| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP.P/OS ÓRGÃOS DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 16970.00 | 19963184000113 | CMPS COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA TIPO: 04( QUATRO) COMPUTADORES E 03(TRÊS) NOTEBOOKS'S. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS SETORES, NO MÊS DE JANEIRO/2021.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 010/2021-GABPRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 2400.00 | 00008071913456 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COM DESTINO ACAÚ/PITIMBU/ACAÚ, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 003/2021 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 0.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 12.633-0 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 12.633-0 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 221.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP A SER DEBITADO DA CONTA 26936-0 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 0.56 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 26936-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO EM JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 4.19 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 26936-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO EM JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 5.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP A SER DEBITADO DA CONTA 26936-0 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 23.14 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP A SER DEBITADO DA CONTA 10660-7 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 3.91 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A SER DEBITADA DA CONTA 10660-7 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 10660-7 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 10660-7 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 0.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 25519-X NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 25519-X NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 4.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 8.947-8 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 0.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 8.947-8 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 350.00 | 00010346612489 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGENS E MONTAGEM DA MESA DE TRABALHO E BIROS DO SETOR DE EMPENHAMENTO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 01/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 04/01/2021 | 2369.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS, FAIXAS E BANNER PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 040/2021/ ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 8500.00 | 27368753000100 | TIAGO TOMAZ PAZ DE MENDONÇA - MEI DE 27.368.753/0001-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LETRAS ( EU AMO ACAU) EM ACM LED E ALCRÍLICO DE 0,003MM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/21. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 009/21-GABPRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 9100.00 | 00005288984425 | ALEX FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PALCO, COM SERVIÇO DE MONTAGEM, PARA AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, A SEREM EXECUTADOS NOS DIAS 22 A 31/01/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 6100.00 | 00002521240494 | MARIA JOSE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO COM SERVIÇO DE MONTAGEM, PARA AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, A SEREM EXECUTADOS NOS DIAS 22 A 31/01/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00005828914421 | DEYSILENE BERNARDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O TRADICIONAL TORNEIO DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEVÔLEI SERIE B DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFCIO DE Nº 003/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00009448431406 | FELIPE PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O TRADICIONAL TORNEIO DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEVÔLEI DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFCIO DE Nº 001/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 05/01/2021 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 05/01/2021 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000004 | 05/01/2021 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | REALIZ.CURSOS DE CAPACITAÇÃO P/FAMÍLIAS DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000006 | 05/01/2021 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 08/01/2021 | 1250.00 | 27404866000114 | VALDERES ROCHA DA SILVA- 76058050472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS COLABORADORES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 039/2021/SAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 08/01/2021 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº12/2021SETRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000009 | 08/01/2021 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 034/2021 DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 08/01/2021 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ACOLHE AS CRIANÇAS KAUANNY STEFFANY S. PINTO, RAYLANE HELOÍZA S. PINTO E ADOLESCENTES KAYLANNY KETYLLYN S. PINTO E SEU FILHO KAUÊ,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 035/2021 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 08/01/2021 | 3300.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA (CASA SHALON), QUE ACOLHE OS ADOLESCENTES KAIO HENRIQUE DA COSTA PINTO, BRUNO GUTEMBERG SOUZA DA COSTA E VICENTE SOUZA DA COSTA, NO MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 033/2021 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 08/01/2021 | 95.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000013 | 08/01/2021 | 46.81 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 08/01/2021 | 95.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 08/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 08/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA SETRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2021 | 1020.00 | 00008968506418 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS SALAS DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E SALA DO EMPREENDEDOR DO CENTRO TURISTICO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,Á DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 007/2021/SMTMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2021 | 3250.00 | 00008968506418 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 06(SEIS) AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS E INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS NA SEDE DA PMP,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,Á DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº041/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2021 | 600.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM AO REDOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ACAU O (MONTEIRÃO), A DISPOSIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 03/2020/ SEC. FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2021 | 7600.00 | 03723339000295 | REGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA A MÁQUINA NIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO O OFÍCIO Nº 007/2021 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2021 | 39.55 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0000023 | 08/01/2021 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS. DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2021 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 11/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2021 | 20.63 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DA TAXA DA REVISTORIA DA ENERGIA REFERENTE AO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGISA ELÉTRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PORTO DOS FRANCESES, REFERENTE O MÊS FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA OFICIONº 018/2021 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0000036 | 08/01/2021 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU E O FUNDO DESAÚDE MUNICIPALDE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0000037 | 08/01/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 04/2021-SEC- FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 08/01/2021 | 95.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2021 | 3520.00 | 03723339000295 | REGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS DE PLACA QFG 4607, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO O OFÍCIO Nº 008/2021 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2021 | 152.29 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2021 | 1255.00 | 03691604000110 | ATIVA CARIMBOS - FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE) CARIMBOS, DESTINADOS AOS SECRETÁRIOS E CHEFES DE SETORES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2021 | 700.00 | 00013822093475 | LUCAS VAMBERTO MORAIS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PITIMBU FENIX FUTEBOL CUBE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 006/2021 DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2021 | 800.00 | 00070125803486 | AYRON FELICIANO LOPES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÕES DE TREINOS DIÁRIOS NA QUADRA DE FUTEVÔLEI DA PRAÇA PAULO ROBERTO CORREIA GODIM DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 004/2021 DA SECRETARIADE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2021 | 224.79 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2021 | 194.62 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE/PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE MÊS O DE JANEIRO/2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2021 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2021 | 247.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2021 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 15/01/2021 | 379.46 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 15/01/2021 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 15/01/2021 | 55.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 15/01/2021 | 784.33 | 35700566000100 | SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA DE N 045/2021/SEC. ASSIST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 15/01/2021 | 536.83 | 35700566000100 | SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA DE N 044/2021/SEC. ASSIST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00001387293443 | MARIO SERGIO REGIS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DO NOVO PÁTIO LOCAL DE HORTIFRUTI, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, NO MÊS DE JANEIRO/20121, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 22/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2021 | 1300.00 | 00006359588480 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, MAIS 20HRS EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIODE Nº 042/2021/SEC. OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00010975236407 | ALEXANDRE PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, MAIS 10 HRS EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 042/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2021 | 1197.60 | 00012133403493 | ALMIR EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 042/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2021 | 36.82 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00010694084417 | AMOS CARLOS DE LIMA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº042/2021/SEC. OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2021 | 1320.00 | 00000797386483 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, MAIS ADICIONAL NOTURNO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE OBRAS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 042/2021/ SEC.OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00003044388473 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE FOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2021 | 1450.00 | 00002191640451 | ANTÔNIO LINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, MAIS 25 HRs EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 042/SEC.OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE 0 MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 042/SEC. OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00070125624476 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 10H EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE FOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2021 | 1150.00 | 00005080882409 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, MAIS 05HRS EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 042/2021/SEC.OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2021 | 1400.00 | 00070682250473 | DAYANNE KELLY TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, MAIS 25HRS EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 042/SEC. OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00005602396454 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2021 | 1786.00 | 00003094996400 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2021 | 144.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2021 | 1400.00 | 00012832815464 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 042/2021 DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2021 | 46.86 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2021 | 37.01 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2021 | 429.13 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2021 | 152.68 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2021 | 35.85 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2021 | 606.29 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2021 | 1250.00 | 00008882174476 | JOSÉ LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 15h EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2021 | 458.40 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2021 | 1400.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 30H EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2021 | 268.45 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2021 | 353.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2021 | 1300.00 | 00009218577484 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 20H EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00013491432430 | JOSIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00003190440417 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 10H EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00011894544404 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2021 | 1250.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 15H EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00007784491492 | DALYSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00075250713491 | EDINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00004358527442 | EDILSON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00008160113463 | EDUARDO SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2021, MAIS 10HRs EXTRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2021 | 2000.00 | 00006530994440 | ERIVALDO BARBOZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PINTOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 042/2021/SMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2021 | 1150.00 | 00005888512486 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 05H EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2021 | 1250.00 | 00010225735431 | ERICA REGINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, MAIS 15HRs EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2021 | 1150.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS JANEIRO/2021, MAIS 05HRs EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00008669920492 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 042/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00008851910480 | FABIANO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, MAIS 10Hs EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIODE Nº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00007946328311 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00007557696433 | JURANDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00071718707401 | FLAVIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE NºSOLICITA O OFICIO DE Nº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2021 | 1250.00 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, MAIS 15HRs. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 042/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2021 | 1250.00 | 00001224303440 | FLÁVIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, MAIS 15HRs A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2021 | 1400.00 | 00008415079451 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2021 | 1350.00 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 25H EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2021 | 1320.00 | 00008290436408 | GILDAZIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, MAIS ADICIONAL NOTURNO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 042/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2021 | 1250.00 | 00009341616409 | GEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, MAIS 15 HRs EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2021 | 1300.00 | 00006699327445 | GERALDO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, MAIS 20HRs EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO DE Nº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00005785261405 | DENIS FERNANDO GOMES DA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00013845440465 | GILMAR AVELINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, MAIS 10 HRs. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE Nº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00012319114416 | HENRIQUE MENEZES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, MAIS 10HRs EXTRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2021 | 1150.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA COLETA DE LIXO NOS ASSENTAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2021 | 1027.00 | 00071800075448 | IDRON DEVINY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº042/2021.( FALTOU NO DIA 11/01/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2021 | 1150.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/202 + 05(CINCO) HORAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE Nº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2021 | 1400.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVINO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, MAIS 30HRs EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO DE Nº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2021 | 1250.00 | 00000329507567 | LUCIANO MANOEL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 15H EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2021 | 1370.00 | 00070089549481 | DIÊGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. + 20(VINTE)HORAS EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00071575515431 | LUSENILSON FERREIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 10H EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 042/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2021 | 2000.00 | 00019211058449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2021 | 1300.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 20(VINTE) HORAS EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00014347404476 | ERIK CLAUDIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2021 | 1250.00 | 00071799601447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 15H EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00011042413401 | ELIEL FREITAS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 10(DEZ) HORAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2021 | 1150.00 | 00098303600400 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 05H EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00070481201424 | ERLAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00009118145400 | RAIMUNDO HERMÍNIO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2021 | 1400.00 | 00007349892454 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 30(TRINTA) HORAS EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2021 | 1150.00 | 00070125649460 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 05H EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2021 | 1250.00 | 00006827057488 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 15H EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00010279329407 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2021 | 1300.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 20(VINTE) HORA EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2021 | 1150.00 | 00014751338471 | SERGIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 05H EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00061250619491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 20(VINTE) HORA EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00010276635400 | SEVERINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2021 | 1250.00 | 00001685407463 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 15(QUINZE) HORAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2021 | 1300.00 | 00012615703404 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS JANEIRO/2021 + 20(VINTE) HORAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2021 | 1300.00 | 00001637733437 | JAQUELINE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 20(VINTE) HORAS EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00010699055423 | JOANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 10HORAS EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 042/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2021 | 1150.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 5(CINCO) HORAS EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2021 | 1250.00 | 00010171890485 | TAMIRES RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 15H EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00001360240411 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2021 | 1300.00 | 00007052002485 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 20(VINTE) HORA EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº042/2021/SEC/OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00004475005469 | TARCISO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00009352138481 | TEONILDO DUTRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 10H EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00071420103474 | MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2021 | 1350.00 | 00010276639405 | WELLYSON DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 25H EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00071420110411 | MICKAEL EDUARDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. MAIS 10HRS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2021 | 1250.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 15H EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2021 | 1150.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, MAIS 10HRS EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2021 | 1150.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 5(CINCO) HORAS EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 042/2021/SEC/OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00010171628403 | RAFAEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00011595360409 | RAFAEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. MAIS 10HRS EXTRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00010221357408 | JOSINALDO GUEDES DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 042/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00008446621436 | ROSENILDA FRANCISCA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, MAIS 10HRs EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº042/2021/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2021 | 2050.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. MAIS 10HRs EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2021 | 1250.00 | 00007340541497 | JARDEL BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 15(QUINZE) HORA EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA IFICIO Nº042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00007042428420 | TEREZA LOURENÇO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, MAIS HRS 10HRS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2021 | 1150.00 | 00073824674491 | JOSÉ AURELIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 + 5(CINCO) HORA EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2021 | 1250.00 | 00008235886456 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2021 | 1786.00 | 00008027401461 | JOBSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DURANTE O MÊS JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO042/2021/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00071499903472 | ZULEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00041792262434 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº042/2021/SEC/OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2021 | 1400.00 | 00014740107414 | LAUDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 30(TRINTA) HORA EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2021 | 1250.00 | 00011752849477 | LEMUEL MARTINS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 15(QUINZE) HORA EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2021 | 2400.00 | 00002817269497 | LENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2021 | 1250.00 | 00070087185431 | LUCAS DE SOUZA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00009747481456 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2021 | 1300.00 | 00006006799421 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021+ 20(VNTE) HORA EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2021 | 1250.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 15 (QUINZE) HORAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2021 | 1300.00 | 00001685401422 | LEANDRO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 20(VINTE)HORA EXTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2021 | 1300.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 + 20(VINTE) HORA EXTRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 042/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 15/01/2021 | 30.67 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2021 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 16/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2021 | 1000.00 | 00009591105428 | ERONILDO FRANCISCO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NA ORLA DO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/21. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O Nº 09/2021/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2021 | 1200.00 | 00081936893487 | JOSIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FAIXA DE AREIA DA ORLA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA ORLA MUNICIPAL DE PTIMBU. COPNFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2021 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DA FAIXA DA AREIA DA ORLA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO MAIS 40 HORAS EXTRAS. CONFORME SOLICITA O Nº 010/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2021 | 1600.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS TURNOS DA NOITE NA LIMPEZA URBANA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2021 | 1600.00 | 00012419514467 | FABIO DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VERANISTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2021 | 2400.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DE PITIMBU, EM VIRTUDE DO AUMENTO DE VERANISTAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 17/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA QUADRA POLIESPORTIVA EM ACAU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 18/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2021 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 054/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2021 | 3700.00 | 00011733415440 | ALBERTO JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS NA PONTE SOBRE O RIO ACAÚ, NA COMUNIDADE FINAL DO CAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 19/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2021 | 2400.00 | 00001637115423 | GABRIELA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 20/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2021 | 2400.00 | 00008105950448 | IRACILEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA ORLA DA PRAIA DE ACAÚ E PONTINHA, DEVIDO O AUMENTO DE VERANISTAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 21/2021DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00052029700487 | DANIEL FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA ORLA DA PRAIA DE ACAU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 22/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL EM ACAU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº024/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2021 | 15447.50 | 11943043000127 | CAVIAR ELETRIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 071/2021/SEC-OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2021 | 3000.00 | 00078949831449 | ANTONIETA BORBA RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA CIVIL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 069/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2021 | 2000.00 | 35707772000142 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO - 113.973.584-59 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, NO PROCESSAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº06/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2021 | 3000.00 | 04023919000151 | FISCALTEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EM IRFORMAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANALISE DAS INFORMEÇÕES CATALOGADAS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/20201. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 07/2021/SEC. FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2021 | 1300.00 | 00010464410436 | MICHELLY CRISTOVAM TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2021 | 6000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTABILIDADE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 011/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000024 | 20/01/2021 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL JUNTO AO FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000025 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00010274040492 | VANESCA THAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME OFÍCIO Nº051/2021-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2021 | 3300.00 | 00091683351487 | IARA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO Nº021/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00070076442446 | LINDINÊS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 026/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO- DETRAN REFERENTE AO LICENCIMANTO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-4627 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFÍCIO Nº010/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO- DETRAN REFERENTE AO LICENCIMANTO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-4607 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFÍCIO Nº011/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2021 | 2800.00 | 00000216221404 | MARIA JOZERLANE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIANDO AS MATRICULAS DA ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES, DURANTE UM MÊS DE JANEIRO/2021 E 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITAOFICIO DE N°019/2021/SEC.FIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2021 | 1600.00 | 00089119428472 | IVONEIDE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MÊS DE JANEIRO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 023/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2021 | 2350.00 | 00070391500422 | DEYVISON RAMON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFD-6405, NO MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2021 | 600.00 | 00007537242437 | ALBÉRICO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO CAMPEONATO REGIONA DO NAUTICO FUTEBOL CLUBE, CONFORME SOLICITA O OFIOCIO DE Nº 007/2021/ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2021 | 1000.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO ESPORTIVA PARA ATLETA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 008/2021 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE ELAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2021 | 1800.00 | 00007754733404 | EVELYN FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 25/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2021 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECR.DE PESCA.=COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PARA O TRADICIONAL TORNEIO DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEVÔLEI DE CAMUCIM QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO/21. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2021 | 13700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ESPORTES=COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 50/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO BROSS HONDA DE PLACA OGB-7287, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROS HONDA DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 2050.00 | 00079889417472 | RUBENITA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY- 7462 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2021 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 2350.00 | 00008440730403 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA DA COR BRANCA PLACA (OGB 4D36 PB). DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PITIMBU. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2021 | 56.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE,O IMÓVEL FICA SITUADO NA RUA JOÃO BISPO, 38 ONDE FUNCIONA DEMUTRAN. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2021 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE,O IMÓVEL FICA SITUADO NA RUA JOÃO BISPO, 38 ONDE FUNCIONA DEMUTRAN. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2021 | 75.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE,O IMÓVEL FICA SITUADO NA RUA JOÃO BISPO, 38 ONDE FUNCIONA DEMUTRAN. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2021 | 99.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE,O IMÓVEL FICA SITUADO NA RUA JOÃO BISPO, 38 ONDE FUNCIONA DEMUTRAN. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE,O IMÓVEL FICA SITUADO NA RUA JOÃO JOSÉ MONTEIRO DE SOUZA, 198 ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2021 | 11840.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN=CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2021 | 34133.19 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN=EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2021 | 10140.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN=COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2021 | 49564.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL=EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2021 | 18300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE OBRAS=VIGILANCIA=CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2021 | 222.67 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA DEMUTRAN A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2021 | 176.63 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA DEMUTRAN A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2021 | 2604.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=DEMUTRAN=CTR, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2021 | 7556.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=DEMUTRAN=EST, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2021 | 2230.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=DEMUTRAN=COM, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2021 | 10989.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=GUARDA MUNICIPAL=EST, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2021 | 46.81 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SGURANÇA PUBLICA .DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 855/2020 DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2021 | 51.19 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SGURANÇA PUBLICA .DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 855/2020 DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2021 | 73.44 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SGURANÇA PUBLICA .DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2021 | 199.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE,O IMÓVEL FICA SITUADO NA RUA JOÃO BISPO, 38 ONDE FUNCIONA DEMUTRAN. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2021 | 449.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 8993-1 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2021 | 624.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 22098-1 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2021 | 23.95 | 60746948342340 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA 9559-1 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2021 | 23.95 | 60746948342340 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA 9559-1 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 2000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA IDELIDADE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 003/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 2400.00 | 00004199000470 | LUCIENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 22/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº25/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DOS CONSELHOS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 23/2021 - SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2021 | 3500.00 | 00009533181419 | WILDJAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2021 | 3500.00 | 00001103899481 | SIVALDO LUIZ DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO ADMINITRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 E DEZ DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2021 | 2100.00 | 00038842084700 | JOSÉ ELIZIO BEZERRA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO : 1,0 DE PLACA : QFG 6866, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 005/ADM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2021 | 3700.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE 1 (UM) MÊS DE JANEIRO E 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº30/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2021 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-4345, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 006/2020-SEC/ADM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2021 | 18060.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ADM=COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2021 | 7134.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ADM=EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2021 | 3700.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE VÍDEOS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº51/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2021 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO JORNALÍSTICA E CONTEÚDO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO SITE PORTAL DO LITORAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 5000.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM REZALIZANDO ROTA DENTRO DO MUNICIPIO EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRES.=COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2021 | 18100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.=COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2021 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.=ELET, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2021 | 10000.00 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA CONTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA EM VIRTUDE DE SUSTENÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2021 | 5700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA ESCRITORIO DE REPR.=CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 1050.00 | 00003849024482 | ABÍLIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MBENZ SPRINTER DE PLACA KKI-9327, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITÁRIOS PARA JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 007/2021/DEP.TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00072425377468 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº026/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 3500.00 | 00012850304433 | LUIZ FELIPE GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 025/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE,O IMÓVEL FICA SITUADO NA RUA JOSÉ COSTA, Nº1032 ONDE FUCIONA O POLO UAB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº008/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2021 | 84.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE,O IMÓVEL FICA SITUADO NA RUA JOSÉ COSTA, Nº1032 ONDE FUCIONA O POLO UAB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº011/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2021 | 3800.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACA KHA-3725, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 031/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2021 | 164.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE,O IMÓVEL FICA SITUADO NA RUA JOÃO JOSÉ MONTEIRO DE SOUZA, 198 ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2021 | 17400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC.EDUC.=FUNDEB 40%=CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC.EDUC.=EDUC.BASICA-VIG=CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2021 | 39619.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUC=FUNDEB 60%=COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2021 | 7460.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUC=FUNDEB 60%=CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2021 | 521881.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUC=FUNDEB 60%=EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2021 | 2300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2021 | 170150.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2021 | 164.65 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA NA RUA JOÃO JOSÉ MONTEIRO DE SOUZA 198. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2021 | 160.04 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA NA RUA JOÃO JOSÉ MONTEIRO DE SOUZA 198. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2021 | 146.37 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA NA RUA JOÃO JOSÉ MONTEIRO DE SOUZA 198. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 030/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2021 | 5357.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SEC.EDUC=FUNDEB 40%=CTR, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SEC.EDUC=VIG=MDE=CTR, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2021 | 8716.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE EDUC.=FUNDEB 60%S=COM, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2021 | 2942.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE EDUC.=FUNDEB 60%S=CTR, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2021 | 115443.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE EDUC.=FUNDEB 60%S=EST, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE EDUC=FUNDEB 40%.=COM, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2021 | 37755.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE EDUC=FUNDEB 40%.=EST, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2021 | 40.80 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO ACAÚ RUA PRES. COSTA E SILVA S/N. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA .DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2021 | 44.29 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO ACAÚ RUA PRES. COSTA E SILVA S/N. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA .DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2021 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO ACAÚ RUA PRES. COSTA E SILVA S/N. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA .DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2021 | 111.30 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CRECHE JOANA DE MORAIS RUA DAS PRINCESAS S/N. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA .DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2021 | 163.61 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CRECHE JOANA DE MORAIS RUA DAS PRINCESAS S/N. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA .DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2021 | 45.09 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CRECHE JOANA DE MORAIS RUA DAS PRINCESAS S/N. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA .DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UAB/UFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00006951537496 | SARAH ANGELO PEREGRINO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 74/2020 -FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE, ONDE FICA O DEPÓSITO DE MERENDAS RUA JOÃO JOSE MONTEIRO DE SOUZA Nº 198. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME SOLITA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2021 | 39.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE, ONDE FICA O DEPÓSITO DE MERENDAS RUA JOÃO JOSE MONTEIRO DE SOUZA Nº 198. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME SOLITA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2021 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE, ONDE FICA O DEPÓSITO DE MERENDAS RUA JOÃO JOSE MONTEIRO DE SOUZA Nº 198. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME SOLITA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2021 | 39.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE, ONDE FICA O DEPÓSITO DE MERENDAS RUA JOÃO JOSE MONTEIRO DE SOUZA Nº 198. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1098/2020/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE, ONDE FICA O DEPÓSITO DE MERENDAS RUA JOÃO JOSE MONTEIRO DE SOUZA Nº 198. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2021 | 85.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE, ONDE FICA ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RUA JOSE COSTA Nº 1032. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1012/2020/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2021 | 4927.03 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000026 | 29/01/2021 | 720.00 | 00003849024482 | ABÍLIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MBENZ SPRINTER DE PLACA KKI-93, REFERENTE AO TRANSLADO PARA UM SEPULTAMENTO NO DIA 24 DE JANEIRO/21 EM CUPISSURA-PB, NO DIA 24DE JANEIRO/21EM ALHANDRA -PB. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000027 | 29/01/2021 | 320.00 | 00003849024482 | ABÍLIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MBENZ SPRINTER DE PLACA KKI-93, REFERENTE AO TRANSLADO PARA UM SEPULTAMENTO NA CIDADE DO CONDE-PB NO DIA 24 DE FEVEREIRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 009/2021/DEP. TRANSP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000028 | 29/01/2021 | 986.00 | 37830722000183 | MARCIA CRISTOVAM GONSALVES DE LIMA 05509802456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS PESSOAS PARA QUE ESTAVAM NA LINHA DE FRENTENAS ENTREGAS DAS CESTAS BÁSICAS PELA BRENAND CIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 053/2021/SAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000029 | 29/01/2021 | 3500.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000030 | 29/01/2021 | 1442.55 | 30207659000184 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALCOOL E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS AS EQUIPES QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO PROGRAMA IGD-SUAS PARA GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 49/2021DA SECRETARIA DE AASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000031 | 29/01/2021 | 336.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, O IMÓVEL FICA NA RUA PROJETADA 164 ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME SOLICITA MEMORANDONº20/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000032 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITIMBU ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 30/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000033 | 29/01/2021 | 400.00 | 00070921529414 | STEFANY APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ONDE QUE O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA FONTE DE RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000034 | 29/01/2021 | 250.00 | 00070681590440 | BARBARA DEODATO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ONDE QUE O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA FONTE DE RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº067/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000035 | 29/01/2021 | 250.00 | 00006220679407 | MILLRIE FRANCINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ONDE QUE O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA FONTE DE RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000036 | 29/01/2021 | 500.00 | 00070107418401 | LUCIENE DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ONDE QUE O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA FONTE DE RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000037 | 29/01/2021 | 400.00 | 00003543848488 | IOLANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ONDE QUE O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA FONTE DE RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 070/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000038 | 29/01/2021 | 400.00 | 00008919605467 | ANA CLECIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ONDE QUE O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA FONTE DE RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 071/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000039 | 29/01/2021 | 500.00 | 00095333371415 | REUMIR ROSENDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ONDE QUE O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA FONTE DE RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 072/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000040 | 29/01/2021 | 500.00 | 00011440947473 | GESALA MARIA ALVES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ONDE QUE O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA FONTE DE RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 073/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000041 | 29/01/2021 | 200.00 | 00006419265452 | PATRÍCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ONDE QUE O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA FONTE DE RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 074/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000042 | 29/01/2021 | 400.00 | 00056892950434 | MARIA ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ONDE QUE O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA FONTE DE RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 076/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000043 | 29/01/2021 | 600.00 | 00042686458453 | SEVERINA CLEMENTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ONDE QUE O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA FONTE DE RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 077/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000044 | 29/01/2021 | 400.00 | 00056892950434 | MARIA ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ONDE QUE O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA FONTE DE RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 075/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000045 | 29/01/2021 | 12098.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR=ELET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000046 | 29/01/2021 | 70.13 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SERVIÇOS E CONVIVÊNCIA SCFV/TAQUARA RUA DO ROSARIO S/N, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000047 | 29/01/2021 | 51.25 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SERVIÇOS E CONVIVÊNCIA SCFV/TAQUARA RUA DO ROSARIO S/N, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000048 | 29/01/2021 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SERVIÇOS E CONVIVÊNCIA SCFV/TAQUARA RUA DO ROSARIO S/N, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº60/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000049 | 29/01/2021 | 3900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL SEC.ASS.SOCIAL=PROGR.BOLSA FAMÍLIA=CTR, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000050 | 29/01/2021 | 4000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL SEC.ASS.SOCIAL=PROGR.CRIANÇA FELIZ=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000051 | 29/01/2021 | 11100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC.ASS.SOCIAL=COM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000052 | 29/01/2021 | 16200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL SECRT.ASS.SOCIAL=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000053 | 29/01/2021 | 4356.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=EST., REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000054 | 29/01/2021 | 32.65 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000055 | 29/01/2021 | 31.66 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000056 | 29/01/2021 | 29.18 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000057 | 29/01/2021 | 608.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 16/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000058 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00070058859454 | ROSIVALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº50/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000059 | 29/01/2021 | 597.76 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 16/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 29/01/2021 | 550.54 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 62/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000061 | 29/01/2021 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SCFV PITIMBU , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000062 | 29/01/2021 | 28.47 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SCFV PITIMBU , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000063 | 29/01/2021 | 24.23 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SCFV PITIMBU , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000064 | 29/01/2021 | 95.36 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CRAS ACAÚ , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000065 | 29/01/2021 | 60.78 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CRAS ACAÚ , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000066 | 29/01/2021 | 60.40 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RUA ANTONIO TAVARES Nº 46 , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000067 | 29/01/2021 | 37.60 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RUA ANTONIO TAVARES Nº 46 , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000068 | 29/01/2021 | 38.10 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO BELA VISTA, RUA DO CARMO S/N , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 22/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000069 | 29/01/2021 | 38.32 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO BELA VISTA, RUA DO CARMO S/N , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000070 | 29/01/2021 | 36.82 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO BELA VISTA, RUA DO CARMO S/N , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000071 | 29/01/2021 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO BELA VISTA, RUA DO CARMO S/N , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000072 | 29/01/2021 | 2642.20 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ ( RAINHA DA PAZ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS (ADULTOS) MEDINDO (2X 720,00= 1.140,00) E O SERVIÇOS SERVIÇOS DE TRANSLADO EM 417 KM ( 417M ( 417 x 3,60 = 1.502,20). CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 063/2021.NOMES DO FALECIDO: JOSÉ PEDRO DA SILVA E EKTONLY WALLACE DE SOUZA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000073 | 29/01/2021 | 100.00 | 00003507395444 | MARINEIDE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICÁRIO DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA, REGULADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 490/2019, QUE VERSA SOBRE BENEFÍCIO MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, REFERENTE AO MÊS 10/2020, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 741/2020 DASETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000074 | 29/01/2021 | 100.00 | 00001800201451 | DAYANE KARINA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICÁRIO DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA, REGULADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 490/2019, QUE VERSA SOBRE BENEFÍCIO MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, REFERENTE AO MÊS 09/2020, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 664/2020 DASETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000075 | 29/01/2021 | 100.00 | 00012764214430 | JOYCE BRUNA FELIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICÁRIO DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA, REGULADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 490/2019, QUE VERSA SOBRE BENEFÍCIO MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, REFERENTE AO MÊS 10/2020, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 741/2020 DASETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000076 | 29/01/2021 | 48.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME SOLICITA COMPROVANTE EM ANEXO.Nº20/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000077 | 29/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME SOLICITA COMPROVANTE EM ANEXO.Nº20/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000078 | 29/01/2021 | 39.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME SOLICITA COMPROVANTE EM ANEXO.Nº20/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000079 | 29/01/2021 | 1166.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA COMPROVANTE EM ANEXO.Nº20/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000080 | 29/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA COMPROVANTE EM ANEXO.Nº20/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000081 | 29/01/2021 | 2700.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ ( RAINHA DA PAZ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS PARA ADULTO E O SERVIÇOS DE TRANSLADO EM 350 KM, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 063/2021.NOMES DOS FALECIDOS: JOSÉ PEDRO DA SILVA E EKTONLY WALLACE DE SOUZA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 1600.00 | 00001830231456 | JAMIELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº21/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 020/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ( CREA) A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO RED REDE PROVISÓRIA DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO DA VIA BEIRA MAR DO PONTAL DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 023/2021 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 1800.00 | 00077177886400 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2021 | 1900.00 | 00001830231456 | JAMIELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, CONFORME OFÍCIO Nº21/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2021 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPNAHMENTO NO PROCESSOS JUNTO RFB/INSS/PGFN EMISSÃO DO DARF DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2021 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº036/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00002349302415 | ROMEU BISPO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FICA A GARAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº39/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2021 | 30351.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS COM O INSS, FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2021 | 25405.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS COM O INSS, FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2021 | 28464.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS COM O INSS, FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2021 | 20410.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTOS DO PASEP , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2021 | 9.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 37.000-2 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 15.512-8 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2021 | 1800.00 | 00001180798406 | MARIA AZENEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, OFERTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº43/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 12.502-4 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 13.139-3 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 13.139-0 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 10.419-1 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 13.119-9 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 12.862-7 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 28.143-0 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 14.376-6 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 10.548-1 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 21.600-3 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2021 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON DIOGENES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-8048, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 045/2021-SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2021 | 24550.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANÇAS=CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2021 | 11393.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANÇAS=EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2021 | 21200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANÇAS=COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2021 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 47/2021 - SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2021 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 46/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=ESCRIT.REPRES=COM, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2021 | 3982.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=GAB.PREFEITO=COM, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2021 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=GAB.PREFEITO=ELET, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2021 | 3014.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.ESPORTES=COM, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2021 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE OBRAS=COM, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2021 | 5401.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE FINANÇAS=CTR, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2021 | 2506.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE FINANÇAS=EST, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2021 | 3973.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE ADMINISTRAÇÃO.=COM, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2021 | 1569.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE ADMINISTRAÇÃO.=EST, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2021 | 982.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE AGRICULTURA.=EST, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE AGRICULTURA.=COM, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2021 | 4664.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE FINANÇAS.=COM, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2021 | 18915.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE OBRAS.=EST, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2021 | 2926.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE TURISMO.=COM, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2021 | 4026.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE OBRAS=VIGILANCIA.=CTR, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2021 | 15755.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE OBRAS=CTR, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2021 | 2661.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE ASSIST.SOCIAL=CONS.TUTELAR=ELET, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2021 | 858.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE ASSIST.SOCIAL=PROG.BOLSA FAMÍLIA=CTR, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2021 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE ASSIST.SOCIAL=PROG.CRIANÇA FELIZ=CTR, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2021 | 2706.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE ASSIST.SOCIAL=COM, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2021 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE ASSIST.SOCIAL=CTR, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2021 | 958.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL=SECR.DE ASSIST.SOCIAL=EST, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2021 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, COMPLEMENTAR=SECR.DE OBRAS=CTR, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2021 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, COMPLEMENTAR=ESCRITORIO DE REPR.=CTR, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECR.DE FINANÇAS.=CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, COMPLEMENTAR=SECR.DE FINANÇAS.=CTR, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, COMPLEMENTAR=SECR.DE PESCA.=COM, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2021 | 3700.00 | 00011426784406 | KARCY JHONES OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVO EM AR CONDICIONADO NOS EQUIPAMENTOS DA SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE GÁS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.CONFORME OFÍCIO Nº48/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2021 | 3000.00 | 00060859938468 | IVANILDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO FIAT PALIO DE PLACA OWG-6829, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 50/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00006622016470 | ROSEMARY NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS FEITOS PARA MANTER OS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 52/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2021 | 9237.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2021 | 2153.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2021 | 7045.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2021 | 35154.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTRURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS=60, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2021 | 16248.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO/ESPECIAL DO INSS=60, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 3375-8 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2021 | 11877.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 22.248-8 NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 17900.00 | 17371518000134 | PJM FILHO COMERCIAL DE MADEIRAS - MADEIREIRA CAMINHO DO MAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 070/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 6120.00 | 00070125800460 | RODOLFO IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA SEDE DA PMP NO MUNICIPIO,REFERENTE 1º PARCELA ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 040/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 6120.00 | 00070125610416 | SILVANIO TAVARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVISOS NA REFORMA DA SEDE DA PMP NO MUNICIPIO, 1º PARCELA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 067/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL NA PRAÇA DE ACAÚ REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº24/2021-SECFIN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ.CONFORME OFÍCIO Nº28/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ORLA DA PRAIA DA GUARITA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 27/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 1670.00 | 00003916009400 | JADIR DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 077/2020- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇPOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 061/2021-SEC OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 2400.00 | 00009781629436 | SANDRA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA NAS PRAÇAS DA RUA PRINCIPAIL DE ACAÚ EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VISITANTES DA CIDADE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº29/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 1720.00 | 00091683580400 | ELIZEU MOTA DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.CONFORME OFÍCIO Nº068/2021-SEC/OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT-1424, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 46/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 7000.00 | 00064144100472 | JOSE MARIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 59/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 7400.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ-2528, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 49/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 7400.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA MOE-9956, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 51/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2021 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY-2493, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 50/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2021 | 3935.00 | 00007180844462 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2021 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX, DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 52/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2021 | 2100.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 53/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2021 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 47/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2021 | 2025.00 | 00058123016468 | NILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA QEZ 0774, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 64/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2021 | 3310.00 | 00014671687429 | GIVANILDO TRAJANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, DE PLACA KGN-9330, NO MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 55/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2021 | 3700.00 | 00010108139433 | JOÃO BATISTA MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM NAS GRADES DO ESTÁDIO DE FUTEBOL E DAS PROTEÇÕES SE DOS ORNAMENTOS DAS PRAÇAS DE ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFÍCIO Nº037/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2021 | 3300.00 | 00002529310416 | EDME SANTOS MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES NA ORLA DE ACAU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 21/2021 DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2021 | 260.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE,O IMÓVEL FICA SITUADO NA RUA JOÃO QUIRINO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2021 | 2400.00 | 00070125784406 | HELBER ALVES DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ORLA DE PRAIA BELA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS JANEIRO/2021, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME OFÍCIO Nº40/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2021 | 1800.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM ACAÚ. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 041/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2021 | 2400.00 | 00005758507440 | MARIA JOSÉ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E ARTESANATO, NO MÊS JANEIRO DE 2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANISMO, CONFORME OFÍCIO Nº42/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2021 | 4642.00 | 00005103551454 | GENIVAL DE SOUZA BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA BWI 1358, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 56/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2021 | 7200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE OBRAS=COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2021 | 85283.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE OBRAS=EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2021 | 69923.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE OBRAS=CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2021 | 33.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O EBCT RUA DR JOÃO GONÇALVES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2021 | 36.82 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O EBCT RUA DR JOÃO GONÇALVES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2021 | 6400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SEC.DE OBRAS=CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2021 | 291.02 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO RUA PADRE JOSE JOÃO Nº 04. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2021 | 153.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CASA DO CONSELHO, RUA DO RIO S/N. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2021 | 139.72 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CASA DO CONSELHO, RUA DO RIO S/N. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2021 | 3700.00 | 00011475385498 | RODRIGO LAFAIETE DA MATA CESSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA E ACADEMIA DE SAÚDE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 49/2021 - SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2021 | 217.78 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA RUA DAS ESTREITAS S/N. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2021 | 353.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA RUA DAS ESTREITAS S/N. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 53/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2021 | 848.84 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA RUA DAS ESTREITAS S/N. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2021 | 556.39 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS, RUA SIMÕES BARBOSA 356. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2021 | 444.49 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS, RUA SIMÕES BARBOSA 356. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2021 | 128.00 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA, ASSENTAMENTO APASA S/N. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº046/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2021 | 516.49 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O TRIBUTOS, RUA PADRE JOSE JOÃO S/N. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2021 | 608.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O TRIBUTOS, RUA PADRE JOSE JOÃO S/N. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2021 | 10000.00 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PÁ MECÂNICA À DISPOSIAÇÃO DA SECRETARIA D EOBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº079/2021-SECOBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2021 | 17000.00 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO MUNCK À DISPOSIAÇÃO DA SECRETARIA D EOBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº078/2021-SECOBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000403 | 29/01/2021 | 71457.74 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª MEDICÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CLICLOVIA COM PISTA DE CAMINHADA E ILUMINAÇÃO, OBJETO DO REPASSSE 1032361-86/2016, CONFORE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00062018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2021 | 4000.00 | 00070058635424 | LUCAS RUBENIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: CAMINHÃO MERCEDES BENZ 03 EIXO TRUCADO, DE PLACA KGS 0322. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 A DISPISÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº057/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2021 | 3000.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSSIDÔNIO BORGES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA GM S-10 COLINA, DE PLACA PEG-4638 COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2021 | 3000.00 | 00004257738413 | ARNON BELÍZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 048/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2021 | 184.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE, ONDE FICA A PRAÇA DA LAGOSTA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020.CONFORME SOLITA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2021 | 71.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE, ONDE FICA A PRAÇA DA LAGOSTA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.CONFORME SOLITA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2021 | 126.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE, ONDE FICA A PRAÇA DA LAGOSTA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.CONFORME SOLITA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2021 | 124.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE, ONDE FICA A PRAÇA DA LAGOSTA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.CONFORME SOLITA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2021 | 223.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE, ONDE FICA A PRAÇA DA LAGOSTA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLITA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2021 | 223.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE, ONDE FICA A PRAÇA DA LAGOSTA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME SOLITA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE, ONDE FICA O TRIBUTOS, RUA PADRE JOSE JOÃO 68. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020.CONFORME SOLITA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2021 | 39.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE, ONDE FICA O TRIBUTOS, RUA PADRE JOSE JOÃO 68. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.CONFORME SOLITA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE, ONDE FICA O TRIBUTOS, RUA PADRE JOSE JOÃO 68. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.CONFORME SOLITA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2021 | 39.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE, ONDE FICA O TRIBUTOS, RUA PADRE JOSE JOÃO 68. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.CONFORME SOLITA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE, ONDE FICA O TRIBUTOS, RUA PADRE JOSE JOÃO 68. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLITA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2021 | 1316.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ EDILIDADE, ONDE FICA PREFEITURA MUNICIPAL RUA DR JOÃO GONÇALVES Nº 261. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2021 | 13300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE TURISMO=COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2021 | 4466.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA=EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2021 | 9900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA=COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 004/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2021 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000 DE PLACA MOQ-8292, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 005/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2021 | 1800.00 | 00001830231456 | JAMIELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21. CONFORME OFÍCIO Nº 058/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 3.375-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 8.947-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2021 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 040/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2021 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 039/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2021 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 038/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2021 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 037/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2021 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABÓLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº036/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 12.633-0 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2021 | 2400.00 | 00008071913456 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, ( MOTORISTA) COM DESTINO ACAÚ/PITIMBU/ACAÚ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 015/2021 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 4000082 | 02/02/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIASOCIAL. CONFORME SOLCITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00006359588480 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIODE Nº 080/2021/SEC. OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00010975236407 | ALEXANDRE PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 080/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00012319114416 | HENRIQUE MENEZES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2021 | 470.00 | 00012133403493 | ALMIR EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 080/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2021 | 733.00 | 00071800075448 | IDRON DEVINY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº080/2021.( FALTOU NO DIA 20/02/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00010694084417 | AMOS CARLOS DE LIMA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº080/2021/SEC. OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2021 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA NO ACOMPANHAMENTO DO IVA/ICMS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000454 | 02/02/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE Nº 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVINO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO DE Nº 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00000797386483 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE OBRAS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2021/ SEC.OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2021 | 1026.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 080/2021/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2021 | 1200.00 | 00002191640451 | ANTÔNIO LINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 080/2021/SEC.OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2021 | 2000.00 | 00019211058449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2021 | 733.00 | 00003044388473 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE FOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00070125624476 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE FOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE 0 MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 080/2021/SEC. OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00005602396454 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2021 | 1786.00 | 00003094996400 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/02/2021 | 1400.00 | 00012832815464 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 080/2021/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00008882174476 | JOSÉ LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/02/2021 | 1026.00 | 00005080882409 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 080/2021/SEC.OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/02/2021 | 1150.00 | 00070682250473 | DAYANNE KELLY TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2021/SEC. OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00004475005469 | TARCISO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00009218577484 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00013491432430 | JOSIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVERERO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00003190440417 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00011894544404 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2021 | 3000.00 | 00041790367468 | PAULO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS NA SEDE DA PREFEITURA DE PITIMBU EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00007784491492 | DALYSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2021 | 3000.00 | 00005397506460 | SILVANIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DAS VIAS DE PITIMBU EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00075250713491 | EDINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2021 | 733.00 | 00005888512486 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2021 | 733.00 | 00004358527442 | EDILSON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00008160113463 | EDUARDO SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº082/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00007557696433 | JURANDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2021 | 2000.00 | 00006530994440 | ERIVALDO BARBOZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PINTOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2021 | 733.00 | 00010225735431 | ERICA REGINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00071575515431 | LUSENILSON FERREIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2021 | 1026.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA COLETA DE LIXO NOS ASSENTAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00071799601447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2021 | 733.00 | 00008851910480 | FABIANO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIODE Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00071718707401 | FLAVIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE NºSOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00098303600400 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00001224303440 | FLÁVIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2021 | 1320.00 | 00008290436408 | GILDAZIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, MAIS ADICIONAL NOTURNO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 080/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00009118145400 | RAIMUNDO HERMÍNIO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00070125649460 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2021 | 733.00 | 00009341616409 | GEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00006699327445 | GERALDO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO DE Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00006827057488 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00010171890485 | TAMIRES RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00010279329407 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2021 | 733.00 | 00013845440465 | GILMAR AVELINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2021 | 783.00 | 00014751338471 | SERGIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 MAIS 5 HORAS EXTRAS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00009352138481 | TEONILDO DUTRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00010276639405 | WELLYSON DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00010276635400 | SEVERINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00008669920492 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 080/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2021 | 1026.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2021 | 12000.00 | 29846544000150 | RODRIGO LEITE LINS PRESTADOR DE SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2021 | 40729.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2021 | 384915.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2021 | 22360.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA 40% CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2021 | 1100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BASICA VIGILANCIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2021 | 2300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2021 | 126186.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESTATUTÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2021 | 12860.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2021 | 4927.03 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES LIGADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000083 | 22/02/2021 | 1320.00 | 31785344000187 | MADEC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A AQUISIÇÃO DE PALETES DE MADEIRA UTILIZADOS PARA ESTOCAR CESTAS BÁSICAS, CONFORME MEMORANDO Nº091/2021-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000084 | 22/02/2021 | 16000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM TODOS OS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NOS PERÍODOS DE 01/01/2013 A 31/12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000085 | 22/02/2021 | 16000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA EM TODOS OS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NOS PERÍODOS DE 01/01/2013 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000086 | 22/02/2021 | 67.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 23.746-0 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | AQUIS. MOVEIS,EQUIP. MAT.PERM. CENTRO CONVIVENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000087 | 22/02/2021 | 7930.00 | 37436542000111 | LEANDRO GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TRÊS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON L3150 E UMA IMPRESSORA LASER JET HP 1200A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4000088 | 22/02/2021 | 9648.00 | 37436542000111 | LEANDRO GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALT DO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2021 | 794.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 8.947-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2021 | 2749.77 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2021 | 1718.98 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2021 | 130.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 3.375-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2021 | 418.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2021 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 05/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2021 | 2000.00 | 35707772000142 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO - 113.973.584-59 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, NO PROCESSAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº057-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2021 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 55/2021 - SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2021 | 3000.00 | 04023919000151 | FISCALTEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EM IRFORMAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANALISE DAS INFORMEÇÕES CATALOGADAS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/20201. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 072/2021/SEC. FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2021 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON DIOGENES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-8048, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 053/2021-SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2021 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 54/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2021 | 54504.82 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO PELO FORNCECIMENTO DO COMBUSTÍVEL A ESTA EDILIDADE, NO MÊS JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, E PARECER JURÍDICO ACOSTADO AOS AUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 71/2021-SEC- FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2021 | 6000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTABILIDADE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 060/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2021 | 2370.97 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE VINTE E UM DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2021.À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000605 | 22/02/2021 | 1129.03 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2021.À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000606 | 22/02/2021 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2021 | 1184.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO PELA LOCAÇÃO UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA MOE-9956, SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,Nº 116/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/02/2021 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº079/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2021 | 833.00 | 00000329507567 | LUCIANO MANOEL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21 MAIS 10HRS EXTRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2021 | 2000.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES EM PITIMBU NO M~ES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2021 | 1400.00 | 00008415079451 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2021 | 1160.00 | 00070089549481 | DIÊGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00011042413401 | ELIEL FREITAS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00070481201424 | ERLAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00061250619491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00001685407463 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DE O MÊS DE FEVEREIRO/21. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 080/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00001637733437 | JAQUELINE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00001360240411 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 080/2021/SEC/OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00010221357408 | JOSINALDO GUEDES DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 080/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00007340541497 | JARDEL BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA IFICIO Nº080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2021 | 1786.00 | 00008027401461 | JOBSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00014740107414 | LAUDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00070087185431 | LUCAS DE SOUZA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2021 | 953.00 | 00009747481456 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº080/2021/SEC/OBRAS. ( FATOU NOS DIAS 20, 22 E 23/02/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2021 | 11000.00 | 00006006799421 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00011595360409 | RAFAEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00008446621436 | ROSENILDA FRANCISCA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº080/2021/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2021 | 1700.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO080/2021/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00000797386483 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE OBRAS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2021/ SEC.OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00071499903472 | ZULEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIOR/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00006006799421 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00001685401422 | LEANDRO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00071420103474 | MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00071420110411 | MICKAEL EDUARDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00010171628403 | RAFAEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2021/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00007042428420 | TEREZA LOURENÇO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, MAIS HRS 10HRS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2021 | 3000.00 | 00060859938468 | IVANILDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO FIAT PALIO DE PLACA OWG-6829, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00007946328311 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00005785261405 | DENIS FERNANDO GOMES DA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00011752849477 | LEMUEL MARTINS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2021 | 1150.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00007349892454 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00014347404476 | ERIK CLAUDIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00012615703404 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00010699055423 | JOANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00007052002485 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00073824674491 | JOSÉ AURELIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00008235886456 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2021 | 32634.99 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES LIGADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2021 | 728.95 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO À PONTE DA PONTINHA E NA PRAÇA CENTRAL EM ACAÚ, CONFORME FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00041792262434 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 080/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2021 | 2000.00 | 00019211058449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR DA ÁREA EXTERNA E INTERNA COM LETREIRO DO CRAS DE PITIMBU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 119/201/SEC. OBRAS. (REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2021 | 3000.00 | 00078949831449 | ANTONIETA BORBA RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA CIVIL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0117/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2021 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0107/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/02/2021 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 99/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2021 | 3000.00 | 00004257738413 | ARNON BELÍZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. COM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/02/2021 | 7400.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ-2528, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 102/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2021 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2021 | 7400.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA MOE-9956, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 104/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 106/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2021 | 2025.00 | 00058123016468 | NILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA, DE PLACA QEZ-0774, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 109/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2021 | 3310.00 | 00014671687429 | GIVANILDO TRAJANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, DE PLACA KGN-9330, NO MÊS DE FAVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 110/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2021 | 4642.00 | 00005103551454 | GENIVAL DE SOUZA BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA BWI-1358, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2021 | 4000.00 | 00070058635424 | LUCAS RUBENIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 03 EIXO TRUCADO, DE PLACA KGS-0322. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 A DISPISÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº112/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2021 | 7000.00 | 00064144100472 | JOSE MARIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 114/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2021 | 3935.00 | 00007180844462 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2021 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 100/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2021 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX, DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 105/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2021 | 3000.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSSIDÔNIO BORGES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA GM S-10 COLINA, DE PLACA PEG-4638, COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000105 | 22/02/2021 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2021 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO BROSS HONDA DE PLACA OGB-7287, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 091/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 108/2021-SEC OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2021 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PARECERES DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 02/2021/ADVOCACIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2021 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PARECERES DE PAGAMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 04/2021/ADVOCACIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2021 | 676.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 8.993-1 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2021 | 5.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 3.375-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2021 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA NO ACOMPANHAMENTO DO IVA/ICMS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2021 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 70/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00007351937460 | THIAGO DOS PASSOS ORONCIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESING GRÁFICO PARA AS MÍDIAS DIGITIAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME 031/2021-GABRE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00007351937460 | THIAGO DOS PASSOS ORONCIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESING GRÁFICO PARA AS MÍDIAS DIGITIAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME 032/2021-GABRE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2021 | 11186.23 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2021 | 28437.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2021 | 21327.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2021 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2021 | 2647.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2021 | 6256.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (DPTO DE TRIBUTOS) - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2021 | 1738.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2021 | 3982.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2021 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA SCFV) - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2021 | 3014.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2021 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2021 | 18820.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2021 | 4094.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃP - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2021 | 1585.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2021 | 982.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2021 | 4692.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2021 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2021 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2021 | 936.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2021 | 21051.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2021 | 3311.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2021 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PESCA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2021 | 2460.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (DPTO DE TRIBUTOS) - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2021 | 2508.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2021 | 17792.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2021 | 35154.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PARCELALAMENTO INSS=60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2021 | 1807.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2021 | 16248.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PARCELALAMENTO INSS=ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2021 | 4564.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2021 | 20438.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00013834008494 | BRENO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO IPTU 2021, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº019/2021-DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2021 | 35.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 37.000-2 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 10.419-1 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 15.512-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 12.502-4 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2021 | 4157.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REF.12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 13.139-3 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2021 | 3300.00 | 00006049843406 | SILVANIO DA SILVA SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO PARA UMA ADEQUAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E OBRAS FUTURAS NO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021/2021/TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2021 | 3300.00 | 00006049843406 | SILVANIO DA SILVA SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO PARA UMA ADEQUAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E OBRAS FUTURAS NO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 035/2021/TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 13.139-0 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2021 | 3000.00 | 00002529310416 | EDME SANTOS MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES NA ORLA DE ACAU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 036/2021/DEP. TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 13.119-9 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 12.862-7 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 12.862-7 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 283.143-0 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2021 | 91.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE CONTA 25.519-X NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE CONTA 26.936-0 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE CONTA 14376-6 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE CONTA 10.548-1 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE CONTA 21.600-3 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2021 | 1800.00 | 00077177886400 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2021 | 25.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE CONTA 22.098-1 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2021 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 083/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2021 | 665.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE CONTA 22.248-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2021 | 247.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2021 | 591.27 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO PENDENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2021 | 4482.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, 12.106.417.540.201, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2021 | 853.52 | 00006846868488 | JULIANA BATISTA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO COM GASTO FEITO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 023/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000089 | 26/02/2021 | 12033.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, CONSELHO TUTELAR =ELE., REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000090 | 26/02/2021 | 7100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000091 | 26/02/2021 | 5100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CTR, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000092 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, PROGRAMA SCFV - CTR, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000093 | 26/02/2021 | 4800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CTR, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000094 | 26/02/2021 | 4257.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000095 | 26/02/2021 | 10500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000096 | 26/02/2021 | 10500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 4000097 | 26/02/2021 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL JUNTO AO FMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000098 | 26/02/2021 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 54/2021/AÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000101 | 26/02/2021 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 56/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000102 | 26/02/2021 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 058/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000103 | 26/02/2021 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 057/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | REALIZ.CURSOS DE CAPACITAÇÃO P/FAMÍLIAS DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000104 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEIRA/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 053/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2021 | 600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2021 | 7000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO:M. BENZ/MPOLO DE PLACA DTD3586/PB. REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, SAINDO DE ACAU COM DESTINO A GOIANA PE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 019/2021/DEP TRANSPORTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00001272045471 | JEREMIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS PRESTADOS NA ESCOLA DA SEDE VELHA NO MÊS DE FEV/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2021 | 85311.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2021 | 8960.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2021 | 4070.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2021 | 132.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2021 | 5638.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIGILANCIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2021 | 28242.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2021 | 600.00 | 00005668950484 | FELIPE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº045/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00070076442446 | LINDINÊS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 042/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2021 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABÓLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº043/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2021 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 047/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2021 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 048/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2021 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 049/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2021 | 5082.91 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO AO MUNICÍPIO, JUNTO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2021 | 16902.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REF.12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00004909758445 | ARLINDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM prestação de serviço de vigilante da escola municupal no mês de fevereiro | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00015526481417 | GUSTAVO MAIRAM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM prestação de serviço de vigilante da escola municipal no mês de fevereiro | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2021 | 500.00 | 00095391746434 | NADJA FERREIRA DA MERCÊS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA DOS VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PITIMBU, REALIZADA NO MÊS DE EVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2021 | 18573.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2021 | 7205.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2021 | 1400.00 | 00007268755465 | ANA LÚCIA FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM FEV/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2021 | 2500.00 | 00010108139433 | JOÃO BATISTA MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE A ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00010274040492 | VANESCA THAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00008833134482 | JOYCE ELIZABETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE/PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE MÊS O DE JANEIRO/2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2021 | 2000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA IDELIDADE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 007/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2021 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-4345, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 010/2020-SEC/ADM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2021 | 2100.00 | 00038842084700 | JOSÉ ELIZIO BEZERRA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO : 1,0 DE PLACA : QFG 6866, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 011/2021/ADM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2021 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2021 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2021 | 18100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2021 | 7900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2021 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2021 | 135.00 | 31037942000178 | SAFETOPAY INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00039553019404 | JOSÉ FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO MÊS DE FEV/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2021 | 2500.00 | 00006217000458 | REGINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS COMO PEDREIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2021 | 244427.97 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO AO MUNICÍPIO, QUANTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2021 | 2500.00 | 00013795897467 | SANDRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2021 | 95394.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2021 | 83634.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2021 | 7200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2021 | 955.00 | 00010891758410 | JOELSON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE ACAU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 122/2021 DA SECRETARIA DE ORAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2021 | 3600.00 | 03573244000151 | WABEN EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº121/2021/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2021 | 1015.00 | 00002256646408 | JOÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE 02 (DOIS) TAMPAS DE BUEIROS SITUADO NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE AMORIM E SERVIÇOS E SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CASA ONDE IRA FUNCIONAR O CENTRO COVID-19.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLCITA O OFICIO DE Nº 120/2021/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2021 | 4281.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ACAU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº080/2021-SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2021 | 1600.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFICÍO Nº132/2021-SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2021 | 1600.00 | 00012419514467 | FABIO DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VERANISTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO Nº131/2021-SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2021 | 1580.00 | 00006133165413 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME OFÍCIO130/2021-SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2021 | 3500.00 | 00014420580488 | JOSE NAEFESSON PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MACÉIO DE PITIMBU, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2021 | 3500.00 | 00090901797472 | MARIA GRACIELIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DO MACÉIO DE PITIMBU, REALIZADA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2021 | 3500.00 | 00071130559408 | LAVINIA SALES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADA DE LIXO, REALIZADO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2021 | 800.00 | 00001583849467 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00004873423481 | ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BATEDOR DE PEDRAS DE CALÇAMENTO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000106 | 26/02/2021 | 17386.68 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DO CRAS / SCFV DESTE MUNICIPIO , CONFORME MEMORANDO Nº 92/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000107 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITIMBU ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000108 | 26/02/2021 | 95.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 22.294-4 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000109 | 26/02/2021 | 85.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 22.292-5 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000110 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00005770364408 | SEVERINO DOS RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO Nº65/2021- ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000111 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 22.295-X DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000112 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00070682247413 | MARCELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 33/2021- CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000113 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00070682247413 | MARCELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 32/2021- CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000114 | 26/02/2021 | 85.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 23.179-7 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000115 | 26/02/2021 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ACOLHE AS CRIANÇAS KAUANNY STEFFANY S. PINTO, RAYLANE HELOÍZA S. PINTO E ADOLESCENTES KAYLANNY KETYLLYN S. PINTO E SEU FILHO KAUÊ,CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 090/2021 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000116 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 089/2021 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000117 | 26/02/2021 | 3300.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA (CASA SHALON), QUE ACOLHE OS ADOLESCENTES KAIO HENRIQUE DA COSTA PINTO, BRUNO GUTEMBERG SOUZA DA COSTA E VICENTE SOUZA DA COSTA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 088/2021 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000118 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 26.093-2 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000119 | 26/02/2021 | 500.00 | 00005482027457 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº098/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000120 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 009/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000121 | 26/02/2021 | 500.00 | 00070125565445 | WALKELINY PATRICIA DA CRUZ NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO 097/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000122 | 26/02/2021 | 500.00 | 00001436908418 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 096/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000123 | 26/02/2021 | 500.00 | 00007679855404 | EDNALVA DAS NEVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO 095/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000124 | 26/02/2021 | 500.00 | 00008244452447 | NIEDJA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 093/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000125 | 26/02/2021 | 500.00 | 00008616304401 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 094/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2021 | 1400.00 | 00087348551491 | JOSÉ CARLOS BELARMINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE FEV/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2021 | 2300.00 | 00007013330493 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA QWT-5H77, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 18/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2021 | 1400.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE FEV/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2021 | 2500.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F4000, DE PLACA KIT 5418, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 16/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2021 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000 DE PLACA MOQ-8292, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2021 | 11400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2021 | 4466.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2021 | 800.00 | 00070087112477 | LENITA BERNARDINO DE SOUZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2021 | 11304.00 | 37830722000183 | MARCIA CRISTOVAM GONSALVES DE LIMA 05509802456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DE APOIO ( POLICIA MILITAR, POLICIA CIVIL, CORPO BOMBEIRO, GUARDA MUNICIPAL, DEMUTRAN) DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL, QUE MESMO SEMA A PROMOÇÃO DO PODERPÚBBLICO MAS AVINDA DE MUITA GENTE PARA O MUNICIPIO FOI SOLICITADO O APOIO DAS INSTITUIÇÃO PARA QUE SEJA EVITADA A AGOLMERAÇÃO DE PESSOAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 023/21/SMTMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2021 | 15050.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 700.00 | 00070415238455 | HOSANA ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO ENTRO TURÍSTICO DE PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2021 | 2350.00 | 00008440730403 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA, DE PLACA OGB-4D36, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2021 | 2350.00 | 00070391500422 | DEYVISON RAMON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFD-6405, COM MOTORISTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2021 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROS HONDA, DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 095/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2021 | 2050.00 | 00079889417472 | RUBENITA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA OEY-7462, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 92/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2021 | 18520.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2021 | 53454.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA GUARDA MUNICIPAL - ESTATUTÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2021 | 9600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN) - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2021 | 35305.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN) - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2021 | 9960.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN) - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2021 | 2112.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUTRAN) - CONSTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2021 | 2191.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUTRAN) - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2021 | 7868.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUTRAN) - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2021 | 11760.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA GUARDA MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2021 | 4074.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2021 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 94/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 96/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2021 | 4550.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SINALIZADOR COM MODULO DIGITAL PARA A VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº06/2021-GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2021 | 13700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2021 | 8300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PESCA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2021 | 1800.00 | 00007754733404 | EVELYN FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 90/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00004533730469 | JULIANA FRANCISCO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE PESCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00042423465491 | ALEXIS JOSÉ DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 098/2020 - SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2021 | 176.63 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA SEGURA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2021 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 84/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00009741103450 | SUENIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00006842308445 | ADRIANO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCARREGADO OPERACIONAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 094/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00005770977418 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 095/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000126 | 01/03/2021 | 400.00 | 00011448565405 | MARIA NAIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DESOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 100/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000127 | 01/03/2021 | 140.00 | 00012764214430 | JOYCE BRUNA FELIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 101/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000128 | 01/03/2021 | 500.00 | 00003374188451 | EDNA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000129 | 01/03/2021 | 500.00 | 00011908723408 | STEPHANY KELLY BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000130 | 01/03/2021 | 4202.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ ( RAINHA DA PAZ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA PARA ADULTO, 02( DUAS) URNAS FUNERÁRIAS (INFANTIL) (2X 470,00 = 940,00) 01 FORMOL (R$ 550,00) ,01 ORNAMENTAÇÃO ADULTA)R$ 180,00), 01 ORNAMENTAÇÃO INFATIL(R$90,00) 01COROA(R$120,00) EO SERVIÇOS DE TRASLADO EM 445KM(445X3,60)=1.602,00).CONFORME REGULAMENTA O ART, 7º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 468/2017.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº109/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000131 | 01/03/2021 | 550.00 | 00033548056415 | VANTUIL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 118/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000132 | 01/03/2021 | 5800.00 | 00042668611415 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS, 02 (DOIS) BANCOS COM ENCOSTO E 01 (UM) TAMPO DE MESA, DESTINADOS A EQUIPAR OS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 117/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000133 | 01/03/2021 | 2400.00 | 00096569654853 | ARMANDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 116/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000134 | 01/03/2021 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA PROJOVEM TAQUARA, RUA DO ROSARIO S/N, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000135 | 01/03/2021 | 29.18 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SCFV ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000136 | 01/03/2021 | 550.54 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA AÇÃO SOCIAL PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000137 | 01/03/2021 | 300.00 | 00012965479490 | MARIA EDUARDA DE BASTO GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 121/2021/CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000138 | 01/03/2021 | 600.00 | 00011444876414 | TANIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº110/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2021 | 2400.00 | 00009781629436 | SANDRA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA NAS PRAÇAS DA RUA PRINCIPAIL DE ACAÚ EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VISITANTES DA CIDADE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº88/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2021 | 2400.00 | 00005758507440 | MARIA JOSÉ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E ARTESANATO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO Nº87/2021/FINANÇAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2021 | 2400.00 | 00070125784406 | HELBER ALVES DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ORLA DE PRAIA BELA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2021, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME OFÍCIO Nº 86/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2021 | 36.86 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O EBCT PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2021 | 1670.00 | 00003916009400 | JADIR DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 133/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00072425377468 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº093/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2021 | 1113.00 | 00003916009400 | JADIR DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 133/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2021 | 2667.00 | 00070058635424 | LUCAS RUBENIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 03 EIXO TRUCADO, DE PLACA KGS-0322. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 A DISPISÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 112/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2021 | 6600.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ-2528, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 102/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2021 | 6600.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA MOE-9956, SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA.OFICIO Nº 104/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2021 | 850.00 | 00070058448403 | JADSON BERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, DURANTE 22( VINTE E DOIS) DIAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 097/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 014/2021/SEC ADM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2021 | 1800.00 | 00011475385498 | RODRIGO LAFAIETE DA MATA CESSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA E ACADEMIA DE SAÚDE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 100/2021 - SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2021 | 1800.00 | 00013820081470 | ANA CAROLINA CRISTIOVAM DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 102/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2021 | 950.00 | 00008869760499 | POLLYANA HELOISA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SSERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 101/2021/SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2021 | 10000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PÁ MECÂNICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,NO MÊS DE MARÇO/2021, DESTINADO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2021 | 2400.00 | 00051881373487 | GILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NAS PRAÇAS DE PITIMBU, DEVIDO AO AUMENTO DE VERANISTA NA CIDADE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2021 | 1500.00 | 36582663000109 | RITA DE CASSIA PEREIRA RODRIGUES- MULTIMIDIA JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO JORNALISTICA DE CONTEÚDOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PMP, NO SITE PORTAL DO LITORAL PB E REDES SOCIAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2021 | 1900.00 | 20684438000143 | POUSADA PITIMBU - JOSEMAR MUNIZ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO E SOM DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS, DO SENHOR DO BOMFIM/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 013/2021 - SEC/ADM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2021 | 2300.00 | 00013252562421 | ANA KAROLLYNE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2021 | 2300.00 | 00008119157435 | GLAUCIANE SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2021 | 1500.00 | 00006951537496 | SARAH ANGELO PEREGRINO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, NO POLO UAB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 091/2021-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2021 | 146.37 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2021 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2021 | 45.09 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRECHE JOANA DE MORAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2021 | 600.00 | 00001164595490 | VALQUIRIA BERBARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME MEMORANDO Nº056/2021-SEDUC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2021 | 3800.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACA KHA-3725, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 057/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2021 | 3000.00 | 00006977964421 | VILMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇIOS GERIAS NA CRECHE DE ACAU, (JOANA DE MORAIS) DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº096/2021/SEC. FIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2021 | 3300.00 | 00091683351487 | IARA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO E CULTURA. COM A ROTA DE CAMUCIM, TEIXEIRINHA E 1º DE MARÇO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 058/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2021 | 2500.00 | 00001682916499 | SEVERINO TAVARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA, COM PLACA QFC 8569, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA . CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 059/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00006255054411 | THIAGO GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA, À DISPOSIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2021 | 1290.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE CONTA 8.993-1 NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00052029700487 | DANIEL FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA ORLA DA PRAIA DE ACAU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 089/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2021 | 2057.27 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE CONTA 8.993-1 NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000139 | 03/03/2021 | 500.00 | 00013172678776 | ELOA GONÇALVES CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000140 | 03/03/2021 | 24.23 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SCFV PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000141 | 03/03/2021 | 4350.00 | 00010054113440 | ROBERTA CAMILO CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DO FORRO PVC NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 129/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/03/2021 | 139.72 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/03/2021 | 187.39 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00004475005469 | TARCISO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 080/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/03/2021 | 848.84 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/03/2021 | 73.44 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA ANEXO DEMUTRAN ACAÚ , JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/03/2021 | 444.49 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2021 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SUB PREFEITURA ZONA RURAL , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2021 | 608.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O TRIBUTOS , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2021 | 950.00 | 00010609908499 | JARDEL GUEDES BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº109/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2021 | 1300.00 | 00071632813408 | TIAGO ALVES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº110/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2021 | 720.00 | 00006240337404 | SANDRA PAULA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO 103/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000142 | 08/03/2021 | 600.00 | 00007613524493 | KEILA MONICA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000143 | 08/03/2021 | 600.00 | 00001793054410 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 108/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000144 | 08/03/2021 | 600.00 | 00007050814431 | JOSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 106/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000145 | 10/03/2021 | 300.00 | 00012965479490 | MARIA EDUARDA DE BASTO GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000146 | 10/03/2021 | 280.00 | 00007758450431 | JOSIANE CABRAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000147 | 10/03/2021 | 400.00 | 00010962305421 | IZABELLY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº0124/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000148 | 10/03/2021 | 350.00 | 00013717949446 | ISABELY SOBRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 125/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000149 | 10/03/2021 | 500.00 | 00010219460442 | EDNA MARIA CASTRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 126/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000150 | 10/03/2021 | 350.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 127/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000151 | 10/03/2021 | 300.00 | 00070125670400 | LUIZ ANTONIO RIBEIRO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000152 | 10/03/2021 | 600.00 | 00005655658429 | DELIDIA DE ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N° 112/2021/SEC. AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000153 | 10/03/2021 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 54/2021/AÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000154 | 10/03/2021 | 37.60 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000155 | 10/03/2021 | 60.78 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CRAS ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000156 | 10/03/2021 | 950.00 | 00006547153436 | VALDENICE GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº106/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000157 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00008487167446 | KLEBER QUIRINO DE CARVALHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO NOS CARREGAMENTOS DE CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUIDAS PELA AÇÃO SOCIAL EM FEVEREIRO/2021. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 104/2021/SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000158 | 10/03/2021 | 600.00 | 00090740416472 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE SEXTAS BASICAS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ACAÚ.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 108/2021 SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000159 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 107/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000160 | 10/03/2021 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 105/2021 SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000161 | 10/03/2021 | 2200.00 | 00070054978483 | MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME OFÍCIO 015/2021-SECADM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000162 | 10/03/2021 | 300.00 | 00070125670400 | LUIZ ANTONIO RIBEIRO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00006049843406 | SILVANIO DA SILVA SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO PARA UMA ADEQUAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E OBRAS FUTURAS NO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 039/2021DEP. TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2021 | 1400.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº112/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2021 | 3500.00 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO ACOMPANHAMENTO "IN LOCO" DAS OBRAS (APONTADOR) NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2021 | 1800.00 | 00089119428472 | IVONEIDE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 113/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2021 | 3500.00 | 00003316855408 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2021 | 3500.00 | 00001103899481 | SIVALDO LUIZ DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO ADMINITRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO , REFENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2021 | 28.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2021 | 3500.00 | 00010694306410 | JOSEFA IARA DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE CARNES DO IPTU 2021, REALIZADO NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2021 | 3850.00 | 00009687128437 | JOÃO MANOEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2021 | 3500.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0000858 | 10/03/2021 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS. DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | REALIZ.DE CURSOS DE CAPACIT.P/SERVIDORES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2021 | 500.00 | 02520698000100 | COTEF - CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO NO CURSO "ATUALIZAÇÃO EM IMPOSTOS MUNICIPAIS: POSSIBILIDADE DE AUMENTO DAS RECEITAS TRIBUTARIAS" QUE SERÁ MINISTRADA ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE MARÇO/2021 DE FORMA ONLINEAO SERVIDOR: ALMERES MACEDO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2021 | 169.00 | 31037942000178 | SAFETOPAY INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2021 | 481.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE CONTA 8.993-1 NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2021 | 631.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE CONTA 3.375-8 ENTRE OS DIAS 01 E 12 NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2021 | 276.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE CONTA 8947-8 ENTRE OS DIAS 01 E 12 NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00000941695433 | THELONIO MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 111/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2021 | 3500.00 | 00044186584400 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO APOIO NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO E 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2021 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DO DIA 11 DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 AO DIA 10 DO MÊS DE MARÇO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 114/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2021 | 2400.00 | 00008071913456 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, ( MOTORISTA) COM DESTINO ACAÚ/PITIMBU/ACAÚ, NO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 020/2021 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/03/2021 | 17500.00 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA CONTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA EM VIRTUDE DE SUSTENÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2021 | 840.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA 1º DE MARÇO, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 115/2021/SEC. FIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2021 | 1750.00 | 00003849024482 | ABÍLIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MBENZ SPRINTER DE PLACA KKI-9327, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITÁRIOS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 13, 20 E 27/MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 023/2021/DEP.TRANSPORTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2021 | 3800.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACA KHA-3725, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 057/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2021 | 3300.00 | 00091683351487 | IARA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO E CULTURA. COM A ROTA DE CAMUCIM, TEIXEIRINHA E 1º DE MARÇO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 058/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/03/2021 | 2500.00 | 00001682916499 | SEVERINO TAVARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA, COM PLACA QFC 8569, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA . CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 059/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2021 | 652.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA 22098-1 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2021 | 720.00 | 00000841980446 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NAS RUA DE CAMUCIM ( ZONA RURAL DE PITIMBU), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 117/2021/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | AQUIS.DE BENS MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM.PARA O CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000163 | 11/03/2021 | 15100.00 | 22129975000157 | J CARLOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE TIPO: MOVEIS, DESTINADOS A EQUIPAGEM DOS CRAS PITIMBU E ACAU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 115/2021/ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000164 | 11/03/2021 | 300.00 | 00003849024482 | ABÍLIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MBENZ SPRINTER DE PLACA KKI-93, REFERENTE AO TRANSLADO PARA UM SEPULTAMENTO NA CIDADE DE ALIANÇA-PE NO DIA 04 DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 022/2021/DEP. TRANSP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000165 | 11/03/2021 | 200.00 | 00003849024482 | ABÍLIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MBENZ SPRINTER DE PLACA KKI-93, REFERENTE AO TRANSLADO PARA UM SEPULTAMENTO NA CIDADE DE ALHANDRA-PB NO DIA 15 DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 021/2021/DEP. TRANSP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000166 | 15/03/2021 | 500.00 | 00010032181485 | MARIA APARECIDA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. ONDE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA FAMÍLIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000167 | 15/03/2021 | 320.00 | 00001488296430 | SEVERINA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ONDE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00009591105428 | ERONILDO FRANCISCO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NA ORLA DO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 031/2021 SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/03/2021 | 850.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO LETREIRO " EU AMO PITIMBU" NA ESTATUA DE SÃO PEDRO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 135/2021/SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/03/2021 | 850.00 | 00008213383400 | GILSA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/03/2021 | 750.00 | 00012782690450 | BENJAMIM NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DIURNO, DURNTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 119/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE CONTA 10.660-7 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/03/2021 | 1800.00 | 00001180798406 | MARIA AZENEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 133/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/03/2021 | 2100.00 | 00081785623834 | DJALMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS REPAROS DAS GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO MENEZES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº118/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/03/2021 | 2100.00 | 00070027089452 | JONATAN DELFINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DIURNO,NA CRECHE JOANA DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº120/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/03/2021 | 1200.00 | 00008921232494 | DIEGO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA LEONOR FREIRE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, A DIPOSIÇÃO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº122/2021-SECFIN. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/03/2021 | 840.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIDA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 121/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/03/2021 | 1200.00 | 00003095823428 | KELMA PATRÍCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME OFÍCIO Nº123/2021-SECFIN. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/03/2021 | 1200.00 | 00009594338482 | MARCOS JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA SOUTO MAIOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2021 | 1200.00 | 00001278937412 | EDVALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTENA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 125/2021/SEC. FIN. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/03/2021 | 950.00 | 00011448661463 | LINKECIA DEIONARA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIONº 127/2021 -SEC/FIN. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/03/2021 | 1200.00 | 00016814813408 | JOÃO CLEBER ALVES PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILANTE DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EM TAQUARA , DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº126/2021 SEC/FIN | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/03/2021 | 1600.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 129/2021 SEC/FIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/03/2021 | 1200.00 | 00003857747455 | THATIANY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIONº 130/2021 SEC/FIN. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/03/2021 | 1900.00 | 00004146092477 | LUCILDO GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA, MUNICIPAL LEONOR FREIRE TAVARES,DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 131/2021 SEC/FIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/03/2021 | 950.00 | 00004018711425 | OZIEL MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE TAVARES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 132/2021/ SEC/FIN. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/03/2021 | 950.00 | 00008919606439 | ANA PATRICIA GONÇALCES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIONº 134/2021/SEC/FIN. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000168 | 16/03/2021 | 3300.00 | 00009006797430 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME SOLCITA O MEMORANDO DE Nº 144/2021/SEC. ASSIS. AÇÃO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000169 | 16/03/2021 | 67.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 23.746-9 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000170 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 23.746-9 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000171 | 17/03/2021 | 400.00 | 00087338408491 | JOSIELENE BERNADO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ONDE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 168/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000172 | 17/03/2021 | 300.00 | 00070125670400 | LUIZ ANTONIO RIBEIRO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000173 | 17/03/2021 | 400.00 | 00001488296430 | SEVERINA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAO MEMORANDO DE N º 128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000174 | 17/03/2021 | 600.00 | 00007131169439 | EDILANIA CANDIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAO MEORANDO DE Nº 134/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000175 | 17/03/2021 | 400.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAO MEMORANDO DE Nº 132/2021/ SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000176 | 17/03/2021 | 600.00 | 00076304612400 | ELIANE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 130/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 4000177 | 17/03/2021 | 2200.00 | 00010739636405 | THAIANY VIANA DE CASTRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 158/SEC. AÇÃO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000178 | 17/03/2021 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 145/2021/AÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000179 | 18/03/2021 | 400.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 138/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000180 | 18/03/2021 | 550.00 | 00008161857431 | REJANE MARIA ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 140/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000181 | 18/03/2021 | 300.00 | 00071955947422 | WESLEY FERNANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.COM BASE NA LEI DE Nº 468/2017. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 143/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000182 | 18/03/2021 | 400.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 142/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000183 | 18/03/2021 | 400.00 | 00008952854446 | RENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO DO BENEFICIÁRIO ACIMA DO PROGRAMA PRO-FAMILIA, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 141/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000184 | 19/03/2021 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 157/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000185 | 19/03/2021 | 500.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DE Nº 163/2027, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 163/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000186 | 19/03/2021 | 400.00 | 00001606950401 | JESSICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 164/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000187 | 19/03/2021 | 300.00 | 00007750320423 | JOSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 165/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000188 | 19/03/2021 | 400.00 | 00003685358430 | GENILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI DE Nº 468/2017. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 166/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000189 | 19/03/2021 | 400.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468 CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 167/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000190 | 19/03/2021 | 400.00 | 00070024059420 | VIVIAN DE FATIMA MENEZES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2027. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 131/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/03/2021 | 500.00 | 00001795738456 | TAMIRIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME Nº025/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/03/2021 | 2200.00 | 00007013330493 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA QWT-5H77, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/03/2021 | 2500.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F4000, DE PLACA KIT 5418, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/03/2021 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, DE PLACA MOQ-8292, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 22/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2021 | 1430.00 | 00008669920492 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 146/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00007946328311 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2021 | 1667.00 | 00008415079451 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146 /2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00005785261405 | DENIS FERNANDO GOMES DA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2021 | 1150.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2021 | 1160.00 | 00070089549481 | DIÊGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/21. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00014347404476 | ERIK CLAUDIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00011042413401 | ELIEL FREITAS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00070481201424 | ERLAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00007349892454 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00061250619491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00001685407463 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00012615703404 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00001637733437 | JAQUELINE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00010699055423 | JOANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 146/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00001360240411 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00007052002485 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1462021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00010221357408 | JOSINALDO GUEDES DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 146/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00007340541497 | JARDEL BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA IFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00073824674491 | JOSE AURELIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00008235886456 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/03/2021 | 1786.00 | 00008027401461 | JOBSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00041792262434 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00014740107414 | LAUDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00070087185431 | LUCAS DE SOUZA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00009747481456 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00006006799421 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00001685401422 | LEANDRO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00071420103474 | MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº146/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00071420110411 | MICKAEL EDUARDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 146/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 146/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00010171628403 | RAFAEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE MARÇOS/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 146/2021/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00011595360409 | RAFAEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 146/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00008446621436 | ROSENILDA FRANCISCA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 146/2021/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/03/2021 | 1700.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº146/2021SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00007042428420 | TEREZA LOURENÇO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 146/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DURANTE O MÊS MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO146/2021/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00071499903472 | ZULEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº146/2021SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00006359588480 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIODE Nº 146/2021/SEC. OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00010975236407 | ALEXANDRE PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00010694084417 | AMOS CARLOS DE LIMA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 146/2021/SEC. OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00000797386483 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIODE Nº 146/2021/ SEC.OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/03/2021 | 1430.00 | 00002191640451 | ANTÔNIO LINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 146/2021/SEC.OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE 0 MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 146/2021/SEC. OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00005080882409 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 146/2021/SEC.OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/03/2021 | 1250.00 | 00070682250473 | DAYANNE KELLY TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 146/2021/SEC. OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00007784491492 | DALYSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00075250713491 | EDINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00008160113463 | EDUARDO SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/03/2021 | 2000.00 | 00006530994440 | ERIVALDO BARBOZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PINTOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/03/2021 | 1150.00 | 00010225735431 | ERICKA REGINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/03/2021 | 1150.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/03/2021 | 632.00 | 00012640854437 | HORTENCIA MORHANA DA COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 076/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/03/2021 | 1150.00 | 00071718707401 | FLAVIO LUCAS DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE NºSOLICITA O OFICIO DE Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00001224303440 | FLAVIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2021 | 1320.00 | 00008290436408 | GILDAZIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, MAIS ADICIONAL NOTURNO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00006699327445 | GERALDO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO DE Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/03/2021 | 1150.00 | 00012319114416 | HENRIQUE MENEZES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 146/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/03/2021 | 1250.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVINO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO DE Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/03/2021 | 2000.00 | 00019211058449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00070125624476 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/03/2021 | 6800.00 | 00003487070456 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS DE PRESDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 00154/2021 SEC/OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/03/2021 | 1430.00 | 00005602396454 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/03/2021 | 1786.00 | 00003094996400 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/03/2021 | 1667.00 | 00012832815464 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 146/2021/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/03/2021 | 1150.00 | 00008882174476 | JOSÉ LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 146/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00009218577484 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00013491432430 | JOSIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00003190440417 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00011894544404 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00007557696433 | JURANDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DA COLETA DE LIXO NOS ASSENTAMENTOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00071575515431 | LUSENILSON FERREIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00071799601447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00098303600400 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00009118145400 | RAIMUNDO HERMÍNIO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/03/2021 | 1150.00 | 00070125649460 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00006827057488 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00010279329407 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00010276635400 | SEVERINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/03/2021 | 1150.00 | 00010171890485 | TAMIRES RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00004475005469 | TARCISO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00009352138481 | TEONILDO DUTRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00010276639405 | WELLYSON DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/03/2021 | 1198.00 | 00012070857409 | WEVERTON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/03/2021 | 1150.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPL.DE PROJETOS DE INFRAES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/03/2021 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, EM VIRTUDE DE PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO CONSENCUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001018 | 19/03/2021 | 33343.82 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO PELO FORNCECIMENTO DO COMBUSTÍVEL A ESTA EDILIDADE (JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA URBANA), NO MÊS FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/03/2021 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 163/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/03/2021 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 164/2021 DA SEC OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/03/2021 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU, CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 155/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/03/2021 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 156/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/03/2021 | 3000.00 | 00004257738413 | ARNON BELÍZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 157/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/03/2021 | 6600.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA MMZ-2528, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 158/2021 DASEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/03/2021 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 159/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/03/2021 | 4400.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA MOE-9956, SEM MOTORISTA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA.OFICIO Nº 104/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/03/2021 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10, DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAÚ, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 161/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 162/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/03/2021 | 2025.00 | 00058123016468 | NILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA, DE PLACA QEZ-0774, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 165/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/03/2021 | 3310.00 | 00014671687429 | GIVANILDO TRAJANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, DE PLACA KGN-9330, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 166/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/03/2021 | 780.00 | 00070058635424 | LUCAS RUBENIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, DE PLACA KGS-0322, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 A DISPISÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 168/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/03/2021 | 7000.00 | 00064144100472 | JOSE MARIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 170/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/03/2021 | 3935.00 | 00007180844462 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 171/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00071883933463 | RONISON MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº146/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/03/2021 | 2500.00 | 00001682916499 | SEVERINO TAVARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA, COM PLACA QFC 8569, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 172/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/03/2021 | 2400.00 | 00051881373487 | GILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NAS PRAÇAS DE PITIMBU. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/03/2021 | 12000.00 | 03573244000151 | WABEN EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 167/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/03/2021 | 2300.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSSIDÔNIO BORGES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, DE PLACA PEG-4638, COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 169/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/03/2021 | 3000.00 | 00078949831449 | ANTONIETA BORBA RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA CIVIL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 169/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/03/2021 | 1430.00 | 00003916009400 | JADIR DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 170/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000905 | 19/03/2021 | 767.25 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO PELO FORNCECIMENTO DO COMBUSTÍVEL A ESTA EDILIDADE (JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), NO MÊS FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000938 | 19/03/2021 | 6050.96 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO PELO FORNCECIMENTO DO COMBUSTÍVEL A ESTA EDILIDADE (JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), NO MÊS FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/03/2021 | 4975.01 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PROPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA.UC'S 296856 - 296883 - 296884 - 297389 - 297398 - 297399 - 297509 - 337139 - 338610 - 338763 - 338765 - 339183 - 762270 - 1017366 - 1118004 - 1118361 - 1118364 - 1126142 - 112393 - 1141726 - 1151707 - 1174242 - 1235753 E 1815907. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/03/2021 | 4000.00 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021- CONFORME OFÍCIO Nº 069/2021-SECEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/03/2021 | 800.00 | 00004299734467 | JOSUÉ TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO MURO DA ESCOLA LEONOR FREIRE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº019/2021-SECADM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/03/2021 | 765.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS GLP. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 070/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2021 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE CONTA 8.947-8 DO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/03/2021 | 20.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE CONTA 8.993-1 DO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/03/2021 | 151.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE CONTA 22.098-1 DO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/03/2021 | 555.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/03/2021 | 36084.90 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO PELO FORNCECIMENTO DO COMBUSTÍVEL A ESTA EDILIDADE (JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE), NO MÊS JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, E PARECER JURÍDICO ACOSTADO AOS AUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/03/2021 | 4000.00 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021- CONFORME OFÍCIO Nº137/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/03/2021 | 162.87 | 00002732916455 | JOSÉ WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DO ALMOÇO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE-PE VISITANDO AS IMOBILIARIAS PARA AQUISIÇÃO DE PLANTES DOS LOTEALMENTOS DOS DISTRITOSDO MUNICÍPIO DE PITIMBU/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/03/2021 | 19536.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REF.13ºSAL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/03/2021 | 102.55 | 00012629649466 | EMERSON DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM VIRTUDE 03 (TRÊS) ALMOÇOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, EM DELIGENCIAS NO MUNICÍPIO, DE FISCALIZAÇÕES DE OBRAS IRREGULARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/03/2021 | 8284.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA 3375-8 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/03/2021 | 2297.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA 3375-8 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/03/2021 | 308.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA 26936-0 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/03/2021 | 1.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA 25519-X E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/03/2021 | 854.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA 22098-1 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/03/2021 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DAS FINANÇAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº139/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/03/2021 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 140/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032015 | 0001037 | 19/03/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 141/2021-SEC- FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001040 | 19/03/2021 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PARECERES DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001044 | 19/03/2021 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/03/2021 | 3000.00 | 04023919000151 | FISCALTEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EM IRFORMAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANALISE DAS INFORMEÇÕES CATALOGADAS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 143/2021/SEC. FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/03/2021 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON DIOGENES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-8048, DURANTE MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 144/2021-SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/03/2021 | 2000.00 | 35707772000142 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO - 113.973.584-59 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, NO PROCESSAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº145-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2021 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 146/2021 - SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001060 | 19/03/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/03/2021 | 1800.00 | 00001830231456 | JAMIELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/21. CONFORME OFÍCIO Nº 149/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/03/2021 | 1800.00 | 00089119428472 | IVONEIDE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 150/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/03/2021 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº151/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/03/2021 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 153/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/03/2021 | 3000.00 | 00060859938468 | IVANILDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO FIAT PALIO DE PLACA OWG-6829, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº154/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/03/2021 | 1000.00 | 00002349302415 | ROMEU BISPO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FICA A GARAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 152/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/03/2021 | 1000.00 | 00002349302415 | ROMEU BISPO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FICA A GARAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 156/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/03/2021 | 16248.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, REF.MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/03/2021 | 5614.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA 3375-8 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/03/2021 | 35154.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS/60, REF.MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/03/2021 | 7.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA 26936-0 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/03/2021 | 14.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA 283143-0 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/03/2021 | 4000.00 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GABINETE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021- CONFORME OFÍCIO Nº038/2021-GAPRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DAS ENTREGAS DE CARTA (CORREIOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº016/2021-SECADM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DAS ENTREGAS DE CARTA (CORREIOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº017/2021-SECADM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/03/2021 | 2400.00 | 00005716697437 | VANDA MARIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº138/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/03/2021 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA OGB-7287, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 108/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/03/2021 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 112/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/03/2021 | 2050.00 | 00079889417472 | RUBENITA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA OEY-7462, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/03/2021 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 109/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/03/2021 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 110/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000191 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00096569654853 | ARMANDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: MIS- CAMIONETE DE PLACA DE Nº QFE-3B21, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DEMARÇO/2021., CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 162/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000192 | 22/03/2021 | 585.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 150/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000193 | 22/03/2021 | 700.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/ACAU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000194 | 22/03/2021 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 152 /2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000195 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00081946163449 | JOSÉ MISTERLA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: FIAT/STRADA ENDURANCE DE RENAVAN 01255517384 DE PLACA DE Nº QFE- 3B21. PARA DISTRIBUIÇÃO DA SOPA NOS TERRITÓRIOS DE NOSSA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 153/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000196 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SCFV EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 154/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000197 | 22/03/2021 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 155/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000198 | 22/03/2021 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO CRAS/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA O MEORANDO DE Nº 159/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000199 | 23/03/2021 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 160/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000200 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CRAS SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITIMBU ,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021CONFORME SOLICITA MEORANDO Nº 169/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/03/2021 | 670.37 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/03/2021 | 696.89 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/03/2021 | 539.01 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/03/2021 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº112/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/03/2021 | 3800.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACA KHA-3725, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 075/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001109 | 23/03/2021 | 16022.17 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO PELO FORNCECIMENTO DO COMBUSTÍVEL A ESTA EDILIDADE (JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO MÊS FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/03/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/03/2021 | 77.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 12862-7, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 12633-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001083 | 23/03/2021 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS. DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA, DURANTE O MÊS MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 157/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/03/2021 | 20463.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA 3375-8 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | ADESÃO A PROGRAMAS FEDERAIS DE MODERNIZAÇÃO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0001106 | 23/03/2021 | 6000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTABILIDADE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 155/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CcC.26936-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/03/2021 | 62.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 3375-8 NOS DIAS 15/03 - 31/03, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/03/2021 | 1116.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REF.O2/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/03/2021 | 44000.00 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ENTRADA DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/03/2021 | 53.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 37000-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/03/2021 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 158/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/03/2021 | 134.30 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 065/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/03/2021 | 102.06 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/03/2021 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 082/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/03/2021 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 081/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/03/2021 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 080/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/03/2021 | 3300.00 | 00091683351487 | IARA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO E CULTURA. COM A ROTA DE CAMUCIM, TEIXEIRINHA E 1º DE MARÇO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 074/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/03/2021 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABÓLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº077/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/03/2021 | 600.00 | 00011093874406 | JANAINA RAFAELA SOUZA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DO FUNDAMENTAL I, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO NA ESCOLA CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, CONFORME MEMORANDO Nº078/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/03/2021 | 1126.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS FUNDEB, REF.O2/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/03/2021 | 2350.00 | 00070391500422 | DEYVISON RAMON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFD-6405, COM MOTORISTA, NO MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/03/2021 | 2350.00 | 00008440730403 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA, DE PLACA OGB-4D36, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA OOFICIO Nº 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/03/2021 | 217.21 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/03/2021 | 84.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA DEMUTRAN ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/03/2021 | 12271.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS GUARDA MUNICIPAL, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/03/2021 | 2120.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS DEMUTRAN-COM, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/03/2021 | 120.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/03/2021 | 8038.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS DEMUTRAN-EST, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/03/2021 | 1834.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS DEMUTRAN-CTR, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/03/2021 | 8340.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN) - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/03/2021 | 36537.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN) - EST, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/03/2021 | 9640.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN) - COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/03/2021 | 55777.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GUARDA MUNICIPAL-EST, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/03/2021 | 13700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE-COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/03/2021 | 5700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE-CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/03/2021 | 1000.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO ESPORTIVA PARA ATLETA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 015/2021 - SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/03/2021 | 8300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO SECRETARIA DE PESCA-COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/03/2021 | 1800.00 | 00007754733404 | EVELYN FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 173/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/03/2021 | 4597.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS EDUCAÇÃO BÁSICA - VIGILÂNCIA - CTR, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/03/2021 | 9070.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% - CTR, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/03/2021 | 28551.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB- 40% - EST, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/03/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB- 40% - COM, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/03/2021 | 85160.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% - EST, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/03/2021 | 33797.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 60%- CTR, REF. MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/03/2021 | 10101.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 60%- COM, REF. MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 079/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/03/2021 | 37930.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40%- CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/03/2021 | 1100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- VIGILÂNCIA-CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O POLO UAB , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 046/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/03/2021 | 45916.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO SEC. EDUCAÇÃO-60% - COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/03/2021 | 148583.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO SEC. EDUCAÇÃO-60% - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/03/2021 | 385725.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO SEC. EDUCAÇÃO-60% - EST, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/03/2021 | 2300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO SEC. EDUCAÇÃO-40% - COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/03/2021 | 128681.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO SEC. EDUCAÇÃO-40% - EST, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/03/2021 | 8840.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTEAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/03/2021 | 2200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTEAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO BASICA 40%) CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/03/2021 | 2932.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTEAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO FUNDEB 60%) EST, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/03/2021 | 1944.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA FUNDEB 60% - CTR, REF. FL. COMPLEMENTAR DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/03/2021 | 2400.00 | 00003849024482 | ABÍLIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MBENZ SPRINTER DE PLACA KKI-9327, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITÁRIOS DE ACAU PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 06,13,20 E 27 E /MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 029/2021/DEP.TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS DO FUNDEB 40%. - CTR, REF. FL. COMPLEMENTAR DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/03/2021 | 645.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS DO FUNDEB 60%. - EST, REF. FL. COMPLEMENTAR DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001261 | 24/03/2021 | 2944.43 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO PELO FORNCECIMENTO DO ÓLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE (JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO MÊS MARÇO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001262 | 24/03/2021 | 2263.73 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO PELO FORNCECIMENTO DO COMBUSTÍVEL A ESTA EDILIDADE (JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO MÊS MARÇO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/03/2021 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA ANTÔNIO LOURENÇO DE BARROS( TAQUARA - PITIMBU-PB),DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 090/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/03/2021 | 3000.00 | 00002529310416 | EDME SANTOS MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES NA ORLA DE ACAU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 056/2021/DEP. TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001121 | 24/03/2021 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA NA FORMAÇÃO E INCREMENTO DO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PITIMBU NA COTA PARTE ICMS, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLCITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/03/2021 | 122.72 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 3375-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/03/2021 | 1793.72 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA NA CONTA 3.375-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/03/2021 | 58000.00 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/03/2021 | 21000.00 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/03/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/03/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS PROGRAMA BOLA FAMÍLIA, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/03/2021 | 3960.00 | 07149420000183 | 1° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CAAPORÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS GABINETE DO PREFEITO, REF.03/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/03/2021 | 2882.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS GABINETE DO PREFEITO- COM., REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/03/2021 | 770.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/03/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO-COM, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS CRAS-CTR, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/03/2021 | 2786.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS CONSELHO TUTELAR-ELE, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/03/2021 | 2926.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CTR, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/03/2021 | 147.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EST, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/03/2021 | 2508.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/03/2021 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COM, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/03/2021 | 21797.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE OBRAS-EST, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/03/2021 | 4329.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECR.DE OBRAS=VIGILANCIA=CTR, REF. FL. DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/03/2021 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE PESCA-COM, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/03/2021 | 3311.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE TURISMO-COM, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/03/2021 | 4664.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE FINANÇAS-COM, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/03/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE AGRICULTURA-CTR, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/03/2021 | 982.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE AGRICULTURA-EST, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/03/2021 | 1643.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EST, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/03/2021 | 4094.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM, REF.O3/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/03/2021 | 482.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA NA CONTA 8993-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/03/2021 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE- CTR, REF. MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/03/2021 | 3014.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE- COM, REF. MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/03/2021 | 5731.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SECRETARIA DE TRIBUTOS CTR, REF. MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/03/2021 | 1991.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS PROGRAMA SCFV-CTR, REF. MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/03/2021 | 2676.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEPART DE TRIBUTOS EST, REF. MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/03/2021 | 14329.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS DA SECRETARIA DE OBRAS CTR, REF. MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/03/2021 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS DA SECRETARIA DE OBRAS - COM, REF. MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/03/2021 | 2200.00 | 00010464410436 | MICHELLY CRISTOVAM TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº160/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/03/2021 | 12165.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-EST, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/03/2021 | 26050.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/03/2021 | 21200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO SECRET.FINANCAS-COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/03/2021 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTEAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/03/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRET.ASSIST SOCIAL - COM, REF. FL. COMPLEMENTAR DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS DO ESCRT.REPRE. - CTR, REF. FL. COMPLEMENTAR DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/03/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRET.DE OBRAS. - CTR, REF. FL. COMPLEMENTAR DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/03/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRET.DE ASSIST.SOCIAL-SCFV. - CTR, REF. FL. COMPLEMENTAR DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/03/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRET.DE FINANÇAS. - CTR, REF. FL. COMPLEMENTAR DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/03/2021 | 840.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA 1º DE MARÇO, DURANTE MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 179/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/03/2021 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS DO GAB. DO PREFEITO - ELET, REF. FL. DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/03/2021 | 666.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/03/2021 | 844.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECR.DW ASSIST,SOCIAL=EST, REF. FL. DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/03/2021 | 2926.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECR.DW ASSIST,SOCIAL= CTR, REF. FL. DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/03/2021 | 107000.00 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/03/2021 | 1290.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA NA CONTA 3375-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001133 | 24/03/2021 | 16555.87 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, DENTRE OUTRS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/03/2021 | 980.00 | 37535918000145 | PROEZA PRINT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) ESQUEEZE DE ALUMÍNIO, DESTINADAS A SEREM DOADAS COMO BRINDES, COMO SOLICITA O OFÍCIO Nº 20/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/03/2021 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIONº 164/2021-SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/03/2021 | 2100.00 | 00009055483451 | ANDERLANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA PREVENÇÃO E CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS CONTRA O COVIDA-19, PARA EQUIPES ADMINISTRATIVAS NA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 28/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/03/2021 | 18610.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO SECRET.ADMINISTRACAO - COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/03/2021 | 7470.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO SECRET.ADMINISTRACAO - EST, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/03/2021 | 1100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTEAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO) - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/03/2021 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº168/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/03/2021 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 176/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/03/2021 | 2400.00 | 00005716697437 | VANDA MARIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MAARÇO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 175/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0178/2021 - SEC/ADM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/03/2021 | 2000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA IDELIDADE. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 022/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/03/2021 | 5500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO-COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/03/2021 | 3500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO-CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/03/2021 | 13100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/03/2021 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/03/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A EDITAIS E OUTROS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/03/2021 | 6600.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA MOE-9956, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA.OFICIO Nº 160/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/03/2021 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 162/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001129 | 24/03/2021 | 39000.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A TRÊS CAMINHÕES COMPACTADOR COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 15M³, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME OFÍCIO Nº171/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001130 | 24/03/2021 | 39000.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A TRÊS CAMINHÕES COMPACTADOR COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 15M³, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME OFÍCIO Nº172/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001131 | 24/03/2021 | 10000.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME OFÍCIO Nº173/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001132 | 24/03/2021 | 10000.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME OFÍCIO Nº174/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/03/2021 | 1075.00 | 00002256646408 | JOÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BUEIRO SITUADO NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE AMORIM, E REPARO DE 01( UMA) FOSSA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SITUADO NA RUA SIMOES BARBOSA.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLCITA O OFICIO DE Nº 187/2021/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/03/2021 | 3575.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS ARISTEU MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PINTOR, NA ABERTURA DE LETREIRO NO ESTÁDIOP MUNICIPAL HÉRCULES RIBEIRO E NA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAQUARA.Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO 187/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/03/2021 | 286.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 041/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/03/2021 | 517.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA VILA JOSE MARIA RIBEIRO S/N , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/03/2021 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO TRIBUTOS , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/03/2021 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO TRIBUTOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/03/2021 | 759.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CRECHE DA VILA MARIA JOSE RIBEIRO S/N , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/03/2021 | 1786.00 | 00004873423481 | ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 188/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/03/2021 | 7200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS-COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/03/2021 | 63590.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS-CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/03/2021 | 2000.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NA PRAÇA SENHOR DO BONFIM, SITUADA EM PITIMBU NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº190/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/03/2021 | 1490.00 | 00010171992482 | RILLIANY COSTA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO EM METALON COM FECHADURA E RESTAURAÇÃO DE OUTRO PORTÃO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 191/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/03/2021 | 2400.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO ESTÁDIO DE FUTEBOL E LETREIRO DO DISTRITO DE TAQUARA "I LOVE TAQUARA", A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 165/2021/SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/03/2021 | 19680.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VIGILÂNCIA-OBRAS-CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/03/2021 | 97632.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRET. DE OBRAS-EST, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/03/2021 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTEAR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/03/2021 | 950.00 | 00001683027485 | GIVANILDO COSME ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA O DE Nº 167/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/03/2021 | 6600.00 | 00007922024495 | JERFFESON WEUDS DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ 2528, SEM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 158/2021/SEC. OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00052029700487 | DANIEL FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA ORLA DA PRAIA DE ACAU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 171/2021 SECFIN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/03/2021 | 2400.00 | 00005758507440 | MARIA JOSÉ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E ARTESANATO, NO MÊS MARÇO DE 2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 170/2021/FINANÇAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/03/2021 | 2400.00 | 00009781629436 | SANDRA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA DAS PRAÇAS E RUAS PRINCIPAIS DE ACAÚ EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VISITANTES DA CIDADE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 172/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/03/2021 | 1355.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MAQUINA NIVELADORA ( PATROL) PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 030/2021/DEP. TRANSP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/03/2021 | 1600.00 | 00012419514467 | FABIO DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VERANISTAS DURANTE O MÊS DE MARÇO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO Nº 198/2021-SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/03/2021 | 1600.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFICÍO Nº 199/2021-SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001259 | 24/03/2021 | 18952.12 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO PELO FORNCECIMENTO DO COMBUSTÍVEL A ESTA EDILIDADE (JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO MÊS MARÇO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001260 | 24/03/2021 | 35681.84 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO PELO FORNCECIMENTO DO ÓLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE (JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO MÊS MARÇO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA GERAL NAS PRAÇAS DE ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0177/2021/SEC FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00006842308445 | ADRIANO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCARREGADO OPERACIONAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 162/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00009741103450 | SUENIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 162/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00005770977418 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 163/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/03/2021 | 4466.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO SECRET.AGRICULTURA - EST, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/03/2021 | 4400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO SECRET.AGRICULTURA - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/03/2021 | 1400.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 169/2021/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/03/2021 | 11400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTEAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/03/2021 | 15050.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO SECRET.TURISMO-COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/03/2021 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 174/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000201 | 24/03/2021 | 600.00 | 00070220004412 | MARIA ELIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DE DOAÇÃO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NO MÊS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017, CONFORME SOLICITA O MEORANDO DE Nº 174/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000202 | 24/03/2021 | 400.00 | 00010281645485 | MONICA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A USUARIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SSISTÊNCIA SOCIAL.COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 173/2021. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 173/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000203 | 24/03/2021 | 400.00 | 00008803902473 | MARIA CRISTINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A USUÁRIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASISTÊNCIA SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 172/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000204 | 24/03/2021 | 600.00 | 00005319913427 | WYTALY ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A USUÁRIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASISTÊNCIA SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 171/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000205 | 24/03/2021 | 600.00 | 00010228785499 | ROBERTA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A USUÁRIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASISTÊNCIA SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 170/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000206 | 24/03/2021 | 600.00 | 00013927555495 | VITORIA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A USUÁRIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASISTÊNCIA SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 133/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000207 | 24/03/2021 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 194/2021 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000208 | 24/03/2021 | 3300.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA (CASA SHALON), QUE ACOLHE OS ADOLESCENTES KAIO HENRIQUE DA COSTA PINTO, BRUNO GUTEMBERG SOUZA DA COSTA E TIAGO VICENTE DE SOUZA,NO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 195/2021 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000209 | 24/03/2021 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ACOLHE AS CRIANÇAS KAUANNY STEFFANY S. PINTO, RAYLANE HELOÍZA S. PINTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 193/2021 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000210 | 24/03/2021 | 600.00 | 00013171986469 | ROSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 175/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000211 | 24/03/2021 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 156/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000213 | 24/03/2021 | 500.00 | 00008759174455 | REGINA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA QUE VIVI EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BASEADA NA LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO/2017. ONDE A MESMA NÃO TEM RENDA FIXA. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 199/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000214 | 24/03/2021 | 170.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP13K, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 192/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 4000215 | 24/03/2021 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 149/2021 DA SMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000216 | 24/03/2021 | 400.00 | 00005944284404 | GIRLENE DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FINANCEIRAS, ONDE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGURLAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OP MEMORANDO DE Nº 198/2021/CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000217 | 24/03/2021 | 400.00 | 00010599832495 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FINANCEIRAS, ONDE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGURLAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 197/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000218 | 24/03/2021 | 300.00 | 00071226772498 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 186/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000219 | 24/03/2021 | 400.00 | 00006937935463 | CLEONICE NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FINANCEIRAS, ONDE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGURLAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLCITA O MEMORANDO DE Nº 196/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000220 | 24/03/2021 | 300.00 | 00012618097424 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FINANCEIRAS, ONDE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGURLAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 191/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000221 | 24/03/2021 | 300.00 | 00070125811403 | JESSICA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FINANCEIRAS, ONDE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGURLAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 190/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000222 | 24/03/2021 | 300.00 | 00013063983470 | MARIA APARECIDA BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FINANCEIRAS, ONDE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGURLAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 189/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000223 | 24/03/2021 | 200.00 | 00013803826454 | AMANDA KELLY LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FINANCEIRAS, ONDE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGURLAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 188/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000224 | 24/03/2021 | 400.00 | 00027451824802 | SIMONE DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 185/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000225 | 24/03/2021 | 300.00 | 00012140445490 | JOSINEIDE DE SANTANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 184/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000226 | 24/03/2021 | 250.00 | 00009434647495 | NAIANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 183/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000227 | 24/03/2021 | 350.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 182/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000228 | 24/03/2021 | 350.00 | 00008790346459 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 181/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000229 | 24/03/2021 | 400.00 | 00007314575444 | LINDACY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 180/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000230 | 24/03/2021 | 300.00 | 00003573615473 | EDENILDO FRANCISCO DE BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 178/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000231 | 24/03/2021 | 400.00 | 00070027300455 | ALANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 176/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000232 | 24/03/2021 | 400.00 | 00001548752444 | ANGELA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 177/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000233 | 24/03/2021 | 500.00 | 00054146186404 | LOURIVAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FINANCEIRAS, ONDE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGURLAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 187/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000234 | 24/03/2021 | 37.57 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SCFV/TAQUARA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000235 | 24/03/2021 | 329.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 148/2021.ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000236 | 24/03/2021 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SCFV PITIMBU ,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000237 | 24/03/2021 | 69.80 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA CRAS PITIMBU ,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000238 | 24/03/2021 | 54.96 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 147/2021.ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000239 | 24/03/2021 | 75.49 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CRAS/ ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 161/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000240 | 24/03/2021 | 43.57 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA ASSOCIAÇÃO MORADORES BELA VISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000241 | 24/03/2021 | 130.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 22.292-5 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000242 | 24/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 22.295-X DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000243 | 24/03/2021 | 62.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 23.746--9 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000244 | 24/03/2021 | 109.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 23.179-7 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000245 | 24/03/2021 | 161.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 22298-4 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000246 | 24/03/2021 | 12666.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000247 | 24/03/2021 | 8600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-CTR REFERENTE AO MES MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000248 | 24/03/2021 | 5100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CTR REFERENTE AO MES MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000249 | 24/03/2021 | 4800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CTR REFERENTE AO MES MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000250 | 24/03/2021 | 9050.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA SCFV-CTR REFERENTE AO MES MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000251 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 23.746-9 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000252 | 24/03/2021 | 500.00 | 00011164858424 | LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 234/2021.0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000253 | 24/03/2021 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COM REFERENTE AO MES MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000254 | 24/03/2021 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA SCFV - CTR REFERENTE AO MES MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000255 | 24/03/2021 | 2600.00 | 00001399541471 | LIVIA MARIA RODRIGUES GONÇALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXERCUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 166/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000256 | 24/03/2021 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COM REFERENTE AO MES MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000257 | 24/03/2021 | 3839.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EST REFERENTE AO MES MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000258 | 24/03/2021 | 13300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CTR REFERENTE AO MES MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000259 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 023/2021-SEADM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000260 | 24/03/2021 | 2200.00 | 00070054978483 | MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME OFÍCIO 021/2021-SECADM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000270 | 05/04/2021 | 1300.00 | 00079749658434 | JOÃO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM DILIGENCIAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000271 | 05/04/2021 | 600.00 | 00009770211494 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 468/2017 PARCELA 1/3 CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000272 | 05/04/2021 | 400.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/04/2021 | 2400.00 | 00070125800460 | RODOLFO IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DO IMÓVEL ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 201/2021/SEC OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/04/2021 | 1790.00 | 00070125800460 | RODOLFO IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO NO TELHADO E PISO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 202/2021/SEC OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DIRETO EM CONTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/04/2021 | 9296.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/04/2021 | 1687.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONFORME DEBITO EM CONTA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/04/2021 | 43441.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PARCELALAMENTO INSS=60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/04/2021 | 198.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DIRETO EM CONTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/04/2021 | 500.00 | 60746948342340 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/04/2021 | 20000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DIRETO EM CONTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/04/2021 | 39109.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PARCELALAMENTO INSS REFERENTE AO PROCESSO Nº 177794240, PARCELA 01/60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/04/2021 | 800.00 | 00015113272434 | ERALDO FRANCILINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 014/2021/SEPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/04/2021 | 800.00 | 00004299734467 | JOSUÉ TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 013/2021/SEPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000273 | 06/04/2021 | 400.00 | 00003543848488 | IOLANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 206/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000274 | 06/04/2021 | 200.00 | 00006419265452 | PATRÍCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 207/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000275 | 06/04/2021 | 300.00 | 00085579491468 | LINDOMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 208/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000276 | 06/04/2021 | 500.00 | 00011440947473 | GESALA MARIA ALVES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 209/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000277 | 06/04/2021 | 300.00 | 00008158578454 | JOSENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 210/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000278 | 06/04/2021 | 500.00 | 00095333371415 | REUMIR ROSENDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 211/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000279 | 06/04/2021 | 400.00 | 00011448565405 | MARIA NAIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DESOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 205/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000280 | 06/04/2021 | 300.00 | 00070125670400 | LUIZ ANTONIO RIBEIRO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DEMEMORANDO Nº 204/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000281 | 06/04/2021 | 300.00 | 00071718947461 | EDUARDA DE ANDRADE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 203/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000282 | 06/04/2021 | 400.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº202/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000283 | 06/04/2021 | 300.00 | 00010195179480 | PAULIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 201/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000284 | 06/04/2021 | 2000.00 | 00096569654853 | ARMANDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 215/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/04/2021 | 2400.00 | 00070125784406 | HELBER ALVES DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ORLA DE PRAIA BELA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS MARÇO/2021, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME OFÍCIO Nº 185/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/04/2021 | 3500.00 | 00003316855408 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 189/2021/SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2021 | 3500.00 | 00001103899481 | SIVALDO LUIZ DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO ADMINITRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 194/2021/SEC FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/04/2021 | 3500.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, A DISPISÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 190/2021/SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/04/2021 | 3500.00 | 00009687128437 | JOÃO MANOEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 192/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2021 | 3500.00 | 00010694306410 | JOSEFA IARA DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE CARNES DO IPTU 2021, REALIZADO NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 193/2021/SEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/04/2021 | 48927.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/04/2021 | 1013.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO PASEP, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/04/2021 | 2500.00 | 32302393000184 | FELIPE MIRANDA MENEZES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENRENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ARTES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº184/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/04/2021 | 3500.00 | 00044186584400 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO APOIO NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MARÇO/ 2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº2021/SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/04/2021 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-4345, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0195/2020-SEC/ADM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/04/2021 | 2100.00 | 00038842084700 | JOSÉ ELIZIO BEZERRA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO : 1,0 DE PLACA : QFG 6866, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 196/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00004909758445 | ARLINDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA FREIRE TAVARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 186/2021/SEC. FINANÇAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00072425377468 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0187/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00006951537496 | SARAH ANGELO PEREGRINO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, NO POLO UAB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 188/2021-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/04/2021 | 1400.00 | 00004803818444 | JOSICLEIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CADASTRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000285 | 12/04/2021 | 350.00 | 00013717949446 | ISABELY SOBRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 213/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000286 | 12/04/2021 | 250.00 | 00006220679407 | MILLRIE FRANCINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO 227/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000287 | 12/04/2021 | 400.00 | 00001436908418 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIAASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 227/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000288 | 13/04/2021 | 300.00 | 00070125565445 | WALKELINY PATRICIA DA CRUZ NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº218/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000289 | 15/04/2021 | 400.00 | 00007679855404 | EDNALVA DAS NEVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº228/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000290 | 15/04/2021 | 300.00 | 00008933004467 | ROSIETE GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 230/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000291 | 15/04/2021 | 400.00 | 00070125639406 | ANA CAROLAINE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 231/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000292 | 15/04/2021 | 300.00 | 00005725570436 | CLAUDIA REGINA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DEASISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 232/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000293 | 15/04/2021 | 500.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 233/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000294 | 15/04/2021 | 500.00 | 00070107418401 | LUCIENE DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº235/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000295 | 15/04/2021 | 400.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 236/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000296 | 15/04/2021 | 300.00 | 00079858511434 | ROSINÉLIA GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 237/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000297 | 15/04/2021 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 183/2021 SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000298 | 15/04/2021 | 600.00 | 00006168048499 | MARA DALILA DOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 261/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/04/2021 | 5200.00 | 00005591903444 | LEANDRO FIDELIS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES EM TODOS OS COLÉGIOS DA ZONA RURAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°100/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/04/2021 | 514.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO- DETRAN REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLW 3169-4607 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFÍCIO Nº044/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/04/2021 | 8000.00 | 35854258000130 | GINECOFETUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE EM GINECOLOGIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/04/2021 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTOS NOS PROCESSOS ADMINITRAÇÃO JUNTO RFB/INSS/PGFN EMISSÃO DO DARF DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS. ELABORAÇÃO DE GPS MENSAL, APOIO AO RH, RETICAÇÕES DE INSCRIÇÕES DEPASEP DE SERVIDOR, PARA INCLUSÃO EM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 181/2021/SEC. FIN, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/04/2021 | 2050.00 | 00079889417472 | RUBENITA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA OEY-7462, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 133/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/04/2021 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 136/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/04/2021 | 470.00 | 14097105000115 | J LIMA MOTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A UMA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS E TROCAS DE PEÇAS EM GERAL NA MOTO HONDA XRE 300, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 140/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/04/2021 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 135/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/04/2021 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA OGB-7287, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000299 | 16/04/2021 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 226/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000300 | 16/04/2021 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/ACAU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 219/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000301 | 16/04/2021 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SERVIÇOS E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULADOS SCFV/ PITIMBU,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 221/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000302 | 16/04/2021 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 220/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000303 | 16/04/2021 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 223/2021/SEC. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000304 | 16/04/2021 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 222 /2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000305 | 16/04/2021 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 224/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000306 | 16/04/2021 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO CRAS/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº 225/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000307 | 19/04/2021 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 248/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000308 | 19/04/2021 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ACOLHE AS CRIANÇAS KAUANNY STEFFANY S. PINTO, RAYLANE HELOÍZA S. PINTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 249/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000309 | 19/04/2021 | 3300.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA (CASA SHALON), QUE ACOLHE OS ADOLESCENTES KAIO HENRIQUE DA COSTA PINTO, BRUNO GUTEMBERG SOUZA DA COSTA E TIAGO VICENTE DE SOUZA,NO MÊS DE ABRIL/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 261/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/04/2021 | 514.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO- DETRAN REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLW 3169-4607 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFÍCIO Nº044/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/04/2021 | 733.00 | 00070087103486 | ALISSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 189/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/04/2021 | 3000.00 | 00078949831449 | ANTONIETA BORBA RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA CIVIL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 219/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/04/2021 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 211/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/04/2021 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 212/2021 DA SEC OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/04/2021 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU, CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 203/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/04/2021 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 204/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/04/2021 | 3000.00 | 00004257738413 | ARNON BELÍZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 205/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/04/2021 | 6600.00 | 00007922024495 | JERFFESON WEUDS DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ 2528, SEM MOTORISTA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO Nº206/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/04/2021 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 207/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/04/2021 | 6600.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA MOE-9956, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA.OFICIO Nº 208/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/04/2021 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10, DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAÚ, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 209/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/04/2021 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 210/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/04/2021 | 2025.00 | 00058123016468 | NILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA, DE PLACA QEZ-0774, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 213/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/04/2021 | 3310.00 | 00014671687429 | GIVANILDO TRAJANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, DE PLACA KGN-9330, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 214/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/04/2021 | 1917.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSSIDÔNIO BORGES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, DE PLACA PEG-4638, COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITAO OFICIO Nº 215/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/04/2021 | 7000.00 | 00064144100472 | JOSE MARIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 216/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/04/2021 | 3673.00 | 00007180844462 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 217/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/04/2021 | 4000.00 | 03573244000151 | WABEN EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60, SEM MOTORISTA, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 220/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/04/2021 | 2500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 218/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/04/2021 | 1490.00 | 00008600834465 | ALEXANDRE COSME GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO EM METALON COM FECHADURAE RESTAURAÇÃODE OUTRO PORTÃO AMBOS NA SEDE DO BANCO DE ALIMENTOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVRÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 191/2021SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/04/2021 | 1780.00 | 00016861846899 | VITAL JOAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O BANCO DE ALIMENTOS NA ASSOCIAÇÃO DE M. ALTO DA BELA VISTA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 229/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000310 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00096569654853 | ARMANDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 260/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000311 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00070682247413 | MARCELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 58/2021- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000312 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00070682247413 | MARCELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 59/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000313 | 20/04/2021 | 500.00 | 00010819918440 | DJAVAN JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 279/2021SEC.ASSIST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000314 | 20/04/2021 | 400.00 | 00071198394463 | MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 277/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000315 | 20/04/2021 | 300.00 | 00033539480404 | MARCOS AURÉLIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 276/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000316 | 20/04/2021 | 300.00 | 00031965210449 | JOSÉ CLAUDIO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 275/2021SEC.ASSIST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000317 | 20/04/2021 | 400.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 274/2021SEC.ASSIST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000318 | 20/04/2021 | 400.00 | 00085479217453 | SILEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 273/2021SEC.ASSIST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000319 | 20/04/2021 | 300.00 | 00005749742458 | SILEIDE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 272/2021SEC.ASSIST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000320 | 20/04/2021 | 400.00 | 00007062305405 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 271/2021SEC.ASSIST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000321 | 20/04/2021 | 300.00 | 00016221480450 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 270/2021SEC.ASSIST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000322 | 20/04/2021 | 600.00 | 00070682015474 | EMILLY MIKELLY SILVA E BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 298/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000323 | 20/04/2021 | 600.00 | 00076362671520 | EVALDO COSTA DE OLIVEIRA MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO, ONDE QUE A MESMA NÃO TEM RENDA MENSAL. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 284/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000324 | 20/04/2021 | 350.00 | 00008638100477 | JACIEL LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO, ONDE QUE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA É O BOLSA FAMILIA. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 297/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000325 | 20/04/2021 | 350.00 | 00008638100477 | JACIEL LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO, ONDE QUE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA É O BOLSA FAMILIA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000326 | 20/04/2021 | 400.00 | 00003535224497 | RISALVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDODE Nº 294/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000327 | 20/04/2021 | 300.00 | 00070187943400 | REINALDO MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDODE Nº 290/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000328 | 20/04/2021 | 400.00 | 00043399223404 | LUIZ CARLOS SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDODE Nº 289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000329 | 20/04/2021 | 600.00 | 00091684668468 | MARIA CLAUDIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDODE Nº 288/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000330 | 20/04/2021 | 500.00 | 00002331421420 | MARIA IMACULADA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDONº 286/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000331 | 20/04/2021 | 600.00 | 00003138047459 | RISOMAR ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDODE Nº 287/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000332 | 20/04/2021 | 300.00 | 00009685725454 | EDILANE MENEZES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDODE Nº 293/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000333 | 20/04/2021 | 500.00 | 00008247581450 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDODE Nº 295/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000334 | 20/04/2021 | 500.00 | 00061233757415 | SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDODE N° 296/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000335 | 20/04/2021 | 300.00 | 00001682994457 | GEVÂNIO RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDODE Nº 292/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000336 | 20/04/2021 | 600.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDODE Nº 291/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000337 | 20/04/2021 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO CRAS/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO /2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº 159/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000338 | 20/04/2021 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ACOLHE AS CRIANÇAS KAUANNY STEFFANY S. PINTO, RAYLANE HELOÍZA S. PINTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 193/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000339 | 20/04/2021 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 194/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000340 | 20/04/2021 | 3300.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA (CASA SHALON), QUE ACOLHE OS ADOLESCENTES KAIO HENRIQUE DA COSTA PINTO, BRUNO GUTEMBERG SOUZA DA COSTA E TIAGO VICENTE DE SOUZA,NO MÊS DE MARÇO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 195/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4000341 | 20/04/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIASOCIAL. CONFORME SOLCITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4000342 | 20/04/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIASOCIAL. CONFORME SOLCITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000343 | 20/04/2021 | 500.00 | 00052029557404 | MARINALVA BRAZILINA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. REFERENTE OA MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 299/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000344 | 20/04/2021 | 500.00 | 00052029557404 | MARINALVA BRAZILINA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. REFERENTE OA MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 300/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000345 | 20/04/2021 | 600.00 | 00009947142469 | CRISLANE GUEDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 310/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000346 | 20/04/2021 | 400.00 | 00010274040492 | VANESCA THAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº301/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000347 | 20/04/2021 | 300.00 | 00008966237428 | WALDERENE ALVES GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº302/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000348 | 20/04/2021 | 400.00 | 00006640423413 | MARIA DOS ANJOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº303/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000349 | 20/04/2021 | 500.00 | 00008564886405 | ANA PAULA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 304/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000350 | 20/04/2021 | 400.00 | 00087337959400 | MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 305/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000351 | 20/04/2021 | 400.00 | 00088155935434 | MARCIA MARIA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 306/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000352 | 20/04/2021 | 400.00 | 00001488296430 | SEVERINA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 307/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000353 | 20/04/2021 | 400.00 | 00010104894458 | LINDOMAR SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 308/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000354 | 20/04/2021 | 400.00 | 00076405060420 | JOSÉ RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 309/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000355 | 20/04/2021 | 600.00 | 00004894572400 | ROSEANE CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 262/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000356 | 20/04/2021 | 600.00 | 00007067502411 | RONALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E NEM RECEBE O BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000357 | 20/04/2021 | 600.00 | 00082669198449 | EDINALDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 251/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000358 | 20/04/2021 | 600.00 | 00060050189301 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 262/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000359 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00081946163449 | JOSÉ MISTERLA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: FIAT/STRADA ENDURANCE DE RENAVAN 01255517384 DE PLACA DE Nº QFE- 3B21. PARA DISTRIBUIÇÃO DA SOPA NOS TERRITÓRIOS DE NOSSA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 282/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000360 | 20/04/2021 | 2414.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ ( RAINHA DA PAZ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS ( DUAS URNAS , FLORES E TRANSLADO ) DOS SENHORES JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA E BENAMI SANTOS DA SILVA..CONFORME REGULAMENTA O ART, 7º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 468/2017.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº216/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/04/2021 | 402.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DA HORTA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/04/2021 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DA ESCOLA ANTONIO LOURENÇO DE BARROS ( TAQUARA - PITIMBU-PB). REFERENTE AO MEMORANDO N° 111/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/04/2021 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO ( ANDREZA - PITIMBU-PB). CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 107/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/04/2021 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO( ANDREZA - PITIMBU-PB). REFERENTE AO MEMORANDO N° 108/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/04/2021 | 26.78 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO ( ANDREZA-PITIMBU-PB). CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 109/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/04/2021 | 26.78 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DA ESCOLA ANTONIO LOURENÇO DE BARROS ( TAQUARA-PITIMBU-PB). CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 110/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/04/2021 | 1200.00 | 00008921232494 | DIEGO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA LEONOR FREIRE, DURANTE O MÊS DE MARÇO, A DIPOSIÇÃO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 202/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DIRETO EM CONTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/04/2021 | 108.76 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA DE LIRA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/04/2021 | 108.76 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DA ESCOLA MUNICIPAL CELERINO FRANSCISCO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/04/2021 | 108.76 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/04/2021 | 551.37 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DO GRUPO ESCOLAR SOUTO MAIOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/04/2021 | 569.85 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DO GRUPO ESCOLAR LEONOR FREIRE TAVARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/04/2021 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA ANTÔNIO LOURENÇO DE BARROS ( TAQUARA - PITIMBU-PB). CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 090/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/04/2021 | 3000.00 | 00010730598470 | FLAVIO FEITOZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/04/2021 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 113/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/04/2021 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 114/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/04/2021 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 115/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/04/2021 | 3800.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACA KHA-3725, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 116/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/04/2021 | 3300.00 | 00091683351487 | IARA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO E CULTURA. COM A ROTA DE TAQUARA, CAMUCIM, TEIXEIRINHA E 1º DE MARÇO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 117/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/04/2021 | 4866.65 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.UC:296856, UC:296883, UC:296884, UC:297389, UC:297398, UC:297399, UC:297509, UC:337139,UC:338610, UC:338763,UC:338765, UC:339183, UC:762270, UC:1017366, UC:1118004, UC:1118361, UC:1118364, UC:1126142, UC:1126393, UC:1141726, UC:1151707, UC:1174242, UC:1235753, UC:1815907. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/04/2021 | 1200.00 | 00031825826404 | JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE DOCUMENTAÇÃO CONTABIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 200/2021.SEC. FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001357 | 21/04/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/04/2021 | 190.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM-PRD. MINERAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/04/2021 | 55.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM-PRD. MINERAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/04/2021 | 3300.00 | 00006049843406 | SILVANIO DA SILVA SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO PARA UMA ADEQUAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E OBRAS FUTURAS NO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº203/2021/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/04/2021 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTOS NOS PROCESSOS ADMINITRAÇÃO JUNTO RFB/INSS/PGFN EMISSÃO DO DARF DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS. ELABORAÇÃO DE GPS MENSAL, APOIO AO RH, RETICAÇÕES DE INSCRIÇÕES DEPASEP DE SERVIDOR, PARA INCLUSÃO EM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 198/2021/SEC. FIN, REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/04/2021 | 88.00 | 00002369260475 | CLAUDINEIDE BARBOSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO ORIUNDA DE REFEIÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITA E TESOUREIRA, EM VIAGEM OFICIAL A JOÃO PESSOA, PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/04/2021 | 3000.00 | 35707772000142 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO - 113.973.584-59 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, NO PROCESSAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº205/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/04/2021 | 622.54 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO ACERCA DE TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 022/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/04/2021 | 784.00 | 04023919000151 | FISCALTEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EM IRFORMAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANALISE DAS INFORMEÇÕES CATALOGADAS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 205/2021/SEC. FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/04/2021 | 18.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CID-CIDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/04/2021 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 206/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/04/2021 | 6281.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM, FUNDO ESPECIAL E ICMS DESONERAÇÃO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/04/2021 | 108.76 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DA DELEGACIA DE ACAÚ , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/04/2021 | 108.76 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DO POSTO DOS CORREIOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/04/2021 | 3000.00 | 00070058635424 | LUCAS RUBENIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFERENCIA E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, ÀS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITAÇÃOOFICIO Nº 209/2021 DA SEC-FIN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/04/2021 | 75500.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.UC:1102263, UC:1104067, UC:1123093, UC:1143290, UC:1238637, UC:1262382, UC:1292059, UC:1415645, UC:1917576, UC:1932654, UC:1932655, UC:1964394, UC:2127829, UC:1964405, UC:1964518, UC:297002, UC:9980225. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/04/2021 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE ABBRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/04/2021 | 3000.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 208/2021SEC/FIN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/04/2021 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 203/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/04/2021 | 0.48 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO PELO FORNCECIMENTO DO COMBUSTÍVEL A ESTA EDILIDADE (JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO MÊS MARÇO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/04/2021 | 569.85 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O MONTEIRÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/04/2021 | 569.85 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSE EVARISTO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000361 | 22/04/2021 | 600.00 | 00006032746410 | SÉRGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 312/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000362 | 22/04/2021 | 600.00 | 00094631026804 | RENÊ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 311/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 186/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000363 | 22/04/2021 | 500.00 | 00008065924433 | ANA KARLA DA SILVA ISIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 313/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000364 | 22/04/2021 | 30.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000365 | 23/04/2021 | 10133.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR= ELET REFERENTE AO MES ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000366 | 23/04/2021 | 8600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS=CTR, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000367 | 23/04/2021 | 6200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAB=CTR, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000368 | 23/04/2021 | 4800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ=CTR, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000369 | 23/04/2021 | 11600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV=CTR, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000370 | 23/04/2021 | 16500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL=CTR, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000371 | 23/04/2021 | 3839.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL=EST, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000372 | 23/04/2021 | 10400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL=COM, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000373 | 23/04/2021 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000374 | 23/04/2021 | 1300.00 | 00079749658434 | JOÃO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM DILIGENCIAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 318/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/04/2021 | 4466.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA=EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/04/2021 | 11400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA=COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/04/2021 | 5500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA=CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/04/2021 | 13250.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO=COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/04/2021 | 9205.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO=COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/04/2021 | 4600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO=CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/04/2021 | 10100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO=COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/04/2021 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO=ELET, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/04/2021 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPNHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINITRATIVOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, EMISSÃO DE DARF'S E ELABORAÇÃO DE GPS, E APOIO AO SETOR DE RH, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/04/2021 | 19360.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO=COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/04/2021 | 4085.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO=EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/04/2021 | 32850.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS=CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/04/2021 | 800.00 | 04023919000151 | FISCALTEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EM IRFORMAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANALISE DAS INFORMEÇÕES CATALOGADAS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 205/2021/SEC. FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/04/2021 | 13697.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS=EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/04/2021 | 19000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS=COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/04/2021 | 950.00 | 00008919606439 | ANA PATRICIA GONÇALCES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANTÔNIO LOURENÇO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIONº 215/2021/SEC/FIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/04/2021 | 1500.00 | 00001630640409 | RAFAELA KELLY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DO MUNICIPIO , CONFORME OFÍCIO Nº214/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/04/2021 | 1500.00 | 00084135433472 | ADEILTON JOSÉ AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS IMOVEIS PÚBLICOS, (UNIDADES ESCOLARES), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº213/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/04/2021 | 3000.00 | 00071717770495 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A APOIO NA IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES "AVALIAÇÃO DO INTEGRA PARAÍBA" EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 212/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/04/2021 | 40420.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC.EDUC.=FUNDEB 40%-CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/04/2021 | 1100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC.EDUC.=EDUC.BASICA=VIGILANCIA=CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/04/2021 | 45936.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 60%=COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/04/2021 | 166436.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 60%=CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/04/2021 | 389979.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 60%=EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/04/2021 | 127171.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/04/2021 | 2300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DIRETO EM CONTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/04/2021 | 19100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES=COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/04/2021 | 5700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES=CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/04/2021 | 120247.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS-LIMPEZA URBANA=CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/04/2021 | 4200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS=COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/04/2021 | 53410.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS=CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/04/2021 | 358.00 | 00085783374415 | LUIZ CARLOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE GÁS DE UMA GELADEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº196/2021SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/04/2021 | 93111.15 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS=EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/04/2021 | 22410.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS=VIG=CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/04/2021 | 9500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PESCA=COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/04/2021 | 6600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO DEMUTRAN-CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/04/2021 | 34915.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO DEMUTRAN-EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/04/2021 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO DEMUTRAN-COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/04/2021 | 60749.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SEG-GUARDA MUNICIPAL=EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/04/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. DEMUTRAN=CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/04/2021 | 7681.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. DEMUTRAN=EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/04/2021 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. DEMUTRAN=COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/04/2021 | 13364.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. GUARDA MUNICIPAL=EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/04/2021 | 60.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DAS MOTOS DE PLACA PDU-8799 E NPT-0662, PERTECENTES AO DEPARTAMENTO DEMUTRAN, CONFORME OFÍCIO Nº027/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/04/2021 | 3700.00 | 00007561306466 | GIVALNILDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO PARA CAIXA D'ÁGUA DE LOCALIDADE DE ANDREZA NA ZONA RURAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME OFÍCIO N°223/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/04/2021 | 5072.00 | 00005103551454 | GENIVAL DE SOUZA BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA BWI-1358 COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 247/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/04/2021 | 9618.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. EDUCACAO BASICA 40%=CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. EDUCACAO BASICA VIGILANCIA=CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/04/2021 | 10106.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE EDUCACAO 60%=COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/04/2021 | 37968.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE EDUCACAO 60%=CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/04/2021 | 86410.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE EDUCACAO 60%=EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/04/2021 | 29306.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%=EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/04/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%=COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/04/2021 | 3000.00 | 00009057353407 | EMMANUELA DE MELO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO COM A EQUIPE PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2021 | 1500.00 | 00009211176476 | THALES COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO NA PRAÇA "MESTRA ZEFINHA", A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº222/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/04/2021 | 1200.00 | 00011676476458 | GABRIELA LILIANE DA SILVA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA ESCOLA FERNANDO CUNHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº225/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/04/2021 | 2000.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA CRECHE HILDA BARBALHO E NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 238/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/04/2021 | 300.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULO DE PLACA QFG-4607 E OGE72-40, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº026/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/04/2021 | 2229.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SECRET. ASSIST.SOCIAL=CONS.TUTELAR=ELET, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/04/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SECRET. ASSIST.SOCIAL=CRAS=CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/04/2021 | 2025.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. ESCRITORIO DE REPRESENTACAO=COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/04/2021 | 1012.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. ESCRITORIO DE REPRESENTACAO=CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/04/2021 | 2222.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. GABINETE DO PREFEITO=COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/04/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. GABINETE DO PREFEITO=ELE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/04/2021 | 26462.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO=CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/04/2021 | 4202.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE=COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/04/2021 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE=CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/04/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE OBRAS=COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/04/2021 | 12090.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE OBRAS=CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/04/2021 | 7227.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS=CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/04/2021 | 3013.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS=EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/04/2021 | 4259.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE ADMINISTRACAO=COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/04/2021 | 898.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE ADMINISTRACAO=EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/04/2021 | 982.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE AGRICULTURA=EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/04/2021 | 546.68 | 00006682519486 | ALAN RICHERS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO A UM DESPACHO PROFERIDO NO ALUDIDO PROCESSO JUDICIAL, EM QUE PESE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA EVITAR QUE O MUNIICIPIO DE PITIMBU SOFRESSE CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS EM RAZÃODO ATRASO DO PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/04/2021 | 2508.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE AGRICULTURA=COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/04/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE AGRICULTURA=CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/04/2021 | 4180.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE FINANCAS=COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/04/2021 | 700.00 | 00008968506418 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS REPAROS E RECOLOCAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE ARES- CONDICIONADOS NO SETOR DE FINANÇAS.Á DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0218/2021/SEC. FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/04/2021 | 20709.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE OBRAS=EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/04/2021 | 2915.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE TURISMO=COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/04/2021 | 4930.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE VIGILANCIA OBRAS=CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/04/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE PESCA=COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/04/2021 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. PROGRAMA BOLSA FAMILIA=CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/04/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. PROGRAMA CRIANCA FELIZ=CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/04/2021 | 2552.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. PROGRAMA SCFV=CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/04/2021 | 3630.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL=CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/04/2021 | 844.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL=EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/04/2021 | 2288.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL=COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001480 | 26/04/2021 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO IVA/ICMS,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO DE Nº 007/2021.MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 221/2021/FINÇ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/04/2021 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SOCIEDADE INDIVIDUAL ALAN RICHERS ADVOCACIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME REQUERIMENTO N° 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/04/2021 | 3000.00 | 00060859938468 | IVANILDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO FIAT PALIO DE PLACA OWG-6829, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº233/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/04/2021 | 1800.00 | 00089119428472 | IVONEIDE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 232/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/04/2021 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME OFICIO N°226/2021-SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2021 | 1800.00 | 00001830231456 | JAMIELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/21. CONFORME OFÍCIO Nº 230/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001491 | 26/04/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME OFICIO N° 231/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2021 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-4345, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 229/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00002349302415 | ROMEU BISPO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FICA A GARAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 234/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/04/2021 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 237/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/04/2021 | 2100.00 | 00038842084700 | JOSÉ ELIZIO BEZERRA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO : 1,0 DE PLACA : QFG 6866, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 228/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DAS FINANÇAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME OFÍCIO Nº235/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/04/2021 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON DIOGENES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-8048, DURANTE MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 224/2021-SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/04/2021 | 2500.00 | 32302393000184 | FELIPE MIRANDA MENEZES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ARTES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME OFÍCIO Nº236/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/04/2021 | 300.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REUNIÃO OFICIAL ENTRE PREFEITA E FUNCIONÁRIOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº241/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/04/2021 | 3000.00 | 26304953000137 | D.S CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DOIS QUADROS DECORATIVOS PARA O GABINETE DA GESTORA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME OFICIO N°027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 239/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/04/2021 | 300.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULO, PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO Nº028/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000375 | 26/04/2021 | 400.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 337/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000376 | 26/04/2021 | 600.00 | 00070682114456 | NATALIA FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 320/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000377 | 26/04/2021 | 300.00 | 00061214248420 | LUZINETE DAMIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 328/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000378 | 26/04/2021 | 300.00 | 00011448661463 | LINKECIA DEIONARA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 336/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000379 | 26/04/2021 | 500.00 | 00009341616409 | GEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 335/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000380 | 26/04/2021 | 400.00 | 00001593996454 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 334/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000381 | 26/04/2021 | 400.00 | 00010362361452 | NATALIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 333/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000382 | 26/04/2021 | 300.00 | 00071195380470 | CLAUDIANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 332/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000383 | 26/04/2021 | 400.00 | 00006577502471 | VIRGINIA MARIA PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 331/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000384 | 26/04/2021 | 400.00 | 00009386509474 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 330/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000385 | 26/04/2021 | 300.00 | 00007609382450 | BRUNA MICHELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 329/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000386 | 26/04/2021 | 300.00 | 00007797039445 | JULIANA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 327/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000387 | 26/04/2021 | 400.00 | 00006093010473 | MARIA DA PENHA DE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 326/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000388 | 27/04/2021 | 300.00 | 00071195405480 | MARIA VITORIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 325/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000389 | 27/04/2021 | 500.00 | 00004141236462 | GERALDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 324/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000390 | 27/04/2021 | 400.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 323/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000391 | 27/04/2021 | 300.00 | 00009666578450 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 322/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000392 | 27/04/2021 | 600.00 | 00001632869497 | AMANDA JULIA DUTRA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 321/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000393 | 27/04/2021 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000394 | 27/04/2021 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO CRAS/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº 225/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000395 | 27/04/2021 | 4800.00 | 41808060000112 | RAFAEL SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS SETORES VINCULADO A MESMA.CONFORME MEMORANDO N° 319/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000396 | 27/04/2021 | 2000.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº243/2021/SEC. FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000397 | 27/04/2021 | 400.00 | 00003218404452 | MARICÉLIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 342/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000398 | 27/04/2021 | 350.00 | 00006808640408 | ITAMIRES SOBRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 343/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000399 | 27/04/2021 | 400.00 | 00014809735486 | RUTE VITORIA BONFIM DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 344/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000400 | 27/04/2021 | 300.00 | 00098302582468 | EDIVANIA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 345/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000401 | 27/04/2021 | 300.00 | 00007740977446 | MAURINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 346/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000402 | 27/04/2021 | 300.00 | 00012367768790 | DAIANNE CRISTINA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 347/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000403 | 27/04/2021 | 400.00 | 00007853186401 | ELIZABETH SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 349/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000404 | 27/04/2021 | 300.00 | 00005381588402 | VANUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 350/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000405 | 27/04/2021 | 400.00 | 00006220650417 | ELENIZE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 351/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000406 | 27/04/2021 | 500.00 | 00008065924433 | ANA KARLA DA SILVA ISIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 357/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000407 | 27/04/2021 | 170.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP13K, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 348/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000408 | 27/04/2021 | 2200.00 | 00070054978483 | MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA BNI6218 SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO 035/2021-SEADM/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000409 | 27/04/2021 | 1200.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 034/2021-SEADM/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000410 | 27/04/2021 | 300.00 | 00012263939423 | FRANCISCO CRISTOVAM DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 354/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000411 | 27/04/2021 | 300.00 | 00013710108462 | JOSELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 355/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/04/2021 | 1500.00 | 00005574723425 | EVERTON JOSE DE LIMA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER ASA DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA GERAL NAS PRAÇAS DE ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0245/2021/SEC FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/04/2021 | 1000.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 244/2021/SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/04/2021 | 2400.00 | 00009781629436 | SANDRA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA DAS PRAÇAS E RUAS PRINCIPAIS DE ACAÚ EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VISITANTES DA CIDADE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 248/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/04/2021 | 2382.00 | 00010891758410 | JOELSON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 251/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/04/2021 | 2382.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM DAS ÁRVORES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO DE CAIREM , SITUADAS NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº258/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/04/2021 | 7000.00 | 37762377000198 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 500M² NO CALÇAMENTO LOCALIZADO NA VILA CEHAP NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N° 260/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/04/2021 | 1600.00 | 00011176612450 | RAQUEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 258/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/04/2021 | 1600.00 | 00011176612450 | RAQUEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 259/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/04/2021 | 1600.00 | 00009026709480 | SAULO CEZAR VELOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 260/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/04/2021 | 1600.00 | 00009026709480 | SAULO CEZAR VELOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 261/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/04/2021 | 1600.00 | 00008756479441 | RENATO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 262/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/04/2021 | 1600.00 | 00008756479441 | RENATO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 263/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/04/2021 | 1400.00 | 00001646350413 | MARCELIANO GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NAS MOTOCICLETAS DA FROTA DA PREFEITURA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.CONFORME OFICIO N°263/2021-SEC/FINANÇAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/04/2021 | 1400.00 | 00001646350413 | MARCELIANO GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NAS MOTOCICLETAS DA FROTA DA PREFEITURA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.CONFORME OFICIO N°263/2021-SEC/FINANÇAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2021 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS E RUAS PRINCIPAIS DE ACAÚ EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VISITANTES DA CIDADE,DURANTE OMÊS DE ABRIL/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEOBRA E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 248/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/04/2021 | 600.00 | 00005428363436 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2021.A DISPOSIÇÃO DA SEC/OBRAS.CONFORME OFICIO N° 268/2021-SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2021 | 3920.00 | 03723339000295 | REGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000x20, 02 (DUAS) CAMARA DE AR E 02 (DOIS) COLETE, PARA A (CAÇAMBA DO PAC), PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO O DE Nº 050/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/04/2021 | 2400.00 | 00005758507440 | MARIA JOSÉ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E ARTESANATO, NO MÊS ABRIL DE 2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 242/2021/FINANÇAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/04/2021 | 2400.00 | 00005716697437 | VANDA MARIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 246/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Cultura | Lazer | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | PROMOÇÃO DE MOSTRAS E FEIRAS P/PEQ.PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/04/2021 | 2100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEX5B39 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.CONFORME OFICIO N° 240/2021/SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/04/2021 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº249/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00009741103450 | SUENIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 257/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00005770977418 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 256/2021/SECFIN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00006842308445 | ADRIANO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCARREGADO OPERACIONAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 255/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/04/2021 | 6000.00 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO REALIZADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME OFICIO N° 030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/04/2021 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 247/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/04/2021 | 840.00 | 00008071913456 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAJEM PARA JOÃO PESSOA ( SEPULTAMENTO) NO DIA 27 DO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO N° 048/2021 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/04/2021 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIONº 252/2021-SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/04/2021 | 1500.00 | 00013364585423 | LUCIANA KARLA CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 254/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 251/2021 - SEC/ADM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/04/2021 | 2114.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N° 047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/04/2021 | 710.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N° 047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DAS ENTREGAS DE CARTA (CORREIOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 033/2021-SEADM/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/04/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/04/2021 | 2400.00 | 00008071913456 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU RETORNANDO NO FINAL DO EXPIDIENTE PARA ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTOTRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº040/2021 DEP.TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/04/2021 | 48444.96 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA, COM VENCIMENTO EM ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. UC,5/337273-7, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0001507 | 27/04/2021 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/04/2021 | 2000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA IDELIDADE. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 250/2021 - SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/04/2021 | 1500.00 | 00048041734472 | LINDACI CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 253/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/04/2021 | 1800.00 | 00077177886400 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 258/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/04/2021 | 3000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 233/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/04/2021 | 72.91 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NÓBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TITULO RESSARCIMENTO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESES DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/04/2021 | 20500.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/04/2021 | 20079.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS/ESPECIAL/PREM, LEI Nº 13.847, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/04/2021 | 2470.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ARES-CONDICIONADOSNA SALA DA EDUCAÇÃO.CONFORME OFICIO N° 028/2021/SE-ADM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/04/2021 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.REFRENTE O MES DE ABRIL/2021 . CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°130/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/04/2021 | 1631.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA DE SETE DIAS TRABALHADOS REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO COM SAIDA DE ACAU PARA GOIANA-PE.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 041/2021/.DEP-TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/04/2021 | 7000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ( ONIBUS ) SEM MOTORISTA , NO TRANSLADO DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO COM SAIDA DE ACAU - PITIMBU PARA GOIANA-PE.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 053/2021/.DEP-TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/04/2021 | 184386.21 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGSA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO VENCIMENTO DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. UC,5/337273-7, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/04/2021 | 2000.00 | 00008306383427 | MAILSON FERREIRA DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO OPERACIONAL , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.CONFORME OFICIO N° 265/2021-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00011943281483 | ISMAEL FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA .REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.CONFORME OFICIO N° 266/2021-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/04/2021 | 460.00 | 00003849024482 | ABÍLIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 (DUAS) VIAGENS PARA CIDADE DE ALHANDRA PB,(SEPULTAMENTO) 08 DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 055/2021/DEP.TRANSPORTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/04/2021 | 170.00 | 00003849024482 | ABÍLIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE CAAPORÃ PB,(SEPULTAMENTO) 14 DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 056/2021/DEP.TRANSPORTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/04/2021 | 1740.00 | 00003849024482 | ABÍLIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS (VAN), NO TRANSLADO DOS ALUNOS DOS CURSOS DOS SÁBADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, 03,10 E 17 DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 054/2021/DEP.TRANSPORTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/04/2021 | 2350.00 | 00008440730403 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA, DE PLACA OGB-4D36, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA OOFICIO Nº 021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2021 | 3000.00 | 00078128676415 | GENILDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO OPERACIONAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 273/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2021 | 560.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO NA ESCOLA LEONOR FREIRE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 136/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE PERTENCE A ÁREA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2021 | 316.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE PERTENCE A ÁREA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2021 | 1569.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 140/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2021 | 4400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2021 | 1958.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL,REF. A FOLHA COMPLEMENTAR =SEC.EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2021 | 430.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL,REF. A FOLHA COMPLEMENTAR =SEC. DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 40%=EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2021 | 700.00 | 00010929433408 | NATASCHA KAROLLY FEITOSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIONº279/2021SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2021 | 700.00 | 00008244452447 | NIEDJA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIONº 279/2021SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2021 | 550.00 | 00004875004400 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 280/2021.SECFIN | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001603 | 30/04/2021 | 8794.39 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE (JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS ABRIL/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2021 | 102.06 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2021 | 134.30 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº065/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00004533730469 | JULIANA FRANCISCO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2021 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 269/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2021 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 1032361-86 E SICONV 831506/2016 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA CO ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº075/2021-DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2021 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 270/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL,REF. A FOLHA COMPLEMENTAR =SEC. DE OBRAS=CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2021 | 585.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL,REF. A FOLHA COMPLEMENTAR =SEC. DE OBRAS=EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2021 | 314.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL,REF. A FOLHA COMPLEMENTAR =SEC. DE ASSIST.SOCIAL=CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2021 | 26815.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, TERMO DE PARCELAMENTO 012021, EM 01.06.2016 . CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0001606 | 30/04/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2021 | 623.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE ARRECADAÇÃO 0002002-0 MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032015 | 0001611 | 30/04/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2021 | 600.00 | 00015307231830 | CARLOS ANTONIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 17 DIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS . CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 285/2021 - SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2021 | 4.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE ARRECADAÇÃO 0002002-0 MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2021 | 600.00 | 00008545453442 | DULCINEIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE CARTAS IPTU (CORREIOS) DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 034/2021.SECADM/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2021 | 1200.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA SOBRE MELHORIAS NA PESCA LOCAL ( CIDADE DE PITIMBU) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. CONFORME SOLICITA PORTARIA N° 036/2021-SECADM/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2021 | 2200.00 | 00007013330493 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA QWT-5H77, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2021 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO APASA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 031/2021 SEAGRI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2021 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO APASA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 031/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2021 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO APASA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 031/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2021 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO APASA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 031/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2021 | 1400.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 272/2021/SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00002351483421 | VALDECRÉCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFRENTE AO MES DE ABRIL/2021.CONFORME OFICIO N° 283/2021-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2021 | 1321.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTAS EDILIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2021 | 2292.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTAS EDILIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001575 | 30/04/2021 | 10000.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 4X4, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME OFÍCIO Nº 227/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001576 | 30/04/2021 | 29900.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÃO COMPACTODOR COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 15M³, DESTINADO A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFÍCIO Nº 226/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2021 | 950.00 | 00010609908499 | JARDEL GUEDES BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 271/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2021 | 3300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS=CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2021 | 2662.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS=EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00090894472453 | ANTONIO JOSE CHAGAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NA PONTINHA, NO MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 275/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00090894472453 | ANTONIO JOSE CHAGAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NA PONTINHA, NO MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 274/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2021 | 5394.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE LAMINA , PARAFUSOS E PORCAS , PARA A (PATROL) , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 049/2021/DEP-TRANSP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2021 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 277/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00012851174410 | CARLOS HENRIQUE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.CONFORMEOFICIO N° 281/2021-SEC/FINANÇAS.E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001602 | 30/04/2021 | 27166.93 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE (JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO MÊS ABRIL/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2021 | 600.00 | 00009889399407 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 282/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000412 | 30/04/2021 | 300.00 | 00083654461468 | MARIA ADEZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 356/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000413 | 30/04/2021 | 300.00 | 00009324141414 | MARIA DO CARMO MONTEIRO PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 352/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000414 | 30/04/2021 | 400.00 | 00090705920453 | MARIA DA GLÓRIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 353/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000415 | 30/04/2021 | 600.00 | 00041790367468 | PAULO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 340/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000416 | 30/04/2021 | 600.00 | 00087774089420 | LINDINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 338/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000417 | 30/04/2021 | 600.00 | 00071718014465 | MARIANA PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 341/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000418 | 30/04/2021 | 500.00 | 00008418375469 | ALINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 339/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000419 | 30/04/2021 | 500.00 | 00008523839402 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 369/20212/ASSISTÊMCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000420 | 30/04/2021 | 300.00 | 00001630267422 | GLEYCE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 365/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000421 | 30/04/2021 | 300.00 | 00009077116427 | MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 366/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000422 | 30/04/2021 | 500.00 | 00056892950434 | MARIA ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 367/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000423 | 30/04/2021 | 400.00 | 00006699325400 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 370/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000424 | 30/04/2021 | 300.00 | 00001683077407 | ELDER PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 371/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000425 | 30/04/2021 | 400.00 | 00006923942497 | THEFANNY REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 363/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000426 | 30/04/2021 | 300.00 | 00009554161409 | ELIZANE FELIX FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 372/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000427 | 30/04/2021 | 600.00 | 00004734298459 | EDILEUSA MARIA DE PAULA GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 364/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000428 | 30/04/2021 | 400.00 | 00029076480478 | AMARO DE CASTRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 368/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000429 | 30/04/2021 | 2810.00 | 36603626000130 | ART IMPACT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES, FOLDERS E PANFLETOS UTILIZADOS NO EVENTO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES".CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº361/2021-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4000430 | 30/04/2021 | 1126.43 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE FESTIVIDADES, PARA O EVENTO "COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXULA, CONTRA CRIANÇAS E ADOLECENTES" QUE ACONTECERÁ DIA 18/05/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4000431 | 30/04/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIASOCIAL. CONFORME SOLCITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000432 | 30/04/2021 | 1430.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL=CTR, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 4000521 | 01/05/2021 | 15100.00 | 22129975000157 | J CARLOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TARBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E OUTROS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 115/2021/ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/05/2021 | 715.00 | 00002256646408 | JOÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) TAMPAS DE BUEIROS SITUADOS NA RUA PROJETADA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.CONFORME SOLCITA O OFICIO DE Nº 287/2021/ SEC-OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/05/2021 | 600.00 | 00010178376434 | GERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, NO MÊS DE MAIO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 286/2021 - SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/05/2021 | 2400.00 | 00070058626433 | LYVÂNIA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº035/2021-SEADM/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/05/2021 | 16708.60 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A AQUISIÇÃO DE 04 SPLIT HW 9BTUS (INTERNO), 04 SPLIT HW 9 KBTUS (EXTERNO), 04 SPLIT HW 12 BTUS (INTERNO), 04 SPLIT HW 12 BTUS (EXTERNO), PARA SEDE DA PREFEITURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº033/2021-SEADM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/05/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/05/2021 | 750.00 | 00070099889439 | ILKSON DIOGENES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-8048, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 529/2020-SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/05/2021 | 12477.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM, DIA 10/05/2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/05/2021 | 1863.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM, DIA 20/05/2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/05/2021 | 367.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP, DIA 24/05/2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/05/2021 | 846.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM, DIA 12/05/2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/05/2021 | 48.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM, DIA 19/05/2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2021 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2021, CONFORMEO OFÍCIO Nº 287/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0001636 | 03/05/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME OFICIO N° 288/2021 DA SEC. FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/05/2021 | 43441.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS=60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/05/2021 | 39500.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE AO PROCESSO 17794240 PARCELA 02/60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/05/2021 | 350.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº286/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/05/2021 | 430.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº291/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/05/2021 | 5000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA ESTIMADA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA CONTAS DA CAIXA ECONOMICA RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/05/2021 | 350.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº290/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2021 | 350.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº292/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2021 | 150.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO MUNICIPIO DE PITIMBU,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº293/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/05/2021 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 158/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/05/2021 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 157/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/05/2021 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.REFRENTE O MES DE MAIO/2021 . CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°160/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/05/2021 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 159/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/05/2021 | 4200.00 | 00091683351487 | IARA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO E CULTURA. COM A ROTA DE TAQUARA, CAMUCIM, TEIXEIRINHA E 1º DE MARÇO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 161/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/05/2021 | 4200.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACA KHA-3725, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 162/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2021 | 1668.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTOTRISTA PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME SOLICITA MMEMORANDO 163/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2021 | 2300.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº164/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DIRETO EM CONTA 10.419-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DIRETO EM CONTA 12633-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2021 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 158/2021 DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/05/2021 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 159/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/05/2021 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA QSM-4J87, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 157/2021DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 156/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/05/2021 | 2050.00 | 00079889417472 | RUBENITA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA OEY-7462, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 155/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/05/2021 | 38.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DIRETO EM CONTA 10.548-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/05/2021 | 3000.00 | 35707772000142 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO - 113.973.584-59 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, NO PROCESSAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº295/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/05/2021 | 97234.01 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, UC 1102263,UC;1104067,UC;1123093,UC;1143290,UC1238637,UC1262382,UC;1292059,UC1415645,UC;1917576,UC1932654,UC;1932655,1964394;UC2127829,UC1964405,UC;1964518,UC;297002,UC;9980225,UC;9980801,UC;9981092.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/05/2021 | 37.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O ANEXO OBRAS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/05/2021 | 83.87 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O ANEXO OBRAS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/05/2021 | 146.04 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O ANEXO OBRAS,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/05/2021 | 168.47 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O ANEXO OBRAS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/05/2021 | 186.42 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O ANEXO OBRAS,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000434 | 07/05/2021 | 2000.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 294/2021/SEC. FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000435 | 07/05/2021 | 2000.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 307/2021/SEC. FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000436 | 07/05/2021 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA ASSOCIAÇÃO MORADORES BELA VISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº280/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000437 | 07/05/2021 | 38.33 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA ASSOCIAÇÃO MORADORES BELA VISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EMANRXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000438 | 07/05/2021 | 47.01 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 240/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000439 | 07/05/2021 | 38.26 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000440 | 07/05/2021 | 165.91 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/05/2021 | 675.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AFEIÇÃO DE TACÓGRAFO E SELAGEM NO ONIBUS DE PLACA RLW3169 , QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME OFICIO N° 057/2021.DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000441 | 10/05/2021 | 50.89 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SCFV PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000442 | 10/05/2021 | 46.62 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA SCFV PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000443 | 10/05/2021 | 275.58 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 283/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000444 | 10/05/2021 | 67.30 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 242/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2021 | 3000.00 | 00070058635424 | LUCAS RUBENIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFERENCIA E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, ÀS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃOOFICIO Nº 298/2021 DA SEC-FIN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2021 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº297/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2021 | 3000.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 299/2021- SEC/FIN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2021 | 3000.00 | 41770266000109 | FLAVIO FEITOSA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº296/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2021 | 3000.00 | 00009057353407 | EMMANUELA DE MELO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO COM A EQUIPE PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº300/2021-SECFIN | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/05/2021 | 178.20 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA DEPÓSITO DE MERENDA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 089/2021SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/05/2021 | 675.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AFEIÇÃO DE TACÓGRAFO E SELAGEM NO ONIBUS DE PLACA RLW3169 , QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME OFICIO N° 057/2021.DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/05/2021 | 38.33 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA DEPÓSITO DE MERENDA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 141/2021 SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/05/2021 | 3000.00 | 00071717770495 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A APOIO NA IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES "AVALIAÇÃO DO INTEGRA PARAÍBA" EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 301/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/05/2021 | 1500.00 | 00001630640409 | RAFAELA KELLY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DO MUNICIPIO , CONFORME OFÍCIO Nº305/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/05/2021 | 83.84 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTUA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 142/2021SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/05/2021 | 1500.00 | 00084135433472 | ADEILTON JOSÉ AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS IMOVEIS PÚBLICOS, (UNIDADES ESCOLARES), DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº306/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/05/2021 | 67.51 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA CRECHE JOANA DE MORAIS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTUA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/05/2021 | 2000.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA CRECHE JOANA DE MORAIS E NA ESCOLA LEONOR FREIRE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 303/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/05/2021 | 80.27 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA CRECHE JOANA DE MORAIS,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTUA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 304/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/05/2021 | 217.56 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA A SEDE DO DEMUTRAN,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº129/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/05/2021 | 83.72 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA SEDE DEMUTRAN ACAÚ ,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTUA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA | Segurança Pública | Defesa de Ordem Jurídica | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/05/2021 | 78.85 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA SEDE DEMUTRAN ACAÚ ,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTUA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/05/2021 | 709.61 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA PRAÇA DA LAGOSTA ,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/05/2021 | 138.45 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA CASA DO CONSELHO ,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTUA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/05/2021 | 132.74 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA CASA DO CONSELHO ,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTUA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/05/2021 | 2300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 30%=COM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/05/2021 | 72851.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 30%=CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/05/2021 | 53459.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO = FUNDEB 70% = COM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/05/2021 | 303053.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO = FUNDEB 70% = CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/05/2021 | 391774.97 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO = FUNDEB 70% = EST, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/05/2021 | 117721.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO = FUNDEB 30% = EST, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/05/2021 | 15125.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIGILANCIA - EST, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/05/2021 | 1833.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIGILANCIA - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/05/2021 | 1500.00 | 00006951537496 | SARAH ANGELO PEREGRINO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, NO POLO UAB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 306/2021-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/05/2021 | 6600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DO DEMUTRAN - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/05/2021 | 33827.79 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DO DEMUTRAN - EST, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/05/2021 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DO DEMUTRAN - COM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/05/2021 | 10000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DO GABINETE DO PREFEITO - COM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/05/2021 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DO GABINETE DO PREFEITO - ELE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/05/2021 | 1200.00 | 36280503000105 | THIAGO DOS PASSOS ORÔNCIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN GRÁFICO NA PRODUÇÃO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº15/2021-ASSESORIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/05/2021 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO JORNALÍSTICA E CONTEÚDO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO SITE PORTAL DO LITORAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/05/2021 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO JORNALÍSTICA E CONTEÚDO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO SITE PORTAL DO LITORAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/05/2021 | 1200.00 | 36280503000105 | THIAGO DOS PASSOS ORÔNCIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN GRÁFICO NA PRODUÇÃO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº16/2021-ASSESORIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/05/2021 | 6000.00 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME OFICIO N° 050/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/05/2021 | 6927.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - COM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/05/2021 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/05/2021 | 53619.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DA GUARDA MUNICIPAL - EST, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/05/2021 | 19680.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/05/2021 | 4085.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/05/2021 | 4773.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA SALA DE AUDIÊNCIA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°035/2021-SEADM/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/05/2021 | 24800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/05/2021 | 13022.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/05/2021 | 31690.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) - EST RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/05/2021 | 6009.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/05/2021 | 20079.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS/ESPECIAL/PREM, LEI Nº 13.847, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001725 | 17/05/2021 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.CONFORME OFICIO Nº 307/2021-SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/05/2021 | 12.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/05/2021 | 14.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ADO-LC 176/2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/05/2021 | 3700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE OBRAS - COM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/05/2021 | 65340.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE OBRAS - CTR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/05/2021 | 92194.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE OBRAS - EST RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/05/2021 | 26070.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE OBRAS (VIGILANCIA) - CTR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/05/2021 | 120910.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE OBRAS (LIMPEZA E MANUTENÇÃO) - CTR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/05/2021 | 756.46 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE OBRAS ,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/05/2021 | 737.73 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE OBRAS ,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/05/2021 | 433.33 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA TRIBUTOS ,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/05/2021 | 600.00 | 00001278937412 | EDVALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE QUINZE DIAS MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 306-2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/05/2021 | 1790.00 | 00016861846899 | VITAL JOAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 301/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/05/2021 | 5281.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/05/2021 | 11400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/05/2021 | 5500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/05/2021 | 14750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE TURISMO - COM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000445 | 17/05/2021 | 18200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL=CTR, REFERENTE AO MES MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000446 | 17/05/2021 | 7600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE PESSOAL, CONSELHO TUTELAR - ELE, REFERENTE AO MES MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000447 | 17/05/2021 | 9750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE PESSOAL, PROGRAMA SCFV - CTR, REFERENTE AO MES MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000448 | 17/05/2021 | 4800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE PESSOAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CTR, REFERENTE AO MES MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000449 | 17/05/2021 | 8600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE PESSOAL, PROGRAMA CRAS - CTR, REFERENTE AO MES MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000450 | 17/05/2021 | 6200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE PESSOAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CTR, REFERENTE AO MES MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000451 | 17/05/2021 | 7000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000452 | 17/05/2021 | 5912.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000453 | 17/05/2021 | 600.00 | 00011968363459 | JACIARA FERREIRA OTAVIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MêS DE ABRIL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº304/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000454 | 17/05/2021 | 88.05 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CRAS ACAU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 241/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000455 | 17/05/2021 | 98.49 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 246/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000456 | 17/05/2021 | 136.27 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 246/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000457 | 17/05/2021 | 62.13 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 229/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/05/2021 | 12500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, SECRETARIA DE PESCA - COM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/05/2021 | 17600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE ESPORTES - COM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/05/2021 | 9900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE ESPORTES - CTR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000458 | 18/05/2021 | 2720.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ ( RAINHA DA PAZ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS ( 01 URNA ADULTO) ( 01 URNA INFANTIL) ( 01 ORNAMENTAÇÃO ADULTA) (01 ORNAMENTAÇÃO INFANTIL) E O SERVIÇOS DE TRANSLADO..CONFORME REGULAMENTA O ART, 7º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 468/2017.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº258/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000459 | 18/05/2021 | 600.00 | 00001518815456 | CINTIA PATRICIA COLAÇO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 359/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000460 | 18/05/2021 | 300.00 | 00006815757439 | EURILENE DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 418/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000461 | 18/05/2021 | 400.00 | 00005111101462 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 414/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000462 | 18/05/2021 | 2300.00 | 00052720870463 | KATIA MARIA MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO (FRENTE E COSTA) DE 115 CAMISAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO ATO EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DECRIANÇAS E ADOLESCENTESCOM USUARIOS DO CRAS E SCFV DE PITIMBU, ACAÚ E TAQUARA, NUMA PARCERIA COM REDE MUNICIPAL DE GARANTIA DE DIREITO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 412/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000463 | 18/05/2021 | 700.00 | 00096569654853 | ARMANDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL, POR TER SIDO RETIDOS IMPOSTOS A MAIOR DO PRESTADOR. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 413/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/05/2021 | 2500.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F4000, DE PLACA KIT 5418, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/05/2021 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, DE PLACA MOQ-8292, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/05/2021 | 42471.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/05/2021 | 3928.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS ENCARGOS DE JUROS E MULTA DO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/05/2021 | 4945.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 23 CAIXAS DE PAPEL A-4, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME OFÍCIO Nº 041/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000464 | 19/05/2021 | 300.00 | 00012965479490 | MARIA EDUARDA DE BASTO GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 415/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000465 | 19/05/2021 | 300.00 | 00071245492489 | RITA DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 416/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000466 | 19/05/2021 | 300.00 | 00014848950457 | WESLANA SILVA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 417/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000467 | 19/05/2021 | 300.00 | 00007546420466 | EDINEZIA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 419/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000468 | 19/05/2021 | 300.00 | 00002000932401 | VALDENICE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 421/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000469 | 19/05/2021 | 300.00 | 00076020100430 | MARLUCE ASCENDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 420/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000470 | 20/05/2021 | 300.00 | 00001399510401 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 407/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000471 | 20/05/2021 | 300.00 | 00071195390432 | MAIARA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 405/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000472 | 20/05/2021 | 300.00 | 00010073545422 | DÉBORA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 408/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000473 | 20/05/2021 | 300.00 | 00003915242403 | CÁTIA GEANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 409/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000474 | 20/05/2021 | 300.00 | 00008574092479 | EDMILSON DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 410/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000475 | 20/05/2021 | 400.00 | 00012140445490 | JOSINEIDE DE SANTANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 422/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000476 | 20/05/2021 | 400.00 | 00005518183445 | ENILZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 404/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/05/2021 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DO CONSELHO TUTELAR - ELE, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/05/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/05/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - CTR, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/05/2021 | 7442.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - EST, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/05/2021 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - COM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/05/2021 | 1523.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - COM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/05/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CTR, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/05/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEIRO - COM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/05/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEIRO - ELE, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2021 | 11796.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA GUARDA MUNICIPAL - EST, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/05/2021 | 26616.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS (LIMPEZA E MANUTENÇÃO) - CTR, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/05/2021 | 6971.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) - CTR, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/05/2021 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) - CTR, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/05/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) - CTR, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/05/2021 | 2145.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA SCFV) - CTR, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/05/2021 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - COM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/05/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - CTR, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/05/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS - COM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/05/2021 | 14714.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS - CTR, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/05/2021 | 2864.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) - EST, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/05/2021 | 4329.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/05/2021 | 898.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/05/2021 | 1161.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/05/2021 | 20282.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS - EST, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/05/2021 | 5456.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/05/2021 | 4004.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/05/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/05/2021 | 1300.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/05/2021 | 5735.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA VIGILANCIA - CTR, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/05/2021 | 3245.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE TURISMO - COM, REFERENTE A COMPENTÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/05/2021 | 2508.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM, REFERENTE A COMPENTÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/05/2021 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE PESCA- COM, REFERENTE A COMPENTÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/05/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR, REFERENTE A COMPENTÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/05/2021 | 5147.27 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.UC:296856-8,UC:296883-2,UC:296884-0,UC:297389-9,UC:297509-2, UC:297398-0,UC:337139-0,UC:297399-8,UC:338610-9,UC:338765-1,UC:338763-6,UC:339183-6,UC:1017366-4,UC:762270-7,UC:1118004-9,UC:1118361-3:UC:1126142-7,UC:1118364-7,UC:1126393-6,UC:1151707-5,UC:1141726-8,UC:1174242-6,UC:1815907-9. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/05/2021 | 16775.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CTR, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/05/2021 | 403.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANCIA EDUCAÇÃO - CTR, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/05/2021 | 3327.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANCIA EDUCAÇÃO - EST, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/05/2021 | 11761.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - COM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/05/2021 | 68686.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - CTR, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/05/2021 | 86190.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - EST, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/05/2021 | 26140.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 30%) - EST, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/05/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) - COM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/05/2021 | 1330.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/05/2021 | 500.00 | 00099205904449 | ELIANE PEREIRA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/05/2021 | 500.00 | 00006022527414 | POLLIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/05/2021 | 1500.00 | 00008546559481 | TATHIANE RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/05/2021 | 1700.00 | 00087435063487 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA SALA DO AEE NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO MENEZES, DURANTE 21 (VINTE E UM) DO MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/05/2021 | 1668.00 | 00005591903444 | LEANDRO FIDELIS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES EM TODOS OS COLÉGIOS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°183/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/05/2021 | 2400.00 | 00005591903444 | LEANDRO FIDELIS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES EM TODOS OS COLÉGIOS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°124/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/05/2021 | 2200.00 | 00077177886400 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 309/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/05/2021 | 3.45 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO MUNICIPIO DE PITIMBU,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº293/2021-SECFIN. COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº0001643 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/05/2021 | 544.30 | 00002695117418 | HELENO BERNARDINO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO NA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, MEDICACOES E COLETORES DEVIDO A URGENCIA. JUNTO A SECRETARIA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/05/2021 | 3.45 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO MUNICIPIO DE PITIMBU,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº293/2021-SECFIN. COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº0001640 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/05/2021 | 3.45 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO MUNICIPIO DE PITIMBU,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº293/2021-SECFIN. COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº0001644 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/05/2021 | 72.91 | 00002369260475 | CLAUDINEIDE BARBOSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO ORIUNDA DE REFEIÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITA E TESOUREIRA, EM VIAGEM OFICIAL A JOÃO PESSOA, PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/05/2021 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-4345, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 311/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/05/2021 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 313/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DAS FINANÇAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº319/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2021 | 3000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 317/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2021 | 1800.00 | 00089119428472 | IVONEIDE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE PITIMBU, NO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 316/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2021 | 1800.00 | 00001830231456 | JAMIELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/21. CONFORME OFÍCIO Nº 315/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/05/2021 | 2150.00 | 00070848267427 | GABRIEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A REFORMA E ADESIVAÇÃO DE MOVEIS, NO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUAL. DOS SERVIDORES MUN | REAL.DE CAPAC.P/SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/05/2021 | 630.00 | 73471963006692 | SENAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 ( DUAS ) MATRICULAS E 01 ( UMA ) RENOVAÇÃO PARA O CURSO ESPECIALIAZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRASNPORTE ESCOLAR,CONFORME OFICIO N° 062/2021-DEP/TRASNSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/05/2021 | 3000.00 | 00076300455491 | ERCILENE AZEVEDO SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/05/2021 | 2300.00 | 00001028300450 | EDUARDO MESQUITA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A SERVIÇO DE PORTAL (SITE), NO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/05/2021 | 16708.60 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 SLPIT HW 9BTUS (INTERNO), 04 SPLIT HW 9KBTUS(EXTERNO), 04 SPLIT HW 12BTUS (INTERNO), 04 SPLIT HW 12BTUS(EXTERNO), PARA SEDE DA PREFEITURA CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº033/2021-SEADM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/05/2021 | 2590.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA IDELIDADE. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 304/2021 - SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/05/2021 | 220.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CURSO PREPARATORIO PARA BOMBEIRO CIVIL NO MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB NO DIA 22 DE MAIO DE 2021. OFICIO 071/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/05/2021 | 2350.00 | 00008440730403 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA, DE PLACA OGB-4D36, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA OOFICIO Nº 028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/05/2021 | 550.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESTOFAGEM EM 04 (QUATRO) POLTRONAS PARA RECEPÇÃO DA PREFEITURA. CONFORME OFICIO 044/2020-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/05/2021 | 2000.00 | 00004572767467 | LEANDRO CRISTOVAM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NO SETOR DE TRANSPORTE. CONFORME OFICIO 043/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000477 | 21/05/2021 | 300.00 | 00010728302489 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 4233/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000478 | 21/05/2021 | 300.00 | 00001876342463 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 436/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000479 | 21/05/2021 | 400.00 | 00001119071445 | LOIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 406/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000480 | 21/05/2021 | 600.00 | 00009967295422 | PAULIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 398/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/05/2021 | 450.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F4000, DE PLACA KIT 5418, REFERENTE A TRES VIAGENS EXTRAS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO DO PAA CONAB DO ASSENTAMENTO SEDE VELHA , DIRECIONADO A IGREJABATISTA DE PITIMBU , NOS DIAS 05, 07 E 12 DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 046/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/05/2021 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO APASA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 043/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/05/2021 | 2500.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F4000, DE PLACA KIT 5418, REFERENTE AGREGACAO DE SEU VEICULO NO MES DE MAIO DE 2021 PRA TRANSPORTAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOAO PESSOABATISTA DE PITIMBU , NOS DIAS 05, 07 E 12 DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 046/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/05/2021 | 2200.00 | 00007013330493 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA QWT-5H77, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/05/2021 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, DE PLACA MOQ-8292, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/05/2021 | 3300.00 | 00064144100472 | JOSE MARIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 268/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/05/2021 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 269/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/05/2021 | 3000.00 | 00004257738413 | ARNON BELÍZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 270/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/05/2021 | 6600.00 | 00007922024495 | JERFFESON WEUDS DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ 2528, SEM MOTORISTA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO Nº271/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/05/2021 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 272/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/05/2021 | 6600.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA MOE-9956, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA.OFICIO Nº 273/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/05/2021 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10, DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAÚ, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 274/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/05/2021 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 275/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/05/2021 | 2025.00 | 00058123016468 | NILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA, DE PLACA QEZ-0774, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 278/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/05/2021 | 3310.00 | 00014671687429 | GIVANILDO TRAJANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, DE PLACA KGN-9330, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 279/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/05/2021 | 2300.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSSIDÔNIO BORGES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, DE PLACA PEG-4638, COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITAO OFICIO Nº 280/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/05/2021 | 7000.00 | 00064144100472 | JOSE MARIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 281/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/05/2021 | 3935.00 | 00007180844462 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 282/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/05/2021 | 2500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 283/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/05/2021 | 1200.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA SOBRE MELHORIAS NA PESCA LOCAL ( CIDADE DE PITIMBU) REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. CONFORME SOLICITA PORTARIA N° 045/2021-SECADM/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001829 | 24/05/2021 | 29900.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÃO COMPACTODOR COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 15M³, DESTINADO A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFÍCIO Nº 284/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001830 | 24/05/2021 | 10000.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4, DESTINADO A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFÍCIO Nº 285/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/05/2021 | 950.30 | 05815635000160 | JM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA NPT1032 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME OFICIO 244/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/05/2021 | 300.00 | 05815635000160 | JM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA NPT1032 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME OFICIO 244/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 277/2021 DA SEC OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/05/2021 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 276/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000500 | 24/05/2021 | 662.30 | 34280798000194 | PIMENTA E PIMENTA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000481 | 24/05/2021 | 600.00 | 00009160487488 | MARIA ELIANNE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 411/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000482 | 24/05/2021 | 600.00 | 00011042457441 | LIDIANE SANTOS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 397/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000483 | 24/05/2021 | 600.00 | 00073944750420 | CLAUDENICE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 425/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000484 | 24/05/2021 | 600.00 | 00011444876414 | TANIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº360/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000485 | 24/05/2021 | 600.00 | 00007050814431 | JOSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 600/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/05/2021 | 2100.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO : 1,0 DE PLACA : QFG 6866, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 311/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/05/2021 | 240.00 | 00013405008417 | VAGNER SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ENVELOPAMENTO DA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE OLACA QSM 4J87 A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº139/2021 DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/05/2021 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON DIOGENES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-8048, DURANTE MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 319/2021-SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/05/2021 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 312/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/05/2021 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DA CRECHE HILDA BARBALHO(PITIMBU-PB). REFERENTE AO MEMORANDO N° 168/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/05/2021 | 28.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DA CRECHE HILDA BARBALHO(AGROVILA (PITIMBU-PB). JUNTO AO CARTÓRIO DE ALHANDRA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 170/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/05/2021 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA CRECHE HILDA BARBALHO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 166/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/05/2021 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DA CRECHE CRIANÇA FELIZ (AGROVILA CAMUCIM- PITIMBU-PB). REFERENTE AO MEMORANDO N° 169/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/05/2021 | 28.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DA CRECHE CRIANÇA FELIZ(AGROVILA CAMUNCIM- PITIMBU-PB). JUNTO AO CARTÓRIO DE ALHANDRA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 171/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/05/2021 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 167/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000486 | 25/05/2021 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO CRAS/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº 378/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000487 | 25/05/2021 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 379/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000488 | 25/05/2021 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 380 /2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000489 | 25/05/2021 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 381/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000490 | 25/05/2021 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 377/2021/SEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000491 | 27/05/2021 | 3300.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA (CASA SHALON), QUE ACOLHE OS ADOLESCENTES KAIO HENRIQUE DA COSTA PINTO, BRUNO GUTEMBERG SOUZA DA COSTA E TIAGO VICENTE DE SOUZA,NO MÊS DE MAIO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 387/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000492 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 388/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000493 | 27/05/2021 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ACOLHE AS CRIANÇAS KAUANNY STEFFANY S. PINTO, RAYLANE HELOÍZA S. PINTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 386/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000494 | 27/05/2021 | 95.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP13K, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 389/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000495 | 27/05/2021 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 376/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000496 | 27/05/2021 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SERVIÇOS E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULADOS SCFV/ PITIMBU,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 375/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000497 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/ACAU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 374/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000498 | 27/05/2021 | 600.00 | 00005482027457 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 459/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000499 | 27/05/2021 | 300.00 | 00001452784418 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 452/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000501 | 27/05/2021 | 3126.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS UNIDADES DE PLACAS, SENDO UMA PLACA (TIPO-BACKLIGHT) PARA O SETOR ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,UMA PLACA (TIPO-FRONTLIGTH) PARA O CRAS/ACAÚ, UMA PARA CRAS/PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº315/2021-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000502 | 27/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE N° 22.295-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000503 | 27/05/2021 | 110.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE N° 23.179-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA GERAL NAS PRAÇAS DE ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 321/2021/SEC FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/05/2021 | 2100.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº320/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00013364585423 | LUCIANA KARLA CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 322/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00048041734472 | LINDACI CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 323/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/05/2021 | 2500.00 | 32302393000184 | FELIPE MIRANDA MENEZES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ARTES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº318/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/05/2021 | 1155.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NO POLO DE APOIO A UAB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 191/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000504 | 28/05/2021 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENRETE AOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000505 | 28/05/2021 | 95.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE N°22.298-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000506 | 28/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE N° 22.298-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000507 | 28/05/2021 | 102.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE N° 22.292-5 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000508 | 31/05/2021 | 600.00 | 00009055263419 | MARCIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 464/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000509 | 31/05/2021 | 400.00 | 00088155935434 | MARCIA MARIA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 463/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000510 | 31/05/2021 | 600.00 | 00008966237428 | WALDERENE ALVES GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº462/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000511 | 31/05/2021 | 600.00 | 00008065924433 | ANA KARLA DA SILVA ISIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 465/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000512 | 31/05/2021 | 600.00 | 00061202665420 | SEVERINO BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 466/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000513 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00070682247413 | MARCELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 64/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00087348551491 | JOSÉ CARLOS BELARMINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº324/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2021 | 600.00 | 00007762182470 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº325/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/05/2021 | 261199.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO VENCIMENTO DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. UC.5/337273-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2021 | 30.00 | 11943043000127 | CAVIAR ELETRIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 071/2021/SEC-OBRAS, SUPLEMENTANDO A NE. 0196/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00012325331490 | ITALO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCO Nº326/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/05/2021 | 1330.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÚSICONO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°190/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001859 | 31/05/2021 | 10632.02 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS MAIO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº072/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2021 | 1495.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXCEDENTES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 203/2021SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2021 | 2400.00 | 00008071913456 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU RETORNANDO NO FINAL DO EXPIDIENTE PARA ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTOTRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº056/2021 DEP.TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001861 | 31/05/2021 | 37856.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS MAIO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº073/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2021 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NO MES DE MAIO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°327/2021-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2021 | 1200.00 | 36280503000105 | THIAGO DOS PASSOS ORÔNCIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN GRÁFICO NA PRODUÇÃO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº22/2021-ASSESORIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2021 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO JORNALÍSTICA E CONTEÚDO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO SITE PORTAL DO LITORAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº21/2021-ASSESORIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UNIDADE DO CORRENTE ANO. O PAGAMENTO SE FAZ NACESSÁRIO POIS SÓ OS MUNICIPIOS FILIADOS TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E AÇÕES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 149/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/05/2021 | 2418.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS SOBRE A FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/05/2021 | 4.25 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO MUNICIPIO DE PITIMBU,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº293/2021-SECFIN. COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº0001641 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA MARIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS DEPENDÊNCIAS DA EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2021 | 538.62 | 00010327918454 | RITA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA O COFFE BREAK DA LDO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº329/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2021 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS RELÁTORIOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2021 | 20540.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2021 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 328/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DIRETO EM CONTA DE RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DIRETO EM CONTA DE RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000514 | 01/06/2021 | 1300.00 | 00079749658434 | JOÃO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM DILIGENCIAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 466/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000515 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 93/2021-SEADM/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000516 | 01/06/2021 | 2200.00 | 00070054978483 | MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA BNI6218 SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO 94/2021-SEADM/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000517 | 01/06/2021 | 400.00 | 00006290797492 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA SANT'ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 468/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000518 | 01/06/2021 | 400.00 | 00008445446479 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 469/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 4000519 | 01/06/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIASOCIAL. CONFORME SOLCITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/06/2021 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ' AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA' NO MES DE MAIO/2021.CONFORME OFICIO N° 063/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/06/2021 | 2400.00 | 00005716697437 | VANDA MARIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 341/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/06/2021 | 0.42 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DO GRUPO ESCOLAR LEONOR FREIRE TAVARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO Nº0001364 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/06/2021 | 600.00 | 00080695965700 | CARLOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PERIODO DE 15 DIAS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 330/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/06/2021 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 342/2021/SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/06/2021 | 15000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 12.633-0 FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001881 | 02/06/2021 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME REQUERIMENTO N° 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/06/2021 | 320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DAS FINANÇAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº319/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000032021 | 0001891 | 02/06/2021 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO IVA/ICMS,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO DE Nº 007/2021.MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001893 | 02/06/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/06/2021 | 10450.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA ABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 39/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/06/2021 | 1200.00 | 00010073169420 | WANDERSON DA SILVA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE IDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME RESPALDA O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/06/2021 | 15000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/06/2021 | 2900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SINALIZADOR EM ARCO COM MODULO DIGITAL. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 149/2021 DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/06/2021 | 6978.70 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA JURIDICICA NO MES DE ABRIL/2021.CONFORME OFICIO N° 052/2021/ASSJUR-PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/06/2021 | 6978.70 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA JURIDICICA NO MES DE MAIO/2021.CONFORME OFICIO N° 053/2021/ASSJUR-PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/06/2021 | 6200.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL , PARAIBA E DO MUNICIPIO , ALEM DA AQUISIÇÃO DE MASTRO ,TALABARTE E BASE TRIPLA ARCADA EM MADEIRA. CONFORME OFICIO N° 058/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001880 | 02/06/2021 | 34324.00 | 22129975000157 | J CARLOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS OPERACIONAIS, MESAS DE APOIO, CADEIRAS FIXAS, CADEIRAS EXECUTIVAS, POLTRONAS, DESTRE OUTROS MOVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, (SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/06/2021 | 200.00 | 00070211854484 | WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE UMA FAMILIA PARA UM SEPULTAMENTO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 074/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/06/2021 | 402.80 | 05815635000160 | JM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACA NPT 1312 .CONFORME OFICIO N° 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/06/2021 | 200.00 | 05815635000160 | JM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUNTENÇÃO DA MOTOCICLETA DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACA NPT 1312 .CONFORME OFICIO N° 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/06/2021 | 359.50 | 05815635000160 | JM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACA NPT 0842 .CONFORME OFICIO N° 22/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/06/2021 | 200.00 | 05815635000160 | JM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACA NPT 0842 .CONFORME OFICIO N° 22/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/06/2021 | 600.00 | 00005888512486 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PERIODO DE 15 DIAS,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 054/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/06/2021 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EXECUTIVO PARA SEDE.DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº051/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | ELABORAÇÃO DA LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUNIC.-LDO/LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/06/2021 | 1500.00 | 40027291000126 | ISOLDA LEMOS SOARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DA LADO,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº331/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/06/2021 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPNHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINITRATIVOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, EMISSÃO DE DARF'S E ELABORAÇÃO DE GPS, E APOIO AO SETOR DE RH, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/06/2021 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIONº 332/2021-SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/06/2021 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 336/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/06/2021 | 650.00 | 00001632860430 | ALISSON GOMES DE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR TRIBUTOS NO PERIODO DE 15 (QUINZE)DIAS.DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAOFICIONº 056/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/06/2021 | 1568.00 | 29251213000178 | MARIA BETANIA DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA DIVERSOS SETORES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 057/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/06/2021 | 900.00 | 00071447356403 | JOSÉ WALLACE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE 15(QUINZE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 053/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/06/2021 | 479.90 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A A COMPRA DE BOMBA ANAUGER SUBMERSA 900 5g 220v, para a CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/06/2021 | 2000.00 | 00009026709480 | SAULO CEZAR VELOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 333/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/06/2021 | 2000.00 | 00011176612450 | RAQUEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 334/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/06/2021 | 2000.00 | 00008756479441 | RENATO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 335/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/06/2021 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES DAS PRAÇAS DE ACAÚ ,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 338/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/06/2021 | 2400.00 | 00005758507440 | MARIA JOSÉ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E ARTESANATO, NO MÊS MAIO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 339/2021/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/06/2021 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU, CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 268/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/06/2021 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 337/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/06/2021 | 924.00 | 00071718707401 | FLAVIO LUCAS DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE NºSOLICITA O OFICIO DE Nº 080/2021/SEC/OBRAS.(PAGO EM DUPLICIDADE, O QUAL SERÁ RESTITUIDO EM 06 PARCELAS EM FL.DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/06/2021 | 8120.00 | 37762377000198 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO,NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 580M² NO CALÇAMENTO LOCALIZADO NA VILA CEHAP NO DISTRITO DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.CONFORME SOLICITAO OFICIO DE Nº 315/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/06/2021 | 2382.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM DAS ÁRVORES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO DE CAIREM , SITUADAS NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº314/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/06/2021 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº340/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/06/2021 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEX5B39 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.CONFORME OFICIO N° 250/2021/SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº355/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/06/2021 | 2600.00 | 00012859476490 | HELIO PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM TEMÁTICA DAS FESTAS JUNINAS,CONFORME SOLICITA 067/2021-SMTMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000520 | 07/06/2021 | 8920.00 | 32959564000142 | COMERCIAL T & A DE ARTIGOS INFANTIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KITS DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDO, QUE SERÃO DOADOS A GESTANTES E PUÉRPERAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO GRUPO DE USUÁRIOS DO CRAS DO MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº448/2021-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/06/2021 | 1730.00 | 35437714000146 | COPAM COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE TRÊS ROÇADEIRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº317/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/06/2021 | 300.00 | 35437714000146 | COPAM COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE TRÊS ROÇADEIRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº317/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00000329507567 | LUCIANO MANOEL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE PREDEIRO DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2021 E O MÊS DE MAIO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº314/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/06/2021 | 650.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO "MÁQUINA NIVELADORA" PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 030/2021/DEP-TRANSP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/06/2021 | 705.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO "MÁQUINA NIVELADORA" PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 030/2021/DEP-TRANSP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/06/2021 | 216.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/06/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/06/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA VILA ,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/06/2021 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA VILA ,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000522 | 07/06/2021 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENRETE AOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº347/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000523 | 07/06/2021 | 400.00 | 00005828914421 | DEYSILENE BERNARDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEMORAND DE Nº 470/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000524 | 07/06/2021 | 400.00 | 00007781556410 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000525 | 07/06/2021 | 600.00 | 00007271843426 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEMORAND DE Nº 486/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000526 | 07/06/2021 | 600.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 487/2021/SETRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000528 | 07/06/2021 | 308.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA BANCO DE ALIMENTOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000529 | 07/06/2021 | 320.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA BANCO DE ALIMENTOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000530 | 07/06/2021 | 300.00 | 00070461893401 | MICHELE LICINEIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE DOAÇÃO ,ONDE A MESMA NAO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA.CONFORME MEMORANDO N°480/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000531 | 07/06/2021 | 300.00 | 00008904399408 | GÉZIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE DOAÇÃO , A MESMA NAO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA.CONFORME MEMORANDO N°481/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000532 | 07/06/2021 | 300.00 | 00007011746412 | JOSIEDINA ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE DOAÇÃO ,ONDE A MESMA NAO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA.CONFORME MEMORANDO N°482/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000533 | 07/06/2021 | 300.00 | 00070125622422 | AIANY JULIETE ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE DOAÇÃO ,ONDE A MESMA NAO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA.CONFORME MEMORANDO N°484/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000534 | 07/06/2021 | 300.00 | 00008184753403 | JANETE ROSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE DOAÇÃO ,ONDE A MESMA NAO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA.CONFORME MEMORANDO N°483/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000535 | 07/06/2021 | 400.00 | 00091684668468 | MARIA CLAUDIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDODE Nº 485/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/06/2021 | 2400.00 | 00000752595407 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DAS UNIDADES EM TODA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N]348/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/06/2021 | 52.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDAS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO.CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/06/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDAS,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO.CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/06/2021 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA JOSE RIBEIRO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/06/2021 | 88.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUTURA ,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUTURA ,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/06/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/06/2021 | 900.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/06/2021 | 100.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DO DEMUTRAN,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO.CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/06/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DO DEMUTRAN,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO.CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/06/2021 | 400.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REUNIÃO OFICIAL ENTRE PREFEITA E FUNCIONÁRIOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº345/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/06/2021 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS RELÁTORIOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº344/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/06/2021 | 41329.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.= RECEITA PROPRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/06/2021 | 3141.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO PASEP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.= RECEITA PROPRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00070107709481 | INGRID CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº353/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/06/2021 | 2400.00 | 00014431009434 | JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D CONSULTORIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº352/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00070100199402 | MATHEUS SOARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS DO MUNICIPIO,DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.CONFORME OFÍCIO Nº349/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2021 | 764.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 356/2021 - SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0001965 | 08/06/2021 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA , DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/06/2021 | 9716.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DIA 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/06/2021 | 3105.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DIA 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/06/2021 | 2.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR DIA 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/06/2021 | 408.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM DIA 15/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001962 | 08/06/2021 | 15744.82 | 32692794000198 | COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA E PORTA EM EUCATEX, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001964 | 08/06/2021 | 7700.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/06/2021 | 2400.00 | 00008071913456 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU RETORNANDO NO FINAL DO EXPIDIENTE PARA ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTOTRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 081/2021 DEP.TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 063/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/06/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/06/2021 | 800.00 | 04491568000103 | BLUE GUINCHOS - SILE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO (REBOQUE) DO MICRO ONIBUS DE PLACA RLW 3168 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO , COM O TRANSLADO DE PITIMBU A JOÃO PESSOA.CONFORME OFICIO N° 078/2021.DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000536 | 08/06/2021 | 400.00 | 00007289452402 | JOELMA DE SOUZA RODRIGUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 154/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000537 | 08/06/2021 | 2880.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ ( RAINHA DA PAZ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM 300 KM DE TRANSLADO ( 02 URNAS ADULTA) E FLORES.CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE N° 12.435.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº468/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000538 | 08/06/2021 | 300.00 | 00002828084426 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 458/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000539 | 08/06/2021 | 95.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEE GAS GLP13K, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 01 DE JUNHO/2021.CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 438/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000540 | 08/06/2021 | 400.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 460/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000541 | 08/06/2021 | 400.00 | 00008455887451 | IVONE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000542 | 08/06/2021 | 400.00 | 00070339288400 | LARISSA CRISTINA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 471/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000543 | 08/06/2021 | 300.00 | 00005111915451 | GISELI MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 450/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000544 | 08/06/2021 | 400.00 | 00007788233420 | SHEILA MARIA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 457/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000545 | 08/06/2021 | 300.00 | 00062259393420 | SERGIO ROBERTO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 453/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000546 | 08/06/2021 | 400.00 | 00008266925402 | ELIETE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 461/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000547 | 08/06/2021 | 400.00 | 00039532402420 | MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 455/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000548 | 08/06/2021 | 300.00 | 00006577505497 | GERONY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 467/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000549 | 08/06/2021 | 300.00 | 00005319911483 | JAILMA AVELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 473/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000550 | 08/06/2021 | 300.00 | 00010472873407 | LILIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 475/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000551 | 08/06/2021 | 300.00 | 00070125612460 | MARIANE DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 474/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000552 | 08/06/2021 | 300.00 | 00008338725404 | ELAINE ROSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 476/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/06/2021 | 1872.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A PREFEITURA ,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/06/2021 | 67.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O TRIBUTOS ,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/06/2021 | 396.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O TRIBUTOS ,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/06/2021 | 126.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/06/2021 | 85.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO ,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000553 | 09/06/2021 | 300.00 | 00006982187446 | ROSETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 477/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000554 | 09/06/2021 | 300.00 | 00010291080480 | MARIA HELENA DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 478/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000555 | 09/06/2021 | 300.00 | 00007444551464 | MARIA IZABELLE MATIAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 479/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000556 | 09/06/2021 | 300.00 | 00070076333400 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 449/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000557 | 09/06/2021 | 300.00 | 00007271844406 | ERNANDA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 445/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000558 | 09/06/2021 | 300.00 | 00070695485407 | MAIRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 444/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000559 | 09/06/2021 | 400.00 | 00013445587477 | ERNANDE CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 448/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000560 | 09/06/2021 | 300.00 | 00009156421400 | MARISELDA RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 446/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000561 | 09/06/2021 | 300.00 | 00013838916484 | GABRYELLA VITÓRIA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 439/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000562 | 09/06/2021 | 300.00 | 00003507392429 | MARINALVA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 447/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000563 | 09/06/2021 | 300.00 | 00071433979462 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 443/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000564 | 09/06/2021 | 300.00 | 00001281477419 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 442/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000565 | 09/06/2021 | 300.00 | 00008635861477 | SIMONE MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 441/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000566 | 09/06/2021 | 300.00 | 00013136339410 | ELAINE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 440/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000567 | 09/06/2021 | 400.00 | 00001538811430 | LINDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 451/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162021 | 4000568 | 10/06/2021 | 26698.00 | 19963184000113 | CMPS COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES ,DEKSTOP,NOTBOOK E PERIFERICOS DE ENTRADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS , SCFV , CASA DA CIDADANIA , BOLSA FAMILIA E CRIANÇA FELIZ.CONFORME MEMORANDO N° 504/2021.A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000569 | 10/06/2021 | 4275.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=CONCELHO TUTELAR- ELE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000570 | 10/06/2021 | 4175.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=CRAS- CTR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000571 | 10/06/2021 | 400.00 | 00011440947473 | GESALA MARIA ALVES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 519/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000572 | 10/06/2021 | 400.00 | 00011448565405 | MARIA NAIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 520/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000573 | 10/06/2021 | 300.00 | 00006808640408 | ITAMIRES SOBRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 522/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000574 | 10/06/2021 | 400.00 | 00007781556410 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 505/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000575 | 10/06/2021 | 400.00 | 00001602449430 | LAUDICEIA MARIA TRAJANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº506/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000576 | 10/06/2021 | 600.00 | 00001452784418 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 447/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00001682916499 | SEVERINO TAVARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REPAROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 333/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00005888509426 | JOSILENE TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 357/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DAS ENTREGAS DE CARTA (CORREIOS), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 062/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2021 | 2518.00 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO XRE 300 DE PLACA NPT-0662 , PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO.CONFORME OFICIO N° 079/2021.DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2021 | 348.00 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRAS PARA A MOTO XRE 300 DE PLACA NPT-0662 , PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO.CONFORME OFICIO N° 080/2021.DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2021 | 4950.00 | 00025609050430 | FRANCISCO CLAUDINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS,DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIONº 061/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2021 | 2200.00 | 00070695083449 | GLAUCIO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRAVAÇÕES DE SPOTS PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 074/2021GAB/PREF, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2021 | 150.00 | 00076427340344 | CLEYTON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO MUNICIPIO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº293/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/06/2021 | 83047.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ( CREA) SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 088/2021 DEPTº DETRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ( CREA) SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRINCESA ISABEL NO DISTRITO DE ACAÚ . A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.CONFORME SOLICITA OFICIONº 089/2021 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/06/2021 | 1200.00 | 00005978587485 | OTAVIO RICARDO AFIF DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONOPLASTIA E ORGANIZAÇÃO DA AUDIENCIA PUBLICA DA LDO, TRANSMITIDA NA PAGINA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ( CREA) SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, LAUDO E VISTORIA DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CRUZ DO CABOCLO . A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.CONFORME SOLICITA OFICIONº 090/2021 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/06/2021 | 14159.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE FINANÇAS=CTR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/06/2021 | 5769.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE FINANÇAS=EST, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ( CREA) SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, PROJETO ESTRUTURAL, LAUDO E VISTORIA DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA 1º DE MARÇO . A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 091/2021 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/06/2021 | 10814.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE FINANÇAS=COM, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/06/2021 | 18000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES= RECURSOS PROPRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/06/2021 | 41579.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PASEP, =RECEITA PRÓPRIA=, REF. A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/06/2021 | 2400.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA ESTIMADA P/ PAGAMENTO DE TAXAS DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO E REANALISE, REPROGRAMAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE, 891386/2019 - OPERAÇÃO 1066698-45, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/06/2021 | 3794.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GAB.PREF=DEMUTRAN=CTR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/06/2021 | 17065.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GAB.PREF=DEMUTRAN=EST, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/06/2021 | 4774.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GAB.PREF=DEMUTRAN=COM, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/06/2021 | 4092.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ESCR.REPR.=COM, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/06/2021 | 2166.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ESCR.REPR.=CTR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/06/2021 | 4666.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GAB.DO PREFEIRO.=COM, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/06/2021 | 240.00 | 00008071913456 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS PARA O CURSO PREPARATÓRIO DE BOMBEIRO CIVIL NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 077/2021 DEP. TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/06/2021 | 2700.00 | 00012503265405 | ALEX GALDINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE CADEIRAS NO MES DE MARÇO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/06/2021 | 26428.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GUARDA MUNICIPAL=EST, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/06/2021 | 9432.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE ADMINISTRAÇÃO=COM, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/06/2021 | 1950.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE ADMINISTRAÇÃO=EST, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0002027 | 11/06/2021 | 16871.48 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DO COMBUSTÍVEL GASOLINA A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS ABRIL/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/06/2021 | 1800.00 | 00001289843414 | ELAINE PESSOA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FORRÓ SAUDADE", NA LIVE EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS QUE SERÁ TRANSMITIDA NA PAGINA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000192021 | 0001983 | 11/06/2021 | 111627.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O KIT DE MERENDA QUE SERÁ ENTREGUE AOS ALUNOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº216/2021-SEDUC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000192021 | 0001985 | 11/06/2021 | 111627.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O KIT DE MERENDA QUE SERÁ ENTREGUE AOS ALUNOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº216/2021-SEDUC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/06/2021 | 28455.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO=FUNDEB 30%=CTR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/06/2021 | 794.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO=VIG=MDE=CTR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/06/2021 | 7562.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO=VIG=MDE=EST, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001993 | 11/06/2021 | 6247.48 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE IOGURTE PARA O KIT DE MERENDA ESCOLAR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 229/2021/SEDUC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001996 | 11/06/2021 | 20494.15 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA PARA COMPOR O KIT ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUÍDO PARA OS ALUNOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 212/2021/SEDUC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002000 | 11/06/2021 | 25504.39 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA PARA COMPOR O KIT ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUÍDO PARA OS ALUNOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 227/2021/SEDUC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002006 | 11/06/2021 | 12736.89 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KIT DE MERENDA PARA COMPOR KIT ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO PARA ALUNOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº228/2021-SEDUC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/06/2021 | 22386.19 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 70%=COM, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/06/2021 | 94720.29 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 70%=CTR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/06/2021 | 203804.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 70%=EST, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/06/2021 | 1150.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 30%=COM, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/06/2021 | 57756.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 30%=EST, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0002026 | 11/06/2021 | 2691.53 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DO COMBUSTÍVEL GASOLINA A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS ABRIL/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/06/2021 | 32.96 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº214/2021SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/06/2021 | 50.00 | 03723339000295 | REGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA PARA O ONIBUS DE PLACA : QSJ4H47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 237/2021-SEDUC.2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/06/2021 | 720.00 | 03723339000295 | REGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA : QSJ4H47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 236/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/06/2021 | 140.00 | 03723339000295 | REGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICRO ONIBUS DE PLACA : QFG-4607, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 232/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/06/2021 | 140.00 | 03723339000295 | REGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICRO ONIBUS DE PLACA : RLW-3169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 230/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/06/2021 | 1330.00 | 00004533730469 | JULIANA FRANCISCO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/06/2021 | 44825.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.OBRAS=LIMP.URBANA=CTR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/06/2021 | 1566.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.OBRAS=COM, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/06/2021 | 29846.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.OBRAS=CTR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/06/2021 | 15000.00 | 21643808000167 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MODELO R220 LC 98 HYUNDAI ,SEM MOTORISTA NO MES DE MAIO/2021.CONFORME OFICIO N° 331/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/06/2021 | 600.00 | 00009889399407 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 364/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/06/2021 | 1200.00 | 00015865616420 | GERSON ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ABRINDO ''VALAS'' NA ZONA RURAL.DURANTE MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº359/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/06/2021 | 44117.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS=EST, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/06/2021 | 11912.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS=VIG=CTR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000577 | 11/06/2021 | 400.00 | 00070086409433 | THAIS TAIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 449/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000578 | 11/06/2021 | 300.00 | 00071955947422 | WESLEY FERNANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 499/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000579 | 11/06/2021 | 400.00 | 00005944284404 | GIRLENE DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FINANCEIRAS, ONDE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGURLAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OP MEMORANDO DE Nº 496/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000580 | 11/06/2021 | 2962.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=PAB- CTR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000581 | 11/06/2021 | 2262.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=PROG.CRIANÇA FELIZ- CTR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000582 | 11/06/2021 | 4664.15 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=PROGR.SCFV- CTR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000583 | 11/06/2021 | 600.00 | 00007278828481 | AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 531/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000584 | 11/06/2021 | 600.00 | 00002477660462 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 530/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000585 | 11/06/2021 | 300.00 | 00009341616409 | GEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 489/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000586 | 11/06/2021 | 600.00 | 00009591395400 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 471/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000587 | 11/06/2021 | 300.00 | 00007679855404 | EDNALVA DAS NEVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº490/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000588 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00004828093451 | ERIK FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº361/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000589 | 11/06/2021 | 715.00 | 00061246638487 | DENISE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº360/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000590 | 11/06/2021 | 835.00 | 00033870152400 | JANISE MESSIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.DURANTE O MÊS DE MAIO 2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 362/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000591 | 11/06/2021 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA MARIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ORGANIZACIONAL, JUNTO AO CRAS DE ACAÚ, SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000592 | 11/06/2021 | 3400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=COM, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000593 | 11/06/2021 | 7223.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=CTR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000594 | 11/06/2021 | 2594.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=EST, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00010848427858 | ROSENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº363/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/06/2021 | 7131.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE TURISMO=COM, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/06/2021 | 2233.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE AGRICULTURA=EST, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/06/2021 | 2233.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE AGRICULTURA=EST, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/06/2021 | 5684.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE AGRICULTURA=COM, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/06/2021 | 2520.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE AGRICULTURA=CTR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/06/2021 | 7858.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.ESPORTES=COM, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/06/2021 | 4093.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.ESPORTES=CTR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/06/2021 | 5541.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE PESCA=COM, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000595 | 14/06/2021 | 300.00 | 00007750320423 | JOSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 491/2021/SEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000596 | 14/06/2021 | 400.00 | 00085479217453 | SILEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 492/2021SEC.ASSIST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000597 | 14/06/2021 | 300.00 | 00070027300455 | ALANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 493/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000598 | 14/06/2021 | 300.00 | 00007314575444 | LINDACY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 494/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000599 | 14/06/2021 | 300.00 | 00016221480450 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 503/2021SEC.ASSIST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000600 | 14/06/2021 | 300.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 501/2021/SEC.ASSIST.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000601 | 14/06/2021 | 300.00 | 00001682994457 | GEVÂNIO RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDODE Nº 500/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000602 | 14/06/2021 | 300.00 | 00005381588402 | VANUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 488/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000603 | 14/06/2021 | 86.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE N° 22.292-5 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000604 | 14/06/2021 | 76.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE N° 23.179-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000605 | 14/06/2021 | 600.00 | 00007146313450 | MARCIA PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 470/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000606 | 14/06/2021 | 600.00 | 00008976978471 | MERCIA PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 469/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000607 | 14/06/2021 | 300.00 | 00013717949446 | ISABELY SOBRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 521/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/06/2021 | 3000.00 | 41770266000109 | FLAVIO FEITOSA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº367/2021 SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/06/2021 | 3000.00 | 00009057353407 | EMMANUELA DE MELO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO COM A EQUIPE PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIONº 371/2021 SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/06/2021 | 3000.00 | 00071717770495 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A APOIO NA IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES "AVALIAÇÃO DO INTEGRA PARAÍBA" EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 372/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/06/2021 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 368/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/06/2021 | 3000.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 370/2021- SEC/FIN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/06/2021 | 3000.00 | 35707772000142 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO - 113.973.584-59 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, NO PROCESSAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 366/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/06/2021 | 99079.11 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNICONA OS PRÉDIOS PÚBLICOS. UC:1102263, UC:1104067, UC:1123093, UC:1143290, UC:1238637, UC:1262382, UC:1292059, UC:1415645, UC:1917576, UC:1932654, UC:1932655,UC:1964394, UC:2127829, UC:1964405, UC:1964518, UC:297002, UC:9980225, UC:9980801, UC:9981092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/06/2021 | 2000.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA CRECHE JOANA DE MORAIS E NA ESCOLA LEONOR FREIRE.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORMESOLICTA OFICIO Nº 374/2021 SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/06/2021 | 1500.00 | 00001630640409 | RAFAELA KELLY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DO MUNICIPIO , CONFORME OFÍCIO Nº376/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/06/2021 | 1500.00 | 00084135433472 | ADEILTON JOSÉ AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS IMOVEIS PÚBLICOS, (UNIDADES ESCOLARES), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº377/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/06/2021 | 4853.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNICONA OS PRÉDIOS PÚBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. UC:296856, UC:296883, UC:296884, UC:297389, UC:297398, UC:297399, UC:297509,UC:337139, UC:338610, UC:338763, UC:338765, UC:339183, UC:762270,UC:1017366,UC:1118004,UC:1118361, UC:1118364, UC:1126142, UC:1126393, UC:1141726, UC:1151707,UC:1174242,UC:1235753, UC:1815907. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000608 | 15/06/2021 | 1800.00 | 00011968363459 | JACIARA FERREIRA OTAVIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº384/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/06/2021 | 600.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM AO REDOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ACAU O (MONTEIRÃO), A DISPOSIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N º 387/2021- SEC. FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 375/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000609 | 16/06/2021 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 515/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000610 | 16/06/2021 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 513/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000611 | 16/06/2021 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO CRAS/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº 512/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000612 | 16/06/2021 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 511/2021/SEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/06/2021 | 1800.00 | 00010929433408 | NATASCHA KAROLLY FEITOSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIONº389/2021SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/06/2021 | 1800.00 | 00010929433408 | NATASCHA KAROLLY FEITOSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIONº388/2021SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/06/2021 | 3000.00 | 00004208176466 | ANDRÉ LUIZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFERENCIA E ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, ÁS SECRETARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIONº 369/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/06/2021 | 1500.00 | 00013364585423 | LUCIANA KARLA CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 380/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/06/2021 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NO MES DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°382/2021-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/06/2021 | 2200.00 | 00077177886400 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 378/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/06/2021 | 1500.00 | 00048041734472 | LINDACI CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 381/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002072 | 17/06/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME OFICIO Nº395/2021 DA SEC. FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/06/2021 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2021, CONFORMEO OFÍCIO Nº 394/2021-DA SECRETARIA DE FINANÇAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/06/2021 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº396/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/06/2021 | 2100.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº383/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/06/2021 | 1500.00 | 00006951537496 | SARAH ANGELO PEREGRINO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, NO POLO UAB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 385/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000613 | 17/06/2021 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 510/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000614 | 17/06/2021 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SERVIÇOS E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULADOS SCFV/ PITIMBU,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 509/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000615 | 17/06/2021 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/ACAU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 508/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/06/2021 | 2400.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA AS FEIRAS EM JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº309/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/06/2021 | 1800.00 | 00003574622465 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REREFENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº391/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/06/2021 | 1800.00 | 00003574622465 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REREFENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº392/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/06/2021 | 1800.00 | 00003574622465 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REREFENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº393/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000616 | 18/06/2021 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 514/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/06/2021 | 2382.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM DAS ÁRVORES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO DE CAIREM , SITUADAS NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 361/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/06/2021 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU, CONFORME SOLICITAOFÍCIO DE Nº 343/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/06/2021 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 344/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/06/2021 | 3000.00 | 00004257738413 | ARNON BELÍZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 3452021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/06/2021 | 3000.00 | 00076300455491 | ERCILENE AZEVEDO SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MÊS JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIONº 052/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0002079 | 18/06/2021 | 9000.00 | 86928348000169 | BLINTEC TECNOLOGIA INDUSTRIAL COMERCIO DE BLINDAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES BALISTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITAOFICIO Nº053/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002075 | 18/06/2021 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME OFICIO Nº 379/2021-SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/06/2021 | 183.99 | 00002369260475 | CLAUDINEIDE BARBOSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/06/2021 | 188.84 | 00008503114461 | ADELSON JOSE DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO POR ALMOÇOS EM AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM JOÃO PESSOA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002087 | 21/06/2021 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/06/2021 | 6600.00 | 00007922024495 | JERFFESON WEUDS DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ 2528, SEM MOTORISTA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO Nº 346/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/06/2021 | 5046.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/06/2021 | 18000.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO R220 LC 98 HYUNDAI, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 331/2021SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/06/2021 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 347/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/06/2021 | 6600.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA MOE-9956, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA.OFICIO Nº 348/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/06/2021 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX , DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAÚ, CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 349/2021SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/06/2021 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 350/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/06/2021 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 351/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/06/2021 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 352/2021 DA SEC OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/06/2021 | 2025.00 | 00058123016468 | NILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA, DE PLACA QEZ-0774, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 353/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/06/2021 | 3310.00 | 00014671687429 | GIVANILDO TRAJANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, DE PLACA KGN-9330, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 354/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/06/2021 | 3000.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSSIDÔNIO BORGES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 03, DE PLACA PEG-4638, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITAO OFICIO Nº 355/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/06/2021 | 7000.00 | 00064144100472 | JOSE MARIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 356/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/06/2021 | 3935.00 | 00007180844462 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 357/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/06/2021 | 2500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 358/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 4000617 | 24/06/2021 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENRETE AOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº399/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002099 | 24/06/2021 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS RELÁTORIOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº400/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/06/2021 | 1330.00 | 00075983982400 | SELMA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N° 249/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/06/2021 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 242/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/06/2021 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 243/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/06/2021 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 244/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/06/2021 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.REFRENTE O MES DE JUNHO/2021 . CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°245/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/06/2021 | 1330.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÚSICO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°246/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/06/2021 | 1330.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME MEMORANDO N°247/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/06/2021 | 2500.00 | 00008546559481 | TATHIANE RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO N°248/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/06/2021 | 3300.00 | 00091683351487 | IARA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO E CULTURA. COM A ROTA DE TAQUARA, CAMUCIM, TEIXEIRINHA E 1º DE MARÇO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 238/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/06/2021 | 3800.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORA DE Nº 239/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/06/2021 | 2300.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº241/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/06/2021 | 720.00 | 00005139745470 | VALQUIRIA NASCIMENTO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES NOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.EDUCONFORME MEMORANDO N° 201/2021-SEDUC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/06/2021 | 1668.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTOTRISTA PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME SOLICITA MMEMORANDO 240/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/06/2021 | 359.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/06/2021 | 10.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/06/2021 | 395.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA EM PROJETOR EPSON MODELO S8. CONFORME OFICIO 078/2021 GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/06/2021 | 2820.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 07 APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS E RELOCACAO DE 04 ARES-CONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 087/2021/GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002115 | 25/06/2021 | 10000.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4, DESTINADO A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFÍCIO Nº 360/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002116 | 25/06/2021 | 29900.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 15m³ DESTINADO A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFÍCIO Nº 359/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/06/2021 | 1460.00 | 00005565285496 | ERENILSON ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE + HORAS EXTRAS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 012/2021/OBRAS/VIGILANCIA/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/06/2021 | 4202.17 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONFORME OFICIO 318/2021 - SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/06/2021 | 850.00 | 00010178376434 | GERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, NO MÊS DE JUNHO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 402/2021 - SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/06/2021 | 300.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F4000, DE PLACA KIT 5418, REFERENTE A DUAS VIAGENS EXTRAS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO PAA CONAB DO ASSENTAMENTO SEDE VELHA, DIRECIONADO Á IGREJABATISTA DE PITIMBU , NOS DIAS 02/06/2021 E 09/06/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/06/2021 | 2500.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F4000, DE PLACA KIT 5418, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 056/2021 SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/06/2021 | 250.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, DE PLACA MOQ-8292, SEM MOTORISTA, REFERENTE UMA MUDANÇA REALIZADA NO DIA 25/MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIONº058/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/06/2021 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, DE PLACA MOQ-8292, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 057/2021 SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/06/2021 | 1500.00 | 00070125800460 | RODOLFO IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADA AO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DE TAQUARA PARA COMEMORACAO DOS SEUS 35 ANOS DE EXISTENCIA. CONFORME OFICIO 048/2021/SEJEL-PI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/06/2021 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ASSENTAMENTO APASA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº054/2021SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/06/2021 | 2200.00 | 00007013330493 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA QWT-5H77, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 053/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/06/2021 | 122842.04 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, LIMPEZA URBANA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000618 | 26/06/2021 | 10193.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=CONSELHO TUTELAR=ELET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000619 | 26/06/2021 | 10600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=CRAS=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000620 | 26/06/2021 | 6200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=PROGR.BOLSA FAMILIA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000621 | 26/06/2021 | 4800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=PROGR.CRIANÇA FELIZ=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000622 | 26/06/2021 | 9750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=PROGR.SCFV=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/06/2021 | 6000.00 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME OFICIO N° 091/2021-GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/06/2021 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº193/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/06/2021 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 191/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002134 | 26/06/2021 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME SOLICITA OS CONTRATOS DE Nº 001/2020 E MEMORANDO DE Nº 097/2021 GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002135 | 26/06/2021 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME SOLICITA OS CONTRATOS DE Nº 001/2020 E MEMORANDO DE Nº 097/2021 GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/06/2021 | 2050.00 | 00079889417472 | RUBENITA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA OEY-7462, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 195/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/06/2021 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE . CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 192/2021 DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/06/2021 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA QSM-4J87, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190 /2021DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/06/2021 | 6600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/06/2021 | 34019.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/06/2021 | 9400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/06/2021 | 6705.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/06/2021 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/06/2021 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO=ELET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/06/2021 | 62267.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GUARDA MUNICIPAL=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/06/2021 | 1200.00 | 00004844127446 | EILÂNE CRISTINA DA SILVA ALBERTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 054/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002153 | 26/06/2021 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO IVA/ICMS,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO DE Nº 007/2021.MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/06/2021 | 2683.60 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A INDENIZAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS EFETUADAS QUANDO A VIAGEM DE COMITIVA DA PREFEITURA DE PITIMBU AO POLO DE CONFECÇÕES NA CIDADE DE ITABAIANINHA- SERGIPE PARA CONHECIMENTO E POSSÍVEL IMPLANTAÇÃO DE UM PROJETOSEMELHANTE VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, OPORTUNIZANDO ASSIM A JUVENTUDE DO MUNICIPÍO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº101/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/06/2021 | 14422.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.FINANÇAS=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002138 | 26/06/2021 | 3443.10 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE IOGURTE PARA O KIT DE MERENDA ESCOLAR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 255/2021-SEDUC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002139 | 26/06/2021 | 15837.90 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA PARA COMPOR O KIT ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUÍDO PARA OS ALUNOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 254/2021-SEDUC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/06/2021 | 2680.00 | 16955816000109 | CM BARBALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 FONTES, 5 LIMPA CONTATO, 1 PASTA TERMICA, 2 LITROS DE ALCOOL, 10 TECLADOS E 10 MOUSES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFICIO 208/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/06/2021 | 1166.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ( ONIBUS ) SEM MOTORISTA , NO TRANSLADO DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO COM SAIDA DE ACAU - PITIMBU PARA GOIANA-PE.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 084/2021/.DEP-TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/06/2021 | 360.00 | 00005016852430 | LUCIMERES MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA, DURANTE UMA SEMANA NO MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº403/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/06/2021 | 88423.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO=EDUCAÇÃO BASICA 30%=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/06/2021 | 12540.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO=EDUCAÇÃO BASICA=VIG=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/06/2021 | 14795.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO=EDUCAÇÃO BASICA=VIG=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/06/2021 | 54272.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO=FUNDEB 70%=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/06/2021 | 315530.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 70%=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/06/2021 | 392791.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 70%=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/06/2021 | 2300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 30%=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/06/2021 | 115429.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 30%=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/06/2021 | 19717.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUCAÇÃO=EDUCAÇÃO BASICA 30%=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/06/2021 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUCAÇÃO=EDUCAÇÃO BASICA=VIGILANCIA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/06/2021 | 3327.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUCAÇÃO=EDUCAÇÃO BASICA=VIGILANCIA=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/06/2021 | 7000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ( ONIBUS ) SEM MOTORISTA , NO TRANSLADO DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO COM SAIDA DE ACAU - PITIMBU PARA GOIANA-PE.DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 088/2021/.DEP-TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/06/2021 | 11939.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.EDUCAÇÃO=FUNDEB 70%=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/06/2021 | 70845.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.EDUCAÇÃO=FUNDEB 70%=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/06/2021 | 86414.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.EDUCAÇÃO=FUNDEB 70%=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/06/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.EDUCAÇÃO=FUNDEB 30%=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/06/2021 | 360.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS ARISTEU MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESTAURAÇÃO E PINTURA DE JANTES DE FERRO DOS ONIBUS DE PLACA OGE-7240, OFG-4607, OCG-5229,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFÍCIO 089/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/06/2021 | 25757.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.EDUCAÇÃO=FUNDEB 30%=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/06/2021 | 800.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA (CABO CHICOTE/EMBREAGEM MICRO) PARA O ONIBUS DE PLACA : QFG-4607.CONFORME OFICIO N° 265/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/06/2021 | 2318.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS (ONIBUS) DE PLACAQFG-4607 E OGE-7240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N° 093/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/06/2021 | 903.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E ELETRICA PARA OS VEICULOS (ONIBUS) DE PLACAQFG-4607 E OGE-7240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N° 094/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/06/2021 | 304.00 | 00002695117418 | HELENO BERNARDINO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO NA COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAS DE EXTREMA NECESSIDADE COMO CONSERTO DE UM VENTILADOR NA UNIDADE BÁSICA NO MUCUIM, UM VENTILADOR NO LABORATÓRIO DA SCHISTOSOMOSE E MATERIAIS PARA PROGRAMARESTAURANDO VIDAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICTA MEMORANDO 815/2021SMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/06/2021 | 24800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE FINANÇAS=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/06/2021 | 32850.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE FINANÇAS=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/06/2021 | 4779.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/06/2021 | 14.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ADO-LC 176/2020 JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/06/2021 | 20079.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS/ESPECIAL/PREM, LEI Nº 13.847, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/06/2021 | 2242.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.ASS.SOCIAL=CONS.TUTELAR=ELET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/06/2021 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.ASS.SOCIAL=CRAS=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/06/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/06/2021 | 7895.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/06/2021 | 2068.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/06/2021 | 1475.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/06/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/06/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO=ELET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/06/2021 | 13698.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GUARDA MUNICIPAL=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/06/2021 | 27180.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.OBRAS=LIMPEZA URBANA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/06/2021 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.ASSIST.SOCIAL=BOLSA FAMILIA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/06/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.ASSIST.SOCIAL=PROGRAMA CRIANÇA FELIZ=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/06/2021 | 2145.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.ASSIST.SOCIAL=PROGRAMA SCFV=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/06/2021 | 3172.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.FINANÇAS=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/06/2021 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.ESPORTES=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/06/2021 | 4307.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.ADMINISTRAÇÃO=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/06/2021 | 1100.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.ADMINISTRAÇÃO=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/06/2021 | 1310.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.AGRICULTURA=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/06/2021 | 6666.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.OBRAS=VIGILANCIA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/06/2021 | 2838.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.DE PESCA=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/06/2021 | 3245.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.DE TURISMO=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/06/2021 | 20794.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.DE OBRAS=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/06/2021 | 5456.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.DE FINANÇAS=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/06/2021 | 15347.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.DE OBRAS=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/06/2021 | 2574.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.DE AGRICULTURA=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/06/2021 | 7227.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.DE FINANÇAS=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/06/2021 | 1197.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.DE ASSIST.SOCIAL=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/06/2021 | 4972.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.DE ASSIST.SOCIAL=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/06/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.DE OBRAS=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/06/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.DE ESPORTES=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/06/2021 | 1958.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/06/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.DE AGRICULTURA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/06/2021 | 1480.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.DE ASSIST.SOCIAL=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/06/2021 | 7400.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA MOE-9956, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.O PROCESSO DE PAGAMENTO SE ENCONTRAVA EM TRAMITE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇASDO MUNICIPIO ,POREM , SEM O EFETIVO PAGAMENTO COM A COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAVA O OFICIO Nº 863/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/06/2021 | 4000.00 | 00003849024482 | ABÍLIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MBENZ SPRINTERM DE PLACA KKI-9327,PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CAPS TRANSPORTANDO PACIENTE E EQUIPE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.ONDE O PROCESSO DE PAGAMENTO SE ENCONTRAVA EM TRAMITE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO ,POREM , SEM O EFETIVO PAGAMENTO E COM A COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.CONFORME SOLICITAVA MEMORANDO N° 1943/2020-SMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ( CREA) SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA AREA DE VIVÊNCIA DA UBS APASA. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 095/2021 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ( CREA) SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 094/2021 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ( CREA) SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRINCESA ISABEL NO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 093/2021 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/06/2021 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON DIOGENES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-8048, DURANTE MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 412/2021-SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/06/2021 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-4345, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 414/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/06/2021 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 411/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/06/2021 | 1800.00 | 00001830231456 | JAMIELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/21. CONFORME OFÍCIO Nº 416/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/06/2021 | 1800.00 | 00089119428472 | IVONEIDE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 417/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002266 | 28/06/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/06/2021 | 1295.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À EMISSÃO DE 37 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEL EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU QUE ESTÃO REGISTRADOS NO CARTORIO DE REGISTRADO DE IMÓVEIS DE CAAPORÃ. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DETRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 096/2021 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/06/2021 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DAS FINANÇAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº418/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/06/2021 | 2000.00 | 00070058626433 | LYVÂNIA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº055/2021-SEADM/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/06/2021 | 19580.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE ADMINISTRAÇÃO=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/06/2021 | 5002.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE ADMINISTRAÇÃO=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/06/2021 | 2350.00 | 00008440730403 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA, DE PLACA OGB-4D36, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA OOFICIO Nº 35/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002239 | 28/06/2021 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME SOLICITA OS CONTRATOS DE Nº 001/2020 E MEMORANDO DE Nº 099/2021 GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002240 | 28/06/2021 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA OS CONTRATOS DE Nº 001/2020 E MEMORANDO DE Nº 099/2021 GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002241 | 28/06/2021 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA OS CONTRATOS DE Nº 001/2020 E MEMORANDO DE Nº 100/2021 GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/06/2021 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 410/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/06/2021 | 650.00 | 00015307231830 | CARLOS ANTONIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 10 DIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS . CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 058/2021 - SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/06/2021 | 2200.00 | 00070848267427 | GABRIEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DA MOBILIA RESTAURADA DO SETOR DE TRIBUTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº057/2021-SEADM/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/06/2021 | 2100.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO : 1,0 DE PLACA : QFG 6866, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 413/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/06/2021 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO JORNALÍSTICA E CONTEÚDO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO SITE PORTAL DO LITORAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº32/2021-ASSESORIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/06/2021 | 1200.00 | 36280503000105 | THIAGO DOS PASSOS ORÔNCIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN GRÁFICO NA PRODUÇÃO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº33/2021-ASSESORIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/06/2021 | 2000.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº404/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/06/2021 | 8900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GAB.DO PREFEITO=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000623 | 28/06/2021 | 5443.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000624 | 28/06/2021 | 22600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000625 | 28/06/2021 | 6730.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000626 | 28/06/2021 | 300.00 | 00005864684473 | GERLANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 532/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000627 | 28/06/2021 | 300.00 | 00012937289428 | LARISSA GEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 524/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000628 | 28/06/2021 | 300.00 | 00004141236462 | GERALDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 523/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000629 | 28/06/2021 | 300.00 | 00071272896463 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 562/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000630 | 28/06/2021 | 300.00 | 00006848270423 | JOSENILDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 569/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000631 | 28/06/2021 | 300.00 | 00001306511410 | EDILSA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 550/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000632 | 28/06/2021 | 300.00 | 00012541299443 | LORENA KALLYNE CORREIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 549/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000633 | 28/06/2021 | 300.00 | 00001909314420 | ELENILDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 548/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000634 | 28/06/2021 | 300.00 | 00001683035402 | JESSICA PRISCILA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 547/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000635 | 28/06/2021 | 300.00 | 00008307777410 | LIDIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 546/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000636 | 28/06/2021 | 300.00 | 00008986554470 | JOELMA DOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 545/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000637 | 28/06/2021 | 400.00 | 00071380007402 | IRIS CAROLAINY DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 544/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000638 | 28/06/2021 | 300.00 | 00070125815492 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 543/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000639 | 28/06/2021 | 400.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 542/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000640 | 28/06/2021 | 300.00 | 00070125811403 | JESSICA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 541/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000641 | 28/06/2021 | 300.00 | 00013236656417 | VIRLÂNIA TAUANE PADILHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 540/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000642 | 28/06/2021 | 300.00 | 00012072417414 | ELIANAIS HERMIIO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 539/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000643 | 28/06/2021 | 300.00 | 00009279719416 | SUELI FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 538/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000644 | 28/06/2021 | 300.00 | 00012618097424 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FINANCEIRAS, ONDE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGURLAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 537/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000645 | 28/06/2021 | 400.00 | 00011940296471 | PAULO DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 536/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000646 | 28/06/2021 | 400.00 | 00008503345862 | GRACIETE ALVES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 534/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000647 | 28/06/2021 | 300.00 | 00070681671440 | OLINDINA SHIRLEY MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 533/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000648 | 28/06/2021 | 600.00 | 00004928283422 | MARIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 573/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000649 | 28/06/2021 | 23.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE N° 23.179-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000650 | 28/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE N° 22.295-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000651 | 28/06/2021 | 99.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE N° 22.292-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000652 | 28/06/2021 | 23.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE N° 22.298-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000653 | 28/06/2021 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ACOLHE AS CRIANÇAS KAUANNY STEFFANY S. PINTO, RAYLANE HELOÍZA S. PINTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 576/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000654 | 28/06/2021 | 3300.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA (CASA SHALON), QUE ACOLHE OS ADOLESCENTES KAIO HENRIQUE DA COSTA PINTO, BRUNO GUTEMBERG SOUZA DA COSTA E TIAGO VICENTE DE SOUZA,NO MÊS DE JUNHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 574/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/06/2021 | 30300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS=VIG=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/06/2021 | 94155.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/06/2021 | 67966.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/06/2021 | 4200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/06/2021 | 1882.00 | 00016861846899 | VITAL JOAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DE TRIBUTOS,REFERENTE A 2° PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 301/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/06/2021 | 2370.00 | 26752292000102 | GP PNEU CONTINENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENRENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU PARA VEÍCULO MÁQUINA NIVELADORA (PATROL), PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº090/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/06/2021 | 271.50 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE UM MOTO ESMERIL MOTOMIL MMI-50 1/2CV NO MES DE JUNHO/2021.CONFORME OFICIO N°362/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/06/2021 | 916.55 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE UM COMBO TORK KAB 180A + MASC KAB NO MES DE JUNHO/2021.CONFORME OFICIO N°363/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/06/2021 | 4399.80 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ROÇADEIRA STIHL FS 160 GÁS NO MES DE JUNHO/2021.CONFORME OFICIO N°370/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/06/2021 | 4159.55 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 371/2021SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/06/2021 | 5954.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE AGRICULTURA=EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2021 | 11700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE AGRICULTURA=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/06/2021 | 5500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.AGRICULTURA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/06/2021 | 1750.00 | 00002940046450 | ROGERIO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 406/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/06/2021 | 1550.00 | 00015865616420 | GERSON ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ABRINDO ''VALAS'' NA ZONA RURAL.DURANTE MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº408/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/06/2021 | 1750.00 | 00002940046450 | ROGERIO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 407/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/06/2021 | 1550.00 | 00015865616420 | GERSON ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ABRINDO ''VALAS'' NA ZONA RURAL.DURANTE MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº409/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/06/2021 | 14750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE TURISMO=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/06/2021 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ' AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA' NO MES DE JUNHO/2021.CONFORME OFICIO N° 072/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/06/2021 | 17600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE ESPORTES=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2021 | 9900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE ESPORTES=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/06/2021 | 500.00 | 00001989759459 | ANA PAULA EVARISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO VOLTADA AS DESPESAS PARA COM O INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE DE PITIMBU ONDE A MESMA É REPRESENTANTE.CONFORME OFICIO N° 047/2021.A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES , JUVENTUDE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/06/2021 | 12900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE PESCA=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070107709481 | INGRID CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº428/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/06/2021 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 441/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/06/2021 | 1800.00 | 00058716114434 | SÉRGIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO/ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 455/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2021 | 500.00 | 00090894472453 | ANTONIO JOSE CHAGAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE "SPORT CLUBE DE ACAÚ", EM APOIO A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO CLUBE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº429/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/06/2021 | 2400.00 | 00005716697437 | VANDA MARIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 440/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2021 | 2400.00 | 00005758507440 | MARIA JOSÉ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E ARTESANATO, NO MÊS JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 446/2021/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 423/2021/SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/06/2021 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº439/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/06/2021 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEX5B39 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME OFICIO Nº 450/2021/SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2021 | 1670.00 | 00015953428421 | RAYANNE MONIELLY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE DUAS SEMANAS SE MAIO/2021 E O MÊS JUNHO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº420/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00012851174410 | CARLOS HENRIQUE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.CONFORME OFICIO N° 421/2021-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2021 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 422/2021/SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2021 | 600.00 | 00001278937412 | EDVALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE QUINZE DIAS MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 426-2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00001646350413 | MARCELIANO GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NAS MOTOCICLETAS DA FROTA DA PREFEITURA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.CONFORME OFICIO N°431/2021-SEC/FINANÇAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2021 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES DAS PRAÇAS DE ACAÚ ,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSCONFORME SOLICITA OFICIO Nº 447/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2021 | 1600.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , DURANTE OS TURNOS DA NOITE NA LIMPEZA URBANA. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFICÍO Nº 437/2021-SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2021 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 443/2021/SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2021 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 438/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2021 | 1600.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS NO MES DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N° 436/2021-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002321 | 30/06/2021 | 36330.06 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DO COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS JUNHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. OFICIO 096/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2021 | 2400.00 | 00070125784406 | HELBER ALVES DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ORLA DE PRAIA BELA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS JUNHO/2021, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS. CONFORME OFÍCIO Nº 442/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/06/2021 | 1195.00 | 00070125800460 | RODOLFO IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO NO TELHADO E PISO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 379/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2021 | 850.00 | 23112842000130 | GENEZIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OBRA DE ARTE,ESCULTURA EM RESINA DA MESTRA ZEFINHA,E DA OBRA DE ARTE , ESCULTURA EM RESINA, IMAGEM SENHOR DO BONFIM, NO MIRANTE SENHOR DO BONFIM.CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 089/2021/SMTMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2021 | 1430.00 | 00002256646408 | JOÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 382/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO | CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002344 | 30/06/2021 | 11551.05 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE 1024127-33/2015 E SICONV 818306/2015. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 375/2021. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000655 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 575/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000656 | 30/06/2021 | 500.00 | 00011493359479 | IDAIANE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 526/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000657 | 30/06/2021 | 400.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 566/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000658 | 30/06/2021 | 300.00 | 00095333371415 | REUMIR ROSENDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 565/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000659 | 30/06/2021 | 400.00 | 00011448565405 | MARIA NAIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 567/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000660 | 30/06/2021 | 300.00 | 00014535759871 | JILSON GOMES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 564/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000661 | 30/06/2021 | 500.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 472/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000662 | 30/06/2021 | 400.00 | 00001602449430 | LAUDICEIA MARIA TRAJANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº516/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000663 | 30/06/2021 | 300.00 | 00007047519416 | FLAVIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 560/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000664 | 30/06/2021 | 400.00 | 00008860100470 | NADEJIA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 561/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000665 | 30/06/2021 | 300.00 | 00008460690407 | MARIA DE FATIMA MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 530/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000666 | 30/06/2021 | 300.00 | 00010692051414 | CLEITON NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 563/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000667 | 30/06/2021 | 400.00 | 00081953321453 | DAMIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 518/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000668 | 30/06/2021 | 300.00 | 00005482023460 | CLAUDIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 568/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000669 | 30/06/2021 | 400.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 559/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000670 | 30/06/2021 | 300.00 | 00002386236455 | LINDALVA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 525/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000671 | 30/06/2021 | 400.00 | 00002753220336 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 517/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000672 | 30/06/2021 | 300.00 | 00008518383404 | LAIS RANYELLI PEREIRA RICARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 528/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000673 | 30/06/2021 | 300.00 | 00087351668434 | JOSÉ NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 558/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000674 | 30/06/2021 | 600.00 | 00055274455468 | LUIS SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 579/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000675 | 30/06/2021 | 300.00 | 00003507395444 | MARINEIDE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 580/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000676 | 30/06/2021 | 300.00 | 00060334770491 | JOSÉ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 581/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000677 | 30/06/2021 | 600.00 | 00010430275480 | CRISLLYANE MARIA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 577/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000678 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00007540227494 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS COMPUTADORES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº578/2021-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000679 | 30/06/2021 | 2400.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 444/2021/SEC. FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000680 | 30/06/2021 | 2000.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NO APOIO NAS ENTREGAS DO PAA ESTADUAL, NO MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 589/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000681 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 453/2021 SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000682 | 30/06/2021 | 500.00 | 00008495272440 | SANDRO SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2021 | 1753.83 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA DO TRECHO JOAO PESSOA - BRASILIA, PARA A PREFEITA CONTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM OFICIAL, ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2021 | 2578.96 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA DO TRECHO JOAO PESSOA - BRASILIA, PARA O SECRETARIO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM OFICIAL, ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2021 | 1150.00 | 00004048144413 | MORGANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº104/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/06/2021 | 900.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EQUIPE DA LICITAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MES DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2021 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº448/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2021 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 445/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0002327 | 30/06/2021 | 17509.70 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DO COMBUSTÍVEL GASOLINA A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS MAIO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/06/2021 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIONº 452/2021-SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUAL. DOS SERVIDORES MUN | REAL.DE CAPAC.P/SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/06/2021 | 250.00 | 73471963006692 | SENAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CURSO DE ESPECIALIAZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRASNPORTE ESCOLAR PARA UM FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA. CONFORME OFICIO N° 098/2021-DEP/TRASNSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/06/2021 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPNHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINITRATIVOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, EMISSÃO DE DARF'S E ELABORAÇÃO DE GPS, E APOIO AO SETOR DE RH, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°458-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2021 | 193.11 | 00008083913480 | MICHELLE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FITAS PARA FECHAR OS KITS DA MERENDA E LANCHE PARA UMA REUNIÃO OFERTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2021,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº266/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2021 | 4148.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DÉBITO NAS CONTAS Nºs 945-1 E 433-9=BANCO SANTANDER S/A., CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2021 | 3000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 419/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2021 | 20590.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EM JUNHO/2021, CC. 3375-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2021 | 1800.00 | 00001180798406 | MARIA AZENEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 424/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002307 | 30/06/2021 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº433/2021-SECFIN, ADESÃO Nº001/2020, CONTRATO Nº034/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002314 | 30/06/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2021 | 2000.00 | 35707772000142 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO - 113.973.584-59 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO IMPRESSÃO E ORGANIZAÇÃO DOS BOLETOS DE IPTU DOS LOTEAMENTOS DE PITIMBU,PARA ENTREGA NAS CASAS DOS CONTRUBUINTES,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 434/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2021 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 435/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/06/2021 | 2000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA IDELIDADE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 451/2021 - SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/06/2021 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2020, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00091840201304 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº454/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/06/2021 | 840.00 | 00006939247483 | WALERIANA ALVES DE LINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOI ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO /2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 456/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/06/2021 | 840.00 | 00006939247483 | WALERIANA ALVES DE LINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOI ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO /2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 457/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2021 | 500.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO POR PEQUENOS CONSERTOS DO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ENTREGA DO MESMO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2021 | 1800.00 | 00005612577443 | ANTONIO MARCOS BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO NA REALIZAÇÃO DO FORRÓ ITINERANTE PASSANDO PELAS RUAS DAS COMUNIDADES DE CAMICIM, TAQUARA, ACAÚE NA SEDE DA CIDADE DE PITIMBU,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 264/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2021 | 900.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, NA LIVE DE SÃO JOÃO E SAÕ PEDRO, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, TRANSMITIDA NA PÁGINA OFICIAL NO FACEBOOK DESTA EDILIDADE.COMO SOLICITA OFÍCIO Nº 271/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00010682319473 | TALYTA SARAY DE ABREU E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE DE SÃO JOÃO, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, TRANSMITIDA NA PÁGINA OFICIAL NO FACEBOOK DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº267/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2021 | 2400.00 | 00010715876414 | CEZAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, TRANSMITIDA NA PÁGINA OFICIAL NO FACEBOOK DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00011287021425 | UEUDES DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA (QUADRILHA JUNINA GENTE FINA) NA LIVE DE SÃO PEDRO, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, TRANSMITIDA NA PÁGINA OFICIAL NO FACEBOOK DESTA EDILIDADE.CONFORME OFÍCIO Nº269/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2021 | 1800.00 | 00001079612459 | VALQUIRIA DE ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA LIVE DE SÃO PEDRO REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, TRANSIMITIDA NA PÁGINA OFÍCIAL NO FACEBOOK DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº263/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2021 | 800.00 | 00011265917426 | ALEX PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE DE SÃO JOÃO REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PITIMBU, TRANSMISTIDA NA PÁGINA OFICIAL NO FACEBOOK DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº268/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2021 | 1800.00 | 00001079612459 | VALQUIRIA DE ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO FORRÓ ITENERANTE REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PASSANDO PELAS RUAS DAS COMUNIDADES DE CAMUNCIM, TAQUARA, ACAU E SEDE DA CIDADE DE PITIMBU.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº265/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2021 | 5000.00 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENRENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA REALIZAÇÃO DAS LIVES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, TRANSMITIDA NA PÁGINA OFICIAL NO FACEBOOK DESTA EDILIDADE.REALIZADAS NO DIA 23 E 29 DE JUNHO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº266/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002278 | 30/06/2021 | 4150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 258/2021 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2021 | 1080.00 | 00092982034468 | AMAURY BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES E ORGANIZADORES DA LIVE DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, TRANSMITIDA NA PÁGINA OFICIAL NO FACEBOOK DESTAEDILIDADE, DURANTE OS DIAS 23 E 29 DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 273/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2021 | 585.00 | 00014098301440 | JOSINEIDE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTA) PARA OS PARTICIPANTES E ORGANIZADORES DA LIVE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº274/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2021 | 900.00 | 00007155847402 | MARILY SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPALDE PITIMBU, TRANSMITIDA NA PÁGINA OFICIAL DO FACEBOOK DESTA EDILIDADE, NO DIA29 DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICTA OFICIO Nº 275/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2021 | 2300.00 | 00004048144413 | MORGANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE BALANÇAS E CINCO FREEZERS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPOISTO DA MERENDA, DURANTE O PERÍODO DA MONTAGEM DOS KITS DA MERENDA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº256/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA CONTA 10.419-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2021 | 310.00 | 00009442869418 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM TRANSLADO COM OS ALUNOS PARA GOIANA PE , NO DIA 28 DE JUNHO.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N° 095/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2021 | 1380.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LUBRIFICAÇÃO DE QUATRO ARES-CONDICIONADOS NAS INSTITUIÇÕES CRECHE JOANA DE MORAIS E EMEF MARIA TAVARES FREIRE, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº235/2021-SEDUC | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2021 | 560.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DE UM COMPRESSOR DE 9KNTUS, CAPACITOR 40MF E GÁS REFRIGERANTE R22, EM TRÊS ARES-CONDICIONADOS NAS INSTITUIÇÕES CRECHE JOANA DE MORAIS E EMEF MARIA TAVARES,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº280/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2021 | 720.00 | 00009319508488 | ISADORA DE LIMA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS LIVES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, REALIZADOS DOS DIAS 23 E 29 DE JUNHO. CONFORME OFICIO 276/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00008921232494 | DIEGO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA LEONOR FREIRE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, A DIPOSIÇÃO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 425/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00009211176476 | THALES COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO NA PRAÇA "MESTRA ZEFINHA", A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº430/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00009211176476 | THALES COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO NA PRAÇA "MESTRA ZEFINHA", A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº432/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002324 | 30/06/2021 | 8961.27 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DO COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS JUNHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. OFICIO 097/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0002328 | 30/06/2021 | 2100.76 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DO COMBUSTÍVEL GASOLINA A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS MAIO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2021 | 1330.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 287/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2021 | 1300.00 | 00005472112443 | JOSÉLIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO REALIZADO NA EMEF SOUTO MAIOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº286/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002349 | 01/07/2021 | 4400.58 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PUBLICA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO ,REFERENTE AS POLPAS DE CAJA ENTREGUES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº291/2021-SEDUC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2021 | 310.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( UM FILTRO DESUMIFICADOR -APU E UMA VALVULA SECADORA APU KNORR) PARA O ONIBUS DE PLACA : QFG-4607.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N° 294/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002352 | 01/07/2021 | 9174.15 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PUBLICA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO ,REFERENTE AS BANANAS , BETERRABAS,CEBOLAS,INHAMES E LIMÕES NO MES DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 296/2021-SEDUC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000062021 | 0002373 | 01/07/2021 | 145557.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS DIDÁTICOS (FUNDAMENTAL I, LIGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, 1º E 2º ANOS E SERIE QUATRO GIROS: SERES DO AR) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000062021 | 0002374 | 01/07/2021 | 166125.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS DIDÁTICOS (KIT AVALIA 3º ANO, KIT AVALIA 4º ANO, KIT AVALIA 5º ANO E KIT AVALIA 6º) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00010264362497 | JHONATA WILLY TAVARES GABI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ARQUIVO, NO MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 460/2021 - SECFIN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2021 | 48444.96 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA (PARCELA 09/60), UC:5/337273-7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00043519369400 | LINDOMAR CAMACAN DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE ARQUIVO, DURANTE O MÊSD E JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINAÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 461/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2021 | 35185.04 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA (PARCELA 02/36), UC:5/337273-7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2021 | 12811.51 | 35700566000100 | SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA PARECER JURÍDICO Nº111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2021 | 4117.73 | 35700566000100 | SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA PARECER JURÍDICO Nº112/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/07/2021 | 900.00 | 00071447356403 | JOSÉ WALLACE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE 15(QUINZE)DIAS DO MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 064/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2021 | 1800.00 | 00011828263427 | LEYLANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO JURIDICO.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 062/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DAS ENTREGAS DE CARTA (CORREIOS), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 061/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2021 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EXECUTIVO PARA SEDE.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 063/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2021 | 2300.00 | 00001028300450 | EDUARDO MESQUITA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PORTAL (SITE), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 060/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2021 | 650.00 | 00001632860430 | ALISSON GOMES DE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR TRIBUTOS NO PERIODO DE 15 (QUINZE)DIAS.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAOFICIONº 065/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2021 | 3000.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA SOBRE MELHORIAS NA PESCA LOCAL ( CIDADE DE PITIMBU) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME SOLICITA PORTARIA Nº 059/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2021 | 3000.00 | 00003072247404 | GUSTAVO FELISMINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MELHORIA NA SECRETARIA DE ESPORTE NO PERIODO DE 30 DIAS NO MES DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°068/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2021 | 1424.00 | 00010584408455 | MARIANA NAYARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESTE GABINTE DURANTE O MES DE JUNHO/2021.. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº108/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000683 | 01/07/2021 | 2200.00 | 00070054978483 | MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA BNI6218 SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO 116/2021-SEADM/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000684 | 01/07/2021 | 1400.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE JUNHO/2021, JUNTO COM UM PAGAMENTO DE UM RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E MAIO/2021.A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 115/2021-SEADM/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000686 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00010848427858 | ROSENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DE UMA CRIANÇA QUE PRECISOU FICAR AOS CUIDADOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº600/2021-SETRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO | CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002346 | 01/07/2021 | 1277.78 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE 1024127-33/2015 E SICONV 818306/2015. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 374/2021. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA GERAL NAS PRAÇAS DE ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 459/2021/SEC FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002360 | 01/07/2021 | 30289.48 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA PROJETADA, NO CONJUNTO JOSÉ MARIA RIBEIRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOA. CONFORME SOLICITA OFICIONº 281/2021 SEC/OBRAS. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2021 | 193662.26 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REF.AO MÊS DE MAIO/2021, UC:5/337273-7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2021 | 2000.00 | 00009026709480 | SAULO CEZAR VELOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 462/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2021 | 2000.00 | 00011176612450 | RAQUEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 463/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2021 | 2000.00 | 00008756479441 | RENATO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 464/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2021 | 1800.00 | 00046468307449 | LUCIANO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 466/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2021 | 1800.00 | 00046468307449 | LUCIANO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 465/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO P/ATIV.DAS COLONIAS DE PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2021 | 750.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVA COMO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 009/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 028/2021 SEPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000687 | 02/07/2021 | 500.00 | 00009231839497 | TATIANE FEITOSA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 582/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000688 | 02/07/2021 | 200.00 | 00070732496411 | ROSIANE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 587/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000689 | 02/07/2021 | 300.00 | 00010773796410 | LIVIA CRISTINA MARTINS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 586/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000690 | 02/07/2021 | 200.00 | 00011801708495 | THAISA CAITANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 585/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000691 | 02/07/2021 | 300.00 | 00087945240410 | ALDACIRA TEODORO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 584/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000692 | 02/07/2021 | 300.00 | 00009128798406 | CLEMILDA BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 583/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000693 | 02/07/2021 | 300.00 | 00098303830406 | SIDICLEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 588/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000694 | 02/07/2021 | 300.00 | 00078128323415 | MARILUCE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 590/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000695 | 02/07/2021 | 300.00 | 00008234780417 | CLEIDE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. ONDE QUE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDAÉ DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 591/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000696 | 02/07/2021 | 300.00 | 00001593996454 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 592/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/07/2021 | 6980.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICICA. DURANTE O MES DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA .CONFORME OFICIO N° 054/2021/ASSJUR-PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/07/2021 | 2400.00 | 00003576436405 | POLLYANNA ALVES DE SOUSA VIEIRA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO ADMINITRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº467/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00010997481439 | JOÃO BATISTA TAVARES BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 468/2021 SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000062021 | 0002379 | 02/07/2021 | 114294.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS DIDÁTICOS (KIT AVALIA 7º ANO, KIT AVALIA 8º ANO, KIT AVALIA 9º) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/07/2021 | 822.88 | 11357880000174 | JL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA APLICAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO INTEGRA PARAIBA, PARA OS PROFESSORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, NOS DIAS 20,22,27 E 29 DE JULHO/2021. ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 304/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000062021 | 0002381 | 02/07/2021 | 143997.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS DIDÁTICOS (SERIE QUATRO GIROS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/07/2021 | 500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA CONTA 10.548-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA CONTA 14.376-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/07/2021 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA QSM-4J87, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 222 /2021DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº223/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/07/2021 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE . CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 224/2021 DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/07/2021 | 2050.00 | 00079889417472 | RUBENITA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA OEY-7462, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 225/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/07/2021 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO , CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 226/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 070/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00001028300450 | EDUARDO MESQUITA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PORTAL (SITE), DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 071/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/07/2021 | 3558.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/07/2021 | 2500.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE INDENIZAÇÃO PELO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F4000, DE PLACA KIT 5418, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.CONFORME PARECER JURIDICO Nº031/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 079/2020 SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/07/2021 | 4641.00 | 00012832815464 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO RETROESCAVADEIRA ,SEM MOTORISTA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME PARECER JURIDICO N°079/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/07/2021 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MOA-4364, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 049/2020 E PARECER JURÍDICO DE Nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1184/2020E PARECER JURIDICO N°009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/07/2021 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, DE PLACA MOQ-8292, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 032/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº076/2020 SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/07/2021 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO NO MES DE DEZEMBRO/2020.A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 801/2020E PARECER JURIDICO DE N°090/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/07/2021 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO N°857 E PARECER JURIDICO N°081/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/07/2021 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA QSM-4J87, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN.CONFORME OFICIO N°808/2020 E PARECER JURIDICO N°093/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/07/2021 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO , CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 805/2020 E PARECER JURIDICO N°088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/07/2021 | 2000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IDENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA PEX-7122, TRANSPORTANDO PACIENTES DE PITIMBU E ADJACÊNCIAS PARA A FUNAD, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°1942/2020 E PARECER JURIDICO N°038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/07/2021 | 2100.00 | 00040808300415 | PEDRO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IDENIZAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA DHF-9830, ONDE TRANSPORTA OS PACIENTES DE URGÊNCIAE CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDREZA PARA A POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME OFICIO N° 1947/2020 E PARECER JURIDICO N°041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/07/2021 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IDENIZAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD ECOSPORT XLT 1.6 DE PLACA HYM-1110,TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO DE ANDREZA PARA A POLICLÍNICA MÉDICA DALVINA SOARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME OFICIO N°1946/2020 E PARECER JURIDICO N°039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/07/2021 | 2140.00 | 00004209665444 | LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IDENIZAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA PFY-9814,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 899/2020 E PARECER JURÍDICO N°065/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/07/2021 | 2000.00 | 00098265750463 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA HKB-5647, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PARECER JURIDICO Nº030/2021.CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 077/2020/SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/07/2021 | 3000.00 | 00004257738413 | ARNON BELÍZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, COM MOTORISTA, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 075/2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 859/2020 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/07/2021 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PARECER JURIDICO Nº106/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº858/2020/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/07/2021 | 2350.00 | 00070391500422 | DEYVISON RAMON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFD-6405, COM MOTORISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME SOLICITA PARECER JURIDICO Nº 099/2021 A DISPOSIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/07/2021 | 2050.00 | 00060859938468 | IVANILDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OWG-6829, CONFORME SOLICITA PARECER JURIDICO Nº069/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 895/2020/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/07/2021 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX , DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME SOLICITA PARECER JURIDICO Nº089/2021. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 864/2021SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000697 | 05/07/2021 | 300.00 | 00009666578450 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 593/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000698 | 05/07/2021 | 300.00 | 00007082977492 | UILIANE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 594/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000699 | 05/07/2021 | 300.00 | 00098302590487 | ANTONIA DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 595/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000700 | 05/07/2021 | 300.00 | 00011661220428 | GLAUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 596/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000701 | 05/07/2021 | 300.00 | 00069320462453 | LINDACY ASCENDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 597/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000702 | 05/07/2021 | 300.00 | 00006937935463 | CLEONICE NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FINANCEIRAS, ONDE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGURLAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLCITA O MEMORANDO DE Nº 598/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000703 | 05/07/2021 | 300.00 | 00003732565408 | JOÃO GOMES DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 599/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000704 | 05/07/2021 | 600.00 | 00002477660462 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 466/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000705 | 05/07/2021 | 400.00 | 00025192361400 | ELIANE FREIRE DE OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 604/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000706 | 05/07/2021 | 300.00 | 00007112763312 | MARIA EDUARDA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 605/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/07/2021 | 492.00 | 15334199000161 | GERUSA DO CARMO DE FARIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 41 ( QUARENTE E UM ) ALMOÇOS,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MAQUINISTAS NO PERIO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFIFIO N°063/2021-SEC/AGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº474/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000707 | 06/07/2021 | 600.00 | 00007866226440 | ELAINE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 633/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000708 | 06/07/2021 | 600.00 | 00006944201402 | ROSIANE DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 632/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000709 | 06/07/2021 | 400.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 634/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000710 | 06/07/2021 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ACOLHE AS CRIANÇAS KAUANNY STEFFANY S. PINTO, RAYLANE HELOÍZA S. PINTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 620/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000711 | 06/07/2021 | 3300.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA (CASA SHALON), QUE ACOLHE OS ADOLESCENTES KAIO HENRIQUE DA COSTA PINTO, BRUNO GUTEMBERG SOUZA DA COSTA E TIAGO VICENTE DE SOUZA,NO MÊS DE JULHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 619/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000712 | 06/07/2021 | 400.00 | 00009859285497 | ROSIANE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 635/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000713 | 06/07/2021 | 400.00 | 00041790367468 | PAULO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 621/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000714 | 06/07/2021 | 400.00 | 00009102768461 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 636/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000715 | 06/07/2021 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 618/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000716 | 06/07/2021 | 600.00 | 00013144639427 | DAYLHENE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 475/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000717 | 06/07/2021 | 300.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 603/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000718 | 06/07/2021 | 300.00 | 00053323106415 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 606/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000719 | 06/07/2021 | 300.00 | 00071868374416 | MANOELA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 602/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000720 | 06/07/2021 | 300.00 | 00000846965402 | MARIA JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 607/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000721 | 06/07/2021 | 400.00 | 00005826539402 | SIMONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 637/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/07/2021 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE CHÃ DA FACA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº469/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00004685102495 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETRIA DE OBRRAS DURANTE O MES DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N°472/2021-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/07/2021 | 280.00 | 00009437473412 | JOÃO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO REPARO DO TELHADO DA SEDE DA PMP NO MES DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N°391/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/07/2021 | 10565.00 | 00082978956453 | MARIA ELCIA MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 4X4, MODELO 416.E CARTEPILLAR,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 090/2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOURBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 871/2020/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/07/2021 | 2938.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/07/2021 | 1580.00 | 00006133165413 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR SEM MOTORISTA, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 091/2021. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 878/2020 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/07/2021 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 092/2021 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº862/2020/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/07/2021 | 4642.00 | 00005103551454 | GENIVAL DE SOUZA BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA BWI-1358 COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME SOLICITA PARECER JURIDICO Nº 080/2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº870/2020 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/07/2021 | 3310.00 | 00014671687429 | GIVANILDO TRAJANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, DE PLACA KGN-9330, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 082/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 869/2020/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0002425 | 06/07/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME OFICIO N°475/2021-SE/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/07/2021 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CONFORME OFICIO N°476/2021-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/07/2021 | 0.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.DE ASSIST.SOCIAL=COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, SUPLEMENTANDO A NE. 2235/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/07/2021 | 8700.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DE 1%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/07/2021 | 8150.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/07/2021 | 83168.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS/60 DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/07/2021 | 26.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA CID, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00011287021425 | UEUDES DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO MNº470/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00009241467452 | JAYANE MAHARA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HILDA BARBALHO NO MES DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N°471/2021-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00014057167463 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPINAGEM NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº473/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTÔNIO CLAUDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EJA QUE TEM COMO TEMA: VISÃO SOCIAL, POLÍTICA E CULTURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº347/2021-SEDUC | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EJA QUE TEM POR TEMA: VISÃO SOCIAL, POLÍTICA E CULTURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº348/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/07/2021 | 100.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA PARA O ONIBUS DE PLACA : OGE-7240.CONFORME MEMORANDO N° 345/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/07/2021 | 850.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA : OGE-7240.CONFORME MEMORANDO N° 344/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00002873264462 | MAGALI DÓIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FORMADORA , NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EJA, QIE TEM POR TEMA: VISÃO SOCIAL, POLÍTICA E CULTURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDONº346/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002442 | 07/07/2021 | 11542.00 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PUBLICA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO ,REFERENTE AS CENOURAS, LARANJAS E TOMATES NO MES DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 349/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/07/2021 | 221.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA SEDE DO DEMUTRAN.DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 128/2021., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/07/2021 | 199.89 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA SEDE DO DEMUTRAN.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 199/2021., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/07/2021 | 212.64 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA SEDE DO DEMUTRAN.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 221/2021., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000722 | 07/07/2021 | 38.01 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O PROJEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000723 | 07/07/2021 | 42.35 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O PROJEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000724 | 07/07/2021 | 38.39 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS BELA VISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000725 | 08/07/2021 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SCFV PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000726 | 08/07/2021 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SCFV PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000727 | 08/07/2021 | 185.10 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/07/2021 | 192.21 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA SEDE DA SEC. DE OBRAS EM ACAU.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/07/2021 | 183.29 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA SEDE DA SEC. DE OBRAS EM ACAU.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/07/2021 | 2400.00 | 00008071913456 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURAA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 100/2021 DEP. TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/07/2021 | 338.76 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 215/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/07/2021 | 389.05 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 323/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/07/2021 | 92.97 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA CRECHE JOANA DE MORAIS.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 297/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/07/2021 | 117.11 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA DEPÓSITO DE MERENDA.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 326/2021SEDUC., | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/07/2021 | 211.88 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA CRECHE JOANA DE MORAIS.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/07/2021 | 68.53 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA APOIO AO DEMUTRAN EM ACAU.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 198/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/07/2021 | 86.67 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA APOIO AO DEMUTRAN EM ACAU.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 220/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000728 | 09/07/2021 | 189.38 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº 555/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000729 | 09/07/2021 | 600.00 | 00010819918440 | DJAVAN JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 645/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000730 | 09/07/2021 | 300.00 | 00001515406407 | MARTA ALEXANDRE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/07/2021 | 318.00 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRAS PARA A MOTO BROS DE PLACA NQH-0075 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME OFICIO N° 102/2021.DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/07/2021 | 2031.50 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO BROS DE PLACA NQH-0075 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME OFICIO N° 103/2021.DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/07/2021 | 562.10 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA.DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/07/2021 | 573.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/07/2021 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº395/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/07/2021 | 766.66 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/07/2021 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº858/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/07/2021 | 3000.00 | 00004257738413 | ARNON BELÍZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 397/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/07/2021 | 6600.00 | 00007922024495 | JERFFESON WEUDS DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ 2528, SEM MOTORISTA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO Nº 398/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/07/2021 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº399/2021-SEC.OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/07/2021 | 6600.00 | 00005112039426 | INALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MOE-9956, SEM MOTORISTA,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021,CONFORME OFÍCIO Nº400/2021-SEC.OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000731 | 13/07/2021 | 61.68 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000732 | 13/07/2021 | 54.61 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000733 | 13/07/2021 | 59.26 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000734 | 14/07/2021 | 116.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000735 | 14/07/2021 | 110.81 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº 554/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000736 | 14/07/2021 | 88.10 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000737 | 14/07/2021 | 88.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 553/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/07/2021 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX , DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 401/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/07/2021 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 402/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/07/2021 | 626.19 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/07/2021 | 551.33 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/07/2021 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 403/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/07/2021 | 529.09 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O TRIBUTOS.DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/07/2021 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 404/2021 DA SEC OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/07/2021 | 312.39 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O TRIBUTOS.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/07/2021 | 76.09 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O TRIBUTOS.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/07/2021 | 2025.00 | 00058123016468 | NILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA, DE PLACA QEZ-0774, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 405/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000738 | 15/07/2021 | 81.56 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000739 | 15/07/2021 | 104.70 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SCFV/ACAU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000740 | 15/07/2021 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SCFV/ACAU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 551/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000741 | 16/07/2021 | 30.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SCFV/ACAU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/07/2021 | 3310.00 | 00014671687429 | GIVANILDO TRAJANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, DE PLACA KGN-9330, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 406/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/07/2021 | 3000.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSSIDÔNIO BORGES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 03, DE PLACA PEG-4638, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITAO OFICIO Nº 407/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/07/2021 | 7000.00 | 00064144100472 | JOSE MARIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 408/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/07/2021 | 3935.00 | 00007180844462 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 409/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/07/2021 | 2500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 410/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/07/2021 | 47.73 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO.DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/07/2021 | 100.15 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/07/2021 | 81.71 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/07/2021 | 900.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES VIAJENS EXTRAS PARA O CECAF EM BUSCA DE MILHO PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2021..A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFIVIO N° 067/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002481 | 20/07/2021 | 29900.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 15m³ DESTINADO A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFÍCIO Nº 412/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002482 | 20/07/2021 | 10000.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 4X4X, DESTINADO A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFÍCIO Nº 411/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/07/2021 | 478.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA CFM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/07/2021 | 1548.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/07/2021 | 370.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/07/2021 | 7.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/07/2021 | 1300.00 | 00004307787404 | JOSÉ CARLOS DORNELAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO REALIZADO NA EMEF APASA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº366/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/07/2021 | 2800.00 | 00008546559481 | TATHIANE RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO Nº 362/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/07/2021 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 351/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/07/2021 | 3300.00 | 00091683351487 | IARA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANPORTAR FUNCIONARIOS, COM ROTA: A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 355/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/07/2021 | 3800.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORA DE Nº 356/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000742 | 21/07/2021 | 600.00 | 00004128105490 | LEONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 638/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000743 | 21/07/2021 | 300.00 | 00008498097460 | PAULO LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 639/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000744 | 21/07/2021 | 400.00 | 00001292407450 | CRISTIANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 640/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000745 | 21/07/2021 | 300.00 | 00072653175487 | MARIA DAS DORES DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 641/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000746 | 21/07/2021 | 300.00 | 00009712300480 | SÁLIA KÊNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 643/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000747 | 21/07/2021 | 400.00 | 00009796309408 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 646/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000748 | 21/07/2021 | 300.00 | 00008445446479 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 647/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000749 | 21/07/2021 | 300.00 | 00035656129837 | MARINALVA VICENTE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 648/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000750 | 21/07/2021 | 300.00 | 00002000932401 | VALDENICE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 649/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000751 | 21/07/2021 | 300.00 | 00012086532458 | ADEYANE MARTA ALEXANDRE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 650/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000752 | 21/07/2021 | 400.00 | 00011042457441 | LIDIANE SANTOS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 624/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000753 | 21/07/2021 | 300.00 | 00007067502411 | RONALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E NEM RECEBE O BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 631 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000754 | 21/07/2021 | 300.00 | 00009770211494 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E NEM RECEBE O BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 6630/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000755 | 21/07/2021 | 300.00 | 00013927555495 | VITORIA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A USUÁRIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASISTÊNCIA SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 629/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000762 | 21/07/2021 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 609/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000756 | 22/07/2021 | 300.00 | 00007131169439 | EDILANIA CANDIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAO MEORANDO DE Nº 628/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000757 | 22/07/2021 | 300.00 | 00008418375469 | ALINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 627/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000758 | 22/07/2021 | 400.00 | 00011444876414 | TANIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 626/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000759 | 22/07/2021 | 300.00 | 00005319913427 | WYTALY ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A USUÁRIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 625/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000760 | 22/07/2021 | 400.00 | 00001518815456 | CINTIA PATRICIA COLAÇO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 623/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000761 | 22/07/2021 | 300.00 | 00071718014465 | MARIANA PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 622/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002506 | 22/07/2021 | 35855.01 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 413/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/07/2021 | 2200.00 | 00007013330493 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA QWT-5H77, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 066/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/07/2021 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD MODELO F4000, DE PLACA MOQ-8292, COM MOTORISTA, PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº065/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/07/2021 | 2500.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000,DE PLACA KIT 5418,PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF..A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFIVIO N° 064/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/07/2021 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ASSENTAMENTO APASA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº063/2021SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/07/2021 | 392.00 | 00005014143474 | JOSIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DA LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFICIO N°080/2021-SEAGRI-PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/07/2021 | 5515.43 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA OS PRÉDIOS PÚBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. UC:1174242, UC:1235753-9,UC:1815907,UC:1126393,UC:1126393,UC:1126142,UC:1141726,UC:1118361,UC:1118364,UC:1151707:UC:338763,UC:338765,UC:1017366,UC:337139,UC:1118004,UC:762270,UC:339183,UC:338610,UC:297509,UC:297399,UC:297398,UC:297389,UC:296884,UC:296856,UC:296883 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002507 | 22/07/2021 | 4150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 363/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/07/2021 | 1330.00 | 00075983982400 | SELMA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO Nº 361/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/07/2021 | 1330.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÚSICO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 359/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/07/2021 | 1330.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MUSICO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 360/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/07/2021 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP NAS CONTAS DESTA EDILIDADE, FONTE 001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/07/2021 | 2350.00 | 00008440730403 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA, DE PLACA OGB-4D36, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PITIMBU , CONFORME SOLICITA OOFICIO Nº 40/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/07/2021 | 780.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 072/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/07/2021 | 780.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 073/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/07/2021 | 780.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 074/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/07/2021 | 780.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 075/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/07/2021 | 780.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 076/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/07/2021 | 1800.00 | 00025785656434 | EDEBURDO MUNIZ DE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL, NO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 030/2021 SEPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEJUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/07/2021 | 1180.00 | 09229593000137 | GRÁFICA ENTERPRISE (SÉRGIO LISBOA MOREIRA - ME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 4(QUATRO) WINNER BANNER, NO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº080/2021/SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/07/2021 | 1000.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO VOLTADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE PADRÃO PARA O ATLETICO FUTEBOL CLUB -ACAU/PITIMBU.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.CONFORME OFICIO N°073/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/07/2021 | 500.00 | 00005581558477 | LUCIANO ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS GALATICOS FUTEBOL CLUBE PITIMBU.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE , ESPORTE E LAZER.CONFORME OFICIO N°072/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/07/2021 | 300.00 | 00071202948499 | RISONILDO RODRIGUES PONTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA VIAJEM ,O QUAL UNIDOS DO MORRO FUTEBOL CLUBE DE PITIMBU FARA NO PROXIMO DIA 25 DE JULHO DO ANO CORRENTE COM DESTINO A TIMBAUBA.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ,ESPORTE E LAZER.CONFORMEOFICIO N°073/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/07/2021 | 750.00 | 00002079531476 | IVONALDO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1° TORNEIO DE SURF, NO QUAL SERA RELIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO/2021, POR MEIO DA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS..A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME OFICIO N°079/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/07/2021 | 477.00 | 00074531549449 | ALEXANDRE VIEIRA PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1° TORNEIO DE SURF , O QUAL SERA REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO/2021, COMO ARBITRO E COORDENADOR DE PROVA.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE , JUVENTUDE E LAZER.CONFORME OFICIO N°078/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEJUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/07/2021 | 1200.00 | 15055001000100 | DIVULGUE WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) WINNER BANNER, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 83/2021 DA SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/07/2021 | 500.00 | 00070471660418 | DACSON DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELO FATO DO MESMO INTEGRAR O APASA FUTEBOL CLUB, QUE FOI CLASSIFICADO PARA AS SEMIFINAIS DA COPA DO LITORAL 2020/2021, E IRÁ PLEITEAR O 3ºLUGAR, O VALOR SERÁ DESTINADO AS DESPESAS COMOS ATETLAS E CUSTOS DE MODO GERAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº082/2021-SEJEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/07/2021 | 1000.00 | 00001989759459 | ANA PAULA EVARISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO VOLTADA AS DESPESAS PARA COM O INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE DE PITIMBU ONDE O MESMO FOI CLASSIFICADO PARA SEMIFINAIS DA COPA LITORAL 2020/2021.CONFORME OFICIO N° 081/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/07/2021 | 198.00 | 00005280063479 | EDUARDO WAGNO RODRIGUES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO ( ONIBUS ) DE UM SEPULTAMNETO DO ASSENTAMENTO APASA COM DESTINO A PITIMBU , NO DIA 22 DE JULHO/2021.CONFORME OFICIO N° 104/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/07/2021 | 3300.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 021/2021- ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/07/2021 | 696.67 | 00008774976486 | NETRIJANE BATISTA GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS NO MES 07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/07/2021 | 696.67 | 00007866226440 | ELAINE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS NO MES 07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/07/2021 | 696.67 | 00014258481416 | RILYANE CAMILE DE LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS NO MES 07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/07/2021 | 696.67 | 00070245526463 | GESSICA MILLENA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS NO MES 07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/07/2021 | 696.67 | 00007664006465 | ARIANA PAULA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS NO MES 07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/07/2021 | 696.67 | 00006549401186 | PABLO HENRIQUE DA COSTA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS NO MES 07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/07/2021 | 696.67 | 00070086304410 | NAIRALINE GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS NO MES 07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/07/2021 | 696.67 | 00011356899463 | ANA PAULA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS NO MES 07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/07/2021 | 440.00 | 00008181059417 | THOMAZ DUTRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MES 07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/07/2021 | 440.00 | 00011871002427 | MYCHAEL LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MES 07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/07/2021 | 440.00 | 00013490017404 | ITALO GUTENBERG DOS SANTOS MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MES 07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/07/2021 | 2300.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 358/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/07/2021 | 1668.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTOTRISTA PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 357/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/07/2021 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 352/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/07/2021 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 353/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/07/2021 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 354/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002521 | 23/07/2021 | 4150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°13/2021-SECFIN , PARECER JURIDICON° 115/2021 E OFICIO Nº 134/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002522 | 23/07/2021 | 4150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°14/2021-SECFIN , PARECER JURIDICON° 116/2021 E MEMORANDO Nº 257/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/07/2021 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA (ANDREZA-PITIMBU-PB).A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N°379/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/07/2021 | 28.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DA EMEF SOTERO LUCINDO ( SITIO MUCATU-PITIMBU-PB) JUNTO AO CARTÓRIO DE ALHANDRA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 380/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/07/2021 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DA EMEF SOTERO LUCINDO ( SITIO MUCATU- PITIMBU-PB). REFERENTE AO MEMORANDO N° 381/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/07/2021 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA EMEF SOTERO LUCINDO (SITIO MUCATU-PITIMBU-PB).A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N°°382/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/07/2021 | 28.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DA CRECHE JOANA DE MORAIS ( ACAU-PITIMBU-PB) JUNTO AO CARTÓRIO DE ALHANDRA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 371/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/07/2021 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DA CRECHE JOANA DE MOARAIS ( ACAU- PITIMBU-PB) JUNTO AO CARTORIO DE CAAPORÃ. REFERENTE AO MEMORANDO N° 372/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/07/2021 | 28.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DA EMEF CELERINO FRANCISCO MENEZES ( ACAU-PITIMBU-PB) JUNTO AO CARTÓRIO DE ALHANDRA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 374/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/07/2021 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES (ACAU-PITIMBU-PB).CONFORME MEMORANDO N° 375/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/07/2021 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DA EMEF CELERINO FRANCISCO MENEZES( ACAU- PITIMBU-PB) JUNTO AO CARTORIO DE CAAPORÃ. REFERENTE AO MEMORANDO N° 376/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/07/2021 | 28.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA ( ANDREZA-PITIMBU-PB) JUNTO AO CARTÓRIO DE ALHANDRA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 377/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/07/2021 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA ( ANDREZA- PITIMBU-PB) JUNTO AO CARTORIO DE CAAPORÃ. REFERENTE AO MEMORANDO N° 378/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/07/2021 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA CRECHE JOANA DE MORAIS (ACAU-PITIMBU-PB).CONFORME MEMORANDO N° 373/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/07/2021 | 300.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA DIRECIONADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 07 DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº068/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000763 | 23/07/2021 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/ACAU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 613/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000764 | 23/07/2021 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SERVIÇOS E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULADOS SCFV/ PITIMBU,DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 614/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000765 | 23/07/2021 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 615/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000766 | 23/07/2021 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 611/2021/SETRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000767 | 23/07/2021 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO CRAS/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 612/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000768 | 23/07/2021 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 616/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000769 | 23/07/2021 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 610/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000770 | 23/07/2021 | 1200.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE JULHO/2021, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 136/2021-SAD-PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000771 | 23/07/2021 | 2200.00 | 00070054978483 | MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA BNI6218 SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 137/2021-SAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000772 | 23/07/2021 | 100.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEE GAS GLP13K, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 27 DE JULHO/2021.CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 669/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000773 | 26/07/2021 | 800.00 | 41808060000112 | RAFAEL SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NA (SALA DA DIRETORIA/CASA DA CIDADANIA).NO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 668/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000774 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE N° 23.179-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000775 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00070682247413 | MARCELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000776 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00070682247413 | MARCELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 135/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/07/2021 | 200.00 | 00009559084429 | CEZAR HENRIQUE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICA NA MOTO XRE DE PLACA NPT 0662 WE NA MERIVA DE PLACA MOQ 8016 NO DIA 29 DE JULHO/2021.CONFORME SOLICITA OFICIO N° 105/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/07/2021 | 300.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REUNIÃO OFICIAL ENTRE PREFEITA E FUNCIONÁRIOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº498/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/07/2021 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 499/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/07/2021 | 850.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA MUDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRECHO DA BAIA DA TRAIÇÃO A PITIMBU , NO MES DE MAIO/2021.CONFORME SOLICITA OFICIO N° 108/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/07/2021 | 700.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA MUDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRECHO DE MAMANGUAPE A PITIMBU , NO MES DE JUNHO/2021.CONFORME SOLICITA OFICIO N° 109/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/07/2021 | 585.00 | 00014198692483 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , EM VISITA DO SECRETARIO DO ESTADO E SEUS CONSELHEIROS NO MES DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°087/2021-SEADM/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/07/2021 | 3000.00 | 00004208176466 | ANDRÉ LUIZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFERENCIA E ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, ÁS SECRETARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/07/2021 | 3000.00 | 00004324084440 | CHARLES FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AOPIO ADMINISTRATIVO NO RH, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº080/2021-SEAD/PMP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00048041734472 | LINDACI CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/07/2021 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NO MES DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/07/2021 | 4085.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/07/2021 | 22080.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/07/2021 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO - ELE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/07/2021 | 12230.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO - COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/07/2021 | 6000.00 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME OFICIO N° 118/2021-GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/07/2021 | 56139.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GABINETE - GUARDA MUNICIPAL - EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/07/2021 | 9405.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GABINETE - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO - COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/07/2021 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GABINETE - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/07/2021 | 6600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GABINETE - DEMUTRAN - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/07/2021 | 34332.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GABINETE - DEMUTRAN - EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/07/2021 | 11850.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GABINETE - DEMUTRAN - COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/07/2021 | 1550.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/07/2021 | 1550.00 | 00003282919433 | PABLO BOSCLLO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EQUIPE DA LICITAÇÃO NO MES DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/07/2021 | 3990.00 | 00071718807457 | KALYNNE KELLY BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A POLICIA MILITAR ,COMO APOIO AS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CRESCENTE NO MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA OFICIO N°125/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/07/2021 | 400.00 | 00009241465409 | ROSICLEIDE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE TAQUARA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº126/2021-GBA/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/07/2021 | 2760.00 | 18453679000130 | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PLOTAGEM DE VIATURA E DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº117/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/07/2021 | 81.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DO DEMUTRAN/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/07/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DO DEMUTRAN/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/07/2021 | 563.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES= RECURSOS PROPRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/07/2021 | 33150.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE FINANÇAS - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/07/2021 | 5649.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30/07/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/07/2021 | 20079.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS/ESPECIAL/PREM LEI 13847, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/07/2021 | 1.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR DO DIA 30/07/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/07/2021 | 14.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ADO - LC 176/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/07/2021 | 14722.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS - EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/07/2021 | 2200.00 | 00077177886400 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002578 | 29/07/2021 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.CONFORME OFICIO Nº 489/2021-SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00013364585423 | LUCIANA KARLA CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 490/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/07/2021 | 22800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002606 | 29/07/2021 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS RELÁTORIOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº494/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/07/2021 | 7293.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SEC. FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTOS-CTR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/07/2021 | 3238.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SEC. FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTOS-EST,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/07/2021 | 5016.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SEC. FINANCAS-COM,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/07/2021 | 27444.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO-CTR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/07/2021 | 6831.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA VIGILÂNCIA-OBRAS-CTR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/07/2021 | 2992.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PESCA-COM,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/07/2021 | 3289.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE TURISMO-COM,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/07/2021 | 20717.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS-EST,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/07/2021 | 1600.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EST,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/07/2021 | 5478.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CTR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/07/2021 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/07/2021 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CTR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/07/2021 | 2574.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/07/2021 | 982.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EST,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/07/2021 | 898.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EST,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/07/2021 | 4857.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/07/2021 | 15084.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS-CTR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/07/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS-COM,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/07/2021 | 2376.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE-CTR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/07/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE-COM,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/07/2021 | 1749.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE-CTR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/07/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE-CTR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/07/2021 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA-CTR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/07/2021 | 12350.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA GUARDA MUNICIPAL-EST,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/07/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/07/2021 | 2069.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO ESCRITRÓRIO DE REPRESENTAÇÃO-COM,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/07/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO ESCRITRÓRIO DE REPRESENTAÇÃO-CTR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/07/2021 | 2690.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/07/2021 | 2607.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO CEMUTRAN-COM,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/07/2021 | 7533.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA DEMUTRAN-EST,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/07/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA DEMUTRAN-CTR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/07/2021 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASST.SOCIAL-CTR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/07/2021 | 2222.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR-ELE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/07/2021 | 20648.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002670 | 29/07/2021 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002672 | 29/07/2021 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO IVA/ICMS,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO DE Nº 007/2021.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | INFORMATIZAÇÃO DAS ATIV.DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/07/2021 | 20.50 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE IPTU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº503/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | INFORMATIZAÇÃO DAS ATIV.DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/07/2021 | 342.35 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE IPTU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº502/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | INFORMATIZAÇÃO DAS ATIV.DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/07/2021 | 14898.83 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE IPTU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº500/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | INFORMATIZAÇÃO DAS ATIV.DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/07/2021 | 24300.70 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE IPTU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº501/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/07/2021 | 99947.75 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA OS PRÉDIOS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. UC:1964405,UC:1964518,UC:297002,UC:9980225,UC:9980801,UC:9981092,UC:1102263,UC:1104067,UC:1123093,UC:1143290,UC:1238637,UC:1262382,UC:1292059,UC:1415645,UC:1917576,UC:1932654,UC:1932655,UC:1964394, UC:2127829,UC:2207678,UC:7007722. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA GERAL NAS PRAÇAS DE ACAU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 507/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/07/2021 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 510/2021-SECFIN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/07/2021 | 20079.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS (PREM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/07/2021 | 3000.00 | 35707772000142 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO - 113.973.584-59 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/07/2021 | 3000.00 | 41770266000109 | FLAVIO FEITOSA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/07/2021 | 3000.00 | 00009057353407 | EMMANUELA DE MELO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO COM A EQUIPE PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/07/2021 | 3000.00 | 00071717770495 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A APOIO NA IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES "AVALIAÇÃO DO INTEGRA PARAÍBA" EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/07/2021 | 2000.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00001630640409 | RAFAELA KELLY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DO MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00084135433472 | ADEILTON JOSÉ AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS IMOVEIS PÚBLICOS, (UNIDADES ESCOLARES), DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00009211176476 | THALES COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO NA PRAÇA "MESTRA ZEFINHA", A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº491/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/07/2021 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO , ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO -SIOPE,RELATIVO AO SEGUNDO BIMESTRE/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº496/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/07/2021 | 20249.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%-EST,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/07/2021 | 2696.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL-70%-EST,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/07/2021 | 27349.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL-70%-CTR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/07/2021 | 6013.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL-30%-EST,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/07/2021 | 2340.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL-30%-CTR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/07/2021 | 75847.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-70%-EST,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/07/2021 | 69121.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-70%-CTR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/07/2021 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-70%-COM,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/07/2021 | 92045.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCAÇAO=FUNDEB 30%=EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/07/2021 | 12256.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCAÇAO=EDUCAÇÃO INFANTIL=FUNDEB 70%=EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/07/2021 | 122021.21 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCAÇAO=EDUCAÇÃO INFANTIL=FUNDEB 70%=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/07/2021 | 13860.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCAÇAO=VIGILANCIA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/07/2021 | 14965.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCAÇAO=VIGILANCIA=EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/07/2021 | 90250.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCAÇAO=EDUC.BASICA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/07/2021 | 27334.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCAÇAO=EDUC.INFANTIL 30%=EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/07/2021 | 12577.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-VIGILÂNCIA-EST,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/07/2021 | 3049.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-VIGILÂNCIA-CTR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/07/2021 | 19855.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO BÁSICA-30%-CTR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/07/2021 | 3340.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA-VIGILÂNCIAA-EST,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/07/2021 | 10640.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCAÇAO=EDUC.INFANTIL 30%=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/07/2021 | 344761.37 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCAÇAO=70%=EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/07/2021 | 309593.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCAÇAO=70%=CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/07/2021 | 7300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCAÇAO=70%=COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/07/2021 | 1450.00 | 00076405060420 | JOSÉ RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO REALIZADA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES DURANTE O MES DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N° 392/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/07/2021 | 1125.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL, SEC. DE EDUCAÇÃO=EDUCAÇÃO BÁSICA=30%=CTR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/07/2021 | 954.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL, SEC. DE EDUCAÇÃO=EDUCAÇÃO INFANTIL=70%=CTR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/07/2021 | 550.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL, SEC. DE EDUCAÇÃO=FUNDEB=70%=EST, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/07/2021 | 775.00 | 00002270872401 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA CELERINO FRANCISCO MENEZES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE DEZENOVE DIAS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITIA OFÍCIO Nº505/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002700 | 29/07/2021 | 2341.30 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021 (NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 16/07 A 31/07) CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002706 | 29/07/2021 | 9549.10 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/07/2021 | 17.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/07/2021 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/07/2021 | 42.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/07/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/07/2021 | 900.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 511/2021 SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000777 | 29/07/2021 | 2600.00 | 00011968363459 | JACIARA FERREIRA OTAVIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 681/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000778 | 29/07/2021 | 24900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000779 | 29/07/2021 | 7274.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000780 | 29/07/2021 | 7500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000781 | 29/07/2021 | 7950.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000782 | 29/07/2021 | 4800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000783 | 29/07/2021 | 7300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 4000784 | 29/07/2021 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENRETE AOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº493/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000785 | 29/07/2021 | 10100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000786 | 29/07/2021 | 10600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000787 | 29/07/2021 | 300.00 | 00009944283401 | JANIELLE CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 601/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000788 | 29/07/2021 | 400.00 | 00009406142430 | MAGALY FERNANDES DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 664/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000789 | 29/07/2021 | 1000.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 497/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000790 | 29/07/2021 | 300.00 | 00070695075420 | LINDALVA TAVARES DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 665/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000791 | 29/07/2021 | 300.00 | 00005581555451 | MARIA DA PENHA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 666/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000792 | 29/07/2021 | 300.00 | 00082425930434 | IVANIA MARIA GONÇALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 667/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000793 | 29/07/2021 | 200.00 | 00008161857431 | REJANE MARIA ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 664/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000794 | 29/07/2021 | 400.00 | 00070695485407 | MAIRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 655/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000795 | 29/07/2021 | 400.00 | 00007278828481 | AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 676/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000796 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 682/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000797 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00003120304441 | DANIEL DOUGLAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº683/2021-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000798 | 29/07/2021 | 4262.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ ( RAINHA DA PAZ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM 434 KM DE TRANSLADO ( 03 URNAS ADULTA) E FLORES.CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE N° 12.435.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº684/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000799 | 29/07/2021 | 34.84 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHOE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 683/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000800 | 29/07/2021 | 34.84 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHOE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 683/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000801 | 29/07/2021 | 34.84 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHOE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 683/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000802 | 29/07/2021 | 34.84 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHOE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 683/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000803 | 29/07/2021 | 34.84 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHOE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 683/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000804 | 29/07/2021 | 953.00 | 00001844774414 | ELIZENETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O VINTE DIAS DO MÊS DE JUNHO/2021,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº509/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000805 | 29/07/2021 | 34.84 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHOE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 683/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000806 | 29/07/2021 | 34.84 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHOE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 683/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000807 | 29/07/2021 | 2400.00 | 00004099236480 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASIISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO.CONFORME OFICIO N°508/2021-SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000808 | 29/07/2021 | 62.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA BANCO DE ALIMENTOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000809 | 29/07/2021 | 308.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA BANCO DE ALIMENTOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000810 | 29/07/2021 | 308.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA BANCO DE ALIMENTOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000811 | 29/07/2021 | 308.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA BANCO DE ALIMENTOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000812 | 29/07/2021 | 308.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA BANCO DE ALIMENTOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000813 | 29/07/2021 | 62.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000814 | 29/07/2021 | 291.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000815 | 29/07/2021 | 349.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000816 | 29/07/2021 | 600.00 | 00009055263419 | MARCIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/07/2021 | 11700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE AGRICULTURA - COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/07/2021 | 4466.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE AGRICULTURA - EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/07/2021 | 6800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE AGRICULTURA - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/07/2021 | 500.00 | 00008127554480 | GILMAR PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALVAGEM DAS MAQUINAS. NO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 081/2021 SEAGRI-PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/07/2021 | 216.00 | 36285376000137 | ELIANE BOLOS ACAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 KG DE BOLO DE TRIGO PARA O EVENTO DO DIA DO AGRICULTOR.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFICIO N°083/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/07/2021 | 43.58 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO DE SOUZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 PACOTE DE PRATO DESCARTAVEIS DE 20,8 CM , 10 PACOTE DE PRATO DESCARTAVEIS DE 14,8 CM , 50 PACOTE DE GARFOS DESCARTAVEIS PARA REFEIÇÃO E 50 PACOTES DE COLHERES DESCARTAVEIS PARA REFEIÇÃO.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFICIO N° 084/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/07/2021 | 14950.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE TURISMO - COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/07/2021 | 124518.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, LIMPEZA URBANA - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/07/2021 | 94082.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE OBRAS - EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/07/2021 | 4200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE OBRAS - COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/07/2021 | 68310.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE OBRAS - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/07/2021 | 31050.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE OBRAS - VIGILANCIA - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/07/2021 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 427/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/07/2021 | 900.00 | 18909993000184 | CADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CAÇAMBA ( PLACA: OFE 8353) DO PAC. NO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 106/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/07/2021 | 6800.00 | 18909993000184 | CADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA CAÇAMBA ( PLACA: OFE 8353) DO PAC. NO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/07/2021 | 761.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL, SEC. DE OBRAS=CTR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO 428/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002690 | 29/07/2021 | 147011.70 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICÍPIO NO MES DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 431/2021 -SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002691 | 29/07/2021 | 69625.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICÍPIO NO MES DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 432/2021 -SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002696 | 29/07/2021 | 37876.29 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS JULHO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002698 | 29/07/2021 | 18300.30 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS JULHO/2021 (NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 16/07 A 31/07) CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/07/2021 | 125.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA PRAÇA DA LAGOSTA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA PRAÇA DA LAGOSTA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/07/2021 | 1200.00 | 00010477428452 | JOÃO PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº512/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/07/2021 | 535.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO TRIBUTOS . DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/07/2021 | 594.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO TRIBUTOS . DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/07/2021 | 600.00 | 00010715876414 | CEZAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE DA JUVENTUDE , QUE FOI REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO/2021.CONFORME SOLICITA OFICIO N° 085/2021.SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/07/2021 | 15000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE ESPORTES - COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/07/2021 | 10800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE ESPORTES - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/07/2021 | 2770.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAÇÃO NA AREA EXTERNA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE PITIMBU E DO DISTRITO DE ACAU. CONFORME OFÍCIO 075/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/07/2021 | 1200.00 | 15055001000100 | DIVULGUE WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) WINNER BANNER, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 83/2021 DA SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/07/2021 | 400.00 | 00071195425406 | JOSÉ LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO MESMO NO 1° LUGAR DA CATEGORIA OPEN DO 1° TORNEIO MUNICIPAL DE SURF NAS CATEGORIAS OPEN E INICIANTE QUE FOI PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.ATRAVÉS DA SECRETRIA DE ESPORTES , JUVENTUDE E LAZER.CONFORME OFICIO N°0086/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/07/2021 | 250.00 | 00070125655436 | LUCIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO MESMO NO 2° LUGAR DA CATEGORIA OPEN DO 1° TORNEIO MUNICIPAL DE SURF NAS CATEGORIAS OPEN E INICIANTE QUE FOI PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES , JUVENTUDER E LAZER.CONFORME OFICIO N° 0086/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/07/2021 | 150.00 | 00070681826401 | GLEIBSON MANOEL FÉLIX DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO MESMO NO 3° LUGAR DA CATEGORIA OPEN DO 1° TORNEIO MUNICIPAL DE SURF NAS CATEGORIAS OPEN E INICIANTE QUE FOI PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES , JUVENTUDE E LAZER.CONFORME OFICIO N°0086/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/07/2021 | 250.00 | 00008048849437 | SANDRA DA SILVA ISIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE JOALISON ISIDIO , ONDE A MESMA EM QUESTÃO LE REPRESENTA ,NO 1° LUGAR DA CATEGORIA INICIANTE DO 1° TORNEIO MUNICIPAL DE SURF NAS CATEGORIAS OPEN E INICIANTE QUE FOI PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES , JUVENTUDE E LAZER.CONFORME OFICIO N°0083/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/07/2021 | 150.00 | 00011869382420 | RYAN KENNEDY SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO MESMO NO 2° LUGAR DA CATEGORIA INICIANTE DO 1° TORNEIO MUNICIPAL DE SURF NAS CATEGORIAS OPEN E INICIANTE QUE FOI PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES , JUVENTUDE E LAZER.CONFORME OFICIO N°0086/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/07/2021 | 100.00 | 00087338157472 | GEOVÂNIA RODRIGUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE FABIO FILHO NO 3° LUGAR DA CATEGORIA INICIANTE,ONDE A MESMA EM QUESTÃO LE REPRESENTA ,NO 1° TORNEIO MUNICIPAL DE SURF NAS CATEGORIAS OPEN E INICIANTE QUE FOI PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES , JUVENTUDE E LAZER.CONFORME OFICIO N°0086/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/07/2021 | 1200.00 | 00009181659466 | JOHN VICTOR SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NO EVENTO "BODETE KITECLUB", A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº513/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/07/2021 | 13600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE PESCA - COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2021 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 521/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/07/2021 | 900.00 | 00007754733404 | EVELYN FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/07/2021 | 1800.00 | 00058716114434 | SÉRGIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO/ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 552/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2021 | 750.00 | 00008065924433 | ANA KARLA DA SILVA ISIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO EVENTO "BODETE KITECLUB", A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº515/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2021 | 120.00 | 00088602516487 | REGINALDO FIGUEIREDO VITAL JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARBITRO DE PROVA, NO CAMPEONATO DE SURF QUE SERÁ REALIZADO EM AGOSTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE,CONFORME SOLICITA OFÍCIONº087/2021-SEJEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00009732692430 | PABLO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM APOIO FINANCEIRO AO INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE DE PITIMBU PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DO DIA DOS PAIS ENTRE OS ATLETAS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES , JUVENTUDER E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2021 | 1562.00 | 00044945574472 | JOSIANE MARIA CÂNDIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, NO APOIO DO EVENTO"1º CAMPEONATO DE SURF", A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, QUE OCORRERÁ EM AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIONº516/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2021 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº544/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/07/2021 | 600.00 | 00008071913456 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DOS ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB 13E15 DO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB, COM DESTINO A GOIANA-PE, NO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/07/2021 | 500.00 | 00003487070456 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SPORT FUTEBOL CLUBE DE ACAU PARA SE DESLOCAREM PARA JOGAR NA CIDADE DE PONTAS DE PEDRAS NO DIA 12 DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.CONFORME SOLICITA OFICIO N°090/2021-SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/07/2021 | 500.00 | 00004562859466 | EDIVALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO CAMARÕES FUTEBOL CLUBE DE ACAU PARA DESPESAS COM VIAJENS , ONDE OS MESMO IRÃO DISPUTAR UM AMISTOSO CONTRA A EQUIPE DO FLAMENGO DE MATA REDONDA QUE SERA REALIZADA NO DIA 08 DEAGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES , JUVENTUDE E LAZER.CONFORME OFICIO N°089/2021/SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2021 | 750.00 | 00010178376434 | GERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE JULHO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 514/2021 - SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2021 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE CHÃ DA FACA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº536/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2021 | 2400.00 | 00005758507440 | MARIA JOSÉ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E ARTESANATO, NO MÊS JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 526/2021/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2021 | 1400.00 | 00001646350413 | MARCELIANO GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NAS MOTOCICLETAS DA FROTA DA PREFEITURA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS.REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.CONFORME OFICIO Nº 525/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2021 | 2400.00 | 00070125784406 | HELBER ALVES DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ORLA DE PRAIA BELA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS JULHO/2021, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS. CONFORME OFÍCIO Nº 522/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2021 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 520/2021/SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002748 | 30/07/2021 | 69625.14 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICÍPIO NO MES DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 432/2021 -SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2021 | 1790.00 | 00010881358460 | HENRIQUE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR NA SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N°448/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2021 | 950.00 | 27368753000100 | TIAGO TOMAZ PAZ DE MENDONÇA - MEI DE 27.368.753/0001-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE UMA PEÇA DE ACM E ACRILICO REFERENTE AO NOME EU AMO ACAU NO MES DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N°447/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2021 | 600.00 | 00015478027405 | PEDRO EMANUEL MACÊDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME OFÍCIO Nº544/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2021 | 600.00 | 00070681437413 | ELAINE CRISTINA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº546/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2021 | 1430.00 | 00002256646408 | JOÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 451/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/07/2021 | 2382.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM DAS ÁRVORES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO DE CAIREM , SITUADAS NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 449/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/07/2021 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 452/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/07/2021 | 1641.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2021 | 2400.00 | 00005716697437 | VANDA MARIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 517/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00004384756402 | MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUSEU DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 097/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00005184094490 | HUGO CORREIA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO MUSEU DE TAQUARA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 096/2021SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/07/2021 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ' AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA' NO MES DE JULHO/2021.CONFORME OFICIO Nº 099/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2021 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 518/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2021 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFICIO N°540/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2021 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEX5B39 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME OFICIO Nº 542/2021/SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2021 | 720.00 | 00004148123442 | MARIA DEOLINDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 541/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 102/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00002261976461 | LUIZ DO NSCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.COFORME OFICIO N°101/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00012782690450 | BENJAMIM NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, DURNTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 550/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00012782690450 | BENJAMIM NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, DURNTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 549/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2021 | 2500.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000,DE PLACA KIT 5418,PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF DURANTE O MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFIVIO N° 088/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/07/2021 | 2200.00 | 00007013330493 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA QWT-5H77, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 087/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/07/2021 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ASSENTAMENTO APASA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº086/2021SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/07/2021 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000 DE PLACA MOQ 8292, QUE LEVA OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DURANTE O MES D AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº089/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/07/2021 | 732.00 | 15334199000161 | GERUSA DO CARMO DE FARIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 61 ALMOÇOS,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MAQUINISTAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFIFIO N°085/2021-SEC/AGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/07/2021 | 43.58 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO DE SOUZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 PACOTE DE PRATO DESCARTAVEIS DE 20,8 CM , 10 PACOTE DE PRATO DESCARTAVEIS DE 14,8 CM , 50 PACOTE DE GARFOS DESCARTAVEIS PARA REFEIÇÃO E 50 PACOTES DE COLHERES DESCARTAVEIS PARA REFEIÇÃO.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFICIO N° 084/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000817 | 30/07/2021 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NO APOIO NAS ENTREGAS DO PAA ESTADUAL( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO), NO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000818 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00010848427858 | ROSENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DE UMA CRIANÇA QUE PRECISOU FICAR AOS CUIDADOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº705/2021-SETRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000819 | 30/07/2021 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SERVIÇOS E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULADOS SCFV/ PITIMBU,DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 614/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000820 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 611/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000821 | 30/07/2021 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 615/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000822 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 616/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000823 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00007540227494 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS COMPUTADORES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 726/2021-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000824 | 30/07/2021 | 2400.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 519/2021/SEC. FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000825 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 524/2021 SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000826 | 30/07/2021 | 4262.40 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ ( RAINHA DA PAZ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM 434 KM DE TRANSLADO ( 03 URNAS ADULTA) E FLORES.CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE N° 12.435.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº684/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 4000827 | 30/07/2021 | 3418.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SCFV/ACAÚ, PITIMBU E TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORMEMEMORANDO Nº 728/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 4000828 | 30/07/2021 | 1068.80 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SCFV/ACAU,PITIMBU,TAQUARA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº 727/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4000829 | 30/07/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIASOCIAL. CONFORME CONTRATO 033/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4000830 | 30/07/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIASOCIAL. CONFORME CONTRATO 033/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/07/2021 | 5000.00 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENRENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA REALIZAÇÃO DAS LIVES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, TRANSMITIDA NA PÁGINA OFICIAL NO FACEBOOK DESTA EDILIDADE.REALIZADAS NO DIA 23 E 29 DE JUNHO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº412/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/07/2021 | 4150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA PARECER JURIDICO Nº115/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/07/2021 | 4150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA PARECER JURIDICO Nº116/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/07/2021 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON DIOGENES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-8048, DURANTE MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 529/2021-SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2021 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 528/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2021 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-4345, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 531/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DAS FINANÇAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº535/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/07/2021 | 1800.00 | 00089119428472 | IVONEIDE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 534/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2021 | 1800.00 | 00001830231456 | JAMIELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/21. CONFORME OFÍCIO Nº 533/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/07/2021 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPNHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINITRATIVOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, EMISSÃO DE DARF'S E ELABORAÇÃO DE GPS, E APOIO AO SETOR DE RH, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°538-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2021 | 2400.00 | 00006310977407 | LETICIA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº539/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2021 | 700.00 | 00070086351419 | GENOBERTO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 537/2021- SMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2021 | 3000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 548/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/07/2021 | 17000.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IDENIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO PAGAMENTO DO MESMO EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESSA EDILIDADE SEM O DEVIDO PAGAMENTO , REFERENTEA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO SR. DO BONFIM EM JANEIRO/2020. CONFORME PARECER JURIDICO N°107/2021 E OFICIO Nº293/2020/ESC.REPRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ( CREA) SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES DA UBS ANDREZA, NO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 113/2021 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/07/2021 | 320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DAS FINANÇAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº553/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2021 | 1738.80 | 00029447998860 | JOSÉ BATISTA DOS PASSOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA HOSPEDAGEM NO HOTEL H PLUS ADM E HOTELARIA EM BRASILIA, VIAGEM OFICIAL REALIZADA DO DIA 12/07 AO DIA15/07. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº547/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2021 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA IDELIDADE. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 551/2021 - SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2021 | 1150.00 | 00004048144413 | MORGANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº127/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2021 | 110.00 | 00005280063479 | EDUARDO WAGNO RODRIGUES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO ( ONIBUS ) DE UM SEPULTAMNETO DO ASSENTAMENTO CAMUCIM COM DESTINO A PITIMBU , DURANTE O DE JULHO/2021.CONFORME OFICIO N° 110/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2021 | 1200.00 | 36280503000105 | THIAGO DOS PASSOS ORÔNCIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN GRÁFICO NA PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 42/2021-ASSESORIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2021 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO JORNALÍSTICA E CONTEÚDO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO SITE PORTAL DO LITORAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 41/2021-ASSESORIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2021 | 1400.00 | 00005612577443 | ANTONIO MARCOS BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO NA REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, REALIZADA NO DISTRITO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 43/2021/ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2021 | 1400.00 | 00005612577443 | ANTONIO MARCOS BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO NA REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DE SANTANA, REALIZADA NO ASSENTAMENTO CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 44/2021/ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2021 | 2100.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO : 1,0 DE PLACA : QFG 6866, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 530/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2021 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 527/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2021 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 523/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/07/2021 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIONº 543/2021-SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 089/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/07/2021 | 358.00 | 00074336673420 | MARIA CLEONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ARQUIVO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLOCITA OFICIO Nº 090/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/07/2021 | 2900.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EXECUTIVO PARA SEDE.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 092/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/07/2021 | 900.00 | 00071447356403 | JOSÉ WALLACE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 093/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/07/2021 | 650.00 | 00001632860430 | ALISSON GOMES DE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SALA O EMPREENDEDOR NO PERIODO DE 20 (VINTE)DIAS.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAOFICIONº 095/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002782 | 30/07/2021 | 1282.15 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 103/2021- SMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002785 | 30/07/2021 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº433/2021-SECFIN, ADESÃO Nº001/2020, CONTRATO Nº034/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUAL. DOS SERVIDORES MUN | REAL.DE CAPAC.P/SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/07/2021 | 2835.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA E-SOCIAL NO PERIODO DE DOIS DIAS COM A CARGA HORARIA DE 16 HORAS , NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO , COM OS MEMBROS VALTER MONTEIRO DOS SANTOS FILHO E ISRAEL ANTONIO DEOLIVEIRA JUNIOR .A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N° 100/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002791 | 30/07/2021 | 1030.35 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES INTEGRA PARAIBA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 408/2021- SMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/07/2021 | 2200.00 | 00070848267427 | GABRIEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DA MOBILIA RESTAURADA DO SETOR DE TRIBUTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº105/2021-SEADM/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/08/2021 | 600.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REUNIÃO OFICIAL ENTRE PREFEITA E FUNCIONÁRIOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº554/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/08/2021 | 955.00 | 00011828263427 | LEYLANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO JURIDICO.DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 108/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/08/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/08/2021 | 3132.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DAS ENTREGAS DE CARTA (CORREIOS), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 109/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/08/2021 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA PDU-8799.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 278/2021/DEMUTRAN.A DI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº277/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/08/2021 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA QSM-4J87, DURANTE O MÊS AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 276/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/08/2021 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO . CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 280/2021 DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/08/2021 | 2050.00 | 00079889417472 | RUBENITA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA OEY-7462, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 279/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00043519369400 | LINDOMAR CAMACAN DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINAÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 557/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/08/2021 | 2389.85 | 00070708815413 | MARIA LUIZA VALADARES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DUPLICATAS DOS ITBI N° 1705 E 1706.SEGUE ANEXOS BOLETOS E COMPROVANTES .CONFORME SOLICITA OFICIO N°072/DEP/TRIBUTOS E PARECER JURIDICO N° 117/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/08/2021 | 17000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA, FONTE 001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/08/2021 | 83309.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS/60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/08/2021 | 14777.00 | 11943043000127 | CAVIAR ELETRIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 171/2021/SEC-OBRAS, PARECER JURIDICO Nº 118/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0002843 | 02/08/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME OFICIO N°565/2021-SE/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/08/2021 | 48444.96 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA (PARC.10/60) (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, UC. 5/337273-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/08/2021 | 35185.04 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA (PARC.03/36) (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, UC. 5/337273-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/08/2021 | 28.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA ( ANDREZA-PITIMBU-PB) JUNTO AO CARTÓRIO DE ALHANDRA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 419/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/08/2021 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA CRECHE JOANA DE MORAIS (ACAU-PITIMBU-PB).CONFORME MEMORANDO N° 420/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/08/2021 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA ( ANDREZA- PITIMBU-PB) JUNTO AO CARTORIO DE CAAPORÃ. REFERENTE AO MEMORANDO N° 421/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00006035541488 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA:OGE-7240,O MESMO PERTECE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº414/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002835 | 02/08/2021 | 100637.35 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO NO MES DE AGOSTO/2021, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 464/2021 -SEC/OBRAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00009241467452 | JAYANE MAHARA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HILDA BARBALHO NO MES DE JUlHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO Nº 564/2021-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/08/2021 | 1050.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 112/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000831 | 02/08/2021 | 300.00 | 00005749741486 | SIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 731/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000832 | 02/08/2021 | 300.00 | 00000770796478 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 730/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000833 | 02/08/2021 | 300.00 | 00083386505449 | MARTA MARIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 729/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000834 | 02/08/2021 | 600.00 | 00005482027457 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 770/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000835 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 157/2021-SAD-PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000836 | 02/08/2021 | 2200.00 | 00070054978483 | MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA BNI6218 SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 158/2021-SAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/08/2021 | 732.00 | 15334199000161 | GERUSA DO CARMO DE FARIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 61 ALMOÇOS,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MAQUINISTAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFIFIO N°085/2021-SEC/AGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/08/2021 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 556/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/08/2021 | 202131.64 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, UC. 5/337273-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/08/2021 | 1600.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS NO MES DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N° 558/2021-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/08/2021 | 1270.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA DE PLACA:OFE 8353, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº114/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/08/2021 | 450.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PARA CAÇAMBA DE PLACA:OFE 8353, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº115/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/08/2021 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES DAS PRAÇAS DE ACAÚ ,DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSCONFORME SOLICITA OFICIO Nº 555/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/08/2021 | 2400.00 | 00003724713401 | AUDENICE ALVES ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ORLA DE PRAIA BELA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/08/2021 | 200.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS NO MES DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N° 560/2021-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/08/2021 | 2000.00 | 00008756479441 | RENATO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 563/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/08/2021 | 2000.00 | 00011176612450 | RAQUEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 561/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/08/2021 | 2000.00 | 00009026709480 | SAULO CEZAR VELOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 562/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/08/2021 | 1800.00 | 00006310981439 | LUCYANNE PAULYNNA COSTA MALAQUIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº565/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/08/2021 | 1800.00 | 00046468307449 | LUCIANO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 568/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/08/2021 | 1800.00 | 00071322501408 | JOSÉ LUCAS DE ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA DE PESCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº565/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/08/2021 | 1500.00 | 00005396630426 | JANIO CAMACAN DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 136/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/08/2021 | 1200.00 | 42924144000184 | DRONE IN THE CLOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS, EDIÇÕES E VÍDEOS, NOS EVENTOS DE KITESURF E TORNEIO DE SURF,REALIZADOS NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº103/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/08/2021 | 150.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/08/2021 | 6600.00 | 00007922024495 | JERFFESON WEUDS DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ 2528, SEM MOTORISTA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OOFICIO Nº 469/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/08/2021 | 3000.00 | 00004257738413 | ARNON BELÍZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 468/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/08/2021 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 467/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/08/2021 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 466/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000837 | 18/08/2021 | 748.38 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 761/2021 SEMAT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 4000838 | 18/08/2021 | 25615.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DOADAS AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VUNERABILIDADE MUNICÍPIO SOLICITA MEMORANDO Nº760/2021-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ( CREA) SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DA UBS ANDREZA, NO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 114/2021 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/08/2021 | 40339.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/08/2021 | 3731.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS COM A ATIALIZAÇÃO DO PASEP, (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/08/2021 | 2993.00 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA E SUAS UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 132/2021/GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/08/2021 | 955.00 | 00011828263427 | LEYLANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO JURIDICO.DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 134/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/08/2021 | 2090.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE AR- CONDICIONADO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 106/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/08/2021 | 1310.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE CAMUCIM, PARA ACOLHIMENTO DE ANIMAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. A CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 133/2021 -SEAD/PMP.OFICIO DE Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/08/2021 | 2805.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ( MERIVA) DE PLACA: MOQ-8016. NO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 122/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/08/2021 | 340.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O VEICULO ( MERIVA) DE PLACA: MOQ-8016. NO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/08/2021 | 2400.00 | 00008071913456 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/08/2021 | 2000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA PEX-7122/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 118/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/08/2021 | 2000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA PEX-7122/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 118/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/08/2021 | 6980.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICICA. DURANTE O MES DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA .CONFORME OFICIO N° 07/2021/ASSJUR-PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0002891 | 19/08/2021 | 12903.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ORIENTADORES DE TRÂNSITO ATUANTES NO MUNICIPIO DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 129/2021GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/08/2021 | 840.00 | 00006939247483 | WALERIANA ALVES DE LINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOI ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO /2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 570/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/08/2021 | 840.00 | 00006939247483 | WALERIANA ALVES DE LINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOI ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 571/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/08/2021 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA , DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº573/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/08/2021 | 6309.24 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, UC. 5/296856-8. 5/296883-2, 5/297398-0, 5296884-0, 5/297509-2, 5/297399-8, 5/297389-9, 5338763-6, 5/338610-9, 5/762270-7, 5337139-0, 5/338765-1, 5/339183-6, 5/1118004-9, 5/1017366-4, 5/1118364-7, 5/1118361-3, 5/1141726-8, 5/1126142-7, 5/1126393-6, 5/1151707-5, 5/1174242-6, 5/1235753-9, 5/1815907-9. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002884 | 19/08/2021 | 5518.93 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0002885 | 19/08/2021 | 674.28 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/08/2021 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A Á RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATA DA E.M.E.F FERNANDO CUNHA (PITIMBU- PB) JUNTO AO CARTÓRIO DE CAAPORÃ, NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 433/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/08/2021 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA E.M.E.F. FERNANDO CUNHA ( PITIMBU-PB), NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 432/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/08/2021 | 28.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á AVERBAÇÃO DE ATA DA E.M.E.F. FERNANDO CUNHA ( PITIMBU-PB), JUNTO AO CARTÓRIO DE ALHANDRA, NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 431/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000839 | 19/08/2021 | 835.00 | 00033870152400 | JANISE MESSIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 572/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000840 | 19/08/2021 | 835.00 | 00033870152400 | JANISE MESSIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 574/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/08/2021 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº470/2021SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/08/2021 | 6600.00 | 00005112039426 | INALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MOE-9956, SEM MOTORISTA,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME OFÍCIO Nº 471/2021-SEC.OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/08/2021 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX , DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 472/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/08/2021 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 473/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/08/2021 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 474/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/08/2021 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 475/2021 DA SEC OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/08/2021 | 2025.00 | 00058123016468 | NILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA, DE PLACA NPY 3101, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 476/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/08/2021 | 3310.00 | 00014671687429 | GIVANILDO TRAJANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, DE PLACA KGN-9330, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 477/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/08/2021 | 2600.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSSIDÔNIO BORGES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 03, DE PLACA PEG-4638, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAO OFICIO Nº 478/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/08/2021 | 7000.00 | 00064144100472 | JOSE MARIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 479/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/08/2021 | 3542.00 | 00007180844462 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 480/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/08/2021 | 2500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 481/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002882 | 19/08/2021 | 29900.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 15m³,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº 482/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002883 | 19/08/2021 | 10000.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4, DESTINADO A LIMPEZA URBANA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 483/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002887 | 19/08/2021 | 14545.18 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0002888 | 19/08/2021 | 16730.47 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00052029700487 | DANIEL FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA ORLA DA PRAIA DE ACAU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 575/2021- SECFIN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/08/2021 | 1882.00 | 00015542013490 | EMERSON ALAN GOMES SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO DURANTE O MES DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N°493/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/08/2021 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 576/2021/SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00005888509426 | JOSILENE TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000841 | 23/08/2021 | 766.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 764/2021. REFERENTE AO MÊS 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000842 | 23/08/2021 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 755/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000843 | 23/08/2021 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 754/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000844 | 23/08/2021 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SERVIÇOS E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULADOS SCFV/ PITIMBU,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 753/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000845 | 23/08/2021 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 750/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000846 | 23/08/2021 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/ACAU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 752/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000847 | 23/08/2021 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO CRAS/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 751/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000848 | 23/08/2021 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 749/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000849 | 23/08/2021 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 757/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000851 | 23/08/2021 | 3300.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA (CASA SHALON), QUE ACOLHE OS ADOLESCENTES KAIO HENRIQUE DA COSTA PINTO, BRUNO GUTEMBERG SOUZA DA COSTA E TIAGO VICENTE DE SOUZA,NO MÊS DE AGOSTO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 758/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000852 | 23/08/2021 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ACOLHE AS CRIANÇAS KAUANNY STEFFANY S. PINTO, RAYLANE HELOÍZA S. PINTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 759/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000853 | 23/08/2021 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 748/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/08/2021 | 104.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS PATRONAL, SEC.FINANÇAS=CTR E EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/08/2021 | 285.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 577/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/08/2021 | 1330.00 | 00039553019404 | JOSÉ FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRABALHO PRESTADO COMO VIGIA DA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA DURATE O MES DE JUNHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N° 453/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/08/2021 | 1330.00 | 00039553019404 | JOSÉ FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRABALHO PRESTADO COMO VIGIA DA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA DURATE O MES DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N° 448/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/08/2021 | 2296.60 | 00058007318453 | RUDIMAR CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 449/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/08/2021 | 1330.00 | 00075983982400 | SELMA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO Nº 445/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/08/2021 | 1500.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MUSICO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 444/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/08/2021 | 1500.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÚSICO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 443/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/08/2021 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 437/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/08/2021 | 916.68 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFERENTE A 11 DIAS DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA DURANTE O MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N°451/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/08/2021 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 438/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/08/2021 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 435/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002913 | 24/08/2021 | 4150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME MEMORANDO N° 447/2021-SEDUC.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/08/2021 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 436/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/08/2021 | 1843.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTOTRISTA PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 442/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/08/2021 | 2300.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 441/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/08/2021 | 3300.00 | 00091683351487 | IARA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANPORTAR FUNCIONARIOS, COM ROTA: A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 439/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/08/2021 | 2800.00 | 00008546559481 | TATHIANE RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO Nº 446/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/08/2021 | 1550.00 | 00003916009400 | JADIR DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 465/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/08/2021 | 2382.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODADOR NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 492/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/08/2021 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 494/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/08/2021 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS NO MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N° 497/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/08/2021 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 496/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO 495/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIB.DE UNIFORME E MATERIAL P/ALUNOS EDUC.BASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/08/2021 | 16200.00 | 23454948000112 | LOJA MORELIA / MISS PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO NECESSARIA DE 3.600 GARRAFAS DE ÁGUA SQUEEZE PERSONALIZADA PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PROTOCOLO DE SEGURANÇA DOS MESMOS NO RETORNO AS AULAS PRENSENCIAIS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO N° 428/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/08/2021 | 1500.00 | 00006786166474 | ELISSON BEZERRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°456/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/08/2021 | 1500.00 | 00006786166474 | ELISSON BEZERRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°458/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/08/2021 | 3000.00 | 35707772000142 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO - 113.973.584-59 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/08/2021 | 3000.00 | 41770266000109 | FLAVIO FEITOSA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/08/2021 | 20715.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DO PASEP, N.10467-401317/2017-92, 401979/2017-62, 402592/2017-23, 401289/2018-97, 402383/2018-61, 403531/2018-64, 401773/2019-02, 401797/2019-53, 403823/2019-88, 400732/2020-24, 401077/,2020-21, 11618-403027/2020-71, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/08/2021 | 20079.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS/ESPECIAL/PREM LEI 13847, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/08/2021 | 2200.00 | 00077177886400 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME OFÍCIO Nº579/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/08/2021 | 1500.00 | 00013364585423 | LUCIANA KARLA CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 581/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002934 | 27/08/2021 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.CONFORME OFICIO Nº 580/2021-SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/08/2021 | 3300.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIODE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 51/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/08/2021 | 3000.00 | 00004208176466 | ANDRÉ LUIZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFERENCIA E ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, ÁS SECRETARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00048041734472 | LINDACI CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/08/2021 | 57616.23 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GUARDA MUNICIPAL=EST, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/08/2021 | 19380.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE ADMINISTRAÇÃO=COM, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/08/2021 | 500.00 | 00006954275476 | HERLON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE UM GRUPO DE JOVENS DA IGREJA, NO DOMINGO(22) DE AGOSTO/2021 NO TRAJETO- TAQUARA E CAMUCIM COM DESTINO DE PITIMBU E DE ACAU PARA PITIMBU IDA E VOLTA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/08/2021 | 4085.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE ADMINISTRAÇÃO=EST, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/08/2021 | 3000.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER OS RECURSOS HUMANOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°144/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/08/2021 | 3752.84 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/08/2021 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPNHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINITRATIVOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, EMISSÃO DE DARF'S E ELABORAÇÃO DE GPS, E APOIO AO SETOR DE RH, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°587-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003039 | 30/08/2021 | 3463.02 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE E DEPARATAMENTO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº146/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/08/2021 | 2100.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO : 1,0 DE PLACA : QFG 6866, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 608/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/08/2021 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 601/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/08/2021 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 596/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2021 | 1074.20 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO XRE 300 DE PLACA: NPT 1312, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL (PRÓPRIA), NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 125/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/08/2021 | 6600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN=CTR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/08/2021 | 36941.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN=EST, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2021 | 739.00 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO XRE 300 DE PLACA: NPT 0842, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL (PRÓPRIA), NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 127/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2021 | 11850.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN=COM, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/08/2021 | 150.00 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DA MOTO XRE 300 DE PLACA: NPT 0842, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL (PRÓPRIA), NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 126/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/08/2021 | 370.00 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DA MOTO XRE 300 DE PLACA: NPT 1312, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL (PRÓPRIA), NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 124/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/08/2021 | 9405.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ESCRITORIO DE REPRES.=COM, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/08/2021 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ESCRITORIO DE REPRES.=CTR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/08/2021 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO=ELET, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/08/2021 | 12230.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GAB.DO PREFEITO=COM, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00070695083449 | GLAUCIO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRAVAÇÕES DE SPOTS PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 153/2021-GAB/PREF, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00070695083449 | GLAUCIO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRAVAÇÕES DE SPOT'S PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU NO PERIODO DE MAIO/2021 . A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 153/2021GAB/PREF, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EQUIPE DA LICITAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2021 | 720.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2021 | 2500.00 | 37676116000155 | PRIMER SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA "SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO", QUE SERÁ REALIZADA PELOS ORIENTADORES DE TRÂNSITO ATUANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLITIA OFÍCIO Nº141/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2021 | 220.00 | 00006954275476 | HERLON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AO TRANSLADO DE PITIMBU PARA ACAÚ ( IDA E VOLTA) EM PRO DE UM EVENTO DOS EMBAIXADORES DO REI NA PRIMEIRA IGREJA BATISTA. NO DIA 28 DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DAPREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 129/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/08/2021 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO JORNALÍSTICA E CONTEÚDO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO SITE PORTAL DO LITORAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 55/2021-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/08/2021 | 3720.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE ESPORTE, FINANÇAS, PESCA E INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº57/2021-ESCRITORIODE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/08/2021 | 1200.00 | 36280503000105 | THIAGO DOS PASSOS ORÔNCIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN GRÁFICO NA PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 56/2021-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/08/2021 | 1382.50 | 25064795000203 | MAROI ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET(ALMOÇOS) AOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA GUARDA MUNICIPAL E DIA 07 DE SETEMBRO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 165/2021 GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/08/2021 | 27350.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE FINANÇAS=CTR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/08/2021 | 14622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE FINANÇAS=EST, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/08/2021 | 24823.27 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE FINANÇAS=COM, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/08/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECR.ASSIST.SOCIAL=CONSELHO TUTELAR=ELE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/08/2021 | 2816.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECR.ASSIST.SOCIAL=CRAS=CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/08/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, DEMUTRAN=CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/08/2021 | 8127.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, DEMUTRAN=EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/08/2021 | 2607.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, DEMUTRAN=COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/08/2021 | 2069.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, ESCRITORIO DE REPR.=COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/08/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, ESCRITORIO DE REPR.=CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/08/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO=ELE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/08/2021 | 12675.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, GUARDA MUNICIPAL=EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/08/2021 | 29575.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, LIMPEZA URBANA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/08/2021 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, PROGR.BOLSA FAMÍLIA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/08/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, PROGR.CRIANÇA FELIZ=CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/08/2021 | 2497.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, PROGR.SCFV=CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/08/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE ESPORTES=COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/08/2021 | 2574.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE ESPORTES=CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/08/2021 | 6017.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE FINANÇAS=CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/08/2021 | 3216.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE FINANÇAS=EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/08/2021 | 2788.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE OBRAS=COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/08/2021 | 15950.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE OBRAS=CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/08/2021 | 4263.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO=COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/08/2021 | 3687.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE PESCA=COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/08/2021 | 3349.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE TURISMO=COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/08/2021 | 8245.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE OBRAS=VIG.=CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/08/2021 | 20118.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE OBRAS=EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/08/2021 | 982.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE AGRICULTURA=EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/08/2021 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE AGRICULTURA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/08/2021 | 5461.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE FINANÇAS=COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/08/2021 | 2574.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE AGRICULTURA=COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/08/2021 | 1600.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE ASSIST.SOCIAL=EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/08/2021 | 4994.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE ASSIST.SOCIAL=CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/08/2021 | 898.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO=EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/08/2021 | 2690.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO=COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/08/2021 | 1776.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE ASSIST.SOCIAL=COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003033 | 30/08/2021 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003034 | 30/08/2021 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO IVA/ICMS,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO DE Nº 007/2021.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/08/2021 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 591/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003048 | 30/08/2021 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , JUNTO A PREFEITURA.DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº588/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/08/2021 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2021 | 1045.00 | 00012668203457 | IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA FERNANDO SILVINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 123/2021 E MEMORANDO Nº 315/2021 SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/08/2021 | 1045.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020.CONFORME SOLICITA PARECER JURIDICO N°123/2021 E MEMORANDO N°309/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/08/2021 | 1045.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA NOVA VIDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 123/2021 E MEMORANDO Nº 311/2021 SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/08/2021 | 1045.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA SOTERO LUCINDO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 123/2021 E MEMORANDO Nº 310/2021 SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/08/2021 | 1045.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA FERNANDO SILVINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 123/2021 E MEMORANDO Nº 312/2021 SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/08/2021 | 1045.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 123/2021 E MEMORANDO Nº 308/2021 SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00005591903444 | LEANDRO FIDELIS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NAS ESCOLAS EMEF SEDE VELHA E PRAIA BELA NA ENTREGA DAS ATIVIDADES. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 123/2021 E MEMORANDO Nº 263/2021 SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/08/2021 | 1045.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA EMEF APASA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 123/2021 E MEMORANDO Nº 316/2021 SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/08/2021 | 1045.00 | 00044997507415 | ILMA FERNANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 123/2021 E MEMORANDO Nº 314/2021 SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/08/2021 | 1045.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA SEDE VELHA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 123/2021 E MEMORANDO Nº 313/2021 SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/08/2021 | 1045.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA SOUTO MAIOR. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 123/2021 E MEMORANDO Nº 319/2021 SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/08/2021 | 1045.00 | 00035366142806 | PAULO SERGIO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA APASA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 123/2021 E MEMORANDO Nº 320/2021 SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/08/2021 | 1045.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA ALBERTO ALVES. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 123/2021 E MEMORANDO Nº 321/2021 SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/08/2021 | 1045.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA ALBERTO ALVES. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 123/2021 E MEMORANDO Nº 322/2021 SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00008865797401 | ALTAYDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NA ESCOLA EMEF MARIA TAVARES, FERNANDO CUNHA E CRECHE HILDA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 123/2021 E MEMORANDO Nº 261/2021 SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/08/2021 | 3480.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 260/2021/SEDUC E PARECER JURIDICO123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/08/2021 | 3800.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 259/2021-SEDUC. PARECER JURIDICO 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00013820114408 | EZEQUIEL MARTINS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NA ESCOLA EMEF ANTONIO LOURENÇO E NA CRECHE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 123/2021 E MEMORANDO Nº 264/2021 SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/08/2021 | 1045.00 | 00011598169483 | LUCIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 123/2021 E MEMORANDO Nº 318/2021 SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/08/2021 | 1045.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 123/2021 E MEMORANDO Nº 317/2021 SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00071322495416 | IGOR VINICIUS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB Nº05/2021 QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE UM DANO NO VEICULO DO MESMO, CAUSADO POR UM SERVIDOR MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO.OFICIONº 510/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0003100 | 30/08/2021 | 6000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA A DISPOSIÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00043519369400 | LINDOMAR CAMACAN DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 597/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2021 | 3000.00 | 00009057353407 | EMMANUELA DE MELO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO COM A EQUIPE PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2021 | 3000.00 | 00071717770495 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A APOIO NA IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES "AVALIAÇÃO DO INTEGRA PARAÍBA" EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/08/2021 | 95166.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO 30%=CTR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/08/2021 | 29787.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO=EDUCAÇÃO BÀSICA=VIGILANCIA=CTR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/08/2021 | 14905.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO=EDUCAÇÃO BÀSICA=VIGILANCIA=EST, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00001630640409 | RAFAELA KELLY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DO MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00084135433472 | ADEILTON JOSÉ AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS IMOVEIS PÚBLICOS, (UNIDADES ESCOLARES), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/08/2021 | 87731.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 30%=EST, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/08/2021 | 340916.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 70%=EST, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/08/2021 | 321478.27 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 70%=CTR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/08/2021 | 10640.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO= EDUCAÇÃO INFANTIL=30%=CTR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/08/2021 | 27351.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=EDUC.INFANTIL=30%=EST, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/08/2021 | 120821.21 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=EDUC.INFANTIL=70%=CTR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/08/2021 | 12256.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL=70%=EST, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/08/2021 | 7300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO=70%=COM, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/08/2021 | 20936.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SEC.EDUCAÇÃO=EDUC.BASICA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/08/2021 | 6553.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SEC.EDUCAÇÃO=EDUC.BASICA=VIGILANCIA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/08/2021 | 3327.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SEC.EDUCAÇÃO=EDUC.BASICA=VIGILANCIA=EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/08/2021 | 19317.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUC=FUNDEB 30%=EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/08/2021 | 75001.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUC=FUNDEB 70%=EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/08/2021 | 71432.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUC=FUNDEB 70%=CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/08/2021 | 2340.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUC= 30%=CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/08/2021 | 6017.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO=EDUC.INFANTIL 30%=EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/08/2021 | 27349.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO=EDUC.INFANTIL 70%=CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/08/2021 | 2696.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUC=EDUC.INFANTIL 70%=EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/08/2021 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUC=70%=COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003046 | 30/08/2021 | 8224.40 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0003047 | 30/08/2021 | 2320.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/08/2021 | 23750.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS TURISMO, EVENTOS E LAZER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPAÇO E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO PEDAGÓGICO DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL COM VISTA AO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº470/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/08/2021 | 955.00 | 00004048144413 | MORGANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 12 DIAS DO ALUGUEL DE CINCO FREEZERS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 452/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/08/2021 | 200.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PC BOBINA BVDR (TACOGRAFOS) PARA ÕNIBUS DE PLACA: QSJ-4H47. NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICO Nº 130/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/08/2021 | 300.00 | 00009559084429 | CEZAR HENRIQUE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELÉTRICA NOS ÔNIBUS DE PLACAS: OSJ 4H47 E RLW 3I69, NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 131/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/08/2021 | 133841.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, LIMPEZA URBANA=CTR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2021 | 12677.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS=COM, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/08/2021 | 72283.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS=CTR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/08/2021 | 37480.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS=VIGILANCIA=CTR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/08/2021 | 91336.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS=EST, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003043 | 30/08/2021 | 22194.84 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0003045 | 30/08/2021 | 20556.16 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003050 | 30/08/2021 | 15330.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº506/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2021 | 3600.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS CONCRETOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRÉ MOLDADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO 507/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/08/2021 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES DAS PRAÇAS DE ACAÚ ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSCONFORME SOLICITA OFICIO Nº 599/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/08/2021 | 511.00 | 00008921232494 | DIEGO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 26 REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE ELÉTRICA, QUE ESTAVAM NO REPARO DAS RUAS DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,OFERTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/08/2021 | 2400.00 | 00003724713401 | AUDENICE ALVES ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ORLA DE PRAIA BELA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº594/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/08/2021 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CENTRO TORISTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E ARTESANATOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O ME DE AGOSTO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 595/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/08/2021 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 593/2021/SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/08/2021 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 598/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/08/2021 | 203.00 | 00009437473412 | JOÃO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE ESTAVAM NO REPARO NO REPARO DAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS.CONFORME OFICIO Nº 509/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2021 | 4466.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE AGRICULTURA=EST, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/08/2021 | 6800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE AGRICULTURA=CTR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/08/2021 | 11700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE AGRICULTURA=COM, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00002261976461 | LUIZ DO NSCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.COFORME OFICIO N°093/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/08/2021 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFICIO N°607/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/08/2021 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 603/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/08/2021 | 15227.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE TURISMO=COM, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/08/2021 | 2400.00 | 00005716697437 | VANDA MARIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 604/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003104 | 30/08/2021 | 766.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO TURISTICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº104/2021-SMTMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000854 | 30/08/2021 | 10000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000855 | 30/08/2021 | 12800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000856 | 30/08/2021 | 300.00 | 00006954275476 | HERLON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA UM SEPULTAMENTO NO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO A ALHANDRA, NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000857 | 30/08/2021 | 7300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGR.BOLSA FAMÍLIA - CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000858 | 30/08/2021 | 4800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGR.CRIANÇA FELIZ - CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000859 | 30/08/2021 | 11350.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGR.SCFV - CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000860 | 30/08/2021 | 7274.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000861 | 30/08/2021 | 22700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000862 | 30/08/2021 | 8075.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000863 | 30/08/2021 | 400.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 719/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000864 | 30/08/2021 | 400.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 788/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 4000865 | 30/08/2021 | 27830.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS, CONFORME CONTRATO 043/2021.A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHOL.CONFORMEMEMORANDO Nº 786/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 4000866 | 30/08/2021 | 15140.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS, CONFORME CONTRATO 047/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORMEMEMORANDO Nº 785/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000867 | 30/08/2021 | 2153.00 | 17486951000115 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUNTEÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME MEMORANDO Nº774/2021-ASSISTÊNCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000868 | 30/08/2021 | 2400.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NO APOIO NAS ENTREGAS DO PAA ESTADUAL( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO), NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 773/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000869 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00010848427858 | ROSENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DE UMA CRIANÇA QUE PRECISOU FICAR AOS CUIDADOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº772/2021-SETRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000870 | 30/08/2021 | 400.00 | 00012334093440 | LUCICLAUDIA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 787/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000871 | 30/08/2021 | 300.00 | 00001129636410 | RENATA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 737/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 4000872 | 30/08/2021 | 197.40 | 00098302329487 | OZANETE MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. 4007132/2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000873 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00070674184459 | VITORIA EDUARDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO CRAS/ACAU DURANTE O MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO N°794/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 4000874 | 30/08/2021 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENRETE AOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº589/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000875 | 30/08/2021 | 300.00 | 00058043420459 | SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, CONFORME NE. 4005143/2020, OFÍCIO 578/2020, ORA REGULARIZANDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000876 | 30/08/2021 | 100.00 | 00008216996446 | MARIA JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, CONFORME NE. 4006640/2020, ORA REGULARIZANDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000877 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00002103657497 | EDNA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA, JUNTO A SECRETARIA, DUARANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCIMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000878 | 30/08/2021 | 2400.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 592/2021/SEC. FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4000879 | 30/08/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIASOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000880 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 606/2021 SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2021 | 15000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE ESPORTES=COM, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/08/2021 | 11700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE ESPORTES=CTR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00004617809414 | JOSÉ CAETANO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE VINTE ANOS DA FUNDAÇÃO ASSOCIAÇÃO FUTEBOL DE VETERANOS DE ACAÚ, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº112/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/08/2021 | 800.00 | 00001015652409 | NIRALDA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA QUE O CLUBE POSSA VIAJAR COM DESTINO A GALINHOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO EM UM TORNEIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº110/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2021 | 300.00 | 00011716639433 | BRENO DINIZ DE LUCENA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MEMBROS DO PROJETO PÉ NA AREIA. PARA PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO INTERMUNICIPAL DA INDEPENDENCIA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO 0113/2021/SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00013201650447 | LUCAS GABRIEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 4º TORNEIO DE FUTEVÔLEI DA INDEPENDÊNCIA, O MESMO, REPRESENTA A ASSOCIAÇÃO DE FUTEVÔLEI DA INDEPENDÊNCIA DE ACAÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/08/2021 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº602/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003105 | 30/08/2021 | 238.85 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS PUBLICOS DESSE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº114/2021-SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2021 | 700.00 | 00003922963498 | MARILUCIO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESCADOR EM ATIVIDADE.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA.CONFORME SOLICITA OFICIO N°053/2021-SEPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/08/2021 | 16759.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE PESCA=COM, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2021 | 360.00 | 00004418300481 | LUCIANO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA JANGADA. PARA SER UTILIZADA NO EVENTO DE KITESURF EM EVENTO REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2021. CONFORME OFÍCIO 039/2021 - SEPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/08/2021 | 1800.00 | 00058716114434 | SÉRGIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO/ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 605/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/08/2021 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 600/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/09/2021 | 1000.00 | 00003922963498 | MARILUCIO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO QUE SE DEVE PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTVOLEI DA ARENA VILA ORGANIZADO PELA COMUNIDADE DA VILA JOSE MARIA RIBEIRO QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO/2021.CONFORME SOLICITAOFICIO N°120/2021-SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/09/2021 | 500.00 | 00001622968433 | JOSÉ CARLOS NOVAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO QUE SE DEVE PELO FATO DE O MESMO SER INTEGRANTE DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DE TAQUARA , ONDE O MESMO PARTICIPARA DA 6°COPA JACUMÃ 2021 NA CIDADE DO CONDE.CONFORME OFICIO N°120/2021/SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000881 | 01/09/2021 | 300.00 | 00071966213441 | CAMILA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 828/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000882 | 01/09/2021 | 600.00 | 00071747166448 | ITAMAR LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BARBEIRO NA AÇÃO FEITA NA AMA( ASSOCIAÇÃO DAS MARISQUEIRA DE ACAÚ) NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 831/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000883 | 01/09/2021 | 600.00 | 00003076150499 | ROBEVÂNIA FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA NA AÇÃO NA AMA( ASSOCIAÇÃO DAS MARISQUEIRA DE ACAÚ) NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 830/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000884 | 01/09/2021 | 600.00 | 00007662893464 | HSTTEFFANE SUELEN SANTOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA NA AÇÃO NA AMA( ASSOCIAÇÃO DAS MARISQUEIRA DE ACAÚ) NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 829/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/09/2021 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEX5B39 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.CONFORME OFICIO Nº 621/2021/SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA GERAL NAS PRAÇAS DE ACAU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 619/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/09/2021 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE CHÃ DA FACA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOST/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº614/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/09/2021 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 616/2021/SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/09/2021 | 3800.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 440/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/09/2021 | 1320.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº622/2021-SECFIN | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/09/2021 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME OFICIO Nº 615/2021-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/09/2021 | 1800.00 | 00001830231456 | JAMIELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/21. CONFORME OFÍCIO Nº 611/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/09/2021 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 609/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/09/2021 | 1800.00 | 00089119428472 | IVONEIDE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 612/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/09/2021 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DAS FINANÇAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº613/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/09/2021 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON DIOGENES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-8048, DURANTE MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 617/2021-SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/09/2021 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA IDELIDADE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 618/2021 - SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/09/2021 | 3000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 620/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/09/2021 | 20.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COMPLEMENTAR COM O INSS PATRONAL, SECRET.DE ASSIST.SOCIAL=COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/09/2021 | 87000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, AUTO DE INFRAÇÃO N. 11274-720.664/2021-28, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/09/2021 | 17100.00 | 00016763530463 | REGINEL FERREIRA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES NOS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020..CONFORME SOLICITAVA OFICIO N°117/2020-GAB EPARECER JURIDICO N°071/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/09/2021 | 2993.00 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA E SUAS UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 167/2021/GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/09/2021 | 2993.00 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA E SUAS UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 166/2021/GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/09/2021 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-4345, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 610/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/09/2021 | 1200.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 156/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/09/2021 | 1200.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DAS ENTREGAS DE CARTA (CORREIOS), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 154/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/09/2021 | 1310.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 159/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/09/2021 | 900.00 | 00007754733404 | EVELYN FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 157/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/09/2021 | 900.00 | 00071447356403 | JOSÉ WALLACE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 155/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00070848267427 | GABRIEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DA MOBILIA RESTAURADAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 164/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00070445862440 | LUIZ JORGE DE LIMA BISNETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO (DEMUTRAN), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETATIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 165/2021- SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00010609908499 | JARDEL GUEDES BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO (DEMUTRAN), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETATIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 166/2021- SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00008528424499 | ALAN DOUGLAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO (DEMUTRAN), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETATIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 166/2021- SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/09/2021 | 6370.00 | 00071718807457 | KALYNNE KELLY BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A POLICIA MILITAR ,COMO APOIO AS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CRESCENTE NO MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA OFICIO N°169/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/09/2021 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DAS FINANÇAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº613/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/09/2021 | 46679.42 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTOS DA ENERGISA (UC.5/1102263-9, PARC. 47/48 E 133/150), (UC.5/12962382-3, PARC. 119/256), (UC.5/297002-8, PARC. 21/49). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/09/2021 | 40266.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS2020-21, 11618-403027/2020-71, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/09/2021 | 2927.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS2020-21, 11618-403027/2020-71, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/09/2021 | 660.00 | 00008071913456 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE UM TREINAMENTO PARA PROFESSORES QUE FOI REALIZADO NO CONDE NO DIA 09 DE SETEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 134/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/09/2021 | 660.00 | 00009442869418 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM TRANSLADO DE UM TREINAMENTO PARA PROFESSORES QUE FOI REALIZADO NO CONDE NO DIA 09 DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N° 135/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/09/2021 | 660.00 | 00006954275476 | HERLON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE UM TREINAMENTO PARA PROFESSORES QUE FOI REALIZADO NO CONDE NO DIA 09 DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 133/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/09/2021 | 300.00 | 00003509632400 | AILTON JOSÉ BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS E PAIS PARA A ESCOLA EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA NO MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME OFICIO N°132-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003151 | 02/09/2021 | 10838.10 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALHOS, BATATA INGLESA,CHUCHU,MAÇA,REPOLHO VERDE,UVA ITÁLIA, OVOS DE GALINHA E SALSICHA, NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 479/2021/SEDUC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/09/2021 | 59391.16 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, UC. 5/1102263-9. 5/1104067-2, 5/1123093-5, 5/1123739-3, 5/1143290-3, 5/1238637-1, 5/1262382-3,5/1292059-1, 5/1415645-9, 5/1917576-9, 5/1932654-5, 5/1932655-2, 5/1964394-9, 5/2127829-6, 5/2207678-0, 5/1964405-3, 5/1964518-3, 5/9980801-6, 5/9980225-8, 5/9981092-1, 5/2977002-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000885 | 02/09/2021 | 835.00 | 00033870152400 | JANISE MESSIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 623/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000886 | 02/09/2021 | 250.00 | 00008071913456 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE UM SEPULTAMENTO DE 1º DE MARÇO PARA ALHANDRA, NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 136/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000887 | 02/09/2021 | 200.00 | 00008071913456 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE PITIMBU PARA ACAÚ PRA UM EVENTO DA IGREJA CATÓLICA,NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 138/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000888 | 02/09/2021 | 200.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE UM SEPULTAMENTO DE 1º DE MARÇO PARA ALHANDRA, NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 138/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000889 | 02/09/2021 | 200.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE UM SEPULTAMENTO DO ASSENTAMENTO APASA PARA ALHANDRA, NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 139/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000890 | 02/09/2021 | 1300.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE UMA MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DE PARNAMIRIM-RN PARA PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 141/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/09/2021 | 500.00 | 00071195425406 | JOSÉ LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA PELO FATO DO MESMO SER ATLETA E REPRESENTARA O MUNICIPIO NO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF/2021,ONDE OS VALORES SERÃO PARA CUSTEAR SUA PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS DE TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO.ATRAVÉS DA SECRETRIA DE ESPORTES , JUVENTUDE E LAZER.CONFORME OFICIO N°118/2021-SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/09/2021 | 400.00 | 00071202948499 | RISONILDO RODRIGUES PONTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AGREMIAÇÃO UNIDOS DO MORRO FUTEBOL CLUBE ,O QUAL IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO EM CABEDELO-PB , NO TORNEIO DA INDEPENDENCIA .CONFORMEOFICIO N°116/2021-SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/09/2021 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 624/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000891 | 03/09/2021 | 970.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE UMA MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DE RECIFE -PE PARA PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 142/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/09/2021 | 1430.00 | 00002256646408 | JOÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 524/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE CAMUCIM, PARA ACOLHIMENTO DE ANIMAIS, DURANTE O MÊS DE STEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. A CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 100/2021 -SEAGRI.OFICIO DE Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/09/2021 | 2500.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000,DE PLACA KIT 5418,PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFIVIO N° 098/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/09/2021 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ASSENTAMENTO APASA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº096/2021SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/09/2021 | 900.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM EXTRA PARA RECIFE NO MES DE AGOSTO EM BUSCA DE MAQUINAS DE MUSCULAÇÃO PARA O ASSENTAMENTO APASA NO DIA 31 DE AGOSTO/2021.CONFORME OFICIO N°092/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/09/2021 | 2200.00 | 00007013330493 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA QWT-5H77, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 095/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/09/2021 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000 DE PLACA MOQ 8292, QUE LEVA OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº099/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/09/2021 | 200.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000 DE PLACA MOQ 8292, PARA LEVAR TENDA A CIDADE DE PITIMBU NO DIA 07 SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº101/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003161 | 03/09/2021 | 33062.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE FRANGO COXA E SOBREGOXA, LINGUIÇA FRANGO E CHARQUE, NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 478/2021/SEDUC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003171 | 03/09/2021 | 9386.11 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS TENDO EM VISTA O RETORNO DAS AULAS SEMIPRESENCIAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO EM ANEXO Nº 476/2021SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/09/2021 | 83477.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV PARC60, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/09/2021 | 1478.00 | 19963184000113 | CMPS COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 (DEZ) TONER HP COMPATIVEL, 06(SEIS) TONER HP 35/36/285 COMPATIVEL, NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 170/2021 GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/09/2021 | 2350.00 | 00008440730403 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA, DE PLACA (OGB-4D36 PB), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PITIMBU , CONFORME SOLICITA OOFICIO Nº 44/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/09/2021 | 1500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIAS RECARREGAVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/09/2021 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EXECUTIVO PARA SEDE.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 161/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0003154 | 03/09/2021 | 780.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE/PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE MÊS DE AGOSTO/2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 163/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0003155 | 03/09/2021 | 780.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE/PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE MÊS DE JULHO/2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 162/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0003157 | 03/09/2021 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA A PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°165/2021.SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/09/2021 | 2000.00 | 35707772000142 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO - 113.973.584-59 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO RH DURANTE O RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº625/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003172 | 03/09/2021 | 12652.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°150/2021-SEADM/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003173 | 08/09/2021 | 593.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°152/2021-SEADM/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003174 | 08/09/2021 | 8102.24 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°151/2021-SEADM/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA SEGURANÇA PUBLICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°167/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU DURANTE O MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 168/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/09/2021 | 900.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°169/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/09/2021 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 626/2021-SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/09/2021 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO . CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 333/2021 DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/09/2021 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA PDU-8799.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 334/2021/DEMUTRAN.A DI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/09/2021 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA QSM-4J87, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 332/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº331/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/09/2021 | 2050.00 | 00079889417472 | RUBENITA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA OEY-7462, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 330/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282021 | 0003175 | 08/09/2021 | 22406.09 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 50% DO SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO EM TODAS AS INSTITUIÇÕES DO MUNICÍPIO,INCLUINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUE FOI DIVIDIDO EM DUAS ETAPAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº 481/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/09/2021 | 600.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA ( LANTERNAGEM ) NO ONIBUS DE PLACA OGE-7240.CONFROME.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N°483/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003181 | 08/09/2021 | 10863.60 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALHOS, BATATA INGLESA,CHUCHU,MAÇA,REPOLHO VERDE,UVA ITÁLIA, OVOS DE GALINHA E SALSICHA, NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 479/2021/SEDUC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/09/2021 | 780.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA COM REPOSIÇÃO DE ACENTOS E ENCOSTOS , PINTURAS E TAMPINHAS NOVAS EM 15 CADEIRAS DA CRECHE JOANA DE MORAIS NO MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N°473/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/09/2021 | 600.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE PROFESSORES DE PITIMBU EM UM TREINAMENTO NO CONDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/09/2021 | 1250.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO A AGOSTO/202. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 482/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/09/2021 | 5000.00 | 30677882000195 | JOÃO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, NECESSÁRIO PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº491/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/09/2021 | 5500.00 | 30678167000177 | GLEITON PEREIRA DO NASCIMENTO-THON PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA EMEF APASA, NECESSÁRIO PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº490/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/09/2021 | 3000.03 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA DE 11 BANCOS COM CONVIM NO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-5229.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N°475/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/09/2021 | 414.10 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTRA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/09/2021 | 402.58 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTRA. CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 493/2021/SEDUC | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003200 | 13/09/2021 | 89369.48 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 480/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003201 | 13/09/2021 | 179545.94 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 480/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UAB/UFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/09/2021 | 1600.00 | 41770266000109 | FLAVIO FEITOSA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA, NOS COMPUTADORES DO LABOTARIO DE INFORMÁTICA DO "POLO DE APOIO A UAB", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00009241467452 | JAYANE MAHARA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HILDA BARBALHO NO MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO Nº 627/2021-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00005612577443 | ANTONIO MARCOS BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO NA REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DE SANTA RITA NA COMUNIDADE DE PONTA DE COQUEIROS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 61/2021/ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.EDUCAÇÃO E CULT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0003210 | 13/09/2021 | 29260.00 | 05560250000108 | SM CORDEIRO DE MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES, TENDO EM VISTA O RETORNO DA AULAS SEMIPRESENCIAL, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/09/2021 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA, O DEPARTEMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 158/2021 -SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/09/2021 | 6978.70 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICICA. DURANTE O MÊS AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA .CONFORME OFICIO Nº 084/2021/ASSJUR-PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/09/2021 | 301.05 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/09/2021 | 7000.00 | 43352089000168 | PITIMBU MÓVEIS PLANEJADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REVESTIMENTO DE UMA PAREDE EM MDF E A CONFECÇÃO DE UM RIPADO PARA A SALA DE REUNIÃO NA PREFEITURA SEDE.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°160/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/09/2021 | 3690.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE AR- CONDICIONADO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 171/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/09/2021 | 450.00 | 00007376909419 | MARIA DO CARMO BERNARDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVANDO FAMILIARES PARA UM VELÓRIO NA CIDADE DE CABEDELO-PB. NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 172/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/09/2021 | 2400.00 | 00008071913456 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, SAINDO DE ACAU COM DESTINO A PITIMBU E RETORNANDO NO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAU DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 145/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/09/2021 | 24657.68 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA GAB GONERNANDOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/09/2021 | 4704.00 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA GAB GONERNANDOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/09/2021 | 109.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/09/2021 | 4167.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E DÉBITO EM CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000892 | 13/09/2021 | 600.00 | 00004128105490 | LEONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 770/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000893 | 13/09/2021 | 2400.00 | 00004099236480 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA NA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASIISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO.CONFORME OFICIO N°835/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000894 | 13/09/2021 | 400.00 | 00081863594434 | HERMANO JUSSALAN DE ARAUJO VÉRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 736/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000895 | 13/09/2021 | 2200.00 | 00070054978483 | MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA BNI6218 SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 170/2021-SAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000896 | 13/09/2021 | 1200.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 169/2021-SAD-PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000897 | 13/09/2021 | 300.00 | 00061233757415 | SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDODE Nº 837/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000898 | 13/09/2021 | 400.00 | 00070339288400 | LARISSA CRISTINA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 721/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000900 | 13/09/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000901 | 13/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000902 | 13/09/2021 | 748.38 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 801/2021 SEMAT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000903 | 13/09/2021 | 748.38 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 798/2021 SEMAT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000904 | 13/09/2021 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SERVIÇOS E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULADOS SCFV/ PITIMBU,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 810/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000905 | 13/09/2021 | 33.81 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SCFV/ACAU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000906 | 13/09/2021 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SCFV/ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000907 | 13/09/2021 | 41.16 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DE TAQUARA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000908 | 13/09/2021 | 41.97 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DE TAQUARA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000909 | 13/09/2021 | 42.16 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS , DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000910 | 14/09/2021 | 40.46 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000911 | 14/09/2021 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTAS CORRENTE, REFERENTE A TRANSFERENCIAS DE REC.DO FNAS, FONTE 311 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000912 | 14/09/2021 | 546.60 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SCFV ACAÚ, PITIMBU, E TAQUARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.SOLICITA MEMORANDO Nº 832/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 4000913 | 14/09/2021 | 25615.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 833/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000914 | 14/09/2021 | 2700.00 | 00012503265405 | ALEX GALDINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS Á R$ 1,50 DIÁRIA DURANTE O PERÍODO DE TRÊS MÊSES, DURANTE O MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO/2021. A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 799/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/09/2021 | 225878.68 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA EDILIDADE, (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0003212 | 14/09/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME OFICIO N°628/2021-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/09/2021 | 1200.00 | 00070805041478 | JERFISON SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO EM NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/09/2021 | 48444.96 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA (PARC.11/60), (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/09/2021 | 35185.04 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA (PARC.04/36), (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/09/2021 | 315.00 | 07149420000183 | 1° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CAAPORÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO 03 (TRÊS) DE GÁS GLP, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº02/2021-DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/09/2021 | 1575.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP, PARA A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 496/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/09/2021 | 480.00 | 34411137000150 | GIVANILDO CAETANO DE BRITO ( OFICINA DE CUSTURA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA SEDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 174/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/09/2021 | 105.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 360/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/09/2021 | 4620.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS GLP, PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS NECESSÁRIO PARA O RETORNO DAS AULAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 496/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/09/2021 | 6835.34 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003224 | 20/09/2021 | 6698.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (QUOTA EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS) CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 480/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003225 | 20/09/2021 | 117469.86 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (QUOTA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 480/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003226 | 20/09/2021 | 55459.30 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (QUOTA CRECHES MUNICIPAIS) CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 480/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003229 | 20/09/2021 | 9946.11 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME MEMORNDO N°498/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003230 | 20/09/2021 | 1830.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME MEMORNDO N°497/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/09/2021 | 900.00 | 04491568000103 | BLUE GUINCHOS - SILE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO (REBOQUE) DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-5229 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO , COM O TRANSLADO DE PITIMBU A ITAMBÉ.CONFORME MEMORANDO N° 494/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/09/2021 | 220.00 | 00009442869418 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRASLADO DOS ALUNOS PARA UM CURSO DE BOMBEIRO CIVIL DE CAMUCIM PARA ALHANDRA, NO DIA 18 DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/09/2021 | 500.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE CANECAS PARA SEREM ENTREGUES AOS GUARDAS MUNICIPAIS NA SOLENIDADE DE 07 DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIONº 170/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/09/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003234 | 20/09/2021 | 315.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/09/2021 | 2000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA PEX-7122/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 147/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003238 | 20/09/2021 | 315.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% , PARA PREFEITURA, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 179/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003239 | 20/09/2021 | 542.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003240 | 20/09/2021 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº173/2021-SEAD/PMP, ADESÃO Nº001/2020, CONTRATO Nº034/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00005888509426 | JOSILENE TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº185/2021-SEAD/PMP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/09/2021 | 4704.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/09/2021 | 24657.68 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA DO MUNICIPIO DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/09/2021 | 3000.00 | 43560806000147 | N SERVIÇOS - JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENCANADOR ,NOS REPAROS HIDRAULICOS NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N°536/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/09/2021 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ' AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA' NO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME OFICIO Nº 108/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000915 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00070682247413 | MARCELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 194/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000916 | 20/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA CRAS PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000917 | 20/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA CRAS PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000918 | 20/09/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA CRAS PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000919 | 20/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA CRAS PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000920 | 20/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA CRAS PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000921 | 20/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA CRAS PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000922 | 20/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA CRAS PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000923 | 20/09/2021 | 900.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE UMA MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, COM PERCURSO DE PITIMBU PARA LIMOEIRO-PE, NO MÊS DE AGOSTO/2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 148/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000924 | 20/09/2021 | 240.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE UMA MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, COM PERCURSO DE PITIMBU PARA ALHANDRA -PB, NO MÊS DE AGOSTO/2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 149/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000925 | 20/09/2021 | 189.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000926 | 20/09/2021 | 540.00 | 23454948000112 | LOJA MORELIA / MISS PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE GARRAFAS PERSONALIZADAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DOS IDOSOS,REALIZADO ATRAVES DO SCFV-TERCEIRA IDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO N°848/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000927 | 20/09/2021 | 2296.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PREDIO PUBLICO ONDE SE SITUA O BANCO DE ALIMENTOS-PAA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº847/2021-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000928 | 20/09/2021 | 4840.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE ,PARA MONTAGEM DE KITS,PARA DISTRIBUIÇÃO PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO N°846/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000929 | 20/09/2021 | 254.33 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRTERIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003242 | 21/09/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONVENIOS, DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003243 | 21/09/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONVENIOS, DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/09/2021 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 630/2021-SECFIN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/09/2021 | 315.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GÁS GLP, PARA A SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0003257 | 23/09/2021 | 780.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE/PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE MÊS DE SETEMBRO/2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/09/2021 | 204.52 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DO DEMUTRAN, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/09/2021 | 199.20 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DO DEMUTRAN, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/09/2021 | 1345.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFOEM SOLICITA OFICIO Nº 178/2021 GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/09/2021 | 3000.00 | 43560806000147 | N SERVIÇOS - JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENCANADOR ,NOS REPAROS HIDRAULICOS NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N°536/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/09/2021 | 996.45 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DOSPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/09/2021 | 411.30 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DOSPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/09/2021 | 700.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO, DE CINCO ARES CONDICIONADOS NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 500/2021- SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/09/2021 | 600.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE DESINSTALAÇÃO EM 5 ARES -CONDICIONADOS NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE . DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 499/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/09/2021 | 1478.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/09/2021 | 955.00 | 00001621415481 | AURILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CINCO FOGÕES NAS UNIDADES ESCOLARES, DEVIDO AO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº506/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/09/2021 | 43.04 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DOSPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 505/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000930 | 23/09/2021 | 300.00 | 00010281645485 | MONICA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,ONDE A MESMA NAO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 851/2021/SEC. AÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000931 | 23/09/2021 | 64.93 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000932 | 23/09/2021 | 63.72 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000933 | 24/09/2021 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 811/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000934 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 812/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000935 | 24/09/2021 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 802/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000936 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 809/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000937 | 24/09/2021 | 1100.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA (CASA SHALON), QUE ACOLHE OS ADOLESCENTES KAIO HENRIQUE DA COSTA PINTO, BRUNO GUTEMBERG SOUZA DA COSTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 803/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 4000938 | 24/09/2021 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº834/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000939 | 24/09/2021 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO CRAS/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 808/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000940 | 24/09/2021 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 807/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000941 | 24/09/2021 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE SETEMBR/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 806/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000942 | 24/09/2021 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 805/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000943 | 24/09/2021 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ACOLHE AS CRIANÇAS KAUANNY STEFFANY S. PINTO, RAYLANE HELOÍZA S. PINTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 804/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000944 | 24/09/2021 | 300.00 | 00006954275476 | HERLON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA UM SEPULTAMENTO NO ASSENTAMENTO EM ACAÚ PARA ALHANDRA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 150/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000945 | 24/09/2021 | 200.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA UM TRANSLADO DE UM SEPUTAMENTO DE TAQUARA PARA ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº151/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000946 | 24/09/2021 | 31.08 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SCFV/PITIMBU , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000947 | 24/09/2021 | 48.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SCFV/PITIMBU , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000948 | 24/09/2021 | 748.38 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 814/2021 SEMAT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000949 | 24/09/2021 | 209.58 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000950 | 24/09/2021 | 332.38 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000951 | 24/09/2021 | 462.23 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/09/2021 | 165.14 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA OBRAS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/09/2021 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS NO MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N° 540/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/09/2021 | 61.19 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA OBRAS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO 542/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/09/2021 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 543/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/09/2021 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 541/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/09/2021 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 541/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/09/2021 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 539/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/09/2021 | 6600.00 | 00005112039426 | INALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MOE-9956, SEM MOTORISTA,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME OFÍCIO Nº 540/2021-SEC.OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/09/2021 | 2382.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODADOR NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 539/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/09/2021 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 542/2021 DA SEC OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/09/2021 | 1170.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA EM PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SENDO 02 ( DUAS) NO PRONTO ATENDIMENTO E 01 (UM) NO CENTRO TURISTICO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N°552/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/09/2021 | 5600.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS CONCRETOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRÉ MOLDADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS CONSTRUÇÕES DAS FOSSAS NO SANEAMENTO BASICO LOCALIZADO NA VILA JOSE MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO 538/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/09/2021 | 210.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GÁS GLP, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 537/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003276 | 24/09/2021 | 10000.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4, DESTINADO A LIMPEZA URBANA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 544/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003277 | 24/09/2021 | 28903.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE 02 (DOIS) CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 15 M3 , DESTINADO A LIMPEZA URBANA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 543/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/09/2021 | 773.21 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÂO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 24/09/2021 | 657.51 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÂO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/09/2021 | 167.49 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA MORAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÂO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 504/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/09/2021 | 181.84 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA MORAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÂO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/09/2021 | 3500.00 | 30678167000177 | GLEITON PEREIRA DO NASCIMENTO-THON PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA EMEF SEDE VELHA, NECESSÁRIO PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 534/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/09/2021 | 4000.00 | 30677882000195 | JOÃO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA EMEF CARLOS ALBERTO ALVES, NECESSÁRIO PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 533/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000292021 | 0003280 | 24/09/2021 | 38500.00 | 26125097000152 | EXPOGONDOLAS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS DE ACO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DA COMPRA DE VINTE E DOIS LAVATÓRIOS DE MÃOS MÓVEL, QUE SERVIRÁ DE SUPORTE NA HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS,CONFORME SOLICITA MEMORANDONº508/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/09/2021 | 7310.00 | 38143550000132 | FELIPE PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DA CONFECÇÃO DE UMA OBRA DE ARTE INTITULADA "PESCADORES DE PITIMBU' INSTALADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº176/2021-GAB/PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/09/2021 | 72.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DEMUTRAN ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÂO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 24/09/2021 | 82.78 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DEMUTRAN ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÂO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 351/2021DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/09/2021 | 43190.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS2020-21, 11618-403027/2020-71, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/09/2021 | 95.81 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÂO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/09/2021 | 73.19 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O TRIBUTOS , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÂO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/09/2021 | 489.83 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O TRIBUTOS , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÂO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/09/2021 | 7310.00 | 38143550000132 | FELIPE PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA OBRA DE ARTE INTITULADA "PESCADORES DE PITIMBU' INSTALADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº176/2021-GAB/PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO QSE, CC.10419-1, FONTE 120, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/09/2021 | 596.19 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÂO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS .CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/09/2021 | 554.87 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÂO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS .CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000952 | 27/09/2021 | 116.00 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU , DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000953 | 27/09/2021 | 105.44 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000954 | 27/09/2021 | 135.65 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000955 | 27/09/2021 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAÚ , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000956 | 27/09/2021 | 92.52 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAÚ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000957 | 28/09/2021 | 10000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=CONS.TUTELAR=ELE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000958 | 28/09/2021 | 15000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL=CRAS=CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000959 | 28/09/2021 | 6200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=PROGR.BOLSA FAMILIA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000960 | 28/09/2021 | 4800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=PROGR.CRIANÇA FELIZ=CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000961 | 28/09/2021 | 43.22 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 820/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000962 | 28/09/2021 | 10550.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=PROG.SCFV=CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000963 | 28/09/2021 | 8075.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000964 | 28/09/2021 | 22053.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000965 | 28/09/2021 | 7274.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/09/2021 | 142033.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/09/2021 | 12677.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/09/2021 | 69334.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/09/2021 | 350.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DE REFERÊNCIA 14.00/21 PARA MAQUINA PATROL PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº156/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/09/2021 | 93898.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/09/2021 | 41176.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=VIG=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/09/2021 | 15227.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE TURISMO=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/09/2021 | 4466.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE AGRICULTURA.=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/09/2021 | 11700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE AGRICULTURA.=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/09/2021 | 6800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE AGRICULTURA.=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/09/2021 | 3000.00 | 35707772000142 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO - 113.973.584-59 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/09/2021 | 3000.00 | 41770266000109 | FLAVIO FEITOSA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA, NOS COMPUTADORES DO LABOTARIO DE INFORMÁTICA DO "POLO DE APOIO A UAB", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/09/2021 | 3000.00 | 00009057353407 | EMMANUELA DE MELO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO COM A EQUIPE PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/09/2021 | 149259.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUC.=EDUC.BASICA=30%=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/09/2021 | 32340.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUC.=EDUC.BASICA=VIGILANCIA=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/09/2021 | 15125.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUC.=EDUC.BASICA=VIGILANCIA=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/09/2021 | 2840.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUC.=EDUC.EJA=70%=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00084135433472 | ADEILTON JOSÉ AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS IMOVEIS PÚBLICOS, (UNIDADES ESCOLARES), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/09/2021 | 7300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC=70%=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/09/2021 | 700.00 | 00070682642479 | MARCOS FLORENTINO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO Nº540/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/09/2021 | 329474.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC=70%=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/09/2021 | 3000.00 | 00070682642479 | MARCOS FLORENTINO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/09/2021 | 336586.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC=70%=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/09/2021 | 9540.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC=EDUC.INFANTIL=30%=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/09/2021 | 27351.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC=EDUC.INFANTIL=30%=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/09/2021 | 127881.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC=EDUC.INFANTIL=70%=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/09/2021 | 12256.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC=EDUC.INFANTIL=70%=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/09/2021 | 85899.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC=FUNDEB 30%=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/09/2021 | 1045.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 538/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/09/2021 | 3000.00 | 00004208176466 | ANDRÉ LUIZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFERENCIA E ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, ÁS SECRETARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/09/2021 | 56499.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GUARDA MUNICIPAL=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00048041734472 | LINDACI CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/09/2021 | 99.19 | 00475855000179 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE CARRO PERTECENTE A SUBSECRETARIA DE A.A DO MIN DES SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº155/2021-CHEFE DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/09/2021 | 14300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE ADM.=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/09/2021 | 4085.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE ADM.=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/09/2021 | 8800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/09/2021 | 33277.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/09/2021 | 11850.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/09/2021 | 9405.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/09/2021 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/09/2021 | 12230.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GAINETE DO PREFEITO=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/09/2021 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GAINETE DO PREFEITO=ELET, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/09/2021 | 1650.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/09/2021 | 2000.00 | 32922313000193 | JEMERSON BARBOSA DA SILVA - 14098984407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO MATERIAL VISUAL (FOTOS E VÍDEOS) PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUICIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº64/2021-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/09/2021 | 3300.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIODE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 62/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00013364585423 | LUCIANA KARLA CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 637/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003310 | 28/09/2021 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 636/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/09/2021 | 26450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE FINANÇAS=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/09/2021 | 14622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE FINANÇAS=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/09/2021 | 30223.27 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE FINANÇAS.=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/09/2021 | 20079.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS/ESPECIAL/PREM LEI 13847, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/09/2021 | 16759.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE PESCA=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/09/2021 | 15000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/09/2021 | 11900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/09/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/09/2021 | 7321.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/09/2021 | 2607.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/09/2021 | 2069.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, ESCRITORIO REPRESENTAÇÃO=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/09/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, ESCRITORIO REPRESENTAÇÃO=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/09/2021 | 2690.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/09/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO=ELE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/09/2021 | 12429.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GUARDA MUNICIPAL=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/09/2021 | 31456.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR.OBRAS=LIMP.URBANA=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/09/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE ESPORTES=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/09/2021 | 2618.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE ESPORTES=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/09/2021 | 2788.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE OBRAS=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/09/2021 | 15253.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE OBRAS=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/09/2021 | 5819.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE FINANÇAS=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/09/2021 | 3216.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE FINANÇAS=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/09/2021 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE ADMINISTRAÇÃO=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/09/2021 | 898.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE ADMINISTRAÇÃO=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/09/2021 | 982.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE AGRICULTURA=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/09/2021 | 2574.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE AGRICULTURA=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/09/2021 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE AGRICULTURA=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/09/2021 | 6649.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE FINANÇAS=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/09/2021 | 20803.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE OBRAS=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003386 | 29/09/2021 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/09/2021 | 3349.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE TURISMO=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/09/2021 | 3687.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE PESCA=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/09/2021 | 9075.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE OBRAS=VIGILANCIA=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/09/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE ASSIST.SOCIAL=CONS.TUTELAR=ELE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/09/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE ASSIST.SOCIAL=CRAS=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/09/2021 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE ASSIST.SOCIAL=PROGR.BOLSA FAMÍLIA=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/09/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE ASSIST.SOCIAL=PROGR.CRIANÇA FELIZ=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/09/2021 | 2321.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE ASSIST.SOCIAL=PROGR.SCFV=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/09/2021 | 1776.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE ASSIST.SOCIAL=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/09/2021 | 4884.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE ASSIST.SOCIAL=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/09/2021 | 1600.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE ASSIST.SOCIAL=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003404 | 29/09/2021 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , JUNTO A PREFEITURA.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº640/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/09/2021 | 1500.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EQUIPE DA LICITAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME OFICIO N°189/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0003400 | 29/09/2021 | 6000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONVENIOS, DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME OFICIO N°188/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/09/2021 | 2028.00 | 14992020000109 | CM SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E DO PRESIDENTE DO CMDCA QUE ACONTECERÁ DE 07 Á 09/10/2021 NA CIDADE DE LUCENA/PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DAPREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/09/2021 | 1500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIAS RECARREGAVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 56/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/09/2021 | 3000.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER OS RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 186/2021SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/09/2021 | 32837.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUC.=EDUC.BASICA 30%=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/09/2021 | 7114.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUC.=EDUC.BASICA=VIGILANCIA=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/09/2021 | 3327.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUC.=EDUC.BASICA=VIGILANCIA=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/09/2021 | 624.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUC.=EDUC.EJA=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/09/2021 | 35.14 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 501/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/09/2021 | 35.14 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 502/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/09/2021 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE EDUCAÇÃO=70%=COM, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/09/2021 | 72989.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE EDUCAÇÃO=70%=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/09/2021 | 74049.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE EDUCAÇÃO=70%=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/09/2021 | 2340.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE EDUCAÇÃO=30%=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/09/2021 | 6017.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE EDUCAÇÃO=EDUC.INFANTIL=30%=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/09/2021 | 28903.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE EDUCAÇÃO=EDUC.INFANTIL=70%=CTR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/09/2021 | 2696.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE EDUCAÇÃO=EDUC.INFANTIL=70%=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/09/2021 | 18897.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECR. DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 30%=EST, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003398 | 29/09/2021 | 2637.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MILHOS BRANCOS ,MILHO DE PIPOCA,TEMPERO AÇÃO DA TERRA ,TEMPERO OREGANO E ABACAXIS,NECESSARIO PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 477/2021- SMS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/09/2021 | 115.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM SERVIÇOS DE SOLDA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7240, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 154/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003406 | 29/09/2021 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS ORÇAMENTOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DESETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº642/2021-SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000966 | 29/09/2021 | 70.58 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHOE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 793/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000967 | 29/09/2021 | 290.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO ( ELLO ENTRETENIMENTO CONSULTORIA PUBLICIDADE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO BRASIL NORDESTE, QUE SERÁ PRESTADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 857/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000968 | 29/09/2021 | 290.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO ( ELLO ENTRETENIMENTO CONSULTORIA PUBLICIDADE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO BRASIL NORDESTE, QUE SERÁ PRESTADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 857/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000969 | 29/09/2021 | 290.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO ( ELLO ENTRETENIMENTO CONSULTORIA PUBLICIDADE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO BRASIL NORDESTE, QUE SERÁ PRESTADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 857/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000970 | 29/09/2021 | 290.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO ( ELLO ENTRETENIMENTO CONSULTORIA PUBLICIDADE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO BRASIL NORDESTE, QUE SERÁ PRESTADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 857/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000971 | 29/09/2021 | 290.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO ( ELLO ENTRETENIMENTO CONSULTORIA PUBLICIDADE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO BRASIL NORDESTE, QUE SERÁ PRESTADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 857/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000972 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00010848427858 | ROSENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DE UMA CRIANÇA QUE PRECISOU FICAR AOS CUIDADOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº815/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000973 | 29/09/2021 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NO APOIO NAS ENTREGAS DO PAA ESTADUAL( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO), NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 827/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000974 | 29/09/2021 | 2400.00 | 00004099236480 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA NA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASIISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO.CONFORME OFICIO Nº 836/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000975 | 29/09/2021 | 2153.00 | 17486951000115 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUNTEÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 828/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000976 | 29/09/2021 | 290.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO ( ELLO ENTRETENIMENTO CONSULTORIA PUBLICIDADE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO BRASIL NORDESTE, QUE SERÁ PRESTADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 857/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4000977 | 29/09/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIASOCIAL.CONFORME MEMORANDO N°813/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003407 | 30/09/2021 | 10330.00 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PUBLICA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO ,REFERENTE AS POLPAS DE ENTREGUES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.NO MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 542/2021-SEDUC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003408 | 30/09/2021 | 46405.90 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PUBLICA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO ,REFERENTE AS ABOBRINHAS,BANANAS, PACOVAN, BATATAS DOCE, BETERRABA,CEBOLA, CEBOLINHA,CENORAS,COCO,COENTRO,COUVESETC. NO MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 541/2021-SEDUC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/09/2021 | 9540.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL 30% CTR=MDE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/09/2021 | 2350.00 | 00008440730403 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA, DE PLACA (OGB-4D36 PB), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PITIMBU , CONFORME SOLICITA OOFICIO Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/09/2021 | 20796.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS2020-21, 11618-403027/2020-71, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/10/2021 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº642/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/10/2021 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 643/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/10/2021 | 800.00 | 00006954275476 | HERLON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DOS MÚSICOA DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, DE GOIANA E PITIMBU SENTIDO A ACAÚ, NO DIA 02/10/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 158/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003418 | 01/10/2021 | 39448.26 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 464/2021 -SEC/OBRAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003419 | 01/10/2021 | 32409.49 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 465/2021 -SEC/OBRAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/10/2021 | 420.00 | 00001621415481 | AURILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) FOGÕES NAS UNIDADES ESCOLARES, DEVIDO AO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, SEGUE AS INSTITUIÇÃO: CRECHE JOANA MORAIS, EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 544/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000978 | 01/10/2021 | 332.00 | 14307259000194 | MARIA ZERELDA RODRIGUES VENTURA 05551735 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELA DECORAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORANÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, QUE SERÁ REALIZADO PELO SCFV-MELHOR IDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº 858/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000979 | 01/10/2021 | 254.33 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 850/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000980 | 01/10/2021 | 400.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 867/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000981 | 01/10/2021 | 300.00 | 00095333371415 | REUMIR ROSENDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 872/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/10/2021 | 7000.00 | 00064144100472 | JOSE MARIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 562/2021SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/10/2021 | 3000.00 | 43606399000161 | RAFAEL SOUZA MEYER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO 563/2021.SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/10/2021 | 3000.00 | 43606399000161 | RAFAEL SOUZA MEYER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO 563/2021.SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/10/2021 | 540.00 | 00006954275476 | HERLON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE UMA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM OS ATLETAS DO SUB17 DA EQUIPE FÊNIX DE PITIMBU,NO CAMPEONATO PARAIBANO NO DIA 02/20/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 157/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003423 | 04/10/2021 | 46333.41 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 567/2021 -SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003424 | 04/10/2021 | 52239.04 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 568/2021 -SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000982 | 04/10/2021 | 300.00 | 00001436908418 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIAASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 881/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000983 | 04/10/2021 | 400.00 | 00011448565405 | MARIA NAIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 866/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000984 | 04/10/2021 | 300.00 | 00009077116427 | MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 869/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000985 | 04/10/2021 | 300.00 | 00076405060420 | JOSÉ RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 870/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/10/2021 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA E.M.E.F. SEDE VELHA DO ABIAI( ASSENTAMENTO SEDE VELHA DO ABIAI - PITIMBU-PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 568/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/10/2021 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA E.M.E.F. LEONOR FREIRE TAVARES (ACAÚ -PITIMBU-PB), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 569/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/10/2021 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA E.M.E.F. CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA ( TAQUARA-PITIMBU-PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 570/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/10/2021 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA E.M.E.F. CRUZ DO CABOCLO ( ASSENTAMENTO CRUZ DO CABOCLO -PITIMBU-PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 566/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/10/2021 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA E.M.E.F. REGINALDO CLAUDINO SALES ( ASSENTAMENTO APASA -PITIMBU-PB ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 567/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/10/2021 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A Á RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATA DA E.M.E.F. CRUZ DO CABOCLO (CRUZ DO CABOCLO-PITIMBU-PB), JUNTO AO CARTÓRIO DE CAAPORÃ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 571/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/10/2021 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A Á RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATA DA E.M.E.F. REGINALDO CLAUDINO SALES (ASSENTAMENTO APASA-PITIMBU ), JUNTO AO CARTÓRIO DE CAAPORÃ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 572/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/10/2021 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A Á RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATA DA E.M.E.F. SEDE VELHA DO ABIAÍ ( ASSENTAMENTO SEDE VELHA DO ABIAÍ - PITIMBU-PB ), JUNTO AO CARTÓRIO DE CAAPORÃ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 573/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/10/2021 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A Á RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATA DA E.M.E.F. LEONOR FREIRE TAVARES ( ACAÚU PITIMBU), JUNTO AO CARTÓRIO DE CAAPORÃ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 574/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/10/2021 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A Á RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATA DA E.M.E.F. CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA ( TAQUARA- PITIMBU-PB), JUNTO AO CARTÓRIO DE CAAPORÃ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 575/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/10/2021 | 28.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á AVERBAÇÃO DE ATA DA E.M.E.F. REGINALDO CLAUDINO SALES ( ASSENTAMENTO APASA - PITIMBU-PB), JUNTO AO CARTÓRIO DE ALHANDRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº561/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/10/2021 | 28.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á AVERBAÇÃO DE ATA DA E.M.E.F.CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA ( TAQUARA-PITIMBU-PB), JUNTO AO CARTÓRIO DE ALHANDRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº562/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/10/2021 | 28.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á AVERBAÇÃO DE ATA DA E.M.E.F. LEONOR FREIRE TAVARES ( ACAÚ- PITIMBU -PB), JUNTO AO CARTÓRIO DE ALHANDRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº563/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/10/2021 | 28.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á AVERBAÇÃO DE ATA DA E.M.E.F. SEDE VELHA DO ABIAÍ ( ASSENTAMENTO SEDE VELHA DO ABIAÍ - PITIMBU -PB), JUNTO AO CARTÓRIO DE ALHANDRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME564/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/10/2021 | 28.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á AVERBAÇÃO DE ATA DA E.M.E.F. CRUZ DO CABOCLO ( ASSENTAMENTO CRUZ DO CABOCLO - PITIMBU -PB), JUNTO AO CARTÓRIO DE ALHANDRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº565/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DAS ENTREGAS DE CARTA (CORREIOS), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 195/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 193/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA SEGURANÇA PUBLICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº187/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/10/2021 | 1310.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 191/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/10/2021 | 1550.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/10/2021 | 1550.00 | 00003282919433 | PABLO BOSCLLO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 196/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/10/2021 | 594.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº196/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003447 | 04/10/2021 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO IVA/ICMS,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO DE Nº 056/2021.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/10/2021 | 250.00 | 00001103514440 | ILDO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DOS AVISOS DE 05 RTF PARA PIBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 197/2021GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/10/2021 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO METERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/10/2021 | 900.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 196/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/10/2021 | 900.00 | 00071447356403 | JOSÉ WALLACE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 189/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/10/2021 | 750.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU DURANTE 15/DIAS DO MES DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 192/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/10/2021 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU DURANTE O MÊS DO MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 186/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0003458 | 06/10/2021 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA A PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº194/2021.SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/10/2021 | 850.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME MEMORANDO Nº559/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/10/2021 | 1470.00 | 00084032367434 | NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DA PLACA:KLWJ15, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº558/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/10/2021 | 2350.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:JOR-1022, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA:MUCATU, PAMERAL PRINCIPAL, PRÓXIMO A FÁBRICA, QUIRIZEIRO, SÍTIO PIABAS, COIGO GERMANO, BIO DE LORO,ACAMPAMENTO, JOÃO GOMES, DURANTE OS 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº557/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/10/2021 | 2500.00 | 00003509632400 | AILTON JOSÉ BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:MXO-9954, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDCUÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº556/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/10/2021 | 1110.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:NVP-9851, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF APASA, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº577/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/10/2021 | 1470.00 | 00011598169483 | LUCIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA: KLA8C10, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº553/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/10/2021 | 1230.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA: SÍTIO PIABAS,PALMERAL,COIGO BIO ROBERTO, MUCATU,BIO DE LORO,QUINZEIRO, DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORMECONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº552/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/10/2021 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 516/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/10/2021 | 3650.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI PLACA:KHM-7651, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF FERNANDO SILVINO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO E CULTURA, CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº551/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/10/2021 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 436/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/10/2021 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 517/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/10/2021 | 1470.00 | 00012668203457 | IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODLEO KOMBI PLACA:KLW-7750, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº550/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/10/2021 | 2350.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA:KHV-OB82, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA: COIGO BIO ROBERTO, RUA DA AREIA, CHÃ DA FACA,ANDREZA 1,, JANGADA, ANDREZA 2, SÍTIO PIABADURANTE 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N]549/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/10/2021 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 519/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/10/2021 | 2300.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 521/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/10/2021 | 4400.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR MERENDA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME MEMORANDO Nº523/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/10/2021 | 1450.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CARRO DE PLACA:NNN-0618, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE 17 DIAS DO MêS DE SETEMBRO/2021,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº555/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/10/2021 | 1470.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:QJK-5271, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº442/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/10/2021 | 3300.00 | 00091683351487 | IARA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº439/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/10/2021 | 1833.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, EMEF LEONOR FREIRE TAVARES E E EMEF MARIA SOCORRO MENEZES COM ROTA: PRAIA AZUL,PONTA DE COQUEIRO, MUCUIM, AREIRO, REFERENTE A 17 DIASDO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO Nº554/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/10/2021 | 3966.66 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ( ONIBUS ) DE PLACA: EFW8J33, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº578/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/10/2021 | 9800.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DOIS (ONIBUS) DE PLACA: HEH1G84 E EFV-8271, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA O DISTRITO DE GOIANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº580/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MEMORANDO Nº522/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00007389411406 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORM SOLICITA MEMORANDO Nº529/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000986 | 06/10/2021 | 300.00 | 00027451824802 | SIMONE DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 873/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000987 | 06/10/2021 | 300.00 | 00071226772498 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 874/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000988 | 06/10/2021 | 300.00 | 00011330367405 | SAMARA LIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 875/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000989 | 06/10/2021 | 300.00 | 00014848950457 | WESLANA SILVA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 876/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000990 | 06/10/2021 | 300.00 | 00010196434475 | JOSILENE MARIA DE LIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 878/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000991 | 06/10/2021 | 300.00 | 00001725125498 | MAYARA REGINA SILVA DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 879/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000992 | 06/10/2021 | 300.00 | 00010534715486 | LUZIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 880/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000993 | 06/10/2021 | 300.00 | 00070681962410 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 882/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000994 | 06/10/2021 | 400.00 | 00008952854446 | RENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 868/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000995 | 06/10/2021 | 300.00 | 00009341616409 | GEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 871/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA GERAL NAS PRAÇAS DE ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 652/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE ASSIST.TÉCNICA E CAPACIT.P/PESCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/10/2021 | 900.00 | 00007754733404 | EVELYN FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/10/2021 | 300.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REUNIÃO OFICIAL DA JUVENTUDE, QUE OCORREU NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº133/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/10/2021 | 800.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAJEM EXTRA PARA A CIDADE DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº166/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/10/2021 | 1600.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS CONCRETOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE CAIXAS EM PRÉ MOLDADOS, QUE SERÃO UTILIZADAS EM SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONFORME SOLICITA OFICIO 569/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/10/2021 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE CHÃ DA FACA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº661/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 07/10/2021 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 663/2021/SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/10/2021 | 360.00 | 15334199000161 | GERUSA DO CARMO DE FARIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 30(TRINTA) ALMOÇOS,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MAQUINISTAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFIFIO N°106/2021-SEC/AGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/10/2021 | 360.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE TENDAS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, CONFORME OFÍCIO N.106/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/10/2021 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEX5B39 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME OFICIO Nº 665/2021/SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00002261976461 | LUIZ DO NSCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.COFORME OFICIO N°107/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/10/2021 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ' AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA' NO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME OFICIO Nº 139/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000996 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 202/2021-SAD-PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000997 | 07/10/2021 | 2200.00 | 00070054978483 | MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA BNI6218 SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 201/2021-SAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000998 | 07/10/2021 | 964.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO E ABERTURA DA VOLTA AS ATIVIDADES EM REGIME HIBRIDO DO SCFV-MELHOR IDADE DURANTE O MES DEOUTUBRO/2021.CONFORME CONTRATO 005/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO Nº 864/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000999 | 07/10/2021 | 600.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REUNIÃO DO GRUPO FLORECER PARA OS ORIENTADORES SOCIAIS, QUE ACONTECEU NO DIA 29 DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLCITA MEMORANDO Nº886/2021-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 4001000 | 07/10/2021 | 27830.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA COMPOSIÇÃO DA 2° REMESSA DE CESTAS BASICAS,QUE SERÃO ENTREGUES AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE JA POSSUEM CADASTRO NOCRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME CONTRATO 005/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO Nº 884/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 4001001 | 07/10/2021 | 15140.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA COMPOSIÇÃO DA 2° REMESSA DE CESTAS BASICAS,QUE SERÃO ENTREGUES AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE JA POSSUEM CADASTRO NOCRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME CONTRATO 005/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO Nº 883/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4001002 | 07/10/2021 | 890.20 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA CAPACITAÇÃO COM OS ORIENTADORES SOCIAIS PARA ABERTURA DE VOLTA AS ATIVIDADES EM REGIME HIBRIDO DO SCFV-PITIMBU,ACAU E TAQUARA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME CONTRATO 005/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO Nº 865/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001003 | 07/10/2021 | 351.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA DEMANDAS DO CRAS E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME CONTRATO 009/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO Nº 863/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4001004 | 07/10/2021 | 477.56 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O SCFV ,SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DURANTE O MES DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ETRABALHO.CONFORME MEMORANDO N°851/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00037643835420 | JOSÉ CARLOS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº526/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÚSICO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 524/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MUSICO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 525/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/10/2021 | 2800.00 | 00008546559481 | TATHIANE RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO Nº 527/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/10/2021 | 2296.60 | 00058007318453 | RUDIMAR CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 530/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/10/2021 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N°520/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/10/2021 | 300.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REUNIÃO OFICIAL ENTRE A PREFEITA E OS FUNCIONÁRIOS, QUE OCORREU NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº581/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/10/2021 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 539/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/10/2021 | 4000.00 | 29041097000162 | IREMAR ANTONIO DA SILVA-IREMAR CONSTRUCOES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA EMEF-SOUTO MAIOR, EM SETEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO N.582/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/10/2021 | 3500.00 | 29041097000162 | IREMAR ANTONIO DA SILVA-IREMAR CONSTRUCOES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DE TODA REDE ELÉTRICA DA EMEF-SOUTO MAIOR, EM SETEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO N.583/2021-SEDUC, ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003498 | 07/10/2021 | 2495.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IOGURTE PARA O KIT DE MERENDA ESCOLAR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 545/2021-SEDUC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/10/2021 | 1147.50 | 16955816000109 | CM BARBALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, TRACIONADOR DE IMPRESSORA E NOBREAK/ESTABILIZADOR NA EMEF APASA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº588/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 07/10/2021 | 1147.50 | 16955816000109 | CM BARBALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, TRACIONADOR DE IMPRESSORA E NOBREAK/ESTABILIZADOR NA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº587/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 07/10/2021 | 1147.50 | 16955816000109 | CM BARBALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, TRACIONADOR DE IMPRESSORA E NOBREAK/ESTABILIZADOR NA EMEF SOUTO MAIOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº586/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/10/2021 | 1147.50 | 16955816000109 | CM BARBALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, TRACIONADOR DE IMPRESSORA E NOBREAK/ESTABILIZADOR NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº584/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/10/2021 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPNHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINITRATIVOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, EMISSÃO DE DARF'S E ELABORAÇÃO DE GPS, E APOIO AO SETOR DE RH, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°662-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003503 | 07/10/2021 | 938.98 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS UNIDADES MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N.198/2021=SEAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/10/2021 | 2100.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO : 1,0 DE PLACA : QFG 6866, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 656/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003510 | 07/10/2021 | 426.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 199/2021- SEAD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/10/2021 | 800.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAJEM EXTRA PARA A CIDADE DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº165/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/10/2021 | 800.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAJEM EXTRA PARA A CIDADE DE LUCENA-PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO/2021,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CABEDELO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº166/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/10/2021 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA, O DEPARTEMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 198/2021 -GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/10/2021 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA IDELIDADE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 655/2021 - SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ( CREA) SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DA UBS ANDREZA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 137/2021 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/10/2021 | 1800.00 | 00089119428472 | IVONEIDE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE PITIMBU, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 659/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/10/2021 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DAS FINANÇAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº660/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/10/2021 | 1800.00 | 00001830231456 | JAMIELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 658/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/10/2021 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-4345, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 657/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/10/2021 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME OFICIO Nº 664/2021-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/10/2021 | 3000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 666/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/10/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRO E LANÇAMENTOS DE EMISSÃO DE ALVARÁS E HABITE-SE NO PORTAL DA RECEITA FEDERAL ATRAVÉS DO PORTAL E-CAC E SISOBRAPREF, CONFORMESOLICITA OFÍCIO Nº138/2021-DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003577 | 08/10/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONVENIOS, DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/10/2021 | 5460.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIA MILITAR. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 194/2021/GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/10/2021 | 240.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PESCA DESTA PREFEITURA DURANTE 04 HORAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 70/2021-ESCRITORIODE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/10/2021 | 540.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DAS AÇÕES A SERVIÇODO GABINETE DA PREFEITA DURANTE 09 ( NOVE ) HORAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 68/2021-ESCRITORIODE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/10/2021 | 360.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DAS AÇÕES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE 06 ( SEIS ) HORAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 69/2021-ESCRITORIODE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/10/2021 | 6980.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICICA. DURANTE O MÊS SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA .CONFORME OFICIO Nº 093/2021/ASSJUR-PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/10/2021 | 2000.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ( MINI TRIO) NA TRADICIONAL VAQUEJADA DO ASSENTAMENTO APASA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº411/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/10/2021 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA PDU-8799.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 412/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/10/2021 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA QSM-4J87, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 413/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/10/2021 | 540.00 | 00006954275476 | HERLON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO COM OS PARTICIPANTES DE PITIMBU E ACAU QUE FORAM REPRESENTAR A GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU NA CORRIDA SOLIDARIA EM JOÃO PESSOA ,REALIZADA PELA GUARDA CIVIL NO DIA 09 DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 161/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/10/2021 | 3066.62 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA DO TRECHO JOAO PESSOA - BRASILIA - JOÃO PESSOA PARA A PREFEITA EM VIAJEM OFICIAL. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME OFICIO N°210/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/10/2021 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 671/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/10/2021 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 675/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/10/2021 | 333.00 | 00008921232494 | DIEGO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO QUENTINHAS PARA O ALMOÇO DA EQUIPE DE APOIO NA AÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12 DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°201/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003521 | 08/10/2021 | 4150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME MEMORANDO N° 528/2021-SEDUC.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/10/2021 | 1330.00 | 00075983982400 | SELMA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO Nº 589/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/10/2021 | 730.00 | 00009012331455 | LUCIANA CAVALCANTE GUEDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA, NA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº590/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/10/2021 | 9800.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DOIS (ONIBUS) DE PLACA: HEH1G84 E EFV-8271, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA O DISTRITO DE GOIANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº580/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003528 | 08/10/2021 | 3696.46 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 548/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/10/2021 | 3300.00 | 00091683351487 | IARA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº439/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/10/2021 | 850.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME MEMORANDO Nº559/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/10/2021 | 4400.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR MERENDA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME MEMORANDO Nº523/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/10/2021 | 1200.00 | 70118856000141 | ASS DE COOP AGRICOLA DOS PROD RURAIS DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDNº 591/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/10/2021 | 1000.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO PEDAGÓGICO DESTINADO AOS PROFESSORES, COM VISTA AO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, NO DIA 09 DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 593/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/10/2021 | 1510.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EQUIPAMENTO FATURADO, NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 594/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070682093432 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO,JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº684/2021-SECFIN. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/10/2021 | 4000.00 | 30678167000177 | GLEITON PEREIRA DO NASCIMENTO-THON PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 592/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/10/2021 | 5000.00 | 43560806000147 | N SERVIÇOS - JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA E REPARO DE TELHADO NA ESCOLA SANTA ELIZA, LOCALIZADA EM CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº587/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/10/2021 | 3000.00 | 43606399000161 | RAFAEL SOUZA MEYER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CAMUCIM E TAQUARA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO 563/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001005 | 08/10/2021 | 2400.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 667/2021/SEC. FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001006 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 680/2021 SEC/FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001007 | 08/10/2021 | 1500.00 | 17047270000150 | DAMIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE UM SEPULTAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SIRINHAEM DURANTE O MESDE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME OFICIO N°163/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001008 | 08/10/2021 | 2400.00 | 00004099236480 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA NA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASIISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO.CONFORME OFICIO Nº 836/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4001009 | 08/10/2021 | 351.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA DEMANDAS DO CRAS E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME CONTRATO 009/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO Nº 863/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/10/2021 | 2400.00 | 00005716697437 | VANDA MARIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 678/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/10/2021 | 750.00 | 00081947216449 | ANTONIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A EQUIPE DE MEIO AMBIENTE. NO PERIODO DE 16/30 DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/2021/SMTMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/10/2021 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 677/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/10/2021 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFICIO Nº 681/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00007722499465 | EMERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO AGRICOLA, NO MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 115/2021 SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00007722499465 | EMERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO AGRICOLA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 116/2021 SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070682247413 | MARCELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 576/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003527 | 08/10/2021 | 5110.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 575/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/10/2021 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 668/2021/SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/10/2021 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CENTRO TORISTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E ARTESANATOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFICINº 669/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/10/2021 | 2400.00 | 00003724713401 | AUDENICE ALVES ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ORLA DE PRAIA BELA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº670/2021SEC/FIN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/10/2021 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES DAS PRAÇAS DE ACAÚ ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSCONFORME SOLICITA OFICIO Nº 673/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/10/2021 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 672/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/10/2021 | 2500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 577/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/10/2021 | 700.00 | 41808060000112 | RAFAEL SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº683/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/10/2021 | 4601.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E DÉBITO EM CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/10/2021 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 584/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/10/2021 | 104615.27 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/10/2021 | 6600.00 | 00007922024495 | JERFFESON WEUDS DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ 2528, SEM MOTORISTA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 586/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/10/2021 | 1500.00 | 17047270000150 | DAMIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLDO DE ATLETAS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GRAVATA EM UMA PARTIDA AMISTOSA , DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.CONFORME OFICIO N°162/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00070076458440 | EDNALDO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM TORNEIO EM COMEMORAÇÃO DO TIME DO VASCO F.C QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO VASCO EM CAMUCIM NO DIA 16 DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.CONFORME OFICIO N°126/2021-SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/10/2021 | 400.00 | 00071195425406 | JOSÉ LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA PELO FATO DO MESMO SER ATLETA E REPRESENTARA O MUNICIPIO NO NA ETAPA STL PRAIA DO SOL, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2021.ONDE OS VALORES SERÃO PARA CUSTEAR SUA PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS DE TRANSPORTES ,ESTADIA E ALIMENTAÇÃO.ATRAVÉS DA SECRETRIA DE ESPORTES , JUVENTUDE E LAZER.CONFORME OFICIO N°0131/2021-SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/10/2021 | 500.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ONDE O MESMO É UM DOS RESPONSÁVEIS PELO APASA FUTEBOL CLUB , ONDE O QUAL ESTA PARTICIPANDO DA COPA JACUMÃ , ONDE OS GASTOS SERA FEITO COM AS DEMANDAS DOS ATLETAS NA COMPETIÇÃO , TAISCOMO : ALIMENTAÇÃO ,TRANSPORTE E DEMAIS DESPESAS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.CONFORME OFICIO N°0132/2021-SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/10/2021 | 350.00 | 00006954275476 | HERLON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO COM OS ATLETAS DO PITIMBU FENIX EM GOIANA -PE PARA UM CAMPEONATO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRINÇAS NO DIA 12 DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 162/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/10/2021 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 674/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/10/2021 | 1800.00 | 00058716114434 | SÉRGIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO/ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 679/2021 SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/10/2021 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 685/2021 -SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/10/2021 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº676/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/10/2021 | 2874.20 | 01222789000279 | ITAMBÉ TRATOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA COMPRA DE 1 (UM) PAR DE LAMINAS (METISA) CURVA DE 13 FUROS COM PARFUSOS E PORCAS 3/4 NR, PARA A MAQUINA (PATROL) DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS.CONFORME OFICIO N°167/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003589 | 13/10/2021 | 19348.34 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003590 | 13/10/2021 | 19426.22 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE 16 A 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003591 | 13/10/2021 | 23088.12 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/10/2021 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 588/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/10/2021 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX , DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 589/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/10/2021 | 84.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DICUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DICUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/10/2021 | 168.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/10/2021 | 620.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/10/2021 | 425.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/10/2021 | 364.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001010 | 13/10/2021 | 680.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS ,PARA LANCHE DE CAPACITAÇÃO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV E PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO ,JUNTO AO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DURANTE O MES DESETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO N°860/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001011 | 13/10/2021 | 300.00 | 00083386505449 | MARTA MARIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 896/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001012 | 13/10/2021 | 300.00 | 00000770796478 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 897/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001013 | 13/10/2021 | 300.00 | 00007261270431 | FLÁVIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 895/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001014 | 13/10/2021 | 400.00 | 00002781317438 | UBIRAJARA AVELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 894/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001015 | 13/10/2021 | 600.00 | 00083654461468 | MARIA ADEZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 898/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001016 | 13/10/2021 | 334.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA BANCO DE ALIMENTOS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001017 | 13/10/2021 | 308.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA BANCO DE ALIMENTOS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001018 | 13/10/2021 | 393.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA BANCO DE ALIMENTOS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001019 | 13/10/2021 | 75.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001020 | 13/10/2021 | 117.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003586 | 13/10/2021 | 13603.98 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 16 A 30 DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003587 | 13/10/2021 | 13163.18 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/10/2021 | 261.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/10/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/10/2021 | 110.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/10/2021 | 1320.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/10/2021 | 1600.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MEMORANDO Nº609/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/10/2021 | 1550.00 | 00007389411406 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORM SOLICITA MEMORANDO Nº610/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/10/2021 | 1500.00 | 00037643835420 | JOSÉ CARLOS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº611/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/10/2021 | 2296.60 | 00009211101468 | DORALICE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N°612/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00006781714406 | RAKELY DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N°613/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003608 | 13/10/2021 | 46405.90 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PUBLICA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO ,REFERENTE AS ABOBRINHAS,BANANAS, PACOVAN, BATATAS DOCE, BETERRABA,CEBOLA, CEBOLINHA,CENORAS,COCO,COENTRO,COUVESETC. NO MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 595/2021-SEDUC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/10/2021 | 5000.00 | 30677882000195 | JOÃO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA EMEF SANTA ELISA, NECESSÁRIO PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 615/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/10/2021 | 1500.00 | 00084135433472 | ADEILTON JOSÉ AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS IMOVEIS PÚBLICOS, (UNIDADES ESCOLARES), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/10/2021 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DICUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/10/2021 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DICUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/10/2021 | 103.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DICUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/10/2021 | 900.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CARRO DE PLACA : QPP4B94 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO DURANTE 08 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N°560/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/10/2021 | 47.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA,NO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0003582 | 13/10/2021 | 780.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE/PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 03/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE AGOSTO/2021. ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFOEME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/10/2021 | 41.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFOEME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFOEME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/10/2021 | 1600.00 | 21925944000140 | MOISES DO AMARAL RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TRENZINHO JARDINEIRA PARA AÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12/10/2021 PELA PREFEITURA.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°205/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/10/2021 | 211.00 | 00008921232494 | DIEGO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO QUENTINHAS PARA O ALMOÇO DA EQUIPE DO DEMUTRAN ,QUE DEU SUPORTE NA DEMARCAÇÃO DO ASFALTO DE ACAU NO DIA 17/10/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°202/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/10/2021 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 204/2021- SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/10/2021 | 2550.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/10/2021 | 2402.00 | 00005779850437 | LÍVIA NILCETHE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 200/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/10/2021 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO . CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 410/2021 DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/10/2021 | 46.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 191/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/10/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/10/2021 | 46.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIONº 429/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/10/2021 | 603.56 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE IPTU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº432/2021-DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/10/2021 | 280.00 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DA MOTO XRE 300 DE PLACA: NPT 1032, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA DEMUTRAN , NO MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 169/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/10/2021 | 1798.50 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO XRE 300 DE PLACA: NPT 1032, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA DEMUTRAN , NO MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 170/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/10/2021 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON DIOGENES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-8048, DURANTE MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 687/2021-SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ( CREA) A TAXA DA ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA POSTERIOR PAGAMENTO DA TAXA DE REPROGRAMAÇÃO DO ESTADIO.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 141/2021 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/10/2021 | 48444.96 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA=12/60, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/10/2021 | 35185.04 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA=05/36, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/10/2021 | 1400.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DE CONSIGNADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/10/2021 | 6000.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUTORIA EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PUBLICIDADE, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/10/2021 | 600.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA DE DUAS CADEIRAS LONGARINAS PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°207/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/10/2021 | 469.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/10/2021 | 8555.40 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/10/2021 | 2300.00 | 00004048144413 | MORGANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS BALANÇAS E CINCO FREEZERS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPOSITO DA MERENDA, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº537/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/10/2021 | 2025.00 | 00058123016468 | NILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA, DE PLACA NPY 3101, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 595/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/10/2021 | 216084.21 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA=ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/10/2021 | 3000.00 | 00004257738413 | ARNON BELÍZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 593/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/10/2021 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº594/2021SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A PRAÇA JOSE MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/10/2021 | 3310.00 | 00014671687429 | GIVANILDO TRAJANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, DE PLACA KGN-9330, SEM MOTORISTA, NO MÊS SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 596/2021-SEC/OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/10/2021 | 3000.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSSIDÔNIO BORGES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 03, DE PLACA PEG-4638, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAO OFICIO Nº 597/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/10/2021 | 3935.00 | 00007180844462 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 598/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPL.DE PROJETOS DE INFRAES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/10/2021 | 21000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, EM VIRTUDE DE PROCESSO DE DESAPRORPIAÇÃO CONSENSUAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/10/2021 | 1800.00 | 00001079612459 | VALQUIRIA DE ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA REALOCAÇÃO DA FEIRA DE ACAÚ, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº118/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/10/2021 | 3490.00 | 40027291000126 | ISOLDA LEMOS SOARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVO ,FILMAGENS E SONORIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 28/07/2021 NO ASSENTAMENTO 1° DE MARÇO.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFICIO N°120/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/10/2021 | 89.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO OBRAS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/10/2021 | 310.66 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001021 | 20/10/2021 | 300.00 | 00001129636410 | RENATA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 907/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001022 | 20/10/2021 | 400.00 | 00005826539402 | SIMONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 885/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001023 | 20/10/2021 | 600.00 | 00004128105490 | LEONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 899/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001024 | 20/10/2021 | 400.00 | 00081863594434 | HERMANO JUSSALAN DE ARAUJO VÉRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 9062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001025 | 20/10/2021 | 45.61 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM TAQUARA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001026 | 20/10/2021 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001027 | 20/10/2021 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ACOLHE AS CRIANÇAS KAUANNY STEFFANY S. PINTO, RAYLANE HELOÍZA S. PINTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 905/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001028 | 20/10/2021 | 542.30 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº939/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/10/2021 | 1319.59 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 598/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/10/2021 | 253.91 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 606/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/10/2021 | 1800.00 | 00001180798406 | MARIA AZENEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE HILDA BARBALHO DURANTE A REORGANIZAÇÃO DA UNIDADE ,PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N°630/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/10/2021 | 1200.00 | 00070211854484 | WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA NME-2248,PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLA EMEF APASA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDON° 635/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/10/2021 | 1200.00 | 00070211854484 | WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA NME-2248,PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLA EMEF APASA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDON° 637/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/10/2021 | 647.38 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 597/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/10/2021 | 304.08 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/10/2021 | 199.20 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/10/2021 | 88.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/10/2021 | 64906.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS PATRONAL, CONFORME DARF CODIGO 2141 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/10/2021 | 32708.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS SEGURADOS, CONFORME DARF CODIGO 2096 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/10/2021 | 447.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM MULTA DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF CODIGO 3676 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/10/2021 | 85.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM MULTA DA DCTF, PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF CODIGO 1345 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/10/2021 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME OFICIO Nº 689/2021-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0003658 | 20/10/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME OFICIO N°688/2021-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/10/2021 | 83649.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS=60, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE N. 3375-8 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/10/2021 | 76.41 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/10/2021 | 3500.00 | 00004418299459 | CAMILO DILELES SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O RESPONSAVEL DO NAUTICO FUTEBOL CLUBE ,ONDE O MESMO ESTA RESPONSAVEL PELA REALIZAÇÃO DA 5°COPA INDEPENDENTE DE PITIMBU, CUJA AS DESPESAS SÃO PARA: PREMIAÇÃO,TROFEUS,ENTRE OUTRAS,NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME OFICIO N°0134/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/10/2021 | 250.00 | 00070080031455 | RYAN DOUGLAS BERNARDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ,ONDE O MESMO IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM UM TORNEIO DE FUTVOLEI NO ' 2° CANDEIAS DE FUTVOLEI ' QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME OFICIO N°0140/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/10/2021 | 250.00 | 00070205462421 | JOHN LENON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ONDE O MESMO IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO ' 1 OPEN DAS ARABIAS DE FUTVOLEI ' QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 ,06 E 07 DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES , JUVENTUDE E LAZER.CONFORME OFICIO N°0141/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/10/2021 | 250.00 | 00011869382420 | RYAN KENNEDY SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ,ONDE O MESMO IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM UM TORNEIO DE FUTVOLEI " 2° CANDEIAS DE FUTVOLEI ' NO DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO/2021.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES , JUVENTUDE E LAZER.CONFORME OFICIO N°0138/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/10/2021 | 250.00 | 00017174506445 | ANDERSON LUCAS GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ,ONDE O MESMO IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO ' 2° CANDEIAS DE FUTVOLEI ' QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES , JUVENTUDE E LAZER.CONFORME OFICIO N°0139/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/10/2021 | 512.96 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/10/2021 | 2000.00 | 32922313000193 | JEMERSON BARBOSA DA SILVA - 14098984407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO MATERIAL VISUAL (FOTOS E VÍDEOS) PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUICIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº72/2021-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/10/2021 | 3300.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIODE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 73/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/10/2021 | 93.65 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DEMUTRAN ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 425/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/10/2021 | 3000.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER OS RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/10/2021 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/10/2021 | 3000.00 | 41770266000109 | FLAVIO FEITOSA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA, NOS COMPUTADORES DO LABOTARIO DE INFORMÁTICA DO "POLO DE APOIO A UAB",DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/10/2021 | 3000.00 | 43637087000115 | LIFE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO COM A EQUIPE DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0003678 | 21/10/2021 | 2124.51 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 16 A 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0003679 | 21/10/2021 | 793.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 01 A 08 DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/10/2021 | 3000.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/10/2021 | 3000.00 | 00084135433472 | ADEILTON JOSÉ AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS IMOVEIS PÚBLICOS, (UNIDADES ESCOLARES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/10/2021 | 1150.00 | 00001621415481 | AURILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 06(SEIS) FOGÕES NAS UNIDADES ESCOLARES, DEVIDO AO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, SEGUE AS INSTITUIÇÃO: EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,CRECHE JOANA DE MORAISEMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES,CRECHE CRIANÇA FELIZ, EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 619/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001029 | 21/10/2021 | 1590.00 | 23454948000112 | LOJA MORELIA / MISS PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO KIT PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO N°945/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001030 | 21/10/2021 | 67.07 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001031 | 21/10/2021 | 186.57 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001032 | 21/10/2021 | 100.84 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001033 | 21/10/2021 | 31.85 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/10/2021 | 784.02 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/10/2021 | 690.97 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBABOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001034 | 25/10/2021 | 2153.00 | 17486951000115 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUNTEÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 949/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/10/2021 | 160.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE TINTAS PARA IMPRESSORA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO N°227/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/10/2021 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO METERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/10/2021 | 1550.00 | 00003282919433 | PABLO BOSCLLO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 226/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/10/2021 | 1550.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº225/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/10/2021 | 17540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS DE AGOSTO/2021, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE N. 3375-8 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/10/2021 | 5451.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/10/2021 | 20079.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS/ESPECIAL/PREM LEI 13847 DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/10/2021 | 26450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE FINANÇAS=CTR, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/10/2021 | 30976.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE FINANÇAS=COM, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/10/2021 | 14622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE FINANÇAS=EST, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/10/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN=CTR, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/10/2021 | 7586.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN=EST, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/10/2021 | 2607.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN=COM, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/10/2021 | 2069.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO=COM, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/10/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO=CTR, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/10/2021 | 2690.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO=COM, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/10/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO=ELET, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/10/2021 | 12787.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GAB.DO PREFEITO=GUARDA MUNICIPAL=EST, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/10/2021 | 29121.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.OBRAS=LIMPEZA URB=CTR, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/10/2021 | 3344.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.ESPORTES=COM, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/10/2021 | 5819.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.FINANÇAS=CTR, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/10/2021 | 2450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº695/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/10/2021 | 2788.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE OBRAS=COM, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/10/2021 | 2618.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE ESPORTES=CTR, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/10/2021 | 3687.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE PESCA=COM, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/10/2021 | 9167.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE OBRAS=VIGILANCIA=CTR, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/10/2021 | 3349.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE TURISMO=COM, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/10/2021 | 20820.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE OBRAS=EST, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/10/2021 | 2574.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE AGRICULTURA=COM, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/10/2021 | 15819.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE OBRAS=CTR, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/10/2021 | 6814.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE FINANÇAS=COM, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/10/2021 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE AGRICULTURA=CTR, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/10/2021 | 3216.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE FINANÇAS=EST, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/10/2021 | 982.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE AGRICULTURA=EST, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/10/2021 | 898.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO=EST, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/10/2021 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO=COM, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/10/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE ASSIST.SOCIAL=CONSELHO TUTELAR=ELET, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/10/2021 | 3630.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE ASSIST.SOCIAL=CRAS=CTR, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/10/2021 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE ASSIST.SOCIAL=PROGR.BOLSA FAMILIA=CTR, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/10/2021 | 4158.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE ASSIST.SOCIAL=PROGR.SCFV=CTR, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/10/2021 | 1600.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE ASSIST.SOCIAL=EST, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/10/2021 | 4004.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE ASSIST.SOCIAL=EST, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/10/2021 | 2172.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE ASSIST.SOCIAL=COM, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/10/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE ASSIST.SOCIAL=PROGR.CRIANÇA FELIZ=CTR, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003816 | 29/10/2021 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO IVA/ICMS,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO DE Nº 056/2021.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003817 | 29/10/2021 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/10/2021 | 840.00 | 00006939247483 | WALERIANA ALVES DE LINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOI ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº700-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/10/2021 | 840.00 | 00006939247483 | WALERIANA ALVES DE LINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº701-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/10/2021 | 3000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 705/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003893 | 29/10/2021 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS ORÇAMENTOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DEOUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº706/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/10/2021 | 20878.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DO PASEP N. 10467-401317/2017-92, 10467-401979/2017-62, 10467-402592/2017-23, 10467-401289/2018-94, 10467-402383/2018-61, 10467-403531/2018-64, 10467401773/2019-02, 10467-401797/2019-53,10467-403823/2019-88, 10467400732/2020-24,10467401077/2020-21, 11618-403027/2020-71 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/10/2021 | 1800.00 | 00089119428472 | IVONEIDE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 712/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/10/2021 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DAS FINANÇAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº709/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/10/2021 | 1800.00 | 00001830231456 | JAMIELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 714/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003925 | 29/10/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/10/2021 | 8800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN=CTR, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/10/2021 | 34482.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN=EST, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/10/2021 | 11850.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN=COM, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/10/2021 | 9405.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO=COM, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/10/2021 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO=CTR, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/10/2021 | 12230.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO=COM, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/10/2021 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO=ELET, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EQUIPE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 229/2021GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/10/2021 | 100.00 | 00001103514440 | ILDO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DOS AVISOS DE 02 RTF PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 230/2021/GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/10/2021 | 3893.00 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA E SUAS UNIDADES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 231/2021/GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/10/2021 | 93.68 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 71/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/10/2021 | 217.58 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 71/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/10/2021 | 3893.00 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA E SUAS UNIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 232/2021/GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/10/2021 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA PLACA ( OGB 4D36 PB) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA GUADA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 69/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/10/2021 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY-7462 , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 409/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/10/2021 | 300.00 | 34509798000113 | RECICLA PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PARA REGULARIZAÇÃO DE DA ASSOCIAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº221/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/10/2021 | 600.00 | 00756781000149 | ASS. DE COOP. AGRICOLA DOS PROD. RURAIS DO ASS. TEIXEIRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO NA SITUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PAGAMENTOS DE MULTAS, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 224/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/10/2021 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (SEIS) TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIAS RECARREGAVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 70/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/10/2021 | 1417.73 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS PASSAGENS AÉRIAS DE IDA E VOLTA, PARA ATENDER AO CONVITE DO CONSELHO NACIONAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS DO BRASIL E DO ESTADO DE SÃO PAULO, PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU-SP, E DEMAISREALIZADORES, PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE GUARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇAS PUBLICA E DO 1º CAMPEONATO NACIONAL DE GRUPOS TÁTICOS E ROMU,DIAS 24 Á 26 DE NOVEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 74/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0003904 | 29/10/2021 | 6000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONVENIOS, DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFICIO N° 239/2021-GAB/PREF.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/10/2021 | 2993.00 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA E SUAS UNIDADES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 231/2021/GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/10/2021 | 58126.23 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GUARDA MUNICIPAL=EST, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/10/2021 | 2402.00 | 00005779850437 | LÍVIA NILCETHE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 209/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/10/2021 | 4085.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO=EST, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/10/2021 | 14300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO=COM, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/10/2021 | 2395.75 | 34411137000150 | GIVANILDO CAETANO DE BRITO ( OFICINA DE CUSTURA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSINHAS PARA A AÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12 DE OUTUBRO/2021 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 211/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0003741 | 29/10/2021 | 780.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE/PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 213/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0003742 | 29/10/2021 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA A PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº215/2021.SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA SEGURANÇA PUBLICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº210/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 212/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/10/2021 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA, O DEPARTEMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 223/2021 -SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/10/2021 | 900.00 | 00007754733404 | EVELYN FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 218/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/10/2021 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 221/2021- SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003803 | 29/10/2021 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 225/2021-SEAD/PMP, ADESÃO Nº001/2020, CONTRATO Nº034/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003804 | 29/10/2021 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 226/2021-SEAD/PMP, ADESÃO Nº001/2020, CONTRATO Nº034/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/10/2021 | 3750.00 | 39759205000190 | BOMBONIERE KI DOCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS DISTRIBUÍDAS NA AÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, OFERTADOS PELA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº224/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU DURANTE O MÊS DO MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 220/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/10/2021 | 900.00 | 00071447356403 | JOSÉ WALLACE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 219/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003863 | 29/10/2021 | 13916.13 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ALCOOL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE 09 A 31 DE OUTUBRO/2021CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 191/2021 DA CHEFIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003870 | 29/10/2021 | 13204.85 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SEUS DEPARTAMENTOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°206/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/10/2021 | 405.00 | 13575474000103 | KATIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 JANTAS PARA OS FUNCIONARIOS DO PLANTÃO DOS ELETRICISTAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .CONFORME OFICIO N°230/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/10/2021 | 380.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS PARA CORRIDA BENEFICIENTE EM PROL DA FAMILIA QUE PERDEU A CASA EM INCENDIO EM ACAU QUE ACONTECERA NA QUINTA FEIRA DIA 11/11/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME OFICIO N°229/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/10/2021 | 405.00 | 13575474000103 | KATIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 JANTAS PARA OS FUNCIONARIOS DO PLANTÃO DOS ELETRICISTAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .CONFORME OFICIO N°231/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/10/2021 | 2100.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO : 1,0 DE PLACA : QFG 6866, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 704/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 216/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/10/2021 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/10/2021 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003913 | 29/10/2021 | 0.02 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE(ALCOOL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE 09 A13 DE OUTUBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO Nº 191/2021 DA CHEFIADE TRANSPORTES.EMPENHO COMPLEMENTANDO O EMPENHO: 0003863. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/10/2021 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPNHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINITRATIVOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, EMISSÃO DE DARF'S E ELABORAÇÃO DE GPS, E APOIO AO SETOR DE RH, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°711-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/10/2021 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-4345, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 708/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/10/2021 | 8860.00 | 14009651000157 | ITAMBE DIESEL-VLADIMIR COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MÃO DE OBRA (INSTALAÇÃO COMPLETA DE SISTEMA ELÉTRICO,REPROGRAMAÇÃO ELETRONICA,REVISÃO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO) NO ÔNIBUS DE PLACA:OCG-5229, O MESMO PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DEDE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº659/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/10/2021 | 208393.29 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUC.=EDUC.BASICA-30%=CTR, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/10/2021 | 31240.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUC.=EDUC.BASICA-VIGILANCIA=CTR, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/10/2021 | 14905.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUC.=EDUC.EDUCAÇÃO BASICA=VIGILANCIA=EST, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/10/2021 | 3131.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUC.=EDUC.EJA=70%=EST, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/10/2021 | 7300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO=70%=COM, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/10/2021 | 342178.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO=70%=CTR, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/10/2021 | 366686.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO=70%=EST, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/10/2021 | 9540.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO=EDUC.INFANTIL=30%=CTR, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/10/2021 | 27820.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO=EDUC.INFANTIL=30%=EST, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/10/2021 | 13497.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO=EDUC.INFANTIL=70%=EST, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/10/2021 | 2700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC.=FUNDEB 30%=COM, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/10/2021 | 83427.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC.=FUNDEB 30%=EST, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/10/2021 | 135982.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO=EDUC.INFANTIL=70%=CTR, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00005758507440 | MARIA JOSÉ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA FERNANDO CUNHA, NO MÊS OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/10/2021 | 1330.00 | 00009012331455 | LUCIANA CAVALCANTE GUEDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA, NA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº666/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/10/2021 | 46096.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUCAÇÃO=EDUC.BASICA 30%=CTR, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/10/2021 | 6872.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUCAÇÃO=EDUC.BASICA=VIGILANCIA=CTR, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/10/2021 | 3327.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUCAÇÃO=EDUC.BASICA=VIGILANCIA=EST, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/10/2021 | 688.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUCAÇÃO=EDUC.EJA 70%=EST, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/10/2021 | 1330.00 | 00075983982400 | SELMA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO Nº 665/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/10/2021 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.EDUC.70%=COM, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/10/2021 | 75784.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.EDUC.70%=CTR, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/10/2021 | 80732.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO=70%=EST, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/10/2021 | 2340.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO=EDUCAÇÃO INFANTIL 30%=CTR, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/10/2021 | 6120.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO=EDUCAÇÃO INFANTIL 30%=EST, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/10/2021 | 2969.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO=EDUCAÇÃO INFANTIL 70%=EST, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/10/2021 | 594.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 30%=COM, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/10/2021 | 18374.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 30%=EST, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/10/2021 | 30735.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO=EDUCAÇÃO INFANTIL 70%=CTR, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/10/2021 | 1100.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/10/2021 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 621/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/10/2021 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 623/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/10/2021 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 622/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/10/2021 | 2300.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 625/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÚSICO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 641/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MUSICO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 640/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/10/2021 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 620/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/10/2021 | 2300.00 | 00004048144413 | MORGANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CINCO FREEZERS PARA CONSERVAR OS ALIMENTOS CONGELADOS NO DEPOSITO DA MERENDA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº652/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/10/2021 | 3000.00 | 43560806000147 | N SERVIÇOS - JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA SANTA ELIZA, LOCALIZADA EM CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 625/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/10/2021 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEB, CC.12633-0, FONTE 113, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003822 | 29/10/2021 | 1698.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO. NO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 672/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/10/2021 | 7000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO (ONIBUS) DE PLACA: EFW8J33, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº649/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/10/2021 | 2000.00 | 43560806000147 | N SERVIÇOS - JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA EM CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 626/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/10/2021 | 14000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE DOIS ONIBUS DE PLACAS: HEH1G84 E EFV-8271, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº648/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/10/2021 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N°624/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/10/2021 | 3000.00 | 43606399000161 | RAFAEL SOUZA MEYER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA DO MUNICIPIO EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO 627/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/10/2021 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 626/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/10/2021 | 1350.00 | 38008980000141 | LC MERCEARIA E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRAS NAS INSTITUIÇÕES:EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES,EMEF SOUTO MAIOR,CRECHE JOANA DE MORAIS, EMEF MARIA TAVARES FREIRE, EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS,EMEF SEDE VELHA DOABIAÍ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº661/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/10/2021 | 150.00 | 70118856000141 | ASS DE COOP AGRICOLA DOS PROD RURAIS DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MESES DE FEVEREIRO A OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 658/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/10/2021 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO N°657/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/10/2021 | 3000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA NAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº675/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/10/2021 | 3300.00 | 43749972000196 | JR LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS FUNICIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº628/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003840 | 29/10/2021 | 4150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME MEMORANDO N° 656/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/10/2021 | 4800.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR MERENDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME MEMORANDO Nº627/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003843 | 29/10/2021 | 48367.82 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 600/2021 -SEC/OBRAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/10/2021 | 660.00 | 00005063770401 | LENEIDE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 18 DIAS NA EMEF ALBERTO ALVES, NO MÊS DESETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 617/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/10/2021 | 1330.00 | 00005063770401 | LENEIDE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ALBERTO ALVES, NO MÊS DEOUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 655/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/10/2021 | 3600.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES SOBRE SAUDE BUCAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO UM MELHOR CUIDADO E HIGIENE DOS ALUNOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/10/2021 | 500.00 | 00071718771401 | SHELDA KETELLY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIONº 702/2021 SECFIN. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003865 | 29/10/2021 | 3237.15 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ALCOOL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 09 A 31 DE OUTUBRO/2021CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 189/2021 DA CHEFIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/10/2021 | 770.00 | 42393730000140 | HERIVELTON PEÇAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA( REVISÃO ELÉTRICA GERAL, LIMPEZA NO SISTEMA INTERCULE,CONSERTO DO MODULO 12V,CONSERTO DO MOTOR, REVISÃO DO PONIDA, REVISÃO DO ALTERNADOR) NO ÔNIBUS DE OLACA: QSJ4H47. NO MÊS DEOUTUBRO/2021. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 642/2021/SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/10/2021 | 235.00 | 42393730000140 | HERIVELTON PEÇAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS PEÇAS (04 TERMINAL DE BATERIA,05 LÂMPADAS DE 1 CONTATO,02 CONTATOS,03 FITAS ISOLANTES,04 METROS DE FIO,08 TERMINAL BOSCN COM CAPA,03 RELER AUXILIAR) UTILIZADOS PARA O CONSERTO DO ÔNIBUS DEPLACA: QSJ4H47, O MESMO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME MEMORANDO Nº643/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00044945574472 | JOSIANE MARIA CÂNDIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO JOÃO GOMES A ESCOLA CRUZ DO CABOCLO, DURANTE OUTUBRO/2021CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003897 | 29/10/2021 | 10863.60 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALHOS, BATATA INGLESA,CHUCHU,MAÇA,REPOLHO VERDE,UVA ITÁLIA, OVOS DE GALINHA E SALSICHA,NECESSARIO PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 479/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003899 | 29/10/2021 | 46405.90 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PUBLICA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO ,REFERENTE AS ABOBRINHAS,BANANAS, PACOVAN, BATATAS DOCE, BETERRABA,CEBOLA, CEBOLINHA,CENORAS,COCO,COENTRO,COUVESETC. NO MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 595/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001035 | 29/10/2021 | 300.00 | 00002357041480 | MARLUCE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 954/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001036 | 29/10/2021 | 10000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=CONSELHO TUTELAR=ELET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001037 | 29/10/2021 | 16500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=CRAS=CTR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001038 | 29/10/2021 | 6200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=PROGR.BOLSA FAMILIA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001039 | 29/10/2021 | 18900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=PROGR.SCFV=CTR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001040 | 29/10/2021 | 7274.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=EST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001041 | 29/10/2021 | 18200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=CTR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001042 | 29/10/2021 | 9875.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001043 | 29/10/2021 | 4800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=PROGR.CRIANÇA FELIZ=CTR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001044 | 29/10/2021 | 98.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA AS DEMANDAS DO CRAS E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME MEMORANDO N°931/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001045 | 29/10/2021 | 373.87 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DEMANDAS DO CRAS E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 929/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 4001046 | 29/10/2021 | 4395.40 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº947/2021-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001047 | 29/10/2021 | 225.00 | 14307259000194 | MARIA ZERELDA RODRIGUES VENTURA 05551735 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELA DECORAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃODA CAPACITAÇÃO COM ORIENTADORAS SOCIAS, QUE SERÁ REALIZADO PELO SCFV- PITIMBU,ACAÚ E TAQUARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃODA ASSISTENCIA SOCIALCONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 922/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001050 | 29/10/2021 | 100.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DEMANDAS DO CRAS E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA E TRABALHODURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº925/2021-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001051 | 29/10/2021 | 377.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DEMANDAS DO CRAS E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021..A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO Nº 923/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001052 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDOS DO PAA ESTADUAL( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 952/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001053 | 29/10/2021 | 3300.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA (CASA SHALON), QUE ACOLHE OS ADOLESCENTES KAIO HENRIQUE DA COSTA PINTO, BRUNO GUTEMBERG SOUZA DA COSTA E VIZENTE SOUZA DA COSTA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 904/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001054 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 903/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001055 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 899/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001056 | 29/10/2021 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEMORANDONº 898/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001057 | 29/10/2021 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SERVIÇOS E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULADOS SCFV/ PITIMBU,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 897/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001058 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 896/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001059 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO CRAS/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 895/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001060 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 894/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001061 | 29/10/2021 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 893/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001062 | 29/10/2021 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 892/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001063 | 29/10/2021 | 1500.00 | 17047270000150 | DAMIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE UM SEPULTAMENTO NA CIDADE DE GRAVATA-PE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME OFICIO N°185/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001064 | 29/10/2021 | 1500.00 | 17047270000150 | DAMIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE UM SEPULTAMENTO NA CIDADE DE TAMANDARÉ-PE NO MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 186/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 4001065 | 29/10/2021 | 12380.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO SCFV E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA E TRABALHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº946/2021-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001066 | 29/10/2021 | 300.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE UMA MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, COM PERCURSO DE PITIMBU PARA ALHANDRA -PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 176/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001067 | 29/10/2021 | 1280.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE UMA MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, COM PERCURSO DE PITIMBU PARA VICÊNCIA -PE, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 177/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001068 | 29/10/2021 | 2400.00 | 00004099236480 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA NA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASIISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO.CONFORME OFICIO Nº 950/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001069 | 29/10/2021 | 835.00 | 00033870152400 | JANISE MESSIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 698/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001070 | 29/10/2021 | 835.00 | 00033870152400 | JANISE MESSIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 699/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4001071 | 29/10/2021 | 870.75 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ALCOOL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 09 A 31 DE OUTUBRO/2021CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 188/2021 DA CHEFIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001072 | 29/10/2021 | 1148.38 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 966/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4001073 | 29/10/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIASOCIAL.CONFORME MEMORANDO N°967/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001074 | 29/10/2021 | 1150.25 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA AS DEMANDAS DO CRAS E DA SEDE DA SECRETARIIA , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO N°956/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001075 | 29/10/2021 | 300.00 | 00076304612400 | ELIANE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 908/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001076 | 29/10/2021 | 1150.25 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA AS DEMANDAS DO CRAS E DA SEDE DA SECRETARIIA , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO N°956/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 4001077 | 29/10/2021 | 12380.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO SCFV E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA E TRABALHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº946/2021-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 4001078 | 29/10/2021 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº707/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001079 | 29/10/2021 | 300.00 | 00082669198449 | EDINALDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 932/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001080 | 29/10/2021 | 2400.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001081 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4001082 | 29/10/2021 | 1032.70 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021..A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO Nº 973/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4001083 | 29/10/2021 | 351.58 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV ,SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ETRABALHO.CONFORME MEMORANDO N°976/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4001084 | 29/10/2021 | 630.58 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 974/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4001085 | 29/10/2021 | 101.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO N°975/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/10/2021 | 132071.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, LIMPEZA URBANA=CTR, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/10/2021 | 12677.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=COM, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/10/2021 | 41670.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=VIGILANCIA=CTR, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/10/2021 | 94492.87 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=EST, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/10/2021 | 71905.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=CTR, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/10/2021 | 1300.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAÇÃO NA AREA EXTERNA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE PITIMBU E DO DISTRITO DE ACAU. CONFORME OFÍCIO 624/2021 - SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/10/2021 | 1300.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAÇÃO NA E VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME OFÍCIO 624/2021 - SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/10/2021 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS NO MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N° 610/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/10/2021 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 611/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/10/2021 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 612/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA GERAL NAS PRAÇAS DE ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 696/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/10/2021 | 2382.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODADOR NO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 609/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/10/2021 | 3935.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 598/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/10/2021 | 3935.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 628/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/10/2021 | 9500.00 | 39986188000124 | TAVARES TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE ESTRADAS NA ZONA RURAL EM VIRTUDE DAS DEMANDAS EMERGENCIAIS DURANTE 30 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS.CONFORME OFICIO N°606/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0003847 | 29/10/2021 | 12005.79 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO N°182/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0003850 | 29/10/2021 | 10817.64 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO N°181/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0003854 | 29/10/2021 | 6476.43 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS DURANTE O DIA 01 A 08 DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO N°183/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 618/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/10/2021 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 617/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/10/2021 | 7000.00 | 43702531000139 | JM REBOQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU, DURANTE O MêS DE OUTUBRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº620/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/10/2021 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KGT 1424,SEM MOTORISTA , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N°613/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/10/2021 | 6600.00 | 43629540000141 | JR TRANSPORTES - INALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MOE 9956 , SEM MOTORISTA , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICO N°615/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003881 | 29/10/2021 | 29402.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE 02 (DOIS) CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 15 M³, DESTINADO A LIMPEZA URBANA,DURANTE 29 DIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSCONFORME SOLICITA OFICIO Nº 631/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/10/2021 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 616/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003885 | 29/10/2021 | 6667.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4, DESTINADO A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 632/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/10/2021 | 3000.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSSIDÔNIO BORGES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 03, DE PLACA PEG-4638, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAO OFICIO Nº 635/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/10/2021 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº629/2021SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/10/2021 | 2500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 621/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/10/2021 | 2025.00 | 00058123016468 | NILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA, DE PLACA NPY 3101, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 619/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/10/2021 | 6600.00 | 00007922024495 | JERFFESON WEUDS DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ 2528, SEM MOTORISTA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº614/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/10/2021 | 1910.00 | 00008353223430 | MARCIO RAMON SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRAS NA CAÇAMBA 26.280 VOLKSWAGEM, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 175/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/10/2021 | 900.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DE DIVERSAS PLACAS: QSJ4H47,QFG4607ERLW3169, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 193/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/10/2021 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/10/2021 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA QFU 4209/PB SEM MOTORISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N°636/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/10/2021 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CENTRO TORISTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E ARTESANATOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/10/2021 | 2400.00 | 00003724713401 | AUDENICE ALVES ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ORLA DE PRAIA BELA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/10/2021 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/10/2021 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/10/2021 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 713/2021/SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/10/2021 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE CHÃ DA FACA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº710/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/10/2021 | 99767.23 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00007722499465 | EMERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO AGRICOLA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 120/2021 SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/10/2021 | 11700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE AGRICULTURA=COM, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/10/2021 | 6800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE AGRICULTURA=CTR, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/10/2021 | 4466.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE AGRICULTURA=EST, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/10/2021 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEX5B39 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME OFICIO Nº 697/2021/SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AGREGAÇÃO DO SEU CERCADO, ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDO EM VIAS PÚPLICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 113/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/10/2021 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ASSENTAMENTO APASA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 110/2021SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003871 | 29/10/2021 | 37.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERETE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MES DE JULHO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFICIO N°119/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/10/2021 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/10/2021 | 500.00 | 00008127554480 | GILMAR PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALVAGEM DAS MAQUINAS. NO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/2021 SEAGRI-PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/10/2021 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/10/2021 | 15227.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE TURISMO=COM, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/10/2021 | 600.00 | 43885226000120 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE UM GRUPO DE RECICLAGEM DE PITIMBU EM VISITA A COOPERATIVA EM ITABAIANA-PB VISANDO IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA,NO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO EMEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 174/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/10/2021 | 2400.00 | 00005716697437 | VANDA MARIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/10/2021 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ' AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA' NO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME OFICIO Nº 154/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/10/2021 | 15200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE ESPORTES=COM, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/10/2021 | 11900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE ESPORTES=CTR, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/10/2021 | 400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSLADO DE ATLETAS DA CATEGORIA SUB 15 DE PITIMBU PARA UM AMISTOSO EM JOÃO PESSOA-PB PARA UM AMISTOSO NO CENTRO DE TREINAMENTO DO CSP, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 184/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/10/2021 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/10/2021 | 16759.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE PESCA=COM, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/10/2021 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/10/2021 | 1800.00 | 00058716114434 | SÉRGIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO/ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/11/2021 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 720/2021 -SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/11/2021 | 2000.00 | 00001079612459 | VALQUIRIA DE ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO FORRO KIKADO NO TRADICIONAL TORNEIO DE DOMINÓ DO FINAL DE ACAUDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº74/2021-ESC/REPRESENTAÇÃO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00012714321453 | GENILSON RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA AO CLUBE ESTRELA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO EM UM CAMPEONATO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/11/2021 | 250.00 | 00070080031455 | RYAN DOUGLAS BERNARDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ,ONDE O MESMO IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM UM TORNEIO DE FUTVOLEI NO ' COPA WEC DA PARAIBA DE FUTVOLEI' QUE SERA REALIZADO NO DIA 13,14 E 15 DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME OFICIO N°0143/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/11/2021 | 1500.00 | 00081947216449 | ANTONIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DOS TECNICOS DESTA SECRETARIA PARA MAPEAMENTO DE NASCENTES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 155/2021/SMTMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/11/2021 | 3600.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD MODELO F4000 , PLACA MOQ 8292 , PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFICION°131/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AGREGAÇÃO DO SEU CERCADO, ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDO EM VIAS PÚPLICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 113/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/11/2021 | 2500.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000,DE PLACA KIT 5418,PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFIVIO N° 111/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/11/2021 | 2200.00 | 00007013330493 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA QWT-5H77, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 109/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/11/2021 | 250.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000,DE PLACA KIT 5418, PRA UMA VIAJEM EXTRA DE PITIMBU PARA 06 ASSENTAMENTOS NA ZONA RURAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTASBASCICAS NO DIA 13 DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFIVIO N° 117/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/11/2021 | 7099.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOSDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/11/2021 | 477.00 | 00006405453430 | ENILDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DUARNTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N°722/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003972 | 03/11/2021 | 30847.76 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS DURANTE O DIA 16 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001086 | 03/11/2021 | 300.00 | 00070007548427 | JULIANA FÉLIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DOAÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.A DISPOSIÇÃOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 963/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001087 | 03/11/2021 | 300.00 | 00033539480404 | MARCOS AURÉLIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 961/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001088 | 03/11/2021 | 100.00 | 00007747798458 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 970/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001089 | 03/11/2021 | 300.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 920/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001090 | 03/11/2021 | 100.00 | 00007664006465 | ARIANA PAULA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 962/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001091 | 03/11/2021 | 300.00 | 00007141910433 | EMIRCE BATISTA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 958/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001092 | 03/11/2021 | 300.00 | 00006220679407 | MILLRIE FRANCINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO 959/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001093 | 03/11/2021 | 300.00 | 00088155935434 | MARCIA MARIA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 960/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001094 | 03/11/2021 | 300.00 | 00013378318406 | JORGE ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 964/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001095 | 03/11/2021 | 355.00 | 00003272200401 | LEONICE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 957/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001096 | 03/11/2021 | 600.00 | 00071413008488 | TAMIRES FERNANDA DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 987/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001097 | 03/11/2021 | 300.00 | 00071312604441 | STEFANE MINERVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 986/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001098 | 03/11/2021 | 300.00 | 00014812954460 | WELLINGTON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 983/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001099 | 03/11/2021 | 225.00 | 14307259000194 | MARIA ZERELDA RODRIGUES VENTURA 05551735 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELA DECORAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃODA CAPACITAÇÃO COM ORIENTADORAS SOCIAS, QUE SERÁ REALIZADO PELO SCFV- PITIMBU,ACAÚ E TAQUARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃODA ASSISTENCIA SOCIALCONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 922/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001100 | 03/11/2021 | 300.00 | 00008224857450 | JOSENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 981/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001101 | 03/11/2021 | 300.00 | 00071116477424 | KLEBESON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 980/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001102 | 03/11/2021 | 400.00 | 00007289452402 | JOELMA DE SOUZA RODRIGUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 979/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001103 | 03/11/2021 | 300.00 | 00001621415481 | AURILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 982/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001104 | 03/11/2021 | 300.00 | 00008850130422 | RICARDO ALISSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 984/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001105 | 03/11/2021 | 1646.28 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA AS DEMANDAS DO CRAS E DA SEDE DA SECRETARIIA , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO N°994/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001106 | 03/11/2021 | 300.00 | 00008041584446 | TACILENE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 985/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001107 | 03/11/2021 | 377.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA DEMANDAS DOS CRAS E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ETRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 923/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001108 | 03/11/2021 | 425.62 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DEMANDAS DO CRAS E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 929/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/11/2021 | 4800.00 | 00012668203457 | IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODLEO KOMBI PLACA:KLW-7750, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 631/2021/SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/11/2021 | 4800.00 | 00003509632400 | AILTON JOSÉ BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:MXO-9954, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDCUÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº651/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/11/2021 | 4800.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:JOR-1022, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA:MUCATU, PAMERAL PRINCIPAL, PRÓXIMO A FÁBRICA, QUIRIZEIRO, SÍTIO PIABAS, COIGO GERMANO, BIO DE LORO,ACAMPAMENTO, JOÃO GOMES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº650/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/11/2021 | 4800.00 | 00011598169483 | LUCIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA: KLA8C10, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº644/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/11/2021 | 4800.00 | 00084032367434 | NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DA PLACA:KLWJ15, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº636/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/11/2021 | 4800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA:KHV-OB82, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA: COIGO BIO ROBERTO, RUA DA AREIA, CHÃ DA FACA,ANDREZA 1,, JANGADA, ANDREZA 2, SÍTIO PIABADURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 629/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/11/2021 | 2600.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME MEMORANDO Nº638/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/11/2021 | 200.00 | 16955816000109 | CM BARBALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA (ESPONJAS E RESET) DA CRECHE HILDA BARBALHO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 676/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/11/2021 | 4800.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:QJK-5271, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº647/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/11/2021 | 3400.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:NVP-9851, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF APASA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº639/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/11/2021 | 235.00 | 42393730000140 | HERIVELTON PEÇAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS PEÇAS (04 TERMINAL DE BATERIA,05 LÂMPADAS DE 1 CONTATO,02 CONTATOS,03 FITAS ISOLANTES,04 METROS DE FIO,08 TERMINAL BOSCN COM CAPA,03 RELER AUXILIAR) UTILIZADOS PARA O CONSERTO DO ÔNIBUS DEPLACA: QSJ4H47, O MESMO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME MEMORANDO Nº643/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/11/2021 | 5000.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JKZ-8978, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR,EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, COM ROTA: PRAIA AZUL,PONTA DE COQUEIRO,MUCUIM,AREEIRO, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2021,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº634/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/11/2021 | 3400.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CARRO DE PLACA:NNN-0618, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº645/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/11/2021 | 2900.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA: SÍTIO PIABAS,PALMERAL,COIGO BIO ROBERTO, MUCATU,BIO DE LORO,QUINZEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORMECONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº633/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/11/2021 | 3400.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CARRO DE PLACA : QPP4B94 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N°654/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003953 | 03/11/2021 | 0.08 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 600/2021 -SEC/OBRAS. EMPENHOCOMPLEMENTAR AO Nº0003843. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/11/2021 | 1500.00 | 00048041734472 | LINDACI CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, NA UNIDADE ESCOLAR SANTA ELIZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/11/2021 | 1500.00 | 00013364585423 | LUCIANA KARLA CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, NA UNIDADE ESCOLAR SOUTO MAIOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/11/2021 | 4800.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI PLACA:KHM-7651, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF FERNANDO SILVINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO E CULTURA, CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº632/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003973 | 03/11/2021 | 17458.32 | 08808826000193 | S. VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O DIA 16 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/11/2021 | 1391.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE 03 ( TRêS) GRADESSEGUINDO METRAGEM DE DUAS 0.95 x 2.07; 0.81x2.02 DESTINADA A EMEF SOUTO MAIOR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N°696/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/11/2021 | 1611.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE 03 ( TRêS) GRADES SEGUINDO METRAGEM 1.00x2.15 , DESTINADA A EMEF FERNANDO CUNHA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N°697/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/11/2021 | 1685.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE 03 ( TRêS) GRADES SEGUINDO METRAGEM 1.20 x 1.20 ; 1.00 x 1.00 ; 2.30 x 1.40 , DESTINADA A CRECHE CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N°695/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/11/2021 | 5000.00 | 30678167000177 | GLEITON PEREIRA DO NASCIMENTO-THON PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA EMEF SOTERO LUCINDO, PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 698/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003957 | 03/11/2021 | 1550.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°236/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/11/2021 | 450.00 | 00070086351419 | GENOBERTO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 18 DIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°235/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/11/2021 | 1650.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOTS E TESTEMUNHAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURANO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 73/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/11/2021 | 1921.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS PASSAGEM AÉREA,EM NOME DA FUNCIONÁRIA Sra. IDELZUITA RAMOS DE LIMA, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE PITIMBU NO EVENTO DE FEIRA DE TURISMO "RURALTURES" FEIRA DE TURISMO RURAL DO ESTADO ESPIRITOSANTO, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 25 A 28/11/2021, NO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTES/ES. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 153/2021 SMTMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/11/2021 | 6420.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIA MILITAR. NO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 251/2021/GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/11/2021 | 6000.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUTORIA EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PUBLICIDADE, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/11/2021 | 3265.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM AÉREA, JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ESPORTES JONEALISSON DE MELO BIAS, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PASTA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/11/2021 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA IDELIDADE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 716/2021 - SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/11/2021 | 362.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO VIA BOLETO DE COBRANÇA, EM VIRTUDE DE PROCESSO DE DESAPRORPIAÇÃO CONSENSUAL, Nº 0800814-29.2017.815.0021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/11/2021 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/11/2021 | 83841.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS=60, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/11/2021 | 18840.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS PATRONAL E SEGURADOS, REF. A FL.DE PESSOAL DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/11/2021 | 48444.96 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGISA=13/60, (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICÍPIO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/11/2021 | 35185.04 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGISA=06/36, (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICÍPIO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001109 | 04/11/2021 | 400.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 971/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001110 | 04/11/2021 | 300.00 | 00010281645485 | MONICA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 955/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/11/2021 | 250601.79 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICÍPIO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/11/2021 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX , DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 643/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/11/2021 | 105.29 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DO DEMUTRAN,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 495/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/11/2021 | 880.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 4 ( QUATRO) ARES CONDIXCIONADOS COM LIMPEZA,APLICAÇÃO E PRODUTO ANTI-BACTERICIDA E LUBRIFICAÇÃO NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 704/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/11/2021 | 1480.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 ( QUATRO ) PEÇAS CORRETIVAS DE GÁS EM ARES CONDICIONADOS E A TROCA DE 02 ( DOIS ) EXAUSTORES DO CONDENSADOR NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 705/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/11/2021 | 1173.29 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº700/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/11/2021 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON DIOGENES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-8048, DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 723/2021-SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/11/2021 | 2500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000, PLACA KIT-5418, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 127/2021/SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/11/2021 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ASSENTAMENTO APASA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 125/2021SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001111 | 08/11/2021 | 600.00 | 00071718112475 | KIVIA MARTINS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 988/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001112 | 08/11/2021 | 44.58 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DAS ENTREGAS DE CARTA (CORREIOS), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 214/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00009211176476 | THALES COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO NA PRAÇA "MESTRA ZEFINHA", A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/11/2021 | 1500.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA - TENDA FEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO EM ALUSÃO AO DIA DO EVANGÉLICO NO DIA 06/11/2021.CONFORME SOLICITA OFICIO N°233/221-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/11/2021 | 0.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, NO MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO N°594/2021-SEDUC. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº0003569. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003993 | 11/11/2021 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇAANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/11/2021 | 840.00 | 00006939249427 | VIVIANE HELENA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME OFICIO N°725/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/11/2021 | 840.00 | 00006939249427 | VIVIANE HELENA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME OFICIO N°726/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4001113 | 11/11/2021 | 5700.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ( DEZ ) DEZ MESAS E 100 ( CEM ) CADEIRAS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA E TRABALHODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº997/2021-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4001114 | 16/11/2021 | 364.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ALCOOL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2021CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4001115 | 16/11/2021 | 205.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO N°975/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001116 | 16/11/2021 | 1359.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR, SECRET. ASSIST.SOCIAL=COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001117 | 16/11/2021 | 44.47 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001118 | 16/11/2021 | 600.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE VAL DANTAS E BANDA EXPLOSÃO NO DIA DO IDOSO PARA USUÁRIOS DA MELHOR IDADE,NO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 951/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001119 | 16/11/2021 | 600.00 | 00005446101480 | ARLETE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001120 | 16/11/2021 | 400.00 | 00071198394463 | MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001121 | 16/11/2021 | 300.00 | 00017453674468 | JOSÉ ORENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001122 | 16/11/2021 | 300.00 | 00001119071445 | LOIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001123 | 16/11/2021 | 300.00 | 00070125639406 | ANA CAROLAINE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 715/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001124 | 16/11/2021 | 400.00 | 00070086385402 | GIRLANE GUEDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001125 | 16/11/2021 | 550.00 | 43885226000120 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE UM SEPULTAMENTO COM ROTA DE ACAU A TIMBAUBA-PE NO MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME OFICIO N°2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4001126 | 16/11/2021 | 101.09 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO N°975/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001127 | 16/11/2021 | 831.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA DEMANDAS DOS CRAS E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ETRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 923/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 16/11/2021 | 2200.00 | 00007013330493 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA QWT-5H77, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 16/11/2021 | 3600.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD MODELO F4000 ,PLACA MOQ 8292 , PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFICION°129/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/11/2021 | 3531.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=COMPLEMENTAR, SECRET.DE OBRAS=EST, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004022 | 16/11/2021 | 19480.84 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/11/2021 | 102339.53 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRAÇAS, ETC. DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/11/2021 | 187.10 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA SEDE OBRAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/11/2021 | 260040.96 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/11/2021 | 3531.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=COMPLEMENTAR, SECRET.DE OBRASO=EST, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 16/11/2021 | 960.00 | 00057076405415 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N°728/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 16/11/2021 | 3993.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=COMPLEMENTAR, SECRET.DE OBRAS=EST, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 16/11/2021 | 878.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.DE OBRAS=EST, REF. A FL. DE PESSOAL COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00005888509426 | JOSILENE TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº730/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/11/2021 | 1128.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=COMPLEMENTAR, SECRET.DE FINANÇAS=COM, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/11/2021 | 248.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.DE FINANÇAS=COM, REF. A FL. DE PESSOAL COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/11/2021 | 299.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.DE ASSIST.SOCIAL=COM, REF. A FL. DE PESSOAL COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/11/2021 | 776.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.DE OBRAS=EST, REF. A FL. DE PESSOAL COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/11/2021 | 48444.96 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, (PARCELAMENTO 14/60), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/11/2021 | 35185.04 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, (PARCELAMENTO 07/36), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003998 | 16/11/2021 | 10407.29 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE (ALCOOL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE 01 A 15 DE NOVEMBR/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA CHEFIA DEDE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/11/2021 | 450.00 | 43885226000120 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DAS FACULDADES EM JOÃO PESSOA PELA NOITE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 193/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/11/2021 | 500.00 | 43885226000120 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DOS ESTAGIOS PELA PARTE DA MANHÃ NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 192/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/11/2021 | 500.00 | 43885226000120 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DOS ESTAGIOS ,SAINDO DE PITIMBU -ACAU A CABEDELO PELA PARTE DA MANHÃ NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 195/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/11/2021 | 11992.60 | 32692794000198 | COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA E VIDROS ,PORTAS E FORRO PVC, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°238/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/11/2021 | 7759.60 | 32692794000198 | COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA E PORTAS COMPLETAS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°239/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/11/2021 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSLADO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, COM ROTA MANHÃ E TARDE DE ACAÚ/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 198/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/11/2021 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSLADO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, COM ROTA MANHÃ E TARDE DE ACAÚ/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 199/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/11/2021 | 450.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ESTÁGIO NO PERÍODO DA MANHA, COM ROTA DE ACAÚ/PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 200/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 16/11/2021 | 236.53 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 237/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 16/11/2021 | 500.00 | 43885226000120 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS PARA FACULDADE NO PERIODO DA NOITE SAINDE DE ACAU-PITIMBU A JOÃO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 202/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 16/11/2021 | 500.00 | 43885226000120 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS ESTAGIARIOS NO PERIODO DA MANHÃ SAINDO DE ACAU-PITIMBU A JOÃO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 203/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 16/11/2021 | 600.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REUNIÃO OFICIAL ENTRE A PREFEITA E OS FUNCIONÁRIOS, QUE OCORREU NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº729/2021-SECFIN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003999 | 16/11/2021 | 702.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE (ALCOOL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA CHEFIA DEDE TRANSPORTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004000 | 16/11/2021 | 1442.00 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PUBLICA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO REFERENTE AS BANANAS PACOVAN,MAMÃO HAVAI,MELANCIA,. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 708/2021-SEDUC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/11/2021 | 20000.00 | 23112842000130 | GENEZIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE ARTE "JANGADA DE DUAS VELAS" NA ENTRADA DE PRAIA BELA. SALIENTAMOS QUE TAL MONUMENTO SERÁ INSTALADO NA ENTRADA DO PRINCIPAL DESTINO TURÍSTICO DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIONº 253/2021GAB/PRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/11/2021 | 353.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº 715/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/11/2021 | 400.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº 714/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/11/2021 | 248.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº 713/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/11/2021 | 312635.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=COMPLEMENTAR, SECRET.DE EDUCAÇÃO=70%=CTR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/11/2021 | 68779.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUCAÇÃO=70%=CTR, REF. A FL. DE PESSOAL COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/11/2021 | 284818.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=COMPLEMENTAR, SECRET.DE EDUCAÇÃO=70%=EST, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/11/2021 | 62660.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.DE EDUC=70%=EST, REF. A FL. DE PESSOAL COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 16/11/2021 | 131984.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=COMPLEMENTAR, SECRET.DE EDUCAÇÃO=EDUC.INF.=70%=CTR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/11/2021 | 29036.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUCAÇÃO=educ.inf.=70%=CTR, REF. A FL. DE PESSOAL COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 16/11/2021 | 2269.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=COMPLEMENTAR, SECRET.DE EDUCAÇÃO=70%=COM, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/11/2021 | 499.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUCAÇÃO=70%=COM, REF. A FL. DE PESSOAL COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/11/2021 | 2842.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=COMPLEMENTAR, SECRET.DE EDUCAÇÃO=EJA=70%=EST, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/11/2021 | 625.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUCAÇÃO=EJA=70%=EST, REF. A FL. DE PESSOAL COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/11/2021 | 10887.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=COMPLEMENTAR, SECRET.DE EDUCAÇÃO=EDUC.INF.=70%=EST, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/11/2021 | 2395.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUCAÇÃO=EDUC.INF=70%=EST, REF. A FL. DE PESSOAL COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/11/2021 | 14639.11 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/11/2021 | 734.02 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº699/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004029 | 16/11/2021 | 10573.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°240/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/11/2021 | 312635.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=COMPLEMENTAR, SECRET.DE EDUCAÇÃO 70%=CTR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 16/11/2021 | 131984.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=COMPLEMENTAR, SECRET.DE EDUCAÇÃO=EDUC.INF=70%=CTR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/11/2021 | 131984.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=COMPLEMENTAR, SECRET.DE EDUCAÇÃO=EDUC.INF=70%=CTR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 16/11/2021 | 303306.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=COMPLEMENTAR, FIXOS FUNDEB-LEI N.340/10, DECRETO N.53/21=EST/COM, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 16/11/2021 | 68779.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.DE EDUCAÇÃO 70%=CTR, REF. A FL. DE PESSOAL COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/11/2021 | 29036.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=EUC.INFANTIL= 70%=CTR, REF. A FL. DE PESSOAL COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 16/11/2021 | 66727.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=FIXOS FUNDEB=LEI N.340/10 E DECRETO N.53/21=EST/COM, REF. A FL. DE PESSOAL COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 16/11/2021 | 258.12 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/11/2021 | 350.00 | 00071195425406 | JOSÉ LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA PELO FATO DO MESMO SER ATLETA E REPRESENTARA O MUNICIPIO COMO ATLETA NO CIRCUITO DETONAÇÃO DE SURF NA CIDADE DE BAIA FORMOSA/RN NOS DIAS 03 04 E 05 DE DEZEMBRO/2021.ATRAVÉS DA SECRETRIA DE ESPORTES , JUVENTUDE E LAZER.CONFORME OFICIO N°0146/2021-SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 16/11/2021 | 250.00 | 43885226000120 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB 15DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO NA CIDADE DE GOIANA -PE NO MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 196/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 16/11/2021 | 800.00 | 00002905970480 | CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE DUARNTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA.CONFORME OFICIO N°071/2021-SEPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/11/2021 | 800.00 | 00002905970480 | CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE, DUARNTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA.CONFORME OFICIO N°071/2021-SEPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/11/2021 | 345.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0004061 | 17/11/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/11/2021 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/11/2021 | 63.01 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001128 | 17/11/2021 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SCFV PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001129 | 17/11/2021 | 44.68 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SCFV PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001130 | 17/11/2021 | 600.00 | 00075984253453 | GILVANIO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/11/2021 | 11531.66 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DE 08A21 DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA CHEFIA DEDE TRANSPORTES, AQUISIÇÃO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DO FORNECEDOR LICITADO ATRAVÉS DE PREGÃO PRESENCIAL, TER PEDIDO DISTRATO SUSPENDENDO ASSIM O FORNECIMENTO DO COMBUSTÍVEL REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/11/2021 | 12818.80 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 08 A 21 DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA CHEFIA DEDE TRANSPORTES, AQUISIÇÃO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DO FORNECEDOR LICITADO ATRAVÉS DE PREGÃO PRESENCIAL, TER PEDIDO DISTRATO SUSPENDENDO ASSIM O FORNECIMENTO DO COMBUSTÍVEL REFERIDO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/11/2021 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO . CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 472/2021 DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/11/2021 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA PDU-8799.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 473/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/11/2021 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA QSM-4J87, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 474/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/11/2021 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY-7462 , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 470/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/11/2021 | 3300.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIODE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 91/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001131 | 22/11/2021 | 450.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº679/2021-SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001132 | 24/11/2021 | 525.94 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001133 | 24/11/2021 | 60.56 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 4001134 | 24/11/2021 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº734/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001135 | 24/11/2021 | 184.13 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001136 | 24/11/2021 | 94.82 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001137 | 24/11/2021 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SCFV ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001138 | 24/11/2021 | 2200.00 | 00070054978483 | MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA BNI6218 SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 229/2021-SAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001139 | 24/11/2021 | 1200.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 228/2021-SAD-PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001140 | 24/11/2021 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001141 | 24/11/2021 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ACOLHE AS CRIANÇAS KAUANNY STEFFANY S. PINTO, RAYLANE HELOÍZA S. PINTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001142 | 24/11/2021 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SERVIÇOS E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULADOS SCFV/ PITIMBU,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/11/2021 | 700.83 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/11/2021 | 362.00 | 35437714000146 | COPAM COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ROÇADEIRA STIHL (OS 14034) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº646/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/11/2021 | 437.00 | 35437714000146 | COPAM COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ROÇADEIRA STIHL ( OS 14033) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº647/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/11/2021 | 100.00 | 35437714000146 | COPAM COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O EQUIPAMENTO ROÇADEIRA STIHL ( OS 14033) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº648/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/11/2021 | 100.00 | 35437714000146 | COPAM COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O EQUIPAMENTO ROÇADEIRA STIHL ( OS 14034) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº649/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/11/2021 | 670.24 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/11/2021 | 487.21 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O TRIBUTOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/11/2021 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 668/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/11/2021 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KGT 1424,SEM MOTORISTA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO Nº648/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/11/2021 | 6300.00 | 43702531000139 | JM REBOQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAÚ. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 661/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/11/2021 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA QFU 4209/PB SEM MOTORISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO Nº 649/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/11/2021 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ 2528,SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 651/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/11/2021 | 6600.00 | 43629540000141 | JR TRANSPORTES - INALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MOE 9956 , SEM MOTORISTA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICO Nº 653/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/11/2021 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 656/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/11/2021 | 83.42 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DEMUTRAN EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/11/2021 | 6980.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA .CONFORME OFICIO Nº 103/2021/ASSJUR-PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0004092 | 24/11/2021 | 6000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME OFICIO N°250/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/11/2021 | 95.36 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO DA SEGURANÇA PUPLICA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 78/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/11/2021 | 81.89 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO DA SEGURANÇA PUPLICA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 78/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº471/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/11/2021 | 1123.03 | 41149378000139 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REFERENTE A JUROS E MULTA DA FATURA ANTERIOR DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, NO ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DAS COBRANÇA DE INFRAÇÕES DE TRANSITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/11/2021 | 3000.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER OS RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°241/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0004082 | 24/11/2021 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº731/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004090 | 24/11/2021 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS ORÇAMENTOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DENOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº733/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004096 | 24/11/2021 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 21/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004076 | 24/11/2021 | 3468.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 720/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004078 | 24/11/2021 | 3016.23 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALHOS, BATATA INGLESA,CHUCHU,MAÇA,REPOLHO VERDE,UVA ITÁLIA, OVOS DE GALINHA E SALSICHA,NECESSARIO PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, PEDIDO COMPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 719/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/11/2021 | 600.00 | 04491568000103 | BLUE GUINCHOS - SILE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO (REBOQUE) DO MICRO ONIBUS DE PLACA NOK-3048 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO , COM O TRANSLADO DE ALHANDRA A PITIMBU, ÔNIBUS PERTERCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 717/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004085 | 24/11/2021 | 1956.90 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALHOS, BATATA INGLESA,CHUCHU,MAÇA,REPOLHO VERDE,UVA ITÁLIA, OVOS DE GALINHA E SALSICHA,NECESSARIO PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 709/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUIS.DE MÓVEIS,EQUIP.P/EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0004087 | 24/11/2021 | 44700.00 | 10748147000118 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS SENSORIAIS DESTINADOS AS SALAS DA AEE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPOSTOS POR 8 (OITO) CONJUNTOS PSICOMOTOR INTERATIVO 01, 1 (UM) KIT PSICOMOTOR INTERATIVO 02 E 01 (HUM)CONJUNTO DE FANTOCHES SOBRE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 723/2021 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000102021 | 0004088 | 24/11/2021 | 110000.00 | 10342431000190 | A.P.F. DA SILVA & OLIVEIRA EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO D5 5 KITS DO PROJETO PEDAGÓGICO O MUNDO DA CRIANÇA, COMPOSTO POR 220 LIVROS, TAPETES PEDAGÓGICOS, DENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICÍPAISCONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 724/2021 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/11/2021 | 225306.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, EDUCAÇÃO BÁSICA 30%=MDE=CTR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/11/2021 | 34400.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.EDUCAÇÃO=EDUCAÇÃO BÁSICA=VIGILANCIA=MDE=CTR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/11/2021 | 14941.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.EDUCAÇÃO=EDUCAÇÃO BÁSICA=VIGILANCIA=MDE=EST, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/11/2021 | 3131.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.EDUCAÇÃO=EDUCAÇÃO EJA=70%=EST, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/11/2021 | 7300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO 70%=COM, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/11/2021 | 348705.87 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO 70%=CTR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/11/2021 | 373808.43 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO 70%=EST, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/11/2021 | 3000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA NAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº726/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/11/2021 | 5000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA E COBERTA EM VIRTUDE DO RETORNO DAS AULAS PRESESENCIAIS NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 727/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/11/2021 | 3700.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA E COBERTA EM VIRTUDE DO RETORNO DAS AULAS PRESESENCIAIS NA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 728/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0004145 | 25/11/2021 | 9901.72 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 22 A 28 DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA CHEFIADE TRANSPORTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/11/2021 | 138505.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO-EDUC.INF.-70%-CTR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/11/2021 | 82767.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC.30%-EST, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/11/2021 | 2700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC.30%-COM, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/11/2021 | 27351.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC.-EDUC.INF.30%-EST, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/11/2021 | 11440.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC.-EDUC.INF.-30%-CTR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/11/2021 | 13528.61 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUC.-EDUC.INF.-70%-CTR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/11/2021 | 29020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE FINANÇAS=CTR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/11/2021 | 31076.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE FINANÇAS-COM, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/11/2021 | 15497.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE FINANÇAS-EST, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004159 | 25/11/2021 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS ORÇAMENTOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DENOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº733/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/11/2021 | 56499.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GUARDA MUNICIPAL=EST, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/11/2021 | 14300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE AMINISTRAÇÃO=COM, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/11/2021 | 4295.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE AMINISTRAÇÃO=EST, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/11/2021 | 10060.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN=CTR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/11/2021 | 33277.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN=EST, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/11/2021 | 12900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN=COM, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/11/2021 | 9405.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ESCRIT.REPR.=COM, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/11/2021 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ESCRIT.REPR.=CTR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/11/2021 | 12230.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO=COM, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/11/2021 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO=ELET, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/11/2021 | 2000.00 | 32922313000193 | JEMERSON BARBOSA DA SILVA - 14098984407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO MATERIAL VISUAL (FOTOS E VÍDEOS) PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUICIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº94/2021-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/11/2021 | 2334.00 | 18453679000130 | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS, BANNERS,LONA E GRID, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 263/2021/GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/11/2021 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 657/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/11/2021 | 2025.00 | 43996553000159 | NLS TRANSPORTE ( NILSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA NPY 3101 COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 658/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/11/2021 | 3310.00 | 44246062000153 | LRSS TRANSPORTES( LUANDERSON RAMON SILVA DE SOUZA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO F400 DE PLACA KGN 9330,SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 659/2021SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/11/2021 | 3935.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 662/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/11/2021 | 2500.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA DE PLACA QFC 8569 SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 663/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/11/2021 | 136309.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, LIMPEZA URBANA=CTR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004125 | 25/11/2021 | 29900.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO 02(DOIS) CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 15M³, DESTINADO A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 664/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/11/2021 | 12677.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=COM, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/11/2021 | 71857.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS=CTR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004128 | 25/11/2021 | 10000.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4, DESTINADO A LIMPEZA URBANO, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIONº 665/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/11/2021 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DENº 655/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/11/2021 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY 2493,SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 652/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/11/2021 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 650/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0004143 | 25/11/2021 | 11752.35 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DE 22 A 28 DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA CHEFIADE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/11/2021 | 41390.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS-VIGILANCIA-CTR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/11/2021 | 95895.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS-EST, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/11/2021 | 2500.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSSIDÔNIO BORGES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 03, DE PLACA PEG-4638, SEM MOTORISTA, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS TRABALHDOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 660/2021- SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/11/2021 | 4466.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE AGRICULTURA=EST, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/11/2021 | 7900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE AGRICULTURA=CTR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/11/2021 | 11700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE AGRICULTURA-COM, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/11/2021 | 15227.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE TURISMO-COM, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001143 | 25/11/2021 | 10000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=CONS.TUTELAR=ELET, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001144 | 25/11/2021 | 16426.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=CRAS=CTR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001145 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001146 | 25/11/2021 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO CRAS/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001147 | 25/11/2021 | 6200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=BOLSA FAMÍLIA=CTR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001148 | 25/11/2021 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1001/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001149 | 25/11/2021 | 4800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=CRIANÇA FELIZ=CTR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001150 | 25/11/2021 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEMORANDONº 1005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001151 | 25/11/2021 | 600.00 | 00011968363459 | JACIARA FERREIRA OTAVIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001152 | 25/11/2021 | 20000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=PROGR.SCVF=CTR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001153 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001154 | 25/11/2021 | 7274.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=EST, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001155 | 25/11/2021 | 18460.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=CTR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001156 | 25/11/2021 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 999/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001157 | 25/11/2021 | 10475.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL=COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001158 | 25/11/2021 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DENº 1000/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/11/2021 | 16759.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE PESCA-COM, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/11/2021 | 15200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.ESPÓRTE=COM, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/11/2021 | 11900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.ESPÓRTE=CTR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/11/2021 | 3344.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE ESPORTES-COM, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/11/2021 | 2618.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE ESPORTES-CTR, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/11/2021 | 3687.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE PESCA-COM, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001159 | 26/11/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.ASSIST.SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELET, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001160 | 26/11/2021 | 3630.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.ASSIST.SOCIAL-CRAS-CTR, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001161 | 26/11/2021 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.ASSIST.SOCIAL-PROGR.BOLSA FAMÍLIA-CTR, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001162 | 26/11/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.ASSIST.SOCIAL-PROGR.CRIANÇA FELIZ-CTR, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001163 | 26/11/2021 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.ASSIST.SOCIAL-PROGR.SCFV-CTR, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001164 | 26/11/2021 | 1600.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.ASSIST.SOCIAL-EST., REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001165 | 26/11/2021 | 4061.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.ASSIST.SOCIAL-CTR., REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001166 | 26/11/2021 | 2304.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.ASSIST.SOCIAL-COM., REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4001168 | 26/11/2021 | 693.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 16 A 30 DE NOVEMBRO2021CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001169 | 26/11/2021 | 2000.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ASSISTECIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1034. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/11/2021 | 3349.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE TURISMO-COM, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/11/2021 | 982.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE AGRICULTURA-EST, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/11/2021 | 1738.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE AGRICULTURA-CTR, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/11/2021 | 2574.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE AGRICULTURA-COM, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004161 | 26/11/2021 | 15360.60 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 672/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/11/2021 | 30096.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, LIMPEZA URBANA-CTR, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/11/2021 | 2788.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE OBRAS-COM, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/11/2021 | 15841.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE OBRAS-CTR, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/11/2021 | 9105.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE OBRAS-VIGILANCIA-CTR, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/11/2021 | 21129.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE OBRAS-EST, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/11/2021 | 315.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CÂMARA DE AR DE PNEU PARA MOTONIVELADORA 14.00-24, ONDE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA MÁQUINA PATROL PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº218/2021-CHEFIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/11/2021 | 3900.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU PARA MOTONIVELADORA 14.00-24; ONDE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA MÁQUINA PATROL PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº217/2021-CHEFIA DETRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA GERAL NAS PRAÇAS DE ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 736/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00004257738413 | ARNON BELÍZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 640/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/11/2021 | 3310.00 | 00014671687429 | GIVANILDO TRAJANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, DE PLACA KGN-9330, SEM MOTORISTA, NO MÊS OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 641/2021-SEC/OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/11/2021 | 289.00 | 35437714000146 | COPAM COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O EQUIPAMENTO ROÇADEIRA STIHL ( OS 14034) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 673/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/11/2021 | 2382.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODADOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 666/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/11/2021 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 669/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/11/2021 | 1300.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAÇÃO NA E VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME OFÍCIO Nº670 /2021 - SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/11/2021 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ORLA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS NO MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO Nº 667/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/11/2021 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO: CAÇAMBA, PLACA:MJC9C52, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/11/2021 | 3900.00 | 26752292000102 | GP PNEU CONTINENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENRENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU PARA VEÍCULO MÁQUINA NIVELADORA (PATROL), PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº217/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/11/2021 | 2213.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN-CTR, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/11/2021 | 7321.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN-EST, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/11/2021 | 2838.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN-COM, REF. A FL. DE PESSOAL COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/11/2021 | 2069.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, ESCRITORIO DE REPRES-COM, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/11/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, ESCRITORIO DE REPRES-CTR, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/11/2021 | 2690.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, ESCRITORIO DE REPRES-COM, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/11/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GAB.DO PREF-ELE, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EQUIPE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 273/2021GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/11/2021 | 1550.00 | 00003282919433 | PABLO BOSCLLO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/11/2021 | 1550.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/11/2021 | 700.00 | 29387715000120 | ABLER SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO E MENSALIDADE DA PLATAFORMA UTILIZADA PARA O CADASTRO DO BANCO DE TALENTOS DA CASA DA CIDADANIA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO GAB/PREF Nº274/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA SEGURANÇA PUBLICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº244/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/11/2021 | 12429.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GUARDA MUNICIPAL-EST, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/11/2021 | 1200.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DAS ENTREGAS DE CARTA (CORREIOS), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 245/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/11/2021 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO-COM, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/11/2021 | 944.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO-EST, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/11/2021 | 1100.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 249/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0004198 | 26/11/2021 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE MARKETING DIGITAL PARA A PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº253/2021.SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/11/2021 | 900.00 | 00007754733404 | EVELYN FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 247/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/11/2021 | 2402.00 | 00005779850437 | LÍVIA NILCETHE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 252/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/11/2021 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA, O DEPARTEMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 246/2021 -SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0004207 | 26/11/2021 | 780.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE/PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 256/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/11/2021 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 255/2021- SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 250/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/11/2021 | 900.00 | 00071447356403 | JOSÉ WALLACE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CASA DA CIDADANIA NO PERIODO 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIONº 251/2021/SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/11/2021 | 1200.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 247/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU DURANTE O MÊS DO MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 254/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004227 | 26/11/2021 | 12071.86 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA CHEFIA DEDE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº248/2021SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/11/2021 | 1050.00 | 73471963006692 | SENAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CURSO DE ESPECIALIAZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA UM FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME OFICIO N° 228/2021-DEP/TRASNSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/11/2021 | 6384.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE FINANÇAS-CTR, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/11/2021 | 6836.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE FINANÇAS-COM, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/11/2021 | 3409.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE FINANÇAS-EST, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/11/2021 | 20970.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004220 | 26/11/2021 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NA FORMAÇÃO E INCREMENTO DO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PITIMBU NA COTA PARTE ICMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.TENTO EM VISTA O CONTRATONº 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/11/2021 | 65221.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DOC. 11274720664202128, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/11/2021 | 20079.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS PREM-MP 778/17, , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004235 | 26/11/2021 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 738/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/11/2021 | 49841.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUC.-EDUCAÇÃO BASICA-30%-CTR, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/11/2021 | 7568.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUC.-VIGILANCIA-CTR, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/11/2021 | 3327.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUC.-VIGILANCIA-EST, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/11/2021 | 688.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUC.-EJA-70%-EST, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/11/2021 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO-70%-COM, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/11/2021 | 76715.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO-70%-CTR, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/11/2021 | 82371.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO-70%-EST, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/11/2021 | 30735.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO-EDUC.INF-70%-CTR, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/11/2021 | 18224.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUC-FUNDEB 30%-EST, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/11/2021 | 594.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUC-FUNDEB 30%-COM, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/11/2021 | 6017.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUC- EDUC.INF- 30%-EST, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/11/2021 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO-EDUC.INF.-30%-CTR, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/11/2021 | 2976.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO-EDUC.INF.-70%-EST, REF. A FL. DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/11/2021 | 5500.00 | 30678167000177 | GLEITON PEREIRA DO NASCIMENTO-THON PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA EMEF FERNANDO SILVINO SOUZA, PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº722/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/11/2021 | 2067.00 | 19881782000224 | VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 100UNIDADES DE CINTOS DE SEGURANÇA DE DUAS PONTAS NO ÕNIBUS DE PLACA: OGC-5229, O MESMO MENCIONADO PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 725/2021/SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004226 | 26/11/2021 | 1003.20 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA CHEFIADE TRANSPORTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004232 | 26/11/2021 | 43689.64 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/11/2021 | 3000.00 | 41770266000109 | FLAVIO FEITOSA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA, NOS COMPUTADORES DO LABOTARIO DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES ESCOLARES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/11/2021 | 3000.00 | 43637087000115 | LIFE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO COM A EQUIPE DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/11/2021 | 1800.00 | 00009211176476 | THALES COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO NA PRAÇA "MESTRA ZEFINHA", A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 739/2021/SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/11/2021 | 1330.00 | 00005063770401 | LENEIDE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ALBERTO ALVES, NO MÊS DENOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 758/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/11/2021 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 731/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/11/2021 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 732/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/11/2021 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 737/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/11/2021 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 734/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÚSICO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 739/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/11/2021 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº748/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MUSICO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 740/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 762/2021/SEC. FIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/11/2021 | 2300.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº 745/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/11/2021 | 4800.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR MERENDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME MEMORANDO Nº752/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/11/2021 | 2300.00 | 00004048144413 | MORGANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CINCO FREEZERS PARA CONSERVAR OS ALIMENTOS CONGELADOS NO DEPOSITO DA MERENDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº743/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0004260 | 26/11/2021 | 4150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME MEMORANDO N° 742/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/11/2021 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N°735/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/11/2021 | 150.00 | 00070075026791 | LUIS SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ ÁGUA DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 761/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/11/2021 | 170.00 | 70118856000141 | ASS DE COOP AGRICOLA DOS PROD RURAIS DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES NO MES DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDONº 749/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/11/2021 | 5000.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JKZ-8978, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR,EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, COM ROTA: PRAIA AZUL,PONTA DE COQUEIRO,MUCUIM,AREEIRO, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 751/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/11/2021 | 500.00 | 43885226000120 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS ESTAGIARIOS NO PERIODO DA MANHÃ SAINDO DE ACAU-PITIMBU A JOÃO PESSOA E BAYEUX NO MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 217/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/11/2021 | 450.00 | 43885226000120 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS ESTAGIARIOS NO PERIODO DA MANHÃ SAINDO DE ACAU-PITIMBU A JOÃO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 216/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/11/2021 | 500.00 | 43885226000120 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DAS FACULDADES EM JOÃO PESSOA-PB PELA NOITE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 226/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/11/2021 | 500.00 | 43885226000120 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DOS ESTÁGIOS EM JOÃO PESSOA-PB PELA MANHÃ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 227/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/11/2021 | 2400.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-7240. NO MÊS DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 204/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/11/2021 | 200.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DA MERIVA DE PLACA NOQ-8016, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 205/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/11/2021 | 4080.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:NVP-9851, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF APASA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº757/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/11/2021 | 5760.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:QJK-5271, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº760/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/11/2021 | 5760.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:JOR-1022, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA:MUCATU, PAMERAL PRINCIPAL, PRÓXIMO A FÁBRICA, QUIRIZEIRO, SÍTIO PIABAS, COIGO GERMANO, BIO DE LORO,ACAMPAMENTO, JOÃO GOMES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº741/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/11/2021 | 5760.00 | 00012668203457 | IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODLEO KOMBI PLACA:KLW-7750, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 754/2021/SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/11/2021 | 5760.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA:KHV-OB82, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA: COIGO BIO ROBERTO, RUA DA AREIA, CHÃ DA FACA,ANDREZA 1,, JANGADA, ANDREZA 2, SÍTIO PIABADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 753/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/11/2021 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA: SÍTIO PIABAS,PALMERAL,COIGO BIO ROBERTO, MUCATU,BIO DE LORO,QUINZEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORMECONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 755/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0004304 | 29/11/2021 | 9418.46 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL (DISEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 26 DE NOVEMBRO/2021 A 04 DE DEZEMBRO/2021.CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO DE Nº229/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/11/2021 | 5760.00 | 00084032367434 | NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DA PLACA:KLWJ15, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº759/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/11/2021 | 5760.00 | 00003509632400 | AILTON JOSÉ BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:MXO-9954, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDCUÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº738/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/11/2021 | 5760.00 | 00011598169483 | LUCIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA: KLA8C10, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº747/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/11/2021 | 5760.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI PLACA:KHM-7651, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF FERNANDO SILVINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO E CULTURA, CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº750/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/11/2021 | 7000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE UM ONIBUS DE PLACA: EFW8J33 TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF FERNANDO CUNHA E CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA MEMORNADO Nº736/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/11/2021 | 3000.00 | 43606399000161 | RAFAEL SOUZA MEYER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA DO MUNICIPIO EMEF FERNANDO SILVINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO 675/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/11/2021 | 3500.00 | 43560806000147 | N SERVIÇOS - JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, LOCALIZADA EM CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 674/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/11/2021 | 4000.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CARRO DE PLACA : QPP4B94 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO Nº 744/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/11/2021 | 3120.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 756/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/11/2021 | 14639.11 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA SEC.EDUCAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 12633-0, EM NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/11/2021 | 14000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS DE PLACA: HEH1G84, UM DE PLACA : EFV-8271 TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME SOLICITA MEMORNADO Nº733/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/11/2021 | 4080.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CARRO DE PLACA:NNN-0618, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 746/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/11/2021 | 2067.00 | 19881782000224 | VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 100 UNIDADES DE CINTOS DE SEGURANÇA DE DUAS PONTAS NO ÕNIBUS DE PLACA: OGC-5229, O MESMO MENCIONADO PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 725/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/11/2021 | 1800.00 | 00089119428472 | IVONEIDE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE PITIMBU, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 743/2021- SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/11/2021 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DAS FINANÇAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº744/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/11/2021 | 1800.00 | 00001830231456 | JAMIELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 742/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/11/2021 | 2100.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO : 1,0 DE PLACA : QFG 6866, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 741/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/11/2021 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON DIOGENES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-8048, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 748/2021-SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/11/2021 | 2500.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO : PALIO DE PLACA QFK 4345 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME OFICIO N°749/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/11/2021 | 660.08 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DO FNDE=PAR3, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/11/2021 | 21674.18 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DO FNDE=BRALF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/11/2021 | 2711.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/11/2021 | 3000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 750/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/11/2021 | 2320.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ,FORNECIMENTO DE UMA PLACA E CORREÇÃO DE GÁS NOS SETORES DA CASA DA CIDADANIA E SALA DE REUNIÃO.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 258/2021-SEAD-PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/11/2021 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPNHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINITRATIVOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, EMISSÃO DE DARF'S E ELABORAÇÃO DE GPS, E APOIO AO SETOR DE RH, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°746-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/11/2021 | 880.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) GÁS GLP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE VARIOS MESES DE 2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 257/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/11/2021 | 3500.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES PÚBLICO DA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 258/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/11/2021 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (SEIS) TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIAS RECARREGAVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 084/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/11/2021 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA PLACA ( OGB 4D36 PB) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA GUADA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 85/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/11/2021 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE CHÃ DA FACA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº745/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0004303 | 29/11/2021 | 10341.06 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL (DISEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 26 DE NOVEMBRO/2021 A 04 DE DEZEMBRO/2021.CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO DE Nº228/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/11/2021 | 420.00 | 00011691233846 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSLADO DE PRODUTOS RURAIS DO ASSENTAMENTO MUCATU PARA A FEIRA LIVRE DO BAIRRO DE BESSA-JP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº232/2021-DEPARTAMENTODE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/11/2021 | 420.00 | 00011691233846 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSLADO DE PRODUTOS RURAIS DO ASSENTAMENTO APASA PARA A FEIRA LIVRE DO BAIRRO DE TAMBAÚ-JP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº231/2021-DEPARTAMENTODE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00081947216449 | ANTONIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 168/2021/SMTMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/11/2021 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ' AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA' NO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME OFICIO Nº 166/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº751/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | AQUIS.DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE TURISMO E MEIO AM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312021 | 0004317 | 29/11/2021 | 36027.50 | 24104861000188 | LABOREMUS IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (TRITURADOR DE COCO E GALHOS) DESTINADO AO PATIO DE COMPOSTAGEM E CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 167/2021-SEC.TURISMO E MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001170 | 29/11/2021 | 600.00 | 00062113771420 | CELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001171 | 29/11/2021 | 600.00 | 00016508686429 | JEAN CAETANO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001172 | 29/11/2021 | 600.00 | 00075984253453 | GILVANIO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001173 | 29/11/2021 | 600.00 | 00009032611461 | DIANA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001174 | 29/11/2021 | 600.00 | 00071718114419 | RUAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001175 | 29/11/2021 | 2200.00 | 00070054978483 | MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA BNI6218 SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 249/2021-SAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001176 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 248/2021-SAD-PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001177 | 29/11/2021 | 1148.38 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001178 | 29/11/2021 | 668.94 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA AS DEMANDAS DO CRAS E DA SEDE DA SECRETARIIA , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO N°928/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001179 | 29/11/2021 | 2153.00 | 17486951000115 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUNTEÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1020/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001180 | 29/11/2021 | 100.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEE GAS GLP13K, PARA A SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 27 DE SETEMBRO/2021.CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 856/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001181 | 29/11/2021 | 440.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4 GAS GLP13K, PARA O SCFV ACAU ,CRAS PITIMBU, SEDE SEDE DA SECRETARIA E CRAS ACAU NO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 1035/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 4001182 | 29/11/2021 | 15976.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO, UNIDADES ACAÚ E PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1033/2021-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001183 | 29/11/2021 | 370.00 | 23568296000147 | CELIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE EIRELI ME (PEIXARIA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM AÇÃO DE BUSCA ATIVA DE USUÁRIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1026/2021-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/11/2021 | 500.00 | 00004299734467 | JOSUÉ TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 073/2021/SEPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00091840201304 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 747/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/11/2021 | 400.00 | 00070618576410 | TALIS ALVES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CLUBE POIS O MESMO IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO NA "6º COPA JACUMÃ-2021", CONFORME SOLICIT OFÍCIO N°152/2021-SEJEL-PI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00002974759408 | RODRIGO DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O 3° JOGO BENEFICIENTE DE PITIMBU QUE AOCNTE TODO MES DE DEZEMBRO NO ESTADIO DE ACAU ,SEDIANDO UM JOGO ENTRE OS ATLETAS LOCAIS E OUTROS A NIVEL ESTADUAL ,ONDE DESSA VEZ SERA NO DIA12 DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,JUVENTDUDE E LAZER.CONFORME OFICIO N°163/2021-SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/11/2021 | 1500.00 | 17047270000150 | DAMIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLDO DE ATLETAS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BAÍA DA TRAIÇÃO EM UMA PARTIDA AMISTOSA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.CONFORME OFICIO N°234/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/11/2021 | 1500.00 | 17047270000150 | DAMIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLDO DE ATLETAS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BARRA DE MAXARANGUAPE-RN EM UMA PARTIDA AMISTOSA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.CONFORME OFICIO N°233/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/12/2021 | 300.00 | 00008538656473 | DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ONDE O MESMO IRA REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO NO CAMPEONATO OPEN JAMPA DE JIU JITSU NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO/2021.CONFORME OFICIO 151/2021-SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/12/2021 | 300.00 | 00006584068331 | ANDERSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ONDE O MESMO IRA REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO NO CAMPEONATO OPEN JAMPA DE JIU JITSU NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFICIO N°151/2021-SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2021 | 4590.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS QUE SERÃO ENTREGUES AOS 150 ATLETAS INSCRITOS NA 3°CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU QUE SERA REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES , JUVENTUDEE LAZER.CONFORME OFICIO N°176/2021-SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/12/2021 | 6753.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE ESPORTES-COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/12/2021 | 4908.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE ESPORTES-CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/12/2021 | 2928.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SEC.DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE-COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/12/2021 | 1980.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SEC.DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE-CTR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/12/2021 | 7793.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE PESCA-COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/12/2021 | 3043.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SECRETARIA DE PESCA-COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001184 | 01/12/2021 | 200.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA UM TRANSLADO DE UM SEPUTAMENTO DE PITIMBU PARA CUPISSURA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 215/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001185 | 01/12/2021 | 250.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA UM TRANSLADO DE UM SEPUTAMENTO DE PITIMBU PARA ALHANDRA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 211/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001188 | 01/12/2021 | 3799.54 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA AS DEMANDAS DO CRAS E DA SEDE DA SECRETARIIA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO N°1045/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001189 | 01/12/2021 | 450.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DEMANDAS DO CRAS E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1046/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001190 | 01/12/2021 | 3358.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA DEMANDAS DOS CRAS E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ETRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1047/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4001191 | 01/12/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIASOCIAL.CONFORME MEMORANDO N°1018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001192 | 01/12/2021 | 5184.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021-SECRET. ASSIST.SOCIAL-CONSELHO TUTELAR=ELET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001193 | 01/12/2021 | 7497.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021-SECRET. ASSIST.SOCIAL-CRAS-CTR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001194 | 01/12/2021 | 2962.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021-SECRET. ASSIST.SOCIAL-PROGR.BOLSA FAMÍLIA-CTR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001195 | 01/12/2021 | 2262.51 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021-SECRET. ASSIST.SOCIAL-PROGR.CRIANÇA FELIZ-CTR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001196 | 01/12/2021 | 6595.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021-SECRET. ASSIST.SOCIAL-PROGR.SCFV-CTR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001197 | 01/12/2021 | 3666.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021-SECRET. ASSIST.SOCIAL--EST, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001198 | 01/12/2021 | 8188.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021-SECRET. ASSIST.SOCIAL--CTR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001199 | 01/12/2021 | 4926.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021-SECRET. ASSIST.SOCIAL--COM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001200 | 01/12/2021 | 2886.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DO 13º SALÁRIO/2021,SECRET.ASSIT.SOCIAL-CTR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001201 | 01/12/2021 | 1303.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DO 13º SALÁRIO/2021,PROG.BOLSA FAMÍLIA-CTR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001202 | 01/12/2021 | 995.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DO 13º SALÁRIO/2021,PROG.CRIANÇA FELIZ- CTR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001203 | 01/12/2021 | 2254.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DO 13º SALÁRIO/2021,PROGRAMA SCFV- CTR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001204 | 01/12/2021 | 1534.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DO 13º SALÁRIO/2021,SECRET.ASSIT.SOCIAL-EST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001205 | 01/12/2021 | 2643.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DO 13º SALÁRIO/2021,CRAS-CENTRO DE REF.DA.ASST.SOCIAL-CTR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001206 | 01/12/2021 | 1976.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DO 13º SALÁRIO/2021,CONSELHO TUTELAR- ELE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001207 | 01/12/2021 | 2097.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DO 13º SALÁRIO/2021,SECRET.ASSIT.SOCIAL-COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/12/2021 | 10500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DA CIDADE DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 91/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/12/2021 | 7481.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE TURISMO-COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/12/2021 | 3133.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SECRET.TURISMO-COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/12/2021 | 3155.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE AGRICULTURA-CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/12/2021 | 5865.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE AGRICULTURA-COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/12/2021 | 2233.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE AGRICULTURA-EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/12/2021 | 1180.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SECRET.AGRICULTURA-CTR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/12/2021 | 2540.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SECRET.AGRICULTURA-COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/12/2021 | 982.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SECRET.AGRICULTURA-EST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/12/2021 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX , DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 654/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/12/2021 | 52542.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE OBRAS=LIMPEZA URBANA-CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/12/2021 | 21288.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO-CTR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/12/2021 | 6060.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE OBRAS-COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/12/2021 | 2533.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SEC.DE OBRAS-COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/12/2021 | 33479.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE OBRAS-CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/12/2021 | 13665.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SEC.DE OBRAS-CTR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/12/2021 | 3900.00 | 26752292000102 | GP PNEU CONTINENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UM PNEU PARA MOTONIVELADORA PATROL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N°235/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/12/2021 | 19345.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE OBRAS-VIGILANCIA-CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/12/2021 | 6876.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,VIGILÂNCIA-OBRAS-CTR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/12/2021 | 48041.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE OBRAS-EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/12/2021 | 20256.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SECRET.OBRAS-EST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/12/2021 | 375.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 681/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/12/2021 | 4102.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, DEMUTRAN-CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/12/2021 | 1489.00 | 39645084000156 | CONDOMINIO ASENZA BECH RESORT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUFFET PARA RECEPÇÃO PARA VICE GOVERNADORA LIGIA FELICIANO,E SUA COMITIVA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 281/2021/GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2021 | 16590.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, DEMUTRAN-EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/12/2021 | 5945.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, DEMUTRAN-COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/12/2021 | 4672.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO-COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/12/2021 | 2166.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO-CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/12/2021 | 1737.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,DEMUTRAN-CTR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/12/2021 | 7404.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,DEMUTRAN-EST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/12/2021 | 2495.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,DEMUTRAN-COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/12/2021 | 2107.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO-COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/12/2021 | 953.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO-CTR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/12/2021 | 6042.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, GABINETE DO PREFEITO-COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/12/2021 | 2245.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,GABINETE DO PREFEITO-COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 259/2021/SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/12/2021 | 28382.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, GUARDA MUNICIPAL-EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/12/2021 | 12058.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO-EST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/12/2021 | 2069.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/12/2021 | 884.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SECRETA.ADMINISTRAÇÃO-EST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/12/2021 | 7187.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/12/2021 | 3116.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SECRET.ADIMINISTRACAO-COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/12/2021 | 639.30 | 00007223853409 | JONEALISSON DE MELO BIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO VOLTADA AS DESPESAS COM VIAJEM ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE NOVEMBRO/2021 COM DESTINO A BRASILIA.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES , JUVENTUDE E LAZER.CONFORME OFICIO N°161/2021SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/12/2021 | 12820.23 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE FINANÇAS-CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/12/2021 | 5433.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SEC.DE FINANCAS- DEPART DE TRIBUTOS-CTR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/12/2021 | 7442.07 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE FINANÇAS-EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/12/2021 | 2906.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SEC.DE FINANCAS- DEPART DE TRIBUTOS-EST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/12/2021 | 14304.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE FINANÇAS-COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/12/2021 | 5876.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SECRET.FINANCAS-COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004331 | 01/12/2021 | 2392.00 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PUBLICA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO REFERENTE AS BANANAS PACOVAN,MAMÃO HAVAI,MELANCIA,. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 771/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2021 | 3850.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 GÁS GLP PARA AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPALPARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N°767/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004334 | 01/12/2021 | 5221.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A 1 KG DE CARNE MOIDA ,FRANGO PEITO,CARNE SEM OSSO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 769/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004335 | 01/12/2021 | 74300.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A 1 KG DE CARNE MOIDA ,FRANGO PEITO E SARDINHA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 768/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/12/2021 | 73188.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, DEMUTRAN-CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004340 | 01/12/2021 | 2099.45 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALHOS, BATATA INGLESA,CHUCHU,MAÇA,REPOLHO VERDE,UVA ITÁLIA, OVOS DE GALINHA E SALSICHA,NECESSARIO PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 770/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/12/2021 | 14818.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, EDUCAÇÃO BASICA-VIGILANCIA-CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004342 | 01/12/2021 | 3780.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 763/2021- SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/12/2021 | 7567.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, EDUCAÇÃO BASICA-VIGILANCIA-EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/12/2021 | 1755.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, EDUCAÇÃO EJA 70%-EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/12/2021 | 22038.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,EDUCAÇÃO BÁSICA- 30%- CTR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/12/2021 | 3381.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,EDUCAÇÃO BÁSICA- VIGILÂNCIA- CTR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/12/2021 | 3328.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,EDUCAÇÃO BÁSICA- VIGILÂNCIA- EST. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/12/2021 | 688.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,EDUCAÇÃO EJA-70%-EST. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/12/2021 | 5194.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE EDUCAÇÃO-70%-COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/12/2021 | 1934.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SEC.EDUCAÇÃO-70%-COM. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/12/2021 | 157569.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE EDUCAÇÃO-70%-CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/12/2021 | 226384.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE EDUCAÇÃO-70%-EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/12/2021 | 5511.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE EDUCAÇÃO-EDUC.INF-30%-CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/12/2021 | 52314.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SEC.EDUCAÇÃO-70%-CTR. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/12/2021 | 13712.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE EDUCAÇÃO-EDUC.INF-30%-EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/12/2021 | 7440.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE EDUCAÇÃO-EDUC.INF-70%-EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/12/2021 | 62691.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE EDUCAÇÃO-EDUC.INF-70%-CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/12/2021 | 675.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%-COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/12/2021 | 88585.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SEC.EDUCAÇÃO-70%-EST. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/12/2021 | 1964.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SEC.EDUCAÇÃO- EDUC.INFANTIL-30%-CTR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/12/2021 | 49031.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021, SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%-EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/12/2021 | 5915.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SEC.EDUCAÇÃO- EDUC.INFANTIL-30%-EST. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/12/2021 | 2976.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SEC.EDUCAÇÃO- EDUC.INFANTIL-70%.-EST. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/12/2021 | 21036.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SEC.EDUCAÇÃO- EDUC.FUNDEB-30%.-EST. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/12/2021 | 148.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SEC.EDUCAÇÃO- EDUC.FUNDEB-30%.-COM. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/12/2021 | 21226.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2021,SEC.EDUCACAO-EDUC.INFANTIL-70%-CTR. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/12/2021 | 2500.00 | 43560806000147 | N SERVIÇOS - JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES LOCALIZADA EM ACAU , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/12/2021 | 3500.00 | 43560806000147 | N SERVIÇOS - JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, LOCALIZADA EM 1º DE MARÇO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/12/2021 | 3000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM ALVENARIA E COBERTA NA ESCOLA ALBERTO ALVES, LOCALIZADO EM TEIXERINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/12/2021 | 3000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM ALVENARIA E COBERTA PARA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/12/2021 | 6000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES, MURO E GRADES, NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO MENEZES, EM VIRTUDE DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAISCONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/12/2021 | 2440.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-7240, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 204/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/12/2021 | 3024.00 | 23122428000102 | ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ESTADIA DOS ARTESÕES QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 1° EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS DO VALE DO PARAIBA EM SÃO MIGUEL DE TAIPU DURANTE OS DIAS 16 A 19 DE DEZEMBRO/2021.CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004430 | 03/12/2021 | 115496.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO Nº774/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004431 | 03/12/2021 | 8882.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004432 | 03/12/2021 | 6276.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/12/2021 | 2200.00 | 04943044000106 | ASSOCIAÇÃO DAS MARISQUEIRAS DE ACAÚ - AMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO "33º SALÃO DE ARTESANATO DA PARAÍBA" ONDE AS MARISQUEIRAS SERÃO APRESENTADAS E HOMENAGEADAS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/12/2021 | 99.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN. CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº 710/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/12/2021 | 173.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN. CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº 706/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/12/2021 | 7480.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA DE QUARENTA E QUATRO CADEIRAS, PARA ATENDER OS ALUNOS DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº772/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282021 | 0004446 | 03/12/2021 | 22406.09 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 50 % DO SERVIÇO PRESTADO NA DEDETIZAÇÃO EM TODAS AS INSTITUIÇÕES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 5799/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/12/2021 | 6200.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA - TENDA FEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO DIA DA BIBLIA, EVENTO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 282/2021GAB/PREF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/12/2021 | 325.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/12/2021 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0004486 | 03/12/2021 | 11563.20 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL (DISEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE OS DIAS 06 A 12 DE DEZEMBRO/2021.CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO DE Nº240/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/12/2021 | 23837.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO Nº 0000405-48.2001.8.15.0021 E DOCUMENTOS ANEXOS., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/12/2021 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA IDELIDADE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 753/2021 - SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/12/2021 | 400.00 | 15111975000164 | IUGU- IUGU INSTITUCAO DE PAGAMENTO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ALIMENTAR O SISTEMAS DO SIOPS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1489/2021-SMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/12/2021 | 24000.00 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 32 PONTOS DE ACESSO Á INTERNET BANDA LARGA E LINK DEDICADO FULL DUPLEX DE 100MEGABYTES FORNECIDOS E DISTRIBUIDOS EM ESCOLAS, CRECHES, DURANTE O MÊS DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2021/GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/12/2021 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/12/2021 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/12/2021 | 4620.00 | 18139645000175 | FF BIANCHI LTDA-SAFE PARK SINALIZACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONES E CILINDRO CANALIZADOR, PARA SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO TRÁFEGO URBANO,RODOVIÁRIO, ESTACIONAMENTO E OBRAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO EM ALGUNS PONTOSESTATÉGICOS DO MUNICIPIO,CONFORME SOLICITA OFÍCIO GAB/PREF Nº283/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004433 | 03/12/2021 | 5558.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/12/2021 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/12/2021 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/12/2021 | 43.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/12/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CASA DA CIDADANIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/12/2021 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO METERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 94/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/12/2021 | 1650.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOTS E TESTEMUNHAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURANO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO DEMUTRAN. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN. CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº 505/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/12/2021 | 4620.00 | 18139645000175 | FF BIANCHI LTDA-SAFE PARK SINALIZACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONES E CILINDRO CANALIZADOR, PARA GARANTIR A SEGURANÇA, FLUIDEZ E MOBILIDADE DO TRÂNSITO. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 293/2021/GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/12/2021 | 1489.00 | 25064795000203 | MAROI ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA RECEPÇÃO PARA VICE GOVERNADORA, NO MES DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 281/2021/GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/12/2021 | 1008.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA JOSE RIBEIRO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/12/2021 | 97.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/12/2021 | 1600.00 | 04491568000103 | BLUE GUINCHOS - SILE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (REBOQUE) DE UMA RETROESCAVADEIRA EM ESTADO PRECÁRIO PARA LEILOAR, VINDO DE BAYEUX-PB PARA PITIMBU-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 236/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/12/2021 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 784/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/12/2021 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ORLA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS NO MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO Nº 782/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/12/2021 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 783/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/12/2021 | 2382.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODADOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 781/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00008756479441 | RENATO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 778/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/12/2021 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00008756479441 | RENATO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 779/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00008756479441 | RENATO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 780/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/12/2021 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CENTRO TURISTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E ARTESANATOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00011176612450 | RAQUEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 772/2021SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/12/2021 | 2400.00 | 00003724713401 | AUDENICE ALVES ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ORLA DE PRAIA BELA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/12/2021 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/12/2021 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00011176612450 | RAQUEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 773/2021SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00011176612450 | RAQUEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 774/2021SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00009026709480 | SAULO CEZAR VELOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 775/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00009026709480 | SAULO CEZAR VELOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 776/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00009026709480 | SAULO CEZAR VELOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 777/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/12/2021 | 28761.80 | 05305148000239 | VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 787/2021 - SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/12/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA JOSE MARIA RIBEIRO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0004484 | 03/12/2021 | 10683.87 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL (DISEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DURANTE OS DIAS DE 06 A 12 DE DEZEMBRO/2021.CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO DE Nº243/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/12/2021 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/12/2021 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEX5B39 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME OFICIO Nº 755/2021/SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/12/2021 | 2400.00 | 00005716697437 | VANDA MARIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001208 | 03/12/2021 | 600.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1066/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001209 | 03/12/2021 | 600.00 | 00006936913440 | PAULO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1065/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001210 | 03/12/2021 | 600.00 | 00008531342430 | ROSÁLIA GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001211 | 03/12/2021 | 600.00 | 00005413157495 | MARIA ADRIANA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001212 | 03/12/2021 | 7020.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREVENÇÃO A COVID-19, QUE FICARAM À DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO ANEXADO AO PROCESSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001213 | 03/12/2021 | 600.00 | 00013503730443 | CLARICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1072/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001214 | 03/12/2021 | 950.00 | 42878185000181 | S.L CONSTRUÇÃO E SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1071/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001215 | 03/12/2021 | 2400.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | PROMOÇÃO CAPACIT.PROFIS.VOLTADA MERCADO DE TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001216 | 03/12/2021 | 30000.00 | 03775588000577 | SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CUROS DE QUALIFICAÇÃO REFRENTE A 01 TURMA DE ELETRICISTA INSTALADFOR PREDIAL E 01 TURMA DE INSTALADOR HIDRAULICO COMO PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O MERCADO DE TRABALHO.CONFORME SOLICITA OFICIO N°294/2021-GAB/PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001217 | 03/12/2021 | 300.00 | 00007797039445 | JULIANA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 686/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001218 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001219 | 03/12/2021 | 600.00 | 00008589432475 | EUDES BARROS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001220 | 03/12/2021 | 308.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001221 | 03/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO .DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001222 | 03/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO .DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORMESOLICITAÇÃO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/12/2021 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 754/2021 -SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE ASSIST.TÉCNICA E CAPACIT.P/PESCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/12/2021 | 1800.00 | 00058716114434 | SÉRGIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO/ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/12/2021 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/12/2021 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/12/2021 | 2400.00 | 00002561961419 | HENÉS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA 7º CAVALGADA PAZ PELA VIDA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESORTES,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 756/2021/SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/12/2021 | 500.00 | 00014697312406 | VAGNER NASCIMENTO GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIAÇÃO AO ATETLA QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO NA "COPA PAPAI NOEL DE FUTEBOL DE CAMPO", NA CIDADE DE CUPIRA-PE, NOS DIAS 15,16,17 E 18 DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/12/2021 | 500.00 | 00017174506445 | ANDERSON LUCAS GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO ATETLA QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO NA "COPA PAPAI NOEL DE FUTEBOL DE CAMPO", NA CIDADE DE CUPIRA-PE, NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE DEZEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/12/2021 | 500.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO ATETLA QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO NA "COPA PAPAI NOEL DE FUTEBOL", NA CIDADE DE CUPIRA-PE, NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE DEXEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/12/2021 | 500.00 | 00017285741450 | SEVERINO DEYVID OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA OS ATLETAS DA COPA PAPAI NOEL DE FUTEBOL DE CAMPO, NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE ELAZER. CONFORME SOLICITA OFICIONº 188/2021/SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/12/2021 | 500.00 | 00013201650447 | LUCAS GABRIEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O ATETLA QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA "13º VAQUEJADA DA CAPITAL", QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº145/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/12/2021 | 4590.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE KITS QUE SERÃO ENTREGUES AOS 150 ATLETAS INSCRITOS NA 3°CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU QUE SERA REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES , JUVENTUDEE LAZER.CONFORME OFICIO N°176/2021-SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001223 | 07/12/2021 | 3685.13 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA AS DEMANDAS DO CRAS E DA SEDE DA SECRETARIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME OFÍCIO Nº278/2021-GAB/PREFEITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001225 | 07/12/2021 | 300.00 | 00085677299472 | FLAVIA MORAIS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 991/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 4001226 | 07/12/2021 | 350.40 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 06 A 12 DE DEZEMBRO/2021.CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO N°241/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001227 | 07/12/2021 | 400.00 | 00004287101405 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001228 | 07/12/2021 | 400.00 | 00056801793420 | ANANERES VALVEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1087/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001229 | 07/12/2021 | 400.00 | 00011818031442 | IDAIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1090/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001230 | 07/12/2021 | 400.00 | 00057076405415 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1092/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001231 | 07/12/2021 | 400.00 | 00012837966436 | JOSAFÁ BISPO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1093/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001232 | 07/12/2021 | 400.00 | 00071951614470 | WESLY VINICIUS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1094/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001233 | 07/12/2021 | 400.00 | 00003573615473 | EDENILDO FRANCISCO DE BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1095/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001234 | 07/12/2021 | 300.00 | 00006612084430 | LUCIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1098/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001235 | 07/12/2021 | 600.00 | 00007543148471 | EDNA FERREIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001236 | 07/12/2021 | 7020.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREVENÇÃO A COVID-19, QUE FICARAM À DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1075/2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004491 | 07/12/2021 | 3685.13 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº278/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/12/2021 | 6980.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA .CONFORME OFICIO Nº 123/2021/ASSJUR-PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/12/2021 | 550.00 | 43885226000120 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OTRANSLADO DE ALUNOS DOS ESTÁGIOS FAZENDO ROTA DE PITIMBU - ACAU A JOÃO PESSOA E CABEDELO NO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 236/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004490 | 07/12/2021 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO SEAD/PMP, ADESÃO Nº001/2020, CONTRATO Nº034/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/12/2021 | 720.00 | 00015307231830 | CARLOS ANTONIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ARQUIVO,DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME SOLICIA OFÍCIO DE Nº760/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/12/2021 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEB, CC.12633-0, FONTE 113, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTANDO A NE.3821/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001237 | 08/12/2021 | 7636.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE HIGIENE, PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 109/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001238 | 09/12/2021 | 3036.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ENXOVAIS DESTINADOS ÁS GESTANTES E PUÉRPERAS INSCRITAS NO CRAS. NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1058/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001239 | 10/12/2021 | 2000.00 | 40027291000126 | ISOLDA LEMOS SOARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO DA 7ª CONFERENCIA DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DOOFÍCIO Nº 1103/2021 DA SETRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4001240 | 10/12/2021 | 693.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2021.CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO N°245/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | PROMOÇÃO CAPACIT.PROFIS.VOLTADA MERCADO DE TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 4001241 | 10/12/2021 | 30000.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CURSOS DE QUALIFICAÇÃO REFERENTE A 01 TURMA DE ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL E 01 TURMA DE INSTALADOR HIDRAULICO COMO PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O MERCADO DE TRABALHO .CONFORME SOLICITA OFICIO N°294/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4001242 | 10/12/2021 | 7020.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREVENÇÃO A COVID-19, QUE FICARAM À DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1075/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00004443143424 | SILVANIO JOSÉ PEREIRA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPÓSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00004443143424 | SILVANIO JOSÉ PEREIRA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPÓSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004500 | 10/12/2021 | 12842.47 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO/2021.CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO DE Nº248/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/12/2021 | 1790.00 | 00001682916499 | SEVERINO TAVARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO NOS TREVOS ,DISTRITOS ACAU ,TAQUARA E CAMUCIM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 682/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/12/2021 | 2500.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES E GRADES, NA CRECHE JOANA DE MORAIS - ACAÚ, EM VIRTUDE DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004501 | 10/12/2021 | 990.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO/2021.CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO DE Nº244/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/12/2021 | 151370.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=COMPLEMENTAR=SEC.EDUC.=FUNDEB 70%=EST, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/12/2021 | 33301.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR, SEC.DE EDUCAÇÃO=FUNDEB 70%=EST, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/12/2021 | 5769.04 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=COMPLEMENTAR=SEC.EDUC.=EDUC.INFANTIL=FUNDEB 70%=EST, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/12/2021 | 1269.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR, SEC.DE EDUCAÇÃO=EDUC.INFANTIL=FUNDEB 70%=EST, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/12/2021 | 64054.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=COMPLEMENTAR=SEC.EDUC.=EDUC.INFANTIL=FUNDEB 70%=CTR, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/12/2021 | 14092.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR, SEC.DE EDUCAÇÃO=EDUC.INFANTIL=FUNDEB 70%=CTR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/12/2021 | 1373.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=COMPLEMENTAR=SEC.EDUC.=EJA 70%=EST, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/12/2021 | 302.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR, SEC.DE EDUCAÇÃO=EJA= 70%=EST, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/12/2021 | 150151.87 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL=COMPLEMENTAR=SEC.EDUC.= 70%=CTR, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/12/2021 | 33033.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR, SEC.DE EDUCAÇÃO= 70%=CTR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/12/2021 | 138505.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL,SEC.EDUC.=EDUC.INFANTIL= 70%=CTR, NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(ORA REGULARIZANDO A FONTE VAAT) | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/12/2021 | 1040.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE 01 FECHAMENTO DE PIA 2.96,50X1.17 DESTINADAS A CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N°801/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/12/2021 | 300.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE JANELA 1.20X1.00, DESTINADAS A EMEF APASA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N°803/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/12/2021 | 950.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO 2.00X1.90 DESTINADAS A EMEF FERNANDO SILVINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021..A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N°802/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/12/2021 | 1400.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES 90X2.10 NUMA REFORMA DE PORTÃO DESTINADAS A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N°804/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/12/2021 | 1100.00 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Z PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA PESCA DA LAGOSTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME OFICIO N°96/2021-ESC/REPRESENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/12/2021 | 3600.00 | 23808562000161 | JEFFERSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ELETRO PALCO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MUNICIPIO DE PITIMBU NO DISTRITO DE ACAU NO DIA 19/12/2021.CONFORME OFICIO N°95/2021-ESC/REPRESENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/12/2021 | 2000.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS LIVE'S EM HOMENAGEM A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PITIMBU COM A PARTICIPAÇÃO DE SECRETARIOS E DA PREFEITA RELIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 97/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/12/2021 | 1562.00 | 00044945574472 | JOSIANE MARIA CÂNDIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, NO APOIO DO EVENTO "SEMANA DA EMANCIPAÇÃO" QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 18 A 22 DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SOLICITA OFÍCIONº761/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/12/2021 | 1813.80 | 36195152000134 | CASA DOS TROFÉUS, MEDALHAS E ESTRUTURA(ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM CONFECÇÃO DE 12(DOZE) TROFÉUS E 150(CENTO E CINQUENTA) MEDALHAS AOS ATLETAS INSCRITOS NA 3º CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU, A QUAL SERÁ REALIZADA NO DIA 22/DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 186/2021 SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | INFORMATIZAÇÃO DAS ATIV.DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342021 | 0004526 | 14/12/2021 | 49850.00 | 05008534000188 | E-STIPUBLIC - SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PUBLICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES PARA CALCULO IPTU 2022, JUNTO A PREFEITURA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº162/2021-DEPARTAMENTO DETRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 14/12/2021 | 422013.58 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENTRADA DE PARCELAMENTO DA ENERGISA, UC 5/337273-7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004520 | 14/12/2021 | 900.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 45 LIXEIRS COM TAMPA E PEDAL 14 LITROS PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO N°833/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/12/2021 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFICIO N°824/2021-SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004523 | 14/12/2021 | 13255.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA . DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N°832/2021-SEDUC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004524 | 14/12/2021 | 4100.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA .A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 831/2021- SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00003559891310 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N°800/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001243 | 14/12/2021 | 7636.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA MONTAGEM DE KITS DE HIGIENE, PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1083/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001245 | 14/12/2021 | 2153.00 | 17486951000115 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUNTEÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ETRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1053/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001246 | 14/12/2021 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDOS DO PAA ESTADUAL( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 4001247 | 16/12/2021 | 22330.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1106/2021-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4001248 | 16/12/2021 | 3025.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÃO REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1109/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001249 | 16/12/2021 | 5997.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS DEMANDAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1108/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001250 | 16/12/2021 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDOS DO PAA ESTADUAL( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1125/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001252 | 16/12/2021 | 3250.00 | 35359784000123 | RSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LANCHEIRAS PERSONALIZADAS NO TAMANHO 18X18 COM ESTAMPAS EM SUBLIMAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 11/04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004687 | 16/12/2021 | 4290.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA .A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 831/2021- SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004528 | 16/12/2021 | 820.70 | 00012916022406 | EVERTON ALEXANDRE PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 DA SDECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004529 | 16/12/2021 | 820.70 | 00095126961420 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004530 | 16/12/2021 | 820.70 | 00001584586486 | ADEMIR MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004531 | 16/12/2021 | 820.70 | 00006503784406 | ADRIANA NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004532 | 16/12/2021 | 820.70 | 00002160302422 | GEANE ÂNGELO MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004533 | 16/12/2021 | 820.70 | 00005505655408 | ANDREIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004534 | 16/12/2021 | 820.70 | 00001549943405 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004535 | 16/12/2021 | 820.70 | 00009631721400 | GILVANETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004536 | 16/12/2021 | 820.70 | 00071116409429 | DEOCRECIA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004537 | 16/12/2021 | 820.70 | 00090604776420 | GIVANILDO CAETANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004538 | 16/12/2021 | 820.70 | 00043296416404 | MARIA JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004539 | 16/12/2021 | 820.70 | 00015512694499 | GUILHERME VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004540 | 16/12/2021 | 820.70 | 00002005312479 | DIRENILDE EDUARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004541 | 16/12/2021 | 820.70 | 00002543506403 | MAURO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004542 | 16/12/2021 | 820.70 | 00086598660459 | IVANISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004543 | 16/12/2021 | 820.70 | 00015741642446 | DOUGLAS GEOVANNE DE SOUZA AMBRÓSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004544 | 16/12/2021 | 820.70 | 00095127020459 | OCELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004545 | 16/12/2021 | 820.70 | 00088595021449 | JERONIMO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004546 | 16/12/2021 | 820.70 | 00071718851430 | JONATA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004547 | 16/12/2021 | 820.70 | 00071718114419 | RUAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004548 | 16/12/2021 | 820.70 | 00061496642449 | JOSANE DE AZEVEDO SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004550 | 16/12/2021 | 820.70 | 00057575002472 | SEBASTIANA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004551 | 16/12/2021 | 820.70 | 00006515114451 | LIDIANA DE AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004552 | 16/12/2021 | 820.70 | 00006914407436 | EDNIZ BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004553 | 16/12/2021 | 820.70 | 00070059703490 | LUCAS MATHEUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004554 | 16/12/2021 | 820.70 | 00062259393420 | SERGIO ROBERTO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004555 | 16/12/2021 | 820.70 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004556 | 16/12/2021 | 820.70 | 00003616306469 | ELIZANGELA DE ZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004557 | 16/12/2021 | 820.70 | 00003854953402 | MARCIENE DA SILVA FELIX DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/12/2021 | 6000.00 | 10735787000193 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARUENDA DA SAUDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO POR PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO JOÃO JOCA" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME PARECER JURÍDICO 136/2021 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO (RESTOS A PAGAR) 0005878/2020 O QUAL FOI CANCELADO EM VIRTUDE DE ERRO FORMAL DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR, EM RESPEITO A CHAMADA PÚBLICA 00052020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004559 | 16/12/2021 | 820.70 | 00070953929434 | SEVERINA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004560 | 16/12/2021 | 820.70 | 00098305000478 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004561 | 16/12/2021 | 820.70 | 00009953852464 | TACIANO ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004562 | 16/12/2021 | 820.70 | 00009785991440 | ENIEDJA BASTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004563 | 16/12/2021 | 820.70 | 00026245663415 | MARIA CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004564 | 16/12/2021 | 820.70 | 00098302752487 | VERA LUCIA TAVARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004565 | 16/12/2021 | 820.70 | 00096027053453 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004566 | 16/12/2021 | 820.70 | 00012643080432 | WILLIANE THAIS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004567 | 16/12/2021 | 820.70 | 00004389272497 | MARIA DAS NEVES SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004568 | 16/12/2021 | 820.70 | 00005482029409 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004569 | 16/12/2021 | 820.70 | 00076295095453 | MARIA DO ROSARIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO PRO PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004571 | 16/12/2021 | 4170.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA .A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 831/2021- SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004572 | 16/12/2021 | 820.30 | 00071964503450 | THIAGO LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO POr PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/12/2021 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEB, CC.12633-0, FONTE 113, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTANDO A NE.4487/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004578 | 16/12/2021 | 3259.74 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PUBLICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO REFERENTE AS BANANAS PACOVAN,MAMÃO HAVAI,MELANCIA, COCO SECO,CENORA,CEBOLINHA,COENTRO,INHAME,PIMENTÃO, LARANJA,TOMATE, . NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 843/2021-SEDUC. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004579 | 16/12/2021 | 3259.74 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PUBLICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO REFERENTE AS BANANAS PACOVAN,MAMÃO HAVAI,MELANCIA, COCO SECO,CENORA,CEBOLINHA,COENTRO,INHAME,PIMENTÃO, LARANJA,TOMATE, . NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 842/2021-SEDUC. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004581 | 16/12/2021 | 37822.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A 1 KG DE CARNE MOIDA ,FRANGO PEITO 1KG E CARNE SEM OSSO 1KG CARNE COM OSSO. PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 841/2021/SEDUC. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004582 | 16/12/2021 | 3046.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALHOS, BATATA INGLESA,MAÇA,UVA ITÁLIA,OVOS DE GALINHA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 840/2021/SEDUC. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/12/2021 | 840.00 | 00006939249427 | VIVIANE HELENA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME OFICIO N° 820/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/12/2021 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº244/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/12/2021 | 5000.00 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA A 3° CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO E CANTATA NATALINA NO DISTRITO DE ACAU NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2021.CONFORME OFICIO N°98/2021-ESC/REPRESENTAÇÃ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0004574 | 16/12/2021 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0004575 | 16/12/2021 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 16/12/2021 | 1800.00 | 00001079612459 | VALQUIRIA DE ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO FORRO KIKADO NA FESTA DE ENCERRAMNETO ANUAL DAS ATIVIDADES PESQUEIRAS NO DISTRITO DE ACAU DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº99/2021-ESC/REPRESENTAÇÃO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/12/2021 | 16759.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE PESCA-COM, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/12/2021 | 15200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE-COM, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 17/12/2021 | 11900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE-CTR, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/12/2021 | 57219.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GUARDA MUNICIPAL-EST, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/12/2021 | 14300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ADMINISTRACAO-COM, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/12/2021 | 4295.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ADMINISTRACAO-EST, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/12/2021 | 249.15 | 39759205000190 | BOMBONIERE KI DOCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS DISTRIBUÍDAS NA AÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, OFERTADOS PELA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº224/2021-SEAD/PMP.EMPENHO COMPLEMENTAR EM REFERÊNCIA AO EMPENHO Nº3818. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 17/12/2021 | 9150.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL,DEMUTRAN-CTR, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 17/12/2021 | 33347.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN-EST, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/12/2021 | 12130.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN-COM, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/12/2021 | 9405.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO-COM, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 17/12/2021 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO-CTR, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 17/12/2021 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO-ELET, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/12/2021 | 15230.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO-COM, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP.P/OS ÓRGÃOS DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/12/2021 | 17250.00 | 12135561000187 | ISRAEL INTELLIGENT SECURITY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 301/2021/GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/12/2021 | 29570.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.FINANCAS-DEPART DE TRIBUTOS-CTR, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/12/2021 | 30976.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE FINANCAS, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/12/2021 | 15322.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE AGRICULTURA-CTR, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0004642 | 17/12/2021 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº763/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00012600129480 | GLEISON SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº762/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00012600129480 | GLEISON SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº764/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 17/12/2021 | 260959.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.EDUCAÇÃO-EDUC.BASICA-30%-CTR, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/12/2021 | 39706.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, EDUCAÇÃO BÁSICA-VIGILÂNCIA-CTR, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/12/2021 | 20019.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, EDUCAÇÃO BÁSICA-VIGILÂNCIA-EST, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 17/12/2021 | 4175.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, EDUCAÇÃO EJA-70%-EST, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 17/12/2021 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE KOMBI DE PLACA KLW 7750 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 17/12/2021 | 5760.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA:KHV-OB82, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA: COIGO BIO ROBERTO, RUA DA AREIA, CHÃ DA FACA,ANDREZA 1,, JANGADA, ANDREZA 2, SÍTIO PIABA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 784/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 17/12/2021 | 448524.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO-70%-CTR, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 17/12/2021 | 500233.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO-70%-EST, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/12/2021 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLWJ15 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OCICIO N°792/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/12/2021 | 5760.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:JOR-1022, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA:MUCATU, PAMERAL PRINCIPAL, PRÓXIMO A FÁBRICA, QUIRIZEIRO, SÍTIO PIABAS, COIGO GERMANO, BIO DE LORO, ACAMPAMENTO, JOÃO GOMES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº791/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/12/2021 | 107960.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC. EDUC-FUNDEB 30%-EST, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/12/2021 | 2700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%-COM, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/12/2021 | 5000.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JKZ-8978, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR,EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, COM ROTA: PRAIA AZUL,PONTA DE COQUEIRO,MUCUIM, AREEIRO, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 819/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/12/2021 | 5760.00 | 00011598169483 | LUCIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA: KLA8C10, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº788/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 17/12/2021 | 7300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO-70%-COM, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/12/2021 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA: SÍTIO PIABAS,PALMERAL,COIGO BIO ROBERTO, MUCATU,BIO DE LORO,QUINZEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 787/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/12/2021 | 4080.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CARRO DE PLACA:NNN-0618, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 789/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/12/2021 | 5760.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI PLACA:KHM-7651, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF FERNANDO SILVINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº786/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/12/2021 | 5760.00 | 00003509632400 | AILTON JOSÉ BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:MXO-9954, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDCUÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº790/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/12/2021 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME MEMORANDO N°810/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/12/2021 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 809/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/12/2021 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 808/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/12/2021 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 807/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/12/2021 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 806/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MUSICO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 812/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/12/2021 | 3000.00 | 41770266000109 | FLAVIO FEITOSA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, NOS COMPUTADORES DO LABOTARIO DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES ESCOLARES,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÚSICO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 811/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0004636 | 17/12/2021 | 4150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 818/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/12/2021 | 4000.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CARRO DE PLACA : QPP4B94 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 795/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/12/2021 | 170.00 | 70118856000141 | ASS DE COOP AGRICOLA DOS PROD RURAIS DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES NO MES DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 825/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/12/2021 | 4080.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:NVP-9851, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF APASA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº794/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/12/2021 | 14000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS DE PLACA: HEH1G84, UM DE PLACA : EFV-8271 TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº733/2021/SEDUC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 823/2021/SEC/FIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/12/2021 | 2300.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 817/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/12/2021 | 4800.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR MERENDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME MEMORANDO Nº782/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/12/2021 | 1330.00 | 00005063770401 | LENEIDE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. NA EMEF ALBERTO ALVES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 816/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/12/2021 | 150.00 | 00070075026791 | LUIS SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ ÁGUA DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 815/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/12/2021 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 814/2021/SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0004651 | 17/12/2021 | 9917.66 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DURANTE OS DIAS 13 A 19 DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO DE Nº249/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 17/12/2021 | 2300.00 | 00004048144413 | MORGANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CINCO FREEZERS PARA CONSERVAR OS ALIMENTOS CONGELADOS NO DEPOSITO DA MERENDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA .CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº813/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/12/2021 | 10370.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DAS PINTURAS DAS 61(SESSENTA E UM) CARTEIRAS ESCOLAR, PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS DA EMEF, CELERINO MENEZES,EMEF REGINALDO CLAUDINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 845/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 17/12/2021 | 12528.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL-CTR, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/12/2021 | 17961.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB-EST, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 17/12/2021 | 35857.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB-EST, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 17/12/2021 | 180202.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB-CTR, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/12/2021 | 13927.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.TURISMO-COM, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 17/12/2021 | 11700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE AGRICULTURA-COM, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/12/2021 | 7900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE AGRICULTURA-CTR, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 17/12/2021 | 4466.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE AGRICULTURA-EST, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 17/12/2021 | 132486.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, LIMPEZA URBANA-CTR, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 17/12/2021 | 12677.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS-COM, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 17/12/2021 | 73267.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS-CTR, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/12/2021 | 41250.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, VIGILÂNCIA-OBRAS-CTR, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/12/2021 | 96347.13 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE OBRAS-EST, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0004650 | 17/12/2021 | 10341.06 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE OS DIAS 13 A 19 DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO DE Nº251/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001253 | 17/12/2021 | 10000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL--CONSELHO TUTELAR=ELE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001254 | 17/12/2021 | 16426.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL- CRAS-CTR, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001255 | 17/12/2021 | 6200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL- PROGR.BOLSA FAMÍLIA-CTR, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001256 | 17/12/2021 | 4800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL- PROGR.CRIANÇA FELIZ-CTR, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001257 | 17/12/2021 | 20000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL- PROGR.SCFV-CTR, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001258 | 17/12/2021 | 12062.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL- COM, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001259 | 17/12/2021 | 20639.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL- CTR, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001260 | 17/12/2021 | 7274.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET. ASSIST.SOCIAL- EST, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001261 | 17/12/2021 | 600.00 | 00005422471431 | JOSINEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001262 | 17/12/2021 | 6206.08 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS DEMANDAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME OFÍCIO Nº1107/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001263 | 17/12/2021 | 500.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO.NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1124/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001264 | 17/12/2021 | 2000.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ASSISTECIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1054. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001265 | 17/12/2021 | 1800.00 | 00071007114444 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA. NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1123/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001266 | 17/12/2021 | 835.00 | 00033870152400 | JANISE MESSIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 764/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001267 | 17/12/2021 | 600.00 | 00006530021493 | FABIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001268 | 17/12/2021 | 600.00 | 00071130559408 | LAVINIA SALES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001269 | 17/12/2021 | 1148.38 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1062/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4001270 | 17/12/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL.CONFORME MEMORANDO N°1061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/12/2021 | 5700.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLÍCIA MILITAR, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 291/2021/GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/12/2021 | 500.00 | 00009854220419 | ITANICIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3ºLUGAR NA CATEGORIA MASCULINO/VISITANTE, DO EVENTO"3ªCORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU", REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº285/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 23/12/2021 | 3344.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.ESPORTES=COM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 23/12/2021 | 2618.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.ESPORTES=CTR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/12/2021 | 1500.00 | 17047270000150 | DAMIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLDO DE ATLETAS DA ESCOLINHA SUB 15 DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DO PINA EM RECIFE -PE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME OFICIO N°257/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 23/12/2021 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/12/2021 | 4000.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(DUAS) TRAVES PARA O JOGOS DE VERÃO BEACH SOCCER,NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 231/2021/SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/12/2021 | 500.00 | 00079676570478 | CLAUDENICE BORGES D SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CONQUISTADA NA 3° CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU , EM 1° LUGAR NA CATEGORIA FEMININO/VISITANTE NO DIA 22/12/2021.CONFORME OFICIO N°280/2021-SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/12/2021 | 200.00 | 00010024698482 | JOAB FERNANDO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO/VISITANTE, DO EVENTO "3ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU", REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº285/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/12/2021 | 350.00 | 00004330681404 | JEIZIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CONQUISTADA NA 3° CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU , EM 2° LUGAR NA CATEGORIA FEMININO/VISITANTE NO DIA 22/12/2021.CONFORME OFICIO N°280/2021-SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/12/2021 | 200.00 | 00003906755479 | JOVELINA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CONQUISTADA NA 3° CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU , EM 3° LUGAR NA CATEGORIA FEMININO/VISITANTE NO DIA 22/12/2021.CONFORME OFICIO N°283/2021-SEJEL-PI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/12/2021 | 350.00 | 00003649310430 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO/VISITANTE, DO EVENTO"3ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU",REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº285/2021-SEJEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 23/12/2021 | 3687.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE PESCA-COM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 23/12/2021 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/12/2021 | 2000.00 | 40027291000126 | ISOLDA LEMOS SOARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA PESCA DA LAGOSTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA.CONFORME OFICIO N°111/2021-ESC/REPRESENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0004683 | 23/12/2021 | 6000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 302/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/12/2021 | 1550.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 23/12/2021 | 1550.00 | 00003282919433 | PABLO BOSCLLO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/12/2021 | 2085.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FORÇA TÁTICA DA POLÍCIA MILITAR, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 285/2021/GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/12/2021 | 3300.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 23/12/2021 | 2000.00 | 32922313000193 | JEMERSON BARBOSA DA SILVA - 14098984407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO MATERIAL VISUAL (FOTOS E VÍDEOS) PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUICIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 102/2021- ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 23/12/2021 | 925.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº298/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 23/12/2021 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 511/2021 DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 512/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/12/2021 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA QSM-4J87, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 514/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/12/2021 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY-7462 , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 510/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/12/2021 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS, DE PLACA PDU-8799.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 513/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/12/2021 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA PLACA ( OGB 4D36 PB) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA GUADA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 092/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/12/2021 | 1000.00 | 43788684000140 | VD PRODUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA TRADICIONAL FESTA DE ENCERRAMENTO DA PESCA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 110/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 23/12/2021 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIAS RECARREGAVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 91/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/12/2021 | 6978.70 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA .CONFORME OFICIO Nº 127/2021/ASSJUR-PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 23/12/2021 | 2013.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN=CTR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/12/2021 | 7336.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN=EST, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 23/12/2021 | 2668.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN=COM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 23/12/2021 | 2069.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO=COM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 23/12/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO=CTR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 23/12/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, GAB.DO PREFEITO=ELET, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 23/12/2021 | 3350.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, GAB.DO PREFEITO-COM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 23/12/2021 | 2000.00 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DA DATA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PITIMBU NO DISTRITO DE CAMUCIM NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2021.CONFORME OFICIO N°111/2021-ESC/REPRESENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 23/12/2021 | 2000.00 | 31485359000120 | JOKER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO EM HOMENAGEM A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PITIMBU DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME OFICIO N°112/2021-ESC/REPRESENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/12/2021 | 2160.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DAS AÇÕES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE, GABINETE,PESCA E INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 95/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004696 | 23/12/2021 | 2190.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 263/2021- SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004697 | 23/12/2021 | 2612.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 281/2021- SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 23/12/2021 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ESTÁGIO NO PERÍODO DA MANHA, COM ROTA DE ACAÚ/PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 252/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 23/12/2021 | 2000.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES PÚBLICO DA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 278/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0004708 | 23/12/2021 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE MARKETING DIGITAL PARA A PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº274/2021.SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0004711 | 23/12/2021 | 780.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE/PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 273/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DAS ENTREGAS DE CARTA (CORREIOS), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 265/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/12/2021 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA, O DEPARTEMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 266/2021 -SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/12/2021 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 275/2021- SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 262/2021/SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA SEGURANÇA PUBLICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 264/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 271/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 23/12/2021 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 269/2021SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/12/2021 | 600.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE SOUVENIR AOS SERVIDORES NO ENCERRAMENTO DA FESTIVIDADE DO FIM DE ANO DE 2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 282/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/12/2021 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPNHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINITRATIVOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, EMISSÃO DE DARF'S E ELABORAÇÃO DE GPS, E APOIO AO SETOR DE RH, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO N°825-SEC/FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU DURANTE O MÊS DO MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 274/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 23/12/2021 | 2100.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO : 1,0 DE PLACA : QFG 6866, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 826/2021/SEC. FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 23/12/2021 | 12588.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, GUARDA MUNICIPAL=EST, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 23/12/2021 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-COM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 23/12/2021 | 944.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-EST, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/12/2021 | 3000.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER OS RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME OFICIO Nº 276/2021-SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/12/2021 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/12/2021 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 282/2021 - SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 23/12/2021 | 840.00 | 00014758023409 | GISELLY THALITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE RECEPÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE 15 DIAS TRABALHADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 283/2021SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/12/2021 | 1800.00 | 00004208176466 | ANDRÉ LUIZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFERENCIA E ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, ÁS SECRETARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 283/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/12/2021 | 1800.00 | 00004208176466 | ANDRÉ LUIZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFERENCIA E ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, ÁS SECRETARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 284/2021 SEAD/PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/12/2021 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DAS FINANÇAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº823/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/12/2021 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGISTRO DOS LOTES ONDE SERÁ CONSTRIDA A CRECHE DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 161/2021/ DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/12/2021 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON DIOGENES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-8048, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 830/2021-SEC.FIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/12/2021 | 1800.00 | 00001830231456 | JAMIELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 828/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/12/2021 | 3000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 829/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/12/2021 | 2500.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO : PALIO DE PLACA QFK 4345 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME OFICIO N°827/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 23/12/2021 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO N°832/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004751 | 23/12/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004761 | 23/12/2021 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS ORÇAMENTOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 23/12/2021 | 6505.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE FINANÇAS=CTR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 23/12/2021 | 6814.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE FINANÇAS-COM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/12/2021 | 3370.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE FINANÇAS-EST, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004789 | 23/12/2021 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004794 | 23/12/2021 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 23/12/2021 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA IDELIDADE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 836/2021 - SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004799 | 23/12/2021 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 837/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/12/2021 | 31500.00 | 36675846000179 | NORTE SERVICOS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO COM VISTA A APURAÇÃO DO CONSUMO ELÉTRICO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PITIMBU LOCAÇÃO DE VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 309/2021/GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00048041734472 | LINDACI CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME OFICIO N°839/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004834 | 23/12/2021 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NA FORMAÇÃO E INCREMENTO DO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PITIMBU NA COTA PARTE ICMS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.TENTO EM VISTA O CONTRATO Nº 0056/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/12/2021 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NÃO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-4345, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAVA OFÍCIO DE Nº 530/2020-SECFIN E PARECER JURIDICO N°014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 23/12/2021 | 261.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DCTL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/12/2021 | 33228.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CODIGO 2096, CONFORME DARF ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/12/2021 | 2329.60 | 04866656000223 | GAMA DIESEL - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVISÃO DO ONIBUS DE PLACA RLW 3169.A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ECULTURA.CONFORME MEMORANDO N°858/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/12/2021 | 982.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DO ONIBUS DE PLACA RLW 3169.A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ECULTURA.CONFORME MEMORANDO N°858/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/12/2021 | 3120.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 793/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/12/2021 | 7000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA: EFW8J33 TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº797/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004676 | 23/12/2021 | 80009.46 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA EMEF, ANTONIO GOMES COUTINHO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 850/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004677 | 23/12/2021 | 38694.28 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA EMEF, SANTA ELISA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 851/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/12/2021 | 5000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE TODA ESTRUTURA ELETRICA DA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N°854/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004680 | 23/12/2021 | 38577.05 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA EMEF FERNANDO SILVINO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 852/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/12/2021 | 5000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NOS MUROS ,GRADES E PORTÕES DA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N°853/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO A SETEMBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 591/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/12/2021 | 150.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 658/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/12/2021 | 170.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 749/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001271 | 23/12/2021 | 300.00 | 00009434647495 | NAIANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1117/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4001272 | 23/12/2021 | 5952.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA COLONIA DE FERIAS DO SCFV NO MES DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1129/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001273 | 23/12/2021 | 300.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001274 | 23/12/2021 | 300.00 | 00001436908418 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1135/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001275 | 23/12/2021 | 300.00 | 00026825404814 | AQUINEIDE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1133/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001276 | 23/12/2021 | 300.00 | 00028038520807 | MARILENE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1136/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001277 | 23/12/2021 | 300.00 | 00008351145467 | CARLOS ALBERTO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001278 | 23/12/2021 | 600.00 | 00015905287430 | ROSILANE BEZERRA NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001279 | 23/12/2021 | 600.00 | 00070330665464 | LEONARDO DOS SANTOS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 113268/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001280 | 23/12/2021 | 250.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTAS CORRENTE, REFERENTE A TRANSFERENCIAS DE REC.DO FNAS, FONTE 311 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001281 | 23/12/2021 | 600.00 | 00012837574430 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001282 | 23/12/2021 | 600.00 | 00070125655436 | LUCIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001283 | 23/12/2021 | 330.00 | 00005434123425 | LEANDRO DIAS LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADA A CONFRARTENIZAÇÃO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA NO DIA 27/12/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME MEMORANDO N°1115/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001284 | 23/12/2021 | 150.00 | 00013672904490 | MILYANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOLO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 27/12/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME MEMORANDO N°1114/2021- | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 4001285 | 23/12/2021 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº835/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001286 | 23/12/2021 | 1800.00 | 00013834008494 | BRENO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA CULTURAL AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME MEMORANDO N°1115/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4001287 | 23/12/2021 | 5798.35 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DE TODOS OS POLOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ETRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1146/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4001288 | 23/12/2021 | 5952.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA COLONIA DE FERIAS DO SCFV QUE SERA REALIZADA EM JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ETRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1129/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001289 | 23/12/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.ASSIT.SOCIAL-CONS.TUTELAR-ELET, FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001290 | 23/12/2021 | 3630.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.ASSIT.SOCIAL-CRAS-CTR, FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001291 | 23/12/2021 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.ASSIT.SOCIAL-PROGR.BOLSA FAMÍLIA-CTR, FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001292 | 23/12/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.ASSIT.SOCIAL-PROGR.CRIANÇA FELIZ-CTR, FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001293 | 23/12/2021 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.ASSIT.SOCIAL-PROGR.SCFV-CTR, FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001294 | 23/12/2021 | 2653.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.ASSIT.SOCIAL-COM, FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001295 | 23/12/2021 | 4540.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.ASSIT.SOCIAL-CTR, FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001296 | 23/12/2021 | 1600.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.ASSIT.SOCIAL-EST, FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001297 | 23/12/2021 | 1500.00 | 17047270000150 | DAMIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE UM SEPULTAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 256/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001298 | 23/12/2021 | 2400.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001299 | 23/12/2021 | 400.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1141/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001300 | 23/12/2021 | 300.00 | 00071226772498 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1142/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001301 | 23/12/2021 | 300.00 | 00008743148441 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1143/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001302 | 23/12/2021 | 400.00 | 00011772695467 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1149/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001303 | 23/12/2021 | 300.00 | 00008200876454 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001304 | 23/12/2021 | 200.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1121/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001305 | 23/12/2021 | 300.00 | 00095126112449 | JOSELIA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1118/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 4001306 | 23/12/2021 | 3070.40 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO(405 X3,08 = R$ 1.247,40 UMA URNA ADULTA NO VALOR DE R$1.300,00 A UNIDADE, SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORMOL VALOR DE R$523,00.NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. FALECIDO: RAFAEL MANOEL DOS SANTOS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1138/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001307 | 23/12/2021 | 261.03 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTAS CORRENTES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, SUPLEMENTANDO A NE.4001280/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001308 | 23/12/2021 | 1550.00 | 00071240694407 | MARCOS ANDRE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº840/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001309 | 23/12/2021 | 1550.00 | 00071240694407 | MARCOS ANDRE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº841/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 4001310 | 23/12/2021 | 2765.48 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO(306 X R$ 3,08 = R$ 942,48) UMA URNA ADULTA NO VALOR DE R$1.300,00 A UNIDADE, SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORMOL VALOR DE R$523,00.NO MÊS DE OUTUBRO/2021. FALECIDA: CARLA CRISTIANE VIEIRA DA COSTA E SOFIA VITORIA(MÃE E FILHO).A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 4001311 | 23/12/2021 | 378.84 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO(123 X R$ 3,08 = R$ 348,84) FALECIDO: NATIMORTO MARIA VITORIA GONÇALVES DE AGUIAR, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1151/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 4001312 | 23/12/2021 | 2003.48 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO(156 X R$ 3,08 = 480,48 UMA URNA ADULTA NO VALOR DE R$1.000,00 A UNIDADE, SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL VALOR DE R$ 523,00, FALECIDA: ZILMA MARIA DA CONCEIÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1150/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004678 | 23/12/2021 | 112374.34 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº793/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00006639344432 | MIRIAN FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ORLA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº821/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004694 | 23/12/2021 | 19176.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÃMARA DE AR E COLETE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR E MAQUINARIO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 792/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/12/2021 | 1300.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAÇÃO NA E VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME OFÍCIO Nº785 /2021 - SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/12/2021 | 6304.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/12/2021 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE CHÃ DA FACA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº824/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/12/2021 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 831/2021/SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 23/12/2021 | 29223.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, LIMPEZA URBANA=CTR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 23/12/2021 | 2788.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS=COM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 23/12/2021 | 16118.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS=CTR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/12/2021 | 9075.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS-VIGILÂNCIA=CTR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 23/12/2021 | 21227.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE OBRAS-EST, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/12/2021 | 6918.00 | 06376868000177 | ACQUALITY QUALIDADE EM ÁGUA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO PRÉ MISTURADO A FRIO E EMULSÃO,ONDE SERÁ UTILIZADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 794/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0004795 | 23/12/2021 | 9361.52 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA,DURANTE OS DIAS 20 A 26 DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO DE Nº258/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/12/2021 | 733.00 | 00009341616409 | GEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 798/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/12/2021 | 733.00 | 00070187943400 | REINALDO MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATO EM CARATER EXPECIONAL E URGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO,DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 797/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/12/2021 | 733.00 | 00013726964401 | TOMÁS DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATO EM CARATER EXPECIONAL E URGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO,DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº799/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/12/2021 | 733.00 | 00006528050430 | JOSE GIL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATO EM CARATER EXPECIONAL E URGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO,DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 796/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/12/2021 | 733.00 | 00001303298430 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATO EM CARATER EXPECIONAL E URGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO,DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 795/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/12/2021 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/12/2021 | 2400.00 | 00003724713401 | AUDENICE ALVES ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ORLA DE PRAIA BELA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/12/2021 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/12/2021 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/12/2021 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CENTRO TURISTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E ARTESANATOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/12/2021 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ASSENTAMENTO APASA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 138/2021SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AGREGAÇÃO DO SEU CERCADO, ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDO EM VIAS PÚPLICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 135/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/12/2021 | 2200.00 | 00007013330493 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX, DE PLACA QWT-5H77, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/12/2021 | 3600.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD MODELO F4000 ,PLACA MOQ 8292 , PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME OFICION°140/2021-SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/12/2021 | 2500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000, PLACA KIT-5418, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 136/2021/SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/12/2021 | 1008.00 | 15334199000161 | GERUSA DO CARMO DE FARIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 84( OITENTA E QUATRO) QUENTINHAS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS MAQUINISTAS NO PERIODO DE 01(UM) DE OUTUBRO A 30 (TRINTA) DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 150/2021/SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 23/12/2021 | 2574.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE AGRICULTURA-COM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 23/12/2021 | 1738.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE AGRICULTURA-CTR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 23/12/2021 | 982.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE AGRICULTURA-EST, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 23/12/2021 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00081947216449 | ANTONIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 174/2021/SMTMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 23/12/2021 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ' AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA' NO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME OFICIO Nº 175/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 23/12/2021 | 3361.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE TURISMO-COM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 23/12/2021 | 2400.00 | 00005716697437 | VANDA MARIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/12/2021 | 170.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 825/2021/SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00001180798406 | MARIA AZENEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE HILDA BARBALHO DURANTE A REORGANIZAÇÃO DA UNIDADE ,PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004695 | 23/12/2021 | 548391.50 | 12224894000182 | GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE TODAS AS MODALIDADES, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº849/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/12/2021 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEB, CC.12633-0, FONTE 113, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTANDO A NE4576/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/12/2021 | 40146.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO-EDUC.BASICA-VIGILANCIA-CTR, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/12/2021 | 10370.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DAS PINTURAS DAS 61(SESSENTA E UM) CARTEIRAS ESCOLAR, PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS DA EMEF CELERINO MENEZES,EMEF REGINALDO CLAUDINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 845/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004731 | 23/12/2021 | 37822.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: (800 KG. CARNE MOIDA, 800 KG. DE PEITO DE FRANFO,300 KG.CARNE BOLVINA S/OSSO E 622 KG.DE CARNE BOLVINA C/OSSO, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, .CONFORME MEMORANDO Nº 841/2021/SEDUC. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004732 | 23/12/2021 | 3780.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 855/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004733 | 23/12/2021 | 36924.70 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME MEMORANDO N° 856/2021=SEDUC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 23/12/2021 | 8832.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO=VIGILÂNCIA=CTR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 23/12/2021 | 57693.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO BASICA=30%=CTR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 23/12/2021 | 4436.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO=EDUC.BASICA=VIGILANCIA=EST, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/12/2021 | 918.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO=EJA=70%=EST, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 23/12/2021 | 98776.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO-70%=CTR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 23/12/2021 | 110319.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO-70%=EST, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 23/12/2021 | 2998.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL-30%=CTR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/12/2021 | 3951.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL-70%=EST, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 23/12/2021 | 594.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO-30%-COM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 23/12/2021 | 23844.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO-30%-EST, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/12/2021 | 7888.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL-30%-EST, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 23/12/2021 | 39908.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL-70%-CTR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 23/12/2021 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PESSOAL, SEC.DE EDUCAÇÃO-70%-COM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0004793 | 23/12/2021 | 5962.64 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DURANTE OS DIAS 20 A 26 DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO DE Nº260/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004818 | 23/12/2021 | 110342.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS QUE IRÃO ABASTECER TODAS AS UNIDADES ESCOLARES PARA O INICIO DAS AULAS DO ANO DE 2022,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº862/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000102021 | 0004819 | 23/12/2021 | 110000.00 | 10342431000190 | A.P.F. DA SILVA & OLIVEIRA EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO D5 5 KITS DO PROJETO PEDAGÓGICO O MUNDO DA CRIANÇA, COMPOSTO POR 220 LIVROS, TAPETES PEDAGÓGICOS, DENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICÍPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 724/2021 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0004820 | 23/12/2021 | 44700.00 | 10748147000118 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS SENSORIAIS DESTINADOS AS SALAS DA AEE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPOSTOS POR 8 (OITO) CONJUNTOS PSICOMOTOR INTERATIVO 01, 1 (UM) KIT PSICOMOTOR INTERATIVO 02 E 01 (HUM) CONJUNTO DE FANTOCHES SOBRE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 723/2021 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/12/2021 | 27351.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL-EST 30%, SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 23/12/2021 | 27820.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL-EST 30%, OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/12/2021 | 127881.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL-CTR 70%, SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/12/2021 | 135982.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL-CTR 70%, OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/12/2021 | 12256.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL-EST 70%, SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/12/2021 | 13497.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL-EST 70%, OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 23/12/2021 | 3000.00 | 43637087000115 | LIFE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO COM A EQUIPE DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/12/2021 | 14611.05 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/12/2021 | 3000.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/12/2021 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE KOMBI DE PLACA KLW 7750 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/12/2021 | 4080.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:NVP-9851, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF APASA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº794/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/12/2021 | 4000.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CARRO DE PLACA : QPP4B94 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 795/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/12/2021 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLWJ15 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OCICIO N°792/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/12/2021 | 2198.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA TIPO-BACKLIGHT PARA A IDENTIFICAÇAO DA EMEF SOUTO MAIOR .A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N°848/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/12/2021 | 2500.00 | 30677882000195 | JOÃO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA CRECHE HILDA BABRBALHO, NECESSÁRIO PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 847/2021-SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/12/2021 | 5760.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:QJK-5271, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/12/2021 | 1361.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 7240 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N°776/2021-SEDUC. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004855 | 27/12/2021 | 268650.00 | 20351700000138 | VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VISA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº864/2021-SEDUC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/12/2021 | 6000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ALVENARIA DA EMEF FERNANDO SILVINO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N°866/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004857 | 27/12/2021 | 142997.30 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 870/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/12/2021 | 2100.00 | 00058724753491 | JOSÉ DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMRO DO CORRENTE ANO, PARA A EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº869/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | IMPLANTAÇÃO DE PROJ.DE COLETA SOLIDÁRIA D RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/12/2021 | 10500.00 | 41915113000102 | PAULO DÁLIA - CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 181/2021/SMTMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/12/2021 | 6000.00 | 28205074000183 | EC ALUGUEIS DE CACAMBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA E LIMPEZA DO LIXÃO EM VIRTUDE DAS DEMANDAS EMERGENCIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº800/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/12/2021 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NAO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA MOR-2391, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAVA OFÍCIO DE Nº 1165/2020 - SEAD/PMP E PARECER JURIDICO N°023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00092930751487 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NÃO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITAVA OFÍCIO DE Nº 1162/2020 - SEAD/PMP E PARECER JURIDICO N°018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/12/2021 | 1000.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JKZ-8978, PARA VIAGEM EXTRA COM DESTINO A BAHIA DA TRAIÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº254/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004851 | 27/12/2021 | 65050.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO DE REVEILLON 2021/2022 DE PITIMBU , ACAU , TAQUARA , CAMUCIM ,APASA PONTINHA E ANDREZA. CONFORME SOLICITA OFICIO 312/2021-GAB/PREF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/12/2021 | 3000.00 | 00011422863476 | FERNANDO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 3142021-GAB/PREF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/12/2021 | 105.02 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO DEMUTRAN/PITIMBU,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DEMUTRAN.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 556/2021/DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004866 | 30/12/2021 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.CONFORME SOLICITA OFÍCIO SEAD/PMP, ADESÃO Nº001/2020, CONTRATO Nº034/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/12/2021 | 519.47 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/12/2021 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO: CAÇAMBA, PLACA:MJC9C52, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/12/2021 | 205.15 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, ONDE FUNCIONA SEDE DA OBRAS EM ACAÚ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/12/2021 | 12000.00 | 08846487000130 | RÁDIO E TELEVISÃO NORTE S/A (TV MANAÍRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 180/2021/SMTMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/12/2021 | 6000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ALVENARIA DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME OFICIO N°900/2021-SEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/12/2021 | 822.14 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 835/2021/SEDUC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/12/2021 | 906.92 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/12/2021 | 282.32 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/12/2021 | 453.71 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAES,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352021 | 0004876 | 30/12/2021 | 48273.90 | 12680641000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS ALEX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE BEACH SOCCER QUE SERA REALIZADA DO DIA 10 A 22 DE JANEIRO/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/12/2021 | 3000.00 | 43637087000115 | LIFE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO COM A EQUIPE DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/12/2021 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEX5B39 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.CONFORME OFICIO Nº 842/2021/SEC-FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/12/2021 | 1008.00 | 15334199000161 | GERUSA DO CARMO DE FARIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 84( OITENTA E QUATRO) QUENTINHAS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS MAQUINISTAS NO PERIODO DE 01(UM) DE OUTUBRO A 30 (TRINTA) DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 150/2021/SEAGRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001313 | 30/12/2021 | 1000.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEÍCULO MICROONIBUS PARA UM SEPULTAMENTO EM MACAPARANA/PE PARA UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DIA 20/12, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001314 | 30/12/2021 | 9724.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ ( RAINHA DA PAZ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS, EM 1.140KM DE TRANSLADO( 1.140 X R$ 3,60= R$ 4.104,00), CINCO URNAS ADULTAS NO VALOR DE R$ 720,00 CADA (5X720,00=3.600,00),CINCO ARRANJODE FLORESNO VALOR DE R$180,00 CADA(5X180,00=900,00),DUAS URNAS INFANTIL NO VALOR R$940,00E DOIS ARRANJOSDE FLORES NO VALOR DE 180,00 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO 1134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001315 | 30/12/2021 | 300.00 | 00008790346459 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1116/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001316 | 30/12/2021 | 300.00 | 00006419265452 | PATRÍCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1122/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001317 | 30/12/2021 | 300.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DE Nº 163/2027, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 1113/2021/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001318 | 30/12/2021 | 300.00 | 00085579491468 | LINDOMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1114/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001319 | 30/12/2021 | 300.00 | 00091003970400 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001320 | 30/12/2021 | 300.00 | 00009160487488 | MARIA ELIANNE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001321 | 30/12/2021 | 88.47 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001322 | 30/12/2021 | 44.63 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001323 | 30/12/2021 | 111.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTAS CORRENTES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001324 | 30/12/2021 | 46.52 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SCFV PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/12/2021 | 1000.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JKZ-8978, PARA VIAGEM EXTRA COM DESTINO A PORTO DE GALINHA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº256/ 2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTINADO A LEVAR A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA TORNEIO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00003456903464 | ROSICLEA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE JOANA DE MORAES PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E COLONIA DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 843/2021SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0004884 | 31/12/2021 | 584.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE OS DIAS 27 DE DEZEMBRO/2021 A 02 DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO DE Nº08/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/12/2021 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM ALVENARIA E COBERTA PARA A ESCOLA SOTERO LUCINDO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/12/2021 | 1500.00 | 00009211176476 | THALES COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO NA PRAÇA "MESTRA ZEFINHA", A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 844/2021/SECFIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 31/12/2021 | 12528.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, SEC.EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL-MDE-CTR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004893 | 31/12/2021 | 759.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE OS DIAS 27 DE DEZEMBRO/2021 A 31 DE DEZEMBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO DE Nº 2752021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004896 | 31/12/2021 | 76084.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (40 ADAPTADORES USB WIRELESS/22 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/40 MONITORE/40 NO BREAKS E 22 PENDRIVES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ARTESÃ QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA 33ªEDIÇÃO DO SALÃO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/12/2021 | 1200.00 | 00004419393416 | FABIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO ARTESÃO FABIANO FLORENCIO, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE PITIMBU, JUNTO AO 33ª EDICAÇÃO DO SALAO DO ARTESANATO DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DA SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0004908 | 31/12/2021 | 2330.16 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL (ÓELO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/12/2021 | 112755.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70% CTR, REFERENTE AOS VALORES DO PREVE E ABONO FUNDEB2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/12/2021 | 512525.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, COMPLEMENTAR DA COMPENTENCIA 12/2021 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATADOS (PREMIO DE VALORIZAÇÃO + ABONO FUNDEB) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/12/2021 | 461779.15 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, COMPLEMENTAR DA COMPENTENCIA 12/2021 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS (PREMIO DE VALORIZAÇÃO + ABONO FUNDEB) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004922 | 31/12/2021 | 0.40 | 00071964503450 | THIAGO LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO POr PODUÇÕES ARTÍTICAS "PRÊMIO IRENE DE AMOR" DESTINADO AO AUXILIO PROPOSTO PELA LEI AUDIR BLANC, E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 839/2021 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EMPENHO COMPLEMENTAR | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/12/2021 | 101591.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70% EST E COM, REFERENTE AOS VALORES DO PREVE E ABONO FUNDEB2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/12/2021 | 12000.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DOS EVENTOS DE TORNEIO DE SURF, CORRIDA BENEFICENTE DE ACAÚ, COPA INDEPENDENTE DE PITIMBU E CORRIDA DA EMACIPAÇÃOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME SOLICITA OFÍCIO 296/2021 DA SEJEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4001325 | 31/12/2021 | 462.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 16 A 31 DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO N° 274/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4001326 | 31/12/2021 | 462.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 27 DE DEZEMBRO/2021 A 02 DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO N° 274/2021-DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001327 | 31/12/2021 | 739.29 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001328 | 31/12/2021 | 600.00 | 00008518383404 | LAIS RANYELLI PEREIRA RICARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1153/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 4001329 | 31/12/2021 | 309.52 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEP/TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004879 | 31/12/2021 | 76800.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ( TRINTA) COMPUTADORES DESKTOP SEGUIDO DE GABINETE COM FONTE ATX DE 430W OU SUPERIOR ,MOUSE USB,TECLADO PARA TODAS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 871/2021-SEDUC. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004880 | 31/12/2021 | 25600.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ( TRINTA) COMPUTADORES DESKTOP SEGUIDO DE GABINETE COM FONTE ATX DE 430W OU SUPERIOR ,MOUSE USB,TECLADO PARA TODAS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 872/2021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004881 | 31/12/2021 | 4378.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 ROTEADORES WEIRELES 4 ANTENAS SWIITH E 4 PORTAS QUE IRÃO ABASTECER TODAS AS UNIDADES ESCOLARES PARA O INICIO DAS AULAS DO ANO DE 2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº873/2021-SEDUC. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0004883 | 31/12/2021 | 12782.24 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA,DURANTE OS DIAS 27 DE DEZEMBRO/2021 A 02 DE JANEIRO/2022.CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO DE Nº07/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 31/12/2021 | 1500.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME OFICIO N°845/2021-SECFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/12/2021 | 95.16 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DEMUTRAN ACAÚ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/12/2021 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 692/2021 SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0004909 | 31/12/2021 | 15575.16 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL (ÓELO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/12/2021 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 691/2021 DA SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/12/2021 | 2500.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA DE PLACA QFC 8569 SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 698/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004916 | 31/12/2021 | 10000.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4, DESTINADO A LIMPEZA URBANO, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 700/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004917 | 31/12/2021 | 29900.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 15M³, DESTINADO A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 699/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/12/2021 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 690/2021-SEC/OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0004936 | 31/12/2021 | 15440.96 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL (ÓELO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004895 | 31/12/2021 | 10292.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE OS DIAS 27 DE DEZEMBRO/2021 A 31 DE DEZEMBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO DE Nº 2762021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/12/2021 | 3000.00 | 00004324084440 | CHARLES FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO RH, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº279/2021-SEAD/PMP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/12/2021 | 5000.00 | 00003338351402 | LÍCIA GOMES VIEGAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO AO GABINETE COM OBJETIVO DE REALIZAR O LEVANTAMENTO E O RELATÓRIO DE TODAS AS PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº304/2021-GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/12/2021 | 6000.00 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME OFICIO N° 303/2021-GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/12/2021 | 3300.00 | 23808562000161 | JEFFERSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº103/2021-ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/12/2021 | 114.88 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/12/2021 | 68.16 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO ARQUIVO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 31/12/2021 | 16222.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS, REF. AO INSS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DARF ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/12/2021 | 84072.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-60, DEBITADO EM CONTA CORRENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/12/2021 | 155.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TAXAS COM CARTÓRIO,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/12/2021 | 141.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TAXAS COM CARTÓRIO,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ( CREA) A SERVIÇOS DE PROJETO ELÉTRICO PARA ATENDER O IV FESTIVAL DE ESPORTES DE VERÃO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 120-A/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DE RECURSO ORDINÁRIO, FONTE 111, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTANDO A NE716/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/12/2021 | 24219.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME AJUSTE/ENCONTRO DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/12/2021 | 65600.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO NSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/12/2021 | 21080.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/12/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU , REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/12/2021 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0004928 | 31/12/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU , REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/12/2021 | 731.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/12/2021 | 1820.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/12/2021 | 20079.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-PREM-MP.778/17, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/12/2021 | 27852.17 | 00360305000104 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DSEPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO N.831506/2016, DE RECURSOS NÃO APLICADOS, CONFOME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/12/2021 | 7153.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP DA COTA DO FPM, CONFOME DOCMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/12/2021 | 33228.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024