS DE LED 4 SET LIGHT PARA OS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/12/2021 | 360.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A 3 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA - CE. COM PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO NAQUELE RECINTO. VEICULO QFO7544 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/12/2021 | 10700.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 21/12/2021 | 2000.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGIO NO PACIENTE VAGNERILSON GONCALVES DE OLIVEIRA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 21/12/2021 | 5003.84 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS E UNIDADES DE SAuDE NO MUNICIPIO. AGRUPAMENTO 0199003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 21/12/2021 | 1355.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE PROJETO DE EXTRUTURA DE REDE DE INTERNETE MAO DE OBRA NA MONTAGEM E MANUTENCAO DE CABEAMENTO E EXTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES NA BASE DO SAMU E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS MUNICIPES QUE SE DESLOCAM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 21/12/2021 | 1260.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA REGISTRO DE EVENTOS COM ENTREGA DE MIDIA DIGITAL PARA PUBLICACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 21/12/2021 | 450.00 | 00003501536470 | ANTONIA DO CARMO DO NASCIMENTO | PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS E REFEICOES DESTINADOS A EVENTO EM COMEMORACAO A CONFRATERNIZACAO DE NATAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXOS DE SUA PROPIEDADE NA RUA TIRSO ALVES DE MOURA NESTA CIDADE UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA NESTA CIDADE.COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/12/2021 | 245.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE CSE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE COSTUREIRA NA RESTAURACAO DE UNIFORMES DA BANDA MACIAL E FILARMONICA SAO GERALDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 21/12/2021 | 993.00 | 00009524229480 | SABRINA EGIDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARAEVENTO DE APRESENTACAO CULTURAL DA FILARMONICA SAO GERALDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 21/12/2021 | 291.35 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUA DO EST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA ADM. OBTENCAO DE OBRA HIDRICA. RECEITA 9141 REQUERIMENTO 5185 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 21/12/2021 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENIENTE DE UMA LOCACAO DE PROPRIEDADE NO SITIO ALTAMIRA UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE GALHOS DE ARVOS RETIRADO DAS PODAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 21/12/2021 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE A PROVENIENTE DE PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR E SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 21/12/2021 | 5624.51 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA PM-119 POCOS E ABASTECIMENTO AGRUPAMENTO 0199005 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 21/12/2021 | 16414.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA ILUMINACAO PUBLICA PM199 AGRUPAMENTO 0199007 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 21/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ART. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. ART | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 21/12/2021 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 21/12/2021 | 400.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DAS INSTALACOES DE PONTO DE APOIO E DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 21/12/2021 | 2050.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA DE PNEU 175X25 RECAULCHUTAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 21/12/2021 | 190.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE CARBURADOR CPLGE7000GW2016 PECA PARA REPOSICAO EM TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/12/2021 | 210.00 | 00003740025417 | ANTONIA FLORIPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA PARA CONSTRUCAO CIVIL TIPO SAIBRO 2 CACAMBAS 28 M2 DE MATERIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 21/12/2021 | 2706.82 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORAS PM199 EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME EXTRATO EM ANEXO.AGRUPAMENTO 0199002 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 21/12/2021 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCVIONAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 21/12/2021 | 7361.08 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO DE USO DA PREFETURA PM199 PROPRIOS AGRUPAMENTO 0199001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 21/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTROS E ACOMPANHAMENTOS DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOS A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. REFERENTE A NOTA FISCAL1004762 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/12/2021 | 39.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGINA DE E-MAIL PARA USO POR ESTA EDILIDADE PARA RECEBIMENTO E ENVIOS DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS ESTADUAIS FEDERAIS E DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 21/12/2021 | 2104.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARF A MINSTERIO DA FAZENDA CODIGO SICALC CONTRIBUINNTE 0498-PB APURACAO 30112021 CODIGO RECEITA 3703 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 23/12/2021 | 4031.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAS DE FINANCAS- RPPS - EFETIVO COMPETENCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 23/12/2021 | 5925.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/12/2021 | 1100.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE- RPPS- ORCAMENTARIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/12/2021 | 12058.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE ORCAMENTARIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/12/2021 | 3845.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA -RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/12/2021 | 871.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS- ORCAMENTARIO COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 23/12/2021 | 500.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA ASSOCIACAO ELIABE SANTIAGO BRAZ ATUALIZACAO DE DECLARACOES DOS ULTIOS 5 ANOS DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 23/12/2021 | 0.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO ITR CONTA CORRENTE 8.450-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 23/12/2021 | 201.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NA CONTA 8.460-3 DO DIA 24112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/12/2021 | 31.35 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 10.986-X MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 25.719-2 -CRAS SCFV. NO MES DE DEZEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 19.468-9 SMAS - AJUDAS DEZEMBRO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/12/2021 | 62.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE8.440-9 FPM DEZEMBRO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FEP 8.460-3 DEBITADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 23/12/2021 | 291.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO DE USO DA PREFETURAMESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 23/12/2021 | 964.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS REPARTICOES PUBLICAS DO E ATENDIMENTOS UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA MESES EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 23/12/2021 | 5925.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/12/2021 | 7405.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO -RPPS- EFETIVO COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/12/2021 | 3225.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO SEC. POLITICAS PARA AS MULHERES- RGPS- COMISSIONADO COMPETENCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/12/2021 | 3349.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A SEC. DE COM. E ARTICULACAO POLITICA - RPPS EFETIVO COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 23/12/2021 | 350.00 | 00010645540404 | PATRICIA BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA PARTE ORGANIZACIONAL DE DOCUMENTACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 23/12/2021 | 768.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/12/2021 | 125.00 | 00070527491497 | DAANILO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMOM TECNICO DE INFORMATICA NA RECUPERACAO DE DADOS E FORMATACAO DE COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/12/2021 | 1798.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SEC. DE EDUCACAO - MDE - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 23/12/2021 | 6725.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS COMISSIONADO COMPETENCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/12/2021 | 17028.65 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/12/2021 | 8984.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 23/12/2021 | 3300.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 23/12/2021 | 330554.83 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS-FUNDAMENTAL-RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 23/12/2021 | 48235.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 23/12/2021 | 51320.65 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS-EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 23/12/2021 | 910.00 | 08348687000162 | FRANCISCO YVAN DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE SENSOR DE CAMERA DE RE E INSTALACAO DE CAMERAS COM MONITOR EM ONIBUS ESCOLARES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 23/12/2021 | 3400.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 23/12/2021 | 10375.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB E TRANSP. RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 23/12/2021 | 41614.16 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUB. E TRANSP. RPPS - EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 23/12/2021 | 9361.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO PARA CONSERTO DO VEICULO CACAMBAO PLACA OGE-2E57. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/12/2021 | 2289.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE REVISAO DE CAIXA DE MACHA SISTEMA DE AR TROCA DE EMBUCHAMENTO DO VEICULO OEG-2457 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 23/12/2021 | 5975.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOSEC. DE. AGRIC. MEIO AMBI. REC. HIDRICO - RGPS - COMISS. COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 23/12/2021 | 6385.98 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/12/2021 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO - RGPS -COMISSIONADO COMPETENCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/12/2021 | 6154.33 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA ESP. E TURISMO-RPPS - EFETIVO - COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 23/12/2021 | 300.00 | 00010644977485 | DENYSE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNCIPIO COMO MAQUIADORA PARA APLCACAO DE MAQUIAGEM EM INTEGRANTES DA FILARMONICA SAO GERALDO MAGELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 23/12/2021 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 23/12/2021 | 1100.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 23/12/2021 | 5480.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 23/12/2021 | 8650.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO COMPETENCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/12/2021 | 28899.95 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID. PROM.SOCIAL - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/12/2021 | 5500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL - RGPS - CONS. TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/12/2021 | 624.12 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CID. PROMOCAO SOCIAL - CRAS - RGPS - EXC.INT. PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/12/2021 | 1248.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CID.PROM.SOCIAL CREAS- RGPS EXC. INT PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/12/2021 | 1373.07 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 23/12/2021 | 2700.00 | 43904273000173 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACOFFEE BREACK ORNAMENTACAO DE AMBIENTE E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO HUMANITARIO ALUSIVAS A PROTECAO SOCIAL BASICA RECURSO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005251 | 23/12/2021 | 1805.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005252 | 23/12/2021 | 1301.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 27.713-3 FNASBLOCO GSUAS CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/12/2021 | 2500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE PALESTRAS EDUCATIVAS E DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O EXERCICIO COM GRUPO DA PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/12/2021 | 17600.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SMS-15 RGPS-COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/12/2021 | 37252.38 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SMS-15 RPPS- EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 23/12/2021 | 2539.29 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALO QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SF-RPPS - EFETIVO COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 23/12/2021 | 27330.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 23/12/2021 | 1393.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 23/12/2021 | 7070.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-AG.EDEM-PEVA - RPPS - EFETIVO COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/12/2021 | 33234.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOSEC. DE SAUDE - FNS -SF - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/12/2021 | 6361.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-ACS - RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 23/12/2021 | 6320.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-SB-RGPS-EXC.INT.PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 23/12/2021 | 1248.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - FNS-FB-QLF.SUS RGPS - EXC.INT.PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 23/12/2021 | 11398.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - SMS - 15 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 23/12/2021 | 3900.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INC. ESTADUAL CAMPANHA VACINAL COVID 19 EFETIVO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 23/12/2021 | 2100.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO FINANCEIRO CAMPANHA VACINACAO COVID19 CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/12/2021 | 700.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOSITA PARA VIAGENS EVENTTUAIS COM PACIENTES DO MUNCIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETENCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 23/12/2021 | 700.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUIAS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 23/12/2021 | 700.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM VIAGENS EVENTUAIS PARA OUTROS CENTRO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 23/12/2021 | 2508.00 | 30533585000176 | LEONARDO L DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERE-SE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO 500ML SORO GLICOSADO SERINGA ALCOOL CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 23/12/2021 | 2788.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RESCURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 23/12/2021 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM COBERTURA DE MIDIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA FEITAS NO SITE TVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE NOVEMBRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005265 | 23/12/2021 | 2076.74 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIORINO PLACA QFO7504 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/12/2021 | 3900.00 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE GRADEADO BRISA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005268 | 24/12/2021 | 2000.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO N. 00052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005269 | 24/12/2021 | 1643.99 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO PALIO PLACA QFY-3900 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005270 | 24/12/2021 | 1769.60 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIORINO PLACA QSF0659 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 24/12/2021 | 300.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICOCOMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 24/12/2021 | 300.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NO PREDIO DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO CAMBITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005293 | 24/12/2021 | 2880.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO HILUX PLACA MNR8543 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005296 | 24/12/2021 | 719.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO MECANICOS PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO FIORINO PLACA QFO7504 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005297 | 24/12/2021 | 778.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO MECANICOS PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO PLACA QSF0659 QFO7504 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/12/2021 | 14457.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/12/2021 | 12332.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/12/2021 | 2250.00 | 00009106745407 | KAIO ALEXANDRE GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM ORNAMENTACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL E DEZEMBRO VERMELHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/12/2021 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA A CAPITAL JOAO PESSOA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE. VEICULO QFO7504 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005307 | 24/12/2021 | 4000.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIOO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 24/12/2021 | 84.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 24/12/2021 | 321.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 24/12/2021 | 300.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS REFERENTE A ATENDIMENTO COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 24/12/2021 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COMO AGENTE DE MONITORAMETNO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO BEM COMO EFETUAR VISITAS AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FNASBLOCOGBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/12/2021 | 370.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES E FUNCIONALIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 24/12/2021 | 320.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 24/12/2021 | 320.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005285 | 24/12/2021 | 1000.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005287 | 24/12/2021 | 1804.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CO-FINANCIAMENTO FEAS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005288 | 24/12/2021 | 1005.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CREAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005291 | 24/12/2021 | 1196.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACA OXO3416 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005292 | 24/12/2021 | 1196.85 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO UNO PLACA OXO3416 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005295 | 24/12/2021 | 708.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICO PARA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO UNO PLACA OXO3416 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 24/12/2021 | 300.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005298 | 24/12/2021 | 32485.73 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESCRITO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL REFERENTE A 4 MEDICAO PARA EXECUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 36 LICITACAO PT 012020 E CONTRATO DE ADMINISTRATIVO 00402020 PAGOS COM RECURSOS DE CONVENIO DE N. 4652020. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 24/12/2021 | 220.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 24/12/2021 | 220.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO PARA VIGILANCIA MANUTENCAO E LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005290 | 24/12/2021 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EDUCACAO COMPETENCIA 122021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005294 | 24/12/2021 | 2615.41 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO HILUX PLACA MNR8543 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 24/12/2021 | 1875.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO-MDE COMPETENCIA 122021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 24/12/2021 | 2702.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA 122021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 24/12/2021 | 200.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COM MANUTENCAO E LIMPEZA DE TONNER E DESOBSTRUCAO DE TANQUES E TINTAS RESET DEIMPRESSORAS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005286 | 24/12/2021 | 2700.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL E DEMAIS SECRETARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005289 | 24/12/2021 | 2306.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIPEZA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL E DEMAIS SECRETARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 24/12/2021 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/12/2021 | 114.95 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE.1.012-X NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/12/2021 | 271.87 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DA ASSITENCIA SOCIAL AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 24/12/2021 | 411.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/12/2021 | 225.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE9.771-3 IPTU MES DEZEMBRO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP PERCENTUAL INCIDE EM COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/12/2021 | 170.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINANTRES PARA EXECUCAO DE SERVICO NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GRERAIS PARA EFETUAR MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.COM RECURSO DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/12/2021 | 170.00 | 00022272641873 | MICHELLY FELIPE BELONHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DOS CURRAIS VELHOS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/12/2021 | 170.00 | 00067429122434 | MARIA AUGUSTA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR DE CAMBITO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/12/2021 | 220.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA ENA ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO NA EMEIF. PROFESSOR FRANCSICO CASSIANO SOBRINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/12/2021 | 330.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA GERAL DO PATIO DA PRACA DO DISTRITO DE TORROES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/12/2021 | 435.00 | 00008363191418 | ROMERIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/12/2021 | 170.00 | 00007251365456 | TIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO DESIGN PARA CRIACAO E DIVULGACAO DE ARTES PARA USO EM SITE ESPECIFICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.COM RECURSO DO QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/12/2021 | 300.00 | 00009184715405 | ANA LUIZA GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JUARES ALVES TAVARES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/12/2021 | 41.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 13.184-9 QSE EM DATA ESPECIFICA NO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005321 | 27/12/2021 | 1902.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGC65090 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NA UBS FRANCISCA MARIA DE LURDES DE SANTANA OLIVEIRA - SITIO CAICARA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/12/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/12/2021 | 4694.52 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005325 | 28/12/2021 | 7005.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE E POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 28/12/2021 | 800.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO COM UROLOGISTA NO PACIENTE JOAO BRAZ TORRES BIOPSIA DE PROSTATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/12/2021 | 9374.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE PAB CODIGO 2402 COMPETENCIA 122021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/12/2021 | 261.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE PAB COMPETENCIA 132021 COD 2402 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/12/2021 | 4072.27 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE PAB COMPETENCIA 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/12/2021 | 4090.69 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE PAB COMPETENCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/12/2021 | 348.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE USO DE AGUA E ESGOTO A CAGEPA NO CONSUMO DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA MATRICULA 70157774 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/12/2021 | 500.00 | 00013340157405 | GILBERLANDIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO E CARGA DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/12/2021 | 4340.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VIDROS TEMPERADO INCOLOR DE 08MM CORRIMAO GRADIL. PARA USO NA BASE SAMU. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/12/2021 | 14602.70 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO.CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/12/2021 | 550.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO VIGILANCIA DO ESPACO DA ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/12/2021 | 600.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS REFORCOS EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DOS VEICULOS PROPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/12/2021 | 11960.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO ADESIVOS PARA ADESIVACAO DE VEICULOS BOTONS EM VINIL FAIXA EM LONA PLACAS DE SINALIZACAO ADESIVO DE VINIL PLACAS EM METALON E LONA. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/12/2021 | 11015.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS DA SAuDE - OUTROS CODIGO- 2402 COMPETENCIA 112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/12/2021 | 2070.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS GLP BOPTIJAO P13 18 UNIDADES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00004689073430 | IRACEMA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PAGAMENTO FORA DA FOLHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/12/2021 | 2395.83 | 00080422489387 | VALMIR JUNIOR FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DE USUARIOS DO SUS PARA OUTROS CENTROS DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005341 | 28/12/2021 | 695.00 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSUMO PARA REALIZACAO DE ACOES DO COVID CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. EPI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005342 | 28/12/2021 | 2600.00 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE INSUMO PARA REALIZACAO DE ACOES DO COVID CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. EPI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/12/2021 | 600.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CRIACAO DE ARTE E PANFLETAGEM DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/12/2021 | 250.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE RECEPCIONISTA JUNTO A CRAS NO SETOR COORDENADORIA DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/12/2021 | 2200.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOPROVENIENTE DE BUFFET COMPLETO ORNAMENTACAO PARA SOLENIDADE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOSVINCULADO AO PSB CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/12/2021 | 1045.00 | 17164662000108 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PAO FRANCêS PAO DOCE E BOLOS E SALGADOS PARA USO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005326 | 28/12/2021 | 814.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGC 6509 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005327 | 28/12/2021 | 888.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGB2260 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005328 | 28/12/2021 | 740.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGE3800 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005330 | 28/12/2021 | 1396.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGB2260 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005331 | 28/12/2021 | 1558.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA QSJ7E54 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005332 | 28/12/2021 | 1460.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGE3800 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/12/2021 | 1545.00 | 17164662000108 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PAO FRANCÊS PAO DOCE E BOLOS TRADICIONAL E PAO DE QUEIJO PARA USO EM EVENTOS REALIZAODS PELA SECRETARIA MUNICIPALO DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/12/2021 | 550.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES NA ESCOLA DE ENSINO REGULAR DE CASAS VELHAS PEDRO EVANGELISTA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005366 | 28/12/2021 | 1113.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA QFW4086 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/12/2021 | 2459.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAR SERVICOS NO MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO DER E FUNASA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/12/2021 | 550.00 | 00010665438443 | NAELTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE GARI NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS COM RETIRADA SISTEMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DAS RUAS AVENIDAS E RESIDENCIAS E CASAS COMERCIAIS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/12/2021 | 650.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA NA ESCAVACAO DE TERRA PARA CONCERTOS DE ESTRADAS REMOCAO DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/12/2021 | 450.00 | 00002552545475 | DELILLE SOARES SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO TERCNICO DE ELETROMECANICA COM CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIOI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/12/2021 | 550.00 | 00057018138434 | JUCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PREDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005348 | 28/12/2021 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO E TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA OS ACOUGUES E FRIGURIGICOS DA NOSSA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/12/2021 | 1000.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ACESSORIA ACOMPANHAMENTO CRIACAO DE RELATORIOS CERTIDOES E DOCUMENTOACAO EXIGIDAS NA OPERACAO PIPA CONVENIO 0742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/12/2021 | 1200.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSTALACAO DE RASTREADORES VEICULARES REFERENTE AO CONVENIO 0742021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DEFESA CIVIL DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/12/2021 | 850.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA EMISSAO DE RELATORIO E ENVIO DO SAGRES PESSOAL E FORNECIMENTO DO RELATORIO CSV PARA CRIACAO DO SIOPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 28/12/2021 | 1210.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM FOTOGRAFIAS DE FORMANDOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FORMATURAS DE TURMAS ESCOLARES REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO COM ENTREGA EM MIDIAS DIGITAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/12/2021 | 10380.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO DE PLACA EM METALON E LONA IMPRESSA COMENDAS CARTAZES CRACHA EM PVC ADESIVO VINIL BANNER EM LONA E FAIXAS IMPRESSAS PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO EXCETO SAuDE.CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/12/2021 | 302.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES A FIM DE PRESTACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005400 | 29/12/2021 | 67.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES GASOLINA COMUM PARA MOTO BROSS NQG-9935 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/12/2021 | 1016.72 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE PARCELAMENTO DE RPPS - ACORDO 008052020 PARCELA 01230 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/12/2021 | 14525.60 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIA PROPRIA RPPS - PARCELA 1260 RPPS. ACORDO NUMERO 008062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/12/2021 | 13012.23 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 4560 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 4322018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/12/2021 | 1103.25 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO PARCELA N 4560 DO PARCELAMENTO 004312018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/12/2021 | 240.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS INTEGRANTES DO SETOR DE LICITACAO PARA PARTICIPAR DO MINI CURSO LICITACAO TEORIA E PRATICA A SER REALIZADO NO DIA 13012022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005399 | 29/12/2021 | 761.66 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES E FLUIDOS DIESEL S10 PARA CAMINHAO DO PAA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005402 | 29/12/2021 | 989.82 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES DIESEL S10 PARA TRATOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005371 | 29/12/2021 | 5900.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV DIESEL PLACA EMG7G56RN CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 CONFORME CONTRATO 000892021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/12/2021 | 775.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005401 | 29/12/2021 | 334.14 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTO CARGO NPT-5215 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005372 | 29/12/2021 | 9995.55 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMADA ESCOLA DE TORROES LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005393 | 29/12/2021 | 1762.59 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PLACA QFY-3870 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005394 | 29/12/2021 | 577.14 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULO MNR-8543 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OLEO DIESEL BS10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005395 | 29/12/2021 | 768.66 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO OGB-2260 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005396 | 29/12/2021 | 656.54 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005397 | 29/12/2021 | 297.69 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE-3800 LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005398 | 29/12/2021 | 1263.98 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO MNZ-8A69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO DO MES DEDEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0005404 | 29/12/2021 | 10036.29 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA E ESCOLAS DO MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/12/2021 | 72695.66 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DA EDUCACAO MAGISTERIO 70 COMPETENCIA 112021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/12/2021 | 72695.66 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB EDUCACAO MAGISTERRIO EDUCACAO COMPETENCIA 122021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/12/2021 | 72695.66 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DA EDUCACAO MAGISTERIO 70 COMPETENCIA 132021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/12/2021 | 9101.86 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DO FUNDEB 30 COMPETENCIA 132021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005373 | 29/12/2021 | 900.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS GENEROS ALIMERNTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL DO MUNICIUPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005374 | 29/12/2021 | 1432.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS GENEROS ALIMERNTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL DO MUNICIUPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0005375 | 29/12/2021 | 168.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NAS ACOES DE CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/12/2021 | 3000.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005403 | 29/12/2021 | 1678.22 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA OXO-3416 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0005409 | 29/12/2021 | 1512.58 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRAS-IGD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ACAO E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/12/2021 | 350.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SA SERVICO MEDICO AMBULATORIAL COM CONSULTA MEDICA COM NA PACIENTE FRANCISCA LEONISA DANTAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/12/2021 | 1200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO APLICACAO DE MEDICACAO DENSIS PARA PACIENTE AUGUSTA LOPES DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005378 | 29/12/2021 | 8201.71 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO PLACA RLU-8H65 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005379 | 29/12/2021 | 1263.98 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO MNZ-8A69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005380 | 29/12/2021 | 6782.05 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA QFO-7504 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005381 | 29/12/2021 | 1566.67 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA QFY-3J00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005382 | 29/12/2021 | 8415.85 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.PARA O VEICULO QSF - 0659 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005383 | 29/12/2021 | 144.59 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. VEICULO PLACA NPW-8723 PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005384 | 29/12/2021 | 2010.32 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES TIPO DIESEL S10 DO VEICULO PLACA QSF5D59 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/12/2021 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA COMO MOTORISTA DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE4 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/12/2021 | 6258.82 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SAuDE COMPETENCIA 112021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/12/2021 | 6420.49 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SAuDE COMPETENCIA 122021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/12/2021 | 6053.35 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRPP PARTE PATRONAL DA SAuDE COMPETENCIA 132021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/12/2021 | 5807.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE OUTROS CODIGO 2402 COMPETENCIA 122021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/12/2021 | 263.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE OUTROS COMPETENCIA 132021 COD 2402 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005391 | 29/12/2021 | 804.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPIN PLACA QFO-7504 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005392 | 29/12/2021 | 2697.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/12/2021 | 1667.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS DA SAuDE 15 2402 COMPETENCIA 082021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/12/2021 | 368.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS DA SAuDE 15 2402 MULTA POR ATRASO DE REPASSE COMPETENCIA 082021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/12/2021 | 10879.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE OUTROS CODIGO 2402 COMPETENCIA 092021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/12/2021 | 2003.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS DA SAuDE 15 2402 MULTA POR ATRASO DE REPASSE COMPETENCIA 092021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/12/2021 | 14513.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE PATRONAL DA SAuDE OUTROS CODIGO 2402 COMPETENCIA102021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/12/2021 | 1103.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS DA SAuDE 15 2402 MULTA POR ATRASO DE REPASSE COMPETENCIA 102021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/12/2021 | 1260.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVA JATO COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO INTERNA E LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005424 | 30/12/2021 | 2599.23 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA EM SETORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME DETALHAMERNTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005425 | 30/12/2021 | 4662.50 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EM SETORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME DETALHAMERNTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005426 | 30/12/2021 | 20989.13 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SERVICO DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/12/2021 | 130.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQ1UISICAO DE TINTA CORALAR ACRILICA 2 GALOES PARA USO EM PINTURA DE PREDIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APROCEDIMENTO CIRURGICO DE ORTOPEDIA NO PACIENTE DANILO DE OLIVEIRA DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2021 | 346.75 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COPRA DE MATERIAL TIPO ELETRICO PARA USO EM EQUIPAMENTO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005433 | 30/12/2021 | 2734.50 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIA DE ACABAMENTO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGO COM RECUSSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/12/2021 | 2458.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EQUIPAMENTOS E MATERIAS PARA USO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/12/2021 | 1610.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS GLP BOPTIJAO P13 14 UNIDADES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA UTILIZACAO NAS REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINSTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/12/2021 | 312.50 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS JOSE CLEMENTIO DOS SANTOS SITIO TORROES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/12/2021 | 312.50 | 00006055861445 | MARIA FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/12/2021 | 312.50 | 00009705653488 | FRANCISCO ALAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA COMO VIGILANTE NA UBS SANTA GERTRUDES BAIRRO POPULARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/12/2021 | 800.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO ONIX PLUS PLACA QSE-4D23PB COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE PACIENTES ATEA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE E CRATO - CE. PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/12/2021 | 800.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/12/2021 | 800.00 | 00008924512463 | VITORIA LORRANNY DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/12/2021 | 800.00 | 00008233377406 | YARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/12/2021 | 312.50 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/12/2021 | 312.50 | 00013931548406 | EMILY DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/12/2021 | 312.50 | 00003352921431 | MARIA DO SOCORRO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/12/2021 | 312.50 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS BPA E-SUS E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/12/2021 | 312.50 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE UBS DISTRITO DE TORROES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/12/2021 | 312.50 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/12/2021 | 312.50 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/12/2021 | 312.50 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/12/2021 | 312.50 | 00010648635406 | LIVIA DANTAS DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/12/2021 | 312.50 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/12/2021 | 312.50 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/12/2021 | 312.50 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAUDE JOAO BEZERRA DA CRUZ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/12/2021 | 312.50 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DIURNO E REPOSITOR DE PRODUTOS NO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO NO SITIO TORREOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/12/2021 | 312.50 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADESVADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/12/2021 | 312.50 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/12/2021 | 594.79 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA MARCACAO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/12/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/12/2021 | 235.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL EM REGIME DE EMPLEITADA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARRETAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/12/2021 | 270.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NF. 5714 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5023. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/12/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MENSALIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE DEBITADO NA CONTA 26933-6 NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/12/2021 | 0.02 | 31099580000140 | ANTONIO GOMES LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM REALIZACAO DE 37 EXAMES DE IMAGENS TIPO ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA CONFORME NOTA EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR 5161. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/12/2021 | 700.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005442 | 30/12/2021 | 2007.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA USO EM REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005443 | 30/12/2021 | 4328.20 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A FAMILIAS EM AREAS DE RISCO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/12/2021 | 280.00 | 00008393921414 | HELENA FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPOSICAO DE KIT SALGADOS TENDO COMO PUBLICO ALVO OS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/12/2021 | 186.90 | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA COM BILHETES DE PASSAGENS DE CAJAZEIRAS A FORTALEZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005479 | 30/12/2021 | 1015.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DE COFINANCIAMENTO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/12/2021 | 460.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PUBLICO ALVO COMO PARTICIPANTES DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/12/2021 | 550.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADO COMO AGENTE DE ATUALIZACAO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO BEM COMO EFETUAR VISITAS AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FNASBLOCOGBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/12/2021 | 520.00 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA EVENTO REALIZADO NO CRAS E CREAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/12/2021 | 190.00 | 00010651476437 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005421 | 30/12/2021 | 1940.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS REPARTICOES PUBLICAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005427 | 30/12/2021 | 592.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA QSJ7E54 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005428 | 30/12/2021 | 518.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGE-3780 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005429 | 30/12/2021 | 444.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA QFW-4086 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0005437 | 30/12/2021 | 1999.80 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS REPARTICOES PUBLICAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005438 | 30/12/2021 | 2095.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS PARA USO NAS REPARTICOES PUBLICAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/12/2021 | 220.00 | 00010571235441 | TANIELE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO REGULAR DE TORROES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.COM RECURSO DO QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/12/2021 | 210.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICONA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/12/2021 | 5105.93 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRONAL DO FUNDEB EDUCACAO MDE - COMPETENCIA 132021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/12/2021 | 5105.93 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRONAL DO FUNDEB EDUCACAO MDE - COMPETENCIA 122021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/12/2021 | 4251.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA DE USO DO SIGEMEC - MODULOS CONFORME O CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/12/2021 | 9101.86 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRONAL DO FUNDEB EDUCACAO 30 - COMPETENCIA 122021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/12/2021 | 2448.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE PARA EFETUAR REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIF EMANUEL CLEMENTINO NETO NO SITIO TORROES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/12/2021 | 210.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA SITIO CAMBITO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 13.184-9 QSE EM DATA ESPECIFICA NO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 13.184-9 QSE EM DATA ESPECIFICA NO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/12/2021 | 1400.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA ESCOLA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/12/2021 | 860.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM HIGIERNIZACAO E POLIMENTO EM CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0005440 | 30/12/2021 | 47066.22 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VARRICAO DIARIA DE VIAS URBANAS CAPINACAO MANUAL DE RUAS E PRACAS RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIO FIOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA VARRICAO MANUAL E CAPINA COLETA TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NA ZONA URBANA SEGUNDA MEDICAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005444 | 30/12/2021 | 5988.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPOSICAO PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL MANTIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005445 | 30/12/2021 | 8365.70 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPOSICAO PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS MUNICIPAIS MANTIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005446 | 30/12/2021 | 10109.25 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO E ACABAMENTO CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL N.828 PARA USO EM REPAROS DE PREDIOS E PRACAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/12/2021 | 99.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA MENSAL DO SOFTWARE SEOBRA PARA UM USUARIO. CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005486 | 30/12/2021 | 10444.85 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTES PARA RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005487 | 30/12/2021 | 4620.62 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES E FLUIDOS DIESEL S10 PARA MOTONIVELADORA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005488 | 30/12/2021 | 3076.28 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA PA MECANICA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS COMBUTIVEL DIESEL BS10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUYMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005490 | 30/12/2021 | 2315.66 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005491 | 30/12/2021 | 4412.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10L LUBRIFICANTES E FLUIDOS PARA VEICULO OGE-2E57 CACAMBAO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00032956155865 | ARIORLANDO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL TOTAL DE 11 DIARIAS NA MELHORIA DE CALCADAS E CALCAMENTOS E MANUTENCAO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/12/2021 | 770.00 | 00010135563488 | GUTIERI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A PRECO GLOBAL TOTAL DE 11 DIARIAS NA MELHORIA DE CALCADAS E CALCAMENTOS E MANUTENCAO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A PRECO GLOBAL TOTAL DE 11 DIARIAS NA MELHORIA DE CALCADAS E CALCAMENTOS E MANUTENCAO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/12/2021 | 770.00 | 00000024668486 | JUDIVAN BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A PRECO GLOBAL TOTAL DE 11 DIARIAS NA MELHORIA DE CALCADAS E CALCAMENTOS E MANUTENCAO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/12/2021 | 1040.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DE EVULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DE MAQUINAS PESADAS ENCHEDEIRA TRATOR PATROL E RETRO ESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/12/2021 | 1912.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAR SERVICOS NO MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO DER E FUNASA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005489 | 30/12/2021 | 4616.84 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA EMG-7G56 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005441 | 30/12/2021 | 2844.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APECAS DE REPOSICAO PARA TRATOR E GRADE DE COSRTE DE TERRA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/12/2021 | 1.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ADESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERC CENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ADO-ADO PLP 1332020 - CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APROVENIENTE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRAIL EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/12/2021 | 16296.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GPS INSS RECRUSO ORDINARIOS PATRONAL - COMPETENCIA 122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/12/2021 | 19471.22 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL RECURSOS ORDINARIOS AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/12/2021 | 19067.99 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL RECURSOS ORDINARIOS AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 132021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/12/2021 | 18.88 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IM | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DIVERSAS SECRETARIAS AO FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - COMPETENCIA 132021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 25.719-2 -CRAS SCFV. NO MES DE DEZEMBRO ONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/12/2021 | 55.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE9.771-3 IPTU MES DEZEMBRO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/12/2021 | 14.82 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA COTA 1.012-X ICMS DEBITADA NO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/12/2021 | 339.15 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ATARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/12/2021 | 100.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DENOMINADO DE TACA DIEGO CLAUDINO VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DAS EQUIPES PARTICIPANTES E DESPESAS PARA REALIZACAO DO EVENTO. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 5107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/12/2021 | 156.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM 8.440-9 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/12/2021 | 20.90 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS E DEBITADAS EM CONTA CORRENTE8.672034-7 DEZEMBRO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/12/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. COMPETENCIA 122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005435 | 30/12/2021 | 3890.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/12/2021 | 730.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA CONTADOR ADVOGADO E PARTICIPANTES DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/12/2021 | 5253.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE MEDIDOR 627657 MATRICULA 7818270-2021-12-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005492 | 30/12/2021 | 5390.22 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIES DO VEICULO PLACA QFO-7544 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005493 | 30/12/2021 | 3100.55 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVIEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA GHL-6H72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005496 | 30/12/2021 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRASTOS ADMINSITRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/12/2021 | 1040.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 80 REFEICOES AO PRECO DE R1300 PARA POLICIAIS MILITARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME TERMO DE COOPERACAO 0012019 ENTRE ESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/12/2021 | 1040.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 80 REFEICOES AO PRECO DE R1300 PARA POLICIAIS MILITARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME TERMO DE COOPERACAO 0012019 ENTRE ESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/12/2021 | 1612.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 124 MARMITAS PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS A FINS DE PRESTAR SERVICO PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/12/2021 | 300.00 | 00005751045467 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NO PORTAL FABOKAMOTO.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/12/2021 | 74081.22 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA ILUMINACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA TAXA DE ILUMINACAO PuBLICA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 5509
Última atualização: 11/06/2024